04-食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表

附件 2：食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
编号：
企业名称              
产品名称            
生产地址            
自查日期  年  月  日
自查项目
序号
自查情况
自查不
符合项
说明
1.1
工商营业执照
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
1.2
食品生产许可证
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
1.3
实际生产方式和范围
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
企业
资质
变化
情况
1.4
条件变化后报告情况
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
2.1
采购食品原料索证
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
2.2
采购食品添加剂索证
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
2.3
采购食品相关产品索证
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
2.4
实际使用食品原料、食品添加剂、食品
相关产品的品种
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
采购
进货
查验
落实
情况
2.5
存放、使用回收食品情况
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
3.1
厂区内环境清洁卫生状况自查记录
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
3.2
生产加工场所清洁卫生状况、企业自查
记录
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
3.3
生产加工设施清洁卫生状况、企业自查
记录
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
3.4
企业必备生产设备、设施维护保养和清洗
消毒记录
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
3.5
产品投料记录
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
3.6
生产加工过程中关键控制点的控制记录
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
3.7
生产中人流、物流交叉污染情况
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
3.8
原料、半成品、成品交叉污染情况
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
3.9
设备、设施运行情况
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
生产
过程
控制
情况
3.10
现场人员卫生防护情况
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
4.1
用于检验的设备情况
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
4.2
检验的辅助设备及化学试剂情况
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
4.3
检验员应具备相应能力
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
4.4
出厂检验项目情况
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
4.5
出厂检验的原始数据记和检验报告
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
4.6
产品留样记录
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
4.7
自行进行出厂检验企业实验室测量比对
情况
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
食品
出厂
检验
落实
情况
4.8
委托出厂检验情况
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
自查项目
序号
自查情况
自查不符合
项说明
5.1
采购不合格食品原料的处理记录
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
5.2
采购不合格食品添加剂的处理记录
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
5.3
采购不合格食品相关产品的处理记录
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
不合
格品
管理
情况
5.4
生产不合格产品的处理记录
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
6.1
名称、规格、净含量、生产日期
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
6.2
成分或者配料表
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
6.3
生产者的名称、地址、联系方式
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
6.4
保质期
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
6.5
产品标准代号
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
6.6
贮存条件
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
6.7
所使用的食品添加剂在国家标准中的通
用名称
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
6.8
生产许可证编号及 QS 标志
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
6.9
专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营
养成分及其含量
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
6.10
专供其他特定人群的主辅食品标签应标
明主要营养成分及其含量
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
食品
标识
标注
符合
情况
6.11
法律、法规或者食品安全标准规定必须标
明的其他事项
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
7.1
产品名称
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
7.2
数量
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
7.3
生产日期/生产批号
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
7.4
检验合格证号
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
7.5
购货者名称及联系方式
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
7.6
销售日期
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
7.7
出货日期
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
食品
销售
台帐
记录
情况
7.8
地点
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
8.1
企业标准备案
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
标准
执行
情况
8.2
收录执行最新标准
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
9.1
产品名称
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
9.2
批次及数量
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
9.3
不安全项目
符合规定 （√）
不符合规定（  ）
不安全
食品
召回
记录
情况
9.4
产生的原因
符合规定 （√）
不符合规定（  ）