生产和服务运作控制程序(DOC6)

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文件编号
QP/SM12-2002
××电动工具厂程序文件
版次
A 版
页码
第 1 页共 4 页
生产和服务运作控制程序
生效日期
200*．**．**
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方针的引用
周密策划，全面受控，确认效果，顾客满意。
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目的和适用范围
2．1 目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2．2 适用范围
适用于从原材料投入到产品产出的整个过程和交付服务过程的控制及顾客财产的控
制。
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职责
3．1
技术部门负责工艺文件、技术过程、作业文件的编制及产品工装图样的绘制，满足生
产过程的需 要，并根据产品质量特性，负责确定关键工序、特殊过程，编制
相应控制方法，实施重点控制，确保生产过程的加工质量。
3．2
生产部负责合理安排生产，保证生产计划的实施并按期完成；并负责设备、工装、工
位器具的有效管理，产品标识的管理，确保生产过程正常运行；各生产车间负责严格
工艺纪律及设备操作规程，并负责设备和工装设备维护和保养。
3．3
品质部负责生产各过程的质量检验、工艺纪律的检查，检验状态的标识。
3．4
办公室负责对职工的培训，确保人员素质满足过程质量稳定的要求。
3．5
销售部负责产品的交付，售后服务和顾客财产的控制。
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措施和方法
4．1 技术部根据产品及零部件的不同作业方式，编制适用的作业文件。
对于用工序集中方式进行作业的场合，应规定作业过程及结果要求，适用文件有：
a )产品工艺过程卡片；
b )工序卡片；
c )检验卡片；
d )工艺守则。
4．1．2 对于用工序分散方式进行作业的场合（如流水作业），应确定其工序的顺序，规范每
一工序的作业方法和规定的结果要求。其适用的文件有：
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a )工艺流程卡片；
b )工序卡片。
4．2 销售部根据经评审的合同要求，编制 QR/SM09。03“生产任务书”，发送到生产部。生产
部再编制 QR/SM12。12“生产计划”并分发或下达到相关部门和车间，供应部根据“生产计划”
及时组织检查物资的贮备并按采购计划要求组织货源。
4．3 生产部根据“生产任务书”要求，检查生产技术储备状况，合理安排生产加工。当生产
技术储备能力不能满足其需要时，应向总经理提出。生产技术储备能力应满足常规的质量控
制和特定产品相关的所必需的资源要求，其内容应包括：
4．3．1 检查生产中所需的设备、工艺装备状态，确保其符合《设备管理程序》和《工装管
理程序》规定的要求。
4．3．2 规划与确定适合质量控制和产品周转的工序作业区域和场所，这些区域和场所应相
对固定，如“待检品区”、”不合格区”。
4．3．3 确定现场条件，如电力、照明、通风、隔音、防尘以及温度等，以适应正常生产，
确保不会影响过程质量和产品质量。
4．4 人员资历格的控制
4．4．1 生产过程操作工，尤其特殊过程和关键工序的人员都应经过培训，并获得相应的资格，
具体按《人力资源管理程序》规定进行。
4．4．2 特殊工序操作工必须持证上岗，工序检验员有权制止无证人员操作。
4．5 生产设备、工艺装备应在生产部控制下进行维护和保养，以保证处于良好控制状态，具
体按《设备管理程序》和《工装管理程序》。
4．6 过程中有关检验、测量、试验设备必须按规定进行检定，以保证工序检测的准确误，具
体按《监视和测量装置控制程序》控制。
4．7 原材料进厂必须经过严格的检验、记数或计量手续，物资合格、数量准确才能入库。物
资出库时，应凭车间“领料单”及生产任务单内容开具“材料出库单”准确发放。
4．8 生产车间在下达生产任务时，根据“生产计划”开领料单，员工凭领料单到仓库领料后
按工艺卡片生产。
4．9 生产过程控制以“立足自控、完美互控、强化专控”为则。
4．9．1 作业人员从事生产加工时，应做到“三自一控”，即对加工好的产品自己检验、自己
区分隔离不合格品、自己在检验合格和产品上盖上工号、自己控制自检的准确率。
4．9．2 按设备的操作规程正确使用设备、工装夹具、工位器具和搬运工具，避免产品相互