05-食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表

食品自查企业落实生产主体责任情况食品
表
企业名称：
食品日期：
食品
项目
序号
食品情况
食品不符合项说明
整改责任
人及时间
符合（）
1.1
有生产管理机构，有生产管理
人员,均符合实际。
不符合（）
　
　
符合（）
1.2
生产机构及管理人员职责明确，分
工合理。
不符合（）
　
　
符合（）
1.3
建立健全生产管理制度，各项食品
安全管理制度符合本企业自查特点和
实际情况。
不符合（）
　
　
符合（）
1.4
生产管理制度实施审批管理，制度
文件有效。
不符合（）
　
　
符合（）
1.5
制定生产食品制度，明确食品频
次、食品人员、问题整改人员等，食品
表要与企业实际情况相符合。
不符合（）
　
　
符合（）
1.6
制定从业人员健康管理制度，直接接触
食品人员有健康证明并符合相关规定。
不符合（）
　
　
符合（）
1.7
有生产知识培训制度，根据不同岗
位制定年度培训计划，按计划开展培训
和考核并如实记录。
不符合（）
　
　
符合（）
一、机构
与制度
保障
1.8
未聘用禁止从事生产管理的人员。
不符合（）
　
　
符合（）
二、环境
条件
保持
2.1
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生
整洁。
不符合（）
　
　
符合（）
2.2
厂区、车间与有毒、有害场所及其他污
染源保持规定的距离。
不符合（）
　
　
符合（）
2.3
卫生间清洁，洗手设施正常正常使用，
未与食品自查、包装或贮存等区域直接
连通。
不符合（）
　
　
符合（）
2.4
更衣、洗手、干手、消毒设备、设施正
常运转，满足正常使用。
不符合（）
　
　
符合（）
2.5
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物
等设备、设施正常运行。
不符合（）
　
　
符合（）
2.6
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使
用情况并如实记录，自查场所无虫害迹
象。
不符合（）
　
　
符合（）
2.7
厂区周边环境发生变化进行分析和风
险控制。
不符合（）
　
　
符合（）
2.8
自查条件发生变化采取整改措施。
不符合（）
　
　
符合（）
2.9
连续停产 3 个月以上的，复产前食品并
如实记录。
不符合（）
　
　
符合（）
2.10
化学制剂或废弃物不污染自查区域环
境。
不符合（）
　
　
符合（）
2.11
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品
与原料、半成品、成品、包装材料等分
隔放置，并有相应的使用记录。
不符合（）
　
　
符合（）
3.1
自查的产品在许可范围内。未自查《食
品安全法》第三十四条规定的食品和食
品添加剂。
不符合（）
　
　
符合（）
3.2
建立并实施生产追溯体系。
不符合（）
　
　
符合（）
3.3
如实记录自查投料情况，包括投料种
类、品名、自查日期或批号、使用数量
等。
不符合（）
　
　
符合（）
3.4
未使用非食品原料、回收食品、食品添
加剂以外的化学物质、超过保质期的食
品原料和食品添加剂自查食品。
不符合（）
　
　
符合（）
3.5
未超范围、超限量使用食品添加剂。
不符合（）
　
　
三、自查
过程
控制
3.6
自查或使用的新食品原料，限定于国务
院卫生行政部门公告的新食品原料范
符合（）