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Print 市交通运输局安全生产工作计划 　　20xx 年，在市委、市政府、市安委会和上级交通主管部门的领导下，我局要 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，继续推进安全生产三项行动、三项建 设深入开展，为全面落实安全生产“一岗双责”，完成各项工作任务，确保实现交通 系统全年安全生产稳定而积极努力。为此，特制定 201X 年安全生产 工作计划 ， 具体内容如下： 　　 1、认真落实安全生产责任制。 　　20xx 年在继续深化安全生产责任制，落实“一岗双责”，形成安全生产人人有 责，层层落实的工作局面。 　　要进一步健全完善以安全生产目标管理责任制、安全生产事故控制指标和安全 生产管理制度为主要内容的“三位一体”的安全生产责任体系及目标管理考核办法， 加大安全生产工作奖惩力度，充分调动各部门广大安全监管干部的积极性。按照实 事求是、科学合理的原则，改进、完善安全生产控制考核指标体系，完善安全生产 目标责任制度，使安全生产控制考核指标更加科学合理。 　　 2、继续完善交通系统安全生产监管体系。 　　为加强交通系统安全生产监管，20xx 年，我局要充实和加强监管力量，建立 健全本系统安全生产监管体系，形成局长、各分管领导、各股室（股长、主任）、 安监员等多层次的安全生产监管网络。 　　建立企业负责、行业监管、综合监督管理相结合的重大事故隐患排查治理机制 。建立重特大生产安全事故预警预防控制体系。建立事故隐患举报奖励制度，公布 各级设立的交通安全生产违法行为和事故隐患举报电话。定期开展重大事故隐患排 查，完善重大事故隐患信息管理系统，按照法律法规要求，实施对重大事故隐患登 记建档、评估分级、整改治理、跟踪监督、及时消除重大事故隐患，确保安全。严 格执行安全生产工作月通报、季公布、年考核制度，进一步促进各单位安全监管责 任和企业安全生产主体责任的落实。 　　 3、认真落实安全生产会议制度。 　　（1）交通系统安全生产工作例会，按季度召开。 　　会议形式：与会人员为局党组成员，各股、室、站、所负责人、公路局、运输 企业、维修企业、公路施工单位领导（负责人）及安监员；会议由局分管安全领导 主持；会议内容为传达上级关于安全生产工 作文 件、会议精神，部署全系统安全 生产工作任务；会议内容由专人记录，并形成会议纪要。 　　（2）交通系统安全生产监管工作例会，按月召开。 　　会议形式：与会人员主要为全系统安监员；会议由局分管安全领导主持；会议 内容为安全生产工作业务指导、培训，通报工作情况，下达工作任务；会议内容形 成记录。 　　（3）交通系统安全生产情况分析会议，视情况召开。 　　会议形式：与会人员主要为行业监管部门负责人及安监员、存在安全隐患的单 位负责人及安监员；会议由局分管安全领导主持；会议内容为通报隐患排查情况， 研究解决存在的`问题，提出整改期限，指定相关单位跟踪落实，并做好整改落实 情况书面反馈及资料档案工作。 　　 4、深入开展安全生产宣传教育工作。 　　一要大力宣传《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应 对法》、《湖南省安全生产条例》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《 湖南省安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定》、《生产安全事故报告和 调查处理条例》等法律、法规知识，落实《国务院关于特大安全事故行政责任追究 的规定》的要求，全面落实党中央、国务院和各级党委、政府关于安全生产工作的 部署和要求，切实加强领导，强化责任、强化措施、强化运作、强化落实。 　　二要充分利用广播、电视、报纸、宣传标语、上街宣传等形式，认真组织开展 安全生产月活动。 　　三要开办安全生产业务知识培训，普及和提高广大干部职工安全生产知识和业 务水平。 　　 5、深入开展安全生产检查、整改落实工作。 　　以企业自查、行业抽查、局安办督查为主要方式，坚持检查与自查相结合、检 查与整改相结合，按照“谁主管，谁负责”、“谁审批，谁负责”，明确各股室（办） 安全生产监管职责。突出加强我市交通安全生产重点区域、重点行业（部门）、重 点单位（部位）和重点时段这“四个重点”的重点监控，促进加强源头治本。 　　要认真落实《湖南省安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定》，切实 加大道路交通安全隐患排查整治力度。一是进一步完善辖区内道路交通安全防护设 施、标志标线设施，组织力量巡查，及时督促整改。按照公路隐患路段排查有关督 办标准要求，对本辖区内道路隐患路段进行全面、系统的排查，对排查出的隐患路 段，按部门分类制定整治方案和整治计划，落实资金来源，明确治理工作职责分工 ，明确实施单位和验收单位责任，逐一建立档案，对重大隐患要采取及时有效的安 全防护措施，并实行挂牌督办，督促相关责任单位和责任人落实整改，及时消除隐 患。二是要强化道路安全防护，将“安保工程”延伸到至农村的县、乡、村公路，加

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：30.5 KB 时间：2025-08-24 价格：¥2.00

交通基础设施项目建设安全生产执法检查表 项 目 检查内容 检查 方法 检查依据 处罚依据 处罚标准 1、违规压缩合同工期； 查看资料 《公路水运 工程安全生 产监督管理 办法》第十 五条；《建 设工程安全 生产管理条 例》第七条 《建设工程安 全生产管理条 例》第五十五 条 违反本条例的规定，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责 任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： 　　(一)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、 法规和强制性标准规定的要求的； 　　(二)要求施工单位压缩合同约定的工期的； 　　(三)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。 2、概算中未确定安全生产 费用；确定的安全生产费 用未达标；安全生产费用 支付不及时； 查看资料 《安全生产 法》第二十 条；《公路 水运工程安 全生产监督 管理办法》 第十四条 《公路水运工 程安全生产监 督管理办法》 第三十七条 第三十七条 公路水运工程安全生产监督管理部门对监督检查中发现的安全 问题，应当作出如下处理： 　　（一）从业单位存在安全管理问题需要整改的，以书面方式通知存在问 题单位限期整改； 　　（二）从业单位存在严重安全事故隐患的，责令立即排除； 　　（三）重大安全事故隐患在排除前或者在排除过程中无法保证安全的， 责令其从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工； 　　（四）建设单位违反安全管理规定造成重大生产安全事故的，对全部或 者部分使用国有资金的建设项目，暂停资金拨付； 　　（五）建设单位未列建设工程安全生产费用的，责令其限期改正并不得 办理监督手续；逾期未改正的，责令该建设工程停止施工并通报批评。 　　被检查单位应当立即落实处理决定，并将整改结果书面报检查单位。责 令停工的，应当经复查合格后，方可复工。 一、建 设单 位及 建设 管理 单位 安全 生产 管理 行为 3、无安全生产责任制、检 查、事故报告等制度；制 度无针对性或未落实； 查看资料 《安全生产 法》第十八 条 《 安 全 生 产 法》第九十一 条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责 令 限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营 单位停产停业整顿。 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故 的，给予撤职处 分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的， 自刑罚执行完 毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主 要负责人；对重大、特别重大 生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行 业生产经营单位的主要负责人。 4、无应急预案或预案不 全；预案无针对性或不可 操作；未组织演练；未按 规定向有关主管部门提交 安全保障措施材料； 查看资料 《安全生产 法》第十八 条 《 安 全 生 产 法》第九十四 条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的 罚款； 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对 其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚 款：（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练 的； 5、中标施工单位无安全生 产许可证；未对“三类人 员”考核证书审查。 查看资料 《关于严禁 未取得安全 生产许可证 建筑施工企 业从事建筑 施工活动的 紧急通知》 《关于严禁未 取得安全生产 许可证建筑施 工企业从事建 筑施工活动的 紧急通知》 《关于严禁未取得安全生产许可证建筑施工企业从事建筑施工活动的紧急通 知》（建质[2006]79 号） 6、未开展安全培训 查看资料 《安全生产 法》第十八 条、第二十 二条 《 安 全 生 产 法》第九十四 条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的 罚款； 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对 其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚 款： 7、未签订安全生产责任 状、无安全合同和无安全 承诺 查看资料 《安全生产 法》第四、 十八、十九 条；《建设 工程安全生 产 管 理 条 例》第四、 二十一条 《 安 全 生 产 法》第一百零 一条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产 的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人 员进行安全检查 与协调的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接 责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业。 8、未开展日常检查 查看资料 《安全生产 法》第四十 三、五十九、 《 安 全 生 产 法》第一百零 一条条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产 的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人 员进行安全检查 与协调的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其

分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：37.2 KB 时间：2025-10-21 价格：¥2.00

文件编号：TY — QP — 13 统 益 塑 胶 有 限 公 司 版 本 号： A 修改码： 0 实施日期：2003 年 11 月 18 日 生 产 过 程 控 制 程 序 页 码： 1 / 3 1.0 目的 为确保生产活动过程中人员，物料，规范，设备，环境等受到的 控制，按计划生产客户满意产品，特制定本程序。 2.0 范围 适用于公司的压板、扎盒、粘合、裁片和包装等过程的控制。 3.0 职责 生产部负责对生产过程的人、机、料、法、环控制。 品管课负责产品的检验。 4.0 程序要求 4．1 生产前的策划 4．1．1 生管课依照订单排定《生产流程单》，并分发相关生产部门。 4．2 生产前的准备 4．2．1 仓库根据生产线开出的《领料单》提前一天备好物料，若欠料时， 由仓库填写《欠料清单》，交生管课处理。 4．2．2 各制造课必须根据《作业指导书》及《检验规范》的要求在生产 前准备好相关的模具、夹具，测试仪器和生产设备等。 4．2．3 各制造课做好人员调配及培训，物料员应根据《生产流程单》来 核对领用物料的品名、规格、数量是否符合订单要求；若有异常应 及时通知相关部门解决。 4．2．4 生产现场应保持清洁卫生，工模夹具、测试仪器、生产设备及物 料摆放整齐并标识清楚。 4．2．5 对现场的工模夹具、测试仪器、生产设备需定期保养并填写《设 备点检表》；若有故障或损坏时，应填写《联络单》，交维修组依《设 备管理程序》作业。 4．3 生产过程的实施 4．3．1 各制造课严格按照《生产流程单》进行生产控制。 4．3．2 各制造课对每一产品的制作首件，要送品管课确认。品管员依据《生 产流程单》和《检验规范》以及客户要求对首件进行全面检查测试， 同时填写《产品检验记录》，交品管课主管审核（生产中有变化或 文件编号：TY — QP — 13 统 益 塑 胶 有 限 公 司 版 本 号： A 修改码： 0 实施日期：2003 年 11 月 18 日 生 产 过 程 控 制 程 序 页 码： 2 / 3 间隔式生产前也应送首件确认）。 4．3．3 若有异常须协同相关部门解决，具体按《不合格品控制程序》执行， 由制造课整改后，重新制作首件，直到品管课确认合格方可生产。 4．3．4 各制造课的作业员应根据《作业指导书》进行生产，作业员在 产品完成后进行自检，当班领班或师傅统计当天良品数量和不良品 数量，并填写《生产日报表》交生产部课长及生管。 4．3．5 制程中品检员应做好巡检工作并记录于各部门《巡检表》，若出 现异常，应及时报告和处理。 4．4 产品的验收及入库 4．4．1 各制造课将所有生产出来的半成品或成品经过包装并做好标识 后，放置于待检区，同时开出半成品或成品《入库单》，详细填写 订单号、料号、品名、规格和数量，然后转交品管课验收。 4．4．2 各制造课每日详细填写《生产日报表》，包括订单号、客户名、 订单量(数量、重量)、完成数量、累计完成数量、不良品数量、累计 不良品数量、待制量。 4．4．3 各制造课应根据《生产日报表》所反映的数据来评估产能及生产 效率，并进一步探讨如何改善生产工艺，以提高生产效率。 4．4．4 当订单结案时，对所有多余的物料开出《退料单》退库；将报废 的物料和产品开出《报废申请单》实施报废，具体按《生产计划和物 料控制程序》执行。 4．5 生产过程中的质量记录按《记录控制程序》执行。 5．0 相关文件 《生产计划和物料控制程序》 《不合格品控制程序》 《记录控制程序》 《设备管理程序》 《检验规范》 《生产工艺流程图》 6．0 记录 《产品检验记录》、《巡检表》、《成品检测报告》、 附：流程

分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：37 KB 时间：2026-02-14 价格：¥2.00

vip.aliqq.com.cn 海量免费资料尽在此 文 件 号 HK-P-002 流程文件 恒 康 乳 业 有 限 公 司 生 产 原 料 持 续 性 采 购 日 常 管 理 程 序 版 次 1 编 制 审 核 批 准 共 2 页 第 1 页 日 期 日 期 日 期 生效日期 标记 处数 更 改 单 号 更 改 人 更改日期 标 记 处 数 更 改 单 号 更 改 人 更改日期 更 改 记 录 更 改 记 录 1 目的、范围及适用 1.1 为了规范恒康乳业有限公司生产原料持续性采购日常管理流程，提高生产原料持续性 采购日常管理的效率和有序性，特制定本程序； 1.2 本程序的适用范围为恒康乳业有限公司原奶、生产辅料等生产原料持续性采购的日常 管理工作； 1.3 本程序由恒康乳业有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司采购 部。 1.4 本程序自 2001 年 月 日起执行。 2 职责 2.1 生产原料持续性采购日常管理的总责任人是采购部经理。 2.2 采购员负责确定供应商送货，处理不能及时送货等突发事件，编制《生产原料持续性 采购合同计划/执行情况表》，通知品控部和库管相应情况，检查货物数量，接收货 物。 2.3 品控部负责检查货物质量检验，协助采购员接收货物。 2.4 库管负责在采购员提交的《原料入库单》上签字，并将货物入库保管。 3 流程概要 3.1 采购部经理根据下阶段（月度或周度）生产计划，编写《生产原料持续性采购合同计 划/执行表》，交给采购员按照计划执行采购。 3.2 采购员根据计划，在供应商送货前一天通过电话或其它方式与供应商确认次日送货事 宜，。 3.3 采购员将《生产原料持续性采购合同计划/执行表》（副本）发送给品控部和库管。品 控部和库管根据收到的《生产原料持续性采购合同计划/执行表》（副本）安排次日相 关工作。 3.4 次日，采购员执《生产原料持续性采购合同计划/执行表》，接收生产原料。 3.5 供应商货物送到后，品控部职员进行采样检查，检查货物与所列名称是否一致，质量 是否达标，有无包装残破等问题。 3.5.1 货物经检验合格后，品控部职员通知库管办理入库手续。 3.5.2 货物经检验不合格的，采购员将货物退回供应商。 3.5.3 双方对检验结果有争议的，应以采购合同相关条款为依据判断。 3.6 采购员清点生产原料数量，填写《原料入库单》（三联：采购联、财务联、库管 联）。 3.6.1 经采购员清点，如果交付生产原料少于计划量，按实际数量入库及填写 《原料入 库单》。 3.6.1.1 采购员与供应商确认货物短缺的原因，要求供应商尽快补齐差额。 3.6.1.2 如果生产原料短缺情况频繁或短缺量巨大，采购员要及时通知采购部经理。 3.6.1.3 采购部经理在生产原料短缺情况严重情况下，要考虑更换供应商。 3.6.2 经采购员清点，交付生产原料多于计划量，按计划数量入库及填写 《原料入库 单》。采购员将多余部分退回供应商。 3.7 采购员将《原料入库单》交给库管签字后，将《原料入库单》（库管联）交给库管， 留下采购联、财务联。采购员按照实际入库量填写收据并交给供应商。 3.8 采购员回到公司后，将《原料入库单》（采购联）交给采购部内勤存档，将《原料入 库单》（财务联）交给财务部。 3.9 采购部内勤填写《采购工作日报》，并上报相关部门。 3.10 财务部核对《原料入库单》（财务联），按合同规定付款或挂应付帐款。 4 相关程序文件 HK-P-001 《恒康乳业有限公司生产原料持续性采购合同签定程序》 5 附录 《生产原料持续性采购合同计划/执行情况表》 《原料入库单》（三联：采购联、财务联、库管联） 《采购工作日报》

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C++程序设计之四书五经（上篇） C++是一门广泛用于工业软件研发的大型语言。它自身的复杂性和解决现实问题的能力， 使其极具学术研究价值和工业价值。和 C 语言一样，C++已经在许多重要的领域大获成功。 然而，一个不可否认的现实是，在低阶程序设计领域，C++挤压着 C 同时也在承受着 C 的 强烈反弹，而在高阶程序设计领域，Java 和 C#正在不断蚕食着 C++的地盘。也许 C++ 与 C 合为一体永远都是一个梦想，也许 Java 和 C#的狂潮终将迫使 C++回归本位 — 回 到它有着根本性优势的开发领域：低级系统程序设计、高级大规模高性能应用设计、嵌入式 程序设计以及数值科学计算等。果真如此，我认为这未尝不是一件好事。 C++吸引如此之多的智力投入，以至于这个领域的优秀作品，包括重量级的软件产品、程 序库以及书籍等，数不胜数。文题“C++程序设计之四书五经”一个不太严格的含义是：C++ 程序设计之四书 ⅹ 五经。是的，在本文（及其下篇）中，我将分门别类推荐 20 多本 C++ 好书，你可以根据自己的需要选读。 TCPL 和 D&E TCPL 和 D&E 分别是《The C++ Programming Language》和《The Design and Evolution of C++》的简称，均出自 Bjarne Stroustrup 之手。我将它们单列出来，首 先是因为 Bjarne 是 C++语言的创建者，然后是因为比“首先”那个原因更重要的原因：这 两本书是 C++领域毋庸置疑的杰作。说它们是 C++语言圣经，并不为过。 Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language (Special 3rd Edition) 《C++程序设计语言（特别版）》，机械工业出版社 《C++程序设计语言（特别版）（英文影印版）》，高等教育出版社 迄今为止，TCPL 是除了 C++标准文献之外最权威的 C++参考手册。和大多数人的看法不 大一样，我认为 Bjarne 的文字语言并不逊色于他所创建的程序语言，至少我喜欢这种学院 气息浓厚的作品。本书对 C++语言的描述轮廓鲜明、直截了当。它从 C++语言创建者的 角度来观察 C++，这是任何别的作者和书籍做不到的 — 没有任何人比 Bjarne 自己更清 楚该怎么来使用 C++。 这是一本严肃的著作，以中、高级 C++开发人员为目标读者。如果你是一名有经验的 C++ 程序员，需要了解更加本质的 C++知识，本书正是为你而写。它不是那种让你看了会不断 窃喜的小书，需要用心体会，反复咀嚼。在阅读过程中，请特别留心 Bjarne 先生强调了什 么，又对什么一语带过。我个人比较喜欢这本书的第四部分“使用 C++做设计”，这样的内 容在类似的程序设计语言书籍中很难看到 — 我甚至认为Bjarne应该将这部分独立出来单 独写一本书。 Bjarne Stroustrup, The Design and Evolution of C++ 《C++语言的设计和演化》，机械工业出版社 《C++语言的设计和演化（英文版）》，机械工业出版社 D&E 是一本关于 C++语言设计原理、设计决策和设计哲学的专著。它清晰地回答了 C++ 为什么会成为今天这个样子而没有变成另外一种语言。作为 C++语言的创建者，Bjarne 淋漓尽致地展示了他独到而深刻的见解。除了广受赞誉的语言特性外，Bjarne 没有回避那 些引起争议的甚至被拒绝的 C++特性，他一一给出了逻辑严密、令人信服的解释。内容涵

分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：52.5 KB 时间：2026-02-27 价格：¥2.00

编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 文件号 QP750100 版 次 1.0 编写日期 2026-2-12 共 12 页 第 1 页 生产过程控制程序 1.目的： 为使公司能充分运用所有管理人员、员工以及机器设备，保质保量按时完成公司下达的 生产任务，并就作业过程中出现的问题能及时采取纠正措施，特制订本程序。 2.范围： 本程序适用于公司内涉及生产的各部门和人员。 3.定义：(无) 4.职责 4.1 生产部主管负责：“生产计划”的执行；组织人力资源进行生产，依质量计划及各 生产工艺，进行过程监督与控制；组织相关部门审核“异常报告”，并对异常现象进行调 查、分析，追究责任部门的责任，并责成相关部门采取相应的纠正、预防措施。 4.2 生产部各班组负责：执行“生产计划”；依“钢筋混凝土水泥管制造技术和安全操 作规程”、“ 制造工艺操作规程”及“材料配比方案”组织生产；生产及生产过程管理与控 制；生产现场与环境管理；执行品管部提供的材料配比方案；执行“纠正和预防控制程序 （QP850100）”；履行“标识和可追溯性程序（QP750400）”、“生产过程控制程序 （QP750100）”、“设备管理程序（QP750200）”等。 4.3 品管部负责：编制钢筋混凝土水泥管产品技术条件和生产工艺标准；拟定生产过程 的质量控制指标；按“质量策划程序” （QP540100）及有关资料，对过程参数和产品特性编 定生产作业质量计划（包括生产设备、生产流程控制手段等）；编制相应的材料配比方案， 并提供必要的技术指导；“异常报告”中纠正和预防措施实施情况的跟踪；依据“制造工艺 操作规程”内容对产品质量进行检验和判定；对生产过程的产品质量进行监督；履行“质量 策划程序” （QP540100）、“检验和试验控制程序” （QP820300）、“标识和可追溯性程 编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 文件号 QP750100 版 次 1.0 编写日期 2026-2-12 共 12 页 第 2 页 生产过程控制程序 序” （QP750400）、 “检验和试验状态控制程序” （QP750500）等。。 4.4 生管采购组负责：“生产计划”的编制，根据“采购计划”准备生产物料；对原材 料进行适当标识；不同原材料有适当区分；确保原材料满足生产需求；履行“供应商评审程 序” （QP740200）、“采购作业程序” （QP740100）； 4.5业务主管负责：与客户协商有关交货期事宜；履行“合同评审程序” （QP720100） 等。 5.工作程序 5.1 生产计划拟定 5.1.1 生产部主管根据业务主管填写的“联络单”/客户定单要求及公司的实际产能拟定 “生产计划”（见生产计划单），并分发至各相关部门。 5.1.2 生产部根据品管部的生产通知（见联络单及材料配比方案）安排生产。 5.2 生产准备作业 5.2.1 生产物资准备 A.生管采购组负责根据生产计划、材料用量、库存、备用等准备生产物料。 B.在生产前，生管采购组负责生产材料供应，如有短缺，需尽早协调解决。 5.2.2 生产部负责： A． 生产设备和生产所需工器具的准备； B． 生产过程相关工序人员能力的培训。 5.2.3 生产工艺准备 生产部各班组负责相应工序的生产工艺等资料的准备，如有短缺，需及早向主管报告并 与品管部协调解决。 5.2.4 计划更改 A.若因生产部无法及时解决问题而影响生产计划，生产部主管负责对事件评估，并按情 况修改生产计划，用“联络单”通知生产经理及有关部门作相应更改。 B.若因客户要求而影响生产计划，生产部主管负责对有关事宜评估并按情况对生产计划进 行修改并用“联络单”通知有关部门作相应更改。 5.3 生产作业 5.3.1 生产开始 A.按生产需要，生产部于生产前根据品管部提供的“联络单（混凝土配合比）”向生管采 购组材料室领取适当数量材料投产。 B.生产部负责安排适当操作人员投产，确认从事操作的人员已受过适当培训，确保生产 按相应的操作规程及生产工艺标准进行。 C.生产作业人员应填写好相应岗位的生产记录： a. 混凝土浇灌工序：“管桩混凝土浇灌工序检验记录表”； b. 钢筋混凝土水泥管离心工序：“离心工序记录表”； c. 钢筋混凝土水泥管常压蒸养工序：“蒸养工序记录表”； d. 生产日报表 D.品管部负责按“钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程”的要求，对钢筋混凝土水泥管 产品质量进行检验和判定（详见“检验和试验控制程序QP820300”），确认从事检验人员已

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修订状态： 0 日 期： 2000.6.18 生产件批准控制程序 第 2 页 1.目的 确保工厂提供的生产件符合顾客工程设计记录和规范的所有要求，并在实际 生产过程中按规定的生产节拍来生产，以满足顾客要求。 2.适用范围 适用于顾客的生产件或批量认可提交和批准。 3.定义 3.1 生产件批准提交：是以一个典型生产过程中抽取少量产品为基础的，而这个 生产过程是用生产工装、工艺过程和循环次数来进行的，由供方按照所有工程要 求检查生产件批准的零件。 3.2 初始过程能力：初始过程能力研究是短期的，目的是获得与内部或顾客要求 有关的新过程或修订过程性能的早期信息。 4.职责 4.1 由新产品开发项目小组负责生产件批准/批量认可的控制。 4.2 各相关部门配合项目小组工作。 4.3 管理者代表负责协调项目小组和各相关部门工作。 5.工作程序 5.1 由新产品开发项目小组按《产品先期质量策划控制程序》规定进行产品开发 策划，并按新产品开发进度计划的时间要求准备生产件批准/批量认可。 5.2 生产件批准/批量认可提交时机 在下述情况的第一批生产件发运前由项目小组确保进行生产件批准/批量认 可，批准前所有的员工选择/培训、能力调查、质量分析（质量评审、FMEA、系 统优化等），技术文件和规范的审核与修正等工作均已完成。 5.2.1 一种新的零件或产品，按新产品开发进度计划规定时机提交。 5.2.2 对以前不合格处进行修正提交的零件。 5.2.3 由于工程设计、设计规范或材料的改变而发生的产品的变化。此外在下列 情况下，在第一批产品发运前，由项目小组组长通知顾客并提出零件批准申请， 除非负责零件批准部门特例放弃该零件的批准要求。如果顾客放弃提交正式的生 修订状态： 0 日 期： 2000.6.18 生产件批准控制程序 第 3 页 产件批准，那么由项目小组组长确保生产件批准文件中所有项目必须评审与修 订，以反映当前有关过程的状况。生产件批准文件必须包含同意本次放弃的零件 批准负责部门人员的姓名和日期。 5.2.4 相对于以前批准过的零件，使用了其它可选择的结构和材料。 5.2.5 使用新的或改变了的工具（易损工具除外），模具等，包括附加的和可替换 的工具进行生产。 5.2.6 对现有工装及设备进行重新装备或重新调整后进行的生产。 5.2.7 生产过程或生产方法发生一些变化后进行的生产。 5.2.8 把工装或设备转到其它生产场地或在另一场地进行的生产。 5.2.9 分包零件、材料或服务（如热处理、电镀）的来源发生了变化。 5.2.10 工装在停止批量生产达到 12 个月或更长时间后重新投入生产。 5.2.11 由于对供方产品质量的担心，顾客要求推迟供货。 5.3 生产件批准/批量认可要求提交文件 由于顾客在生产件批准/批量认可时需提交文件种类和提交方式不同，故而 项目小组根据顾客的要求编制、保存/提交要求清单，主要需提交文件如下： 5.3.1 生产件提交保证书。 5.3.2 与生产件颜色、表面结构或表面要求有关的外观件批准报告（AAR）。 5.3.3 提供顾客要求的样品数量，并由工厂保留标准样品。 5.3.4 顾客和供方的成套零件图纸、CAD/CAM 数据资料、技术规范。 5.3.5 尚未记入设计图纸、规范、CAD/CAM 数据资料中，但已在零件上体现出 来的任何批准的工程更改文件。 5.3.6 根据制图要求标有尺寸并清晰易懂的零件图，顾客要求时须在尺寸报告中 简述零件图。 5.3.7 对提交批准的零件在检验和试验要使用的特殊辅助装置。

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青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.QP-O.03 修 改 状 态 0 生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 序 页 数 1 / 3 1 目的 为了理顺采购环节，明确职责关系，使采购过程处于有效的控制和管理状态，保证 所 采购的产品符合规定要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行《生产原材料采购控 制程序》。 2 范围 2.1 本程序规定了采购的职责划分，供应商的评定方法，合格供应商的控制和管理及采购 产 品的验证。 本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。 3 职责 3.1 资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理，负责编写《原材料月度采购计划》， 制定《订货通知单》或《购货合同》，参与采购产品的验证和原材料标准的确认；并负 责对所有成品、原材料进行编号及管理，编写《物料编号》。 3.2 品保部负责采购产品的验证，参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。 3.3 生产管理科负责包装料月度采购的初步预定；参与采购产品的验证和原材料标准的确 认。 3.4 物流科参与采购产品的验证。 4 程序要求 4.1 供应商的评定和管理 4.1.1 按原材料的规格要求，由资材科向供应商取得样品，同时将样品交由品保部按要求检 验。 4.1.2 对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。 4.1.3 对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的 调查，经过资材科主管进行最终评定，符合要求的供应商填写《合格供应商档案》。 4.1.4 对供应商的管理 a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。 青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.QP-O.03 修 改 状 态 0 生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 序 页 数 2 / 3 b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审，对 年度评审不合格的供应商，予以淘汰。 4.1.5 增加新的供应商，按 4.1.1 至 4.1.4 步骤完成评定及管理。 4.1.6 对顾客要求的供应商，也要按 4.1.1 至 4.1.4 步骤完成评定及管理。 4.1.7 对上一年度的合格供应商，每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的 复 查，修改补充填写《合格供应商档案》。 4.2 原材料采购资料 4.2.1 原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后，由品保部最终确认制定。 4.2.2 资材科根据《生产原料库存月报》的库存数量、生产部生产管理科制定的《资材预 定》和已经签订合同的订货数量制定《原材料月度采购计划》，交资材科主管确认审 核 后，交总经理助理或总经理批准，由资材科制定。 4.2.3 《购货合同》或《定货通知单》 4.2.3 资材科根据《原材料月度采购计划》对曾有过合同的合格供应商，若采购主要原材 料必须制定《购货合同》或《订货通知单》，若采购次要原材料或包装材料则签订《定 货通知单》或以电话联系的方式订货。 4.2.4 对原材料签订的《购货合同》或《订货通知单》须经资材科主管或总经理助理和总 经 理批准，确认盖章后，方可有效。 4.2.5 在签订《购货合同》或《定货通知单》时，应就检验标准、方法、地点等与供应商 达成协议，避免质量争端。

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1 第四章过滤(Filtration) 一、前言 （一）定义: 过滤(filtration)： 将固体与液体的混合液通过仅可让液体通透的材料而使固体 与液体分离的单元操作。 在过滤操作中将作业的材料分 成： 滤泥(feed slurry)：过滤前的固体 与液体的混合物。 滤液(filtrate)：过滤出的清净液 体。 滤材(filter medium)：可让液体通 透而阻止固体部份流出的介质。 滤块(filter cake)：过滤时在滤材 上所形成的含少量液体的固体。 （二）过滤的分类 过滤依照作业机构分成： 1.滤块过滤(cake filtration)：滤液内固体量超过 1-2%，过滤 时在滤材上产生滤块，由滤块阻止固体通过，且滤块为主要的 过滤阻力。此类机械称为表面过滤机(surface filters)。 2.澄清过滤(clarification)或称深层过滤(deep bed filtration)：滤液内固体量低不易形成滤块，靠滤材阻止固 体通过，常见的有深层过滤器(depth filters)，如沙滤(sand filters)等。 3.微过滤(microfiltration，ultrafiltration，reverse osmosis)：靠孔隙及细小的特殊材质的滤膜，阻隔细微颗粒如 细菌或大分子通过。分子透过滤膜时为溶入与溶出的扩散现象， 故归类在质量传递操作讨论。微过滤滤泥的流动方向常与滤液 的流动方向垂直，已降低滤块的形成与阻力，故又称为交错流 过滤(cross-flow filtration)。 过滤时液体必须藉由某种驱动力而流动过滤块，过滤器可依 � � � � � � � � 2 照使用驱动力的不同分成。 1.重力过滤器(gravity filters)；2.加压过滤器(pressure filters)；3.真空过滤器(vacuum filters)；4.离心过滤器 (centrifugal filters)。 (三)过滤的应用 过滤普遍的用于用水与废水的处理，也是液体食品加工前处 理前处理与精制中所不可或缺的。使用的实例如：蔗糖液清静时 的过滤，食用油脂脱色时白土的分离，压榨果汁果渣的分离，啤 酒制造时酵母菌的分离制酒时酒醪的分离等等。其它发酵工业制 品中各种发酵液体的微生物与产品分离也都常使用过滤法。 二、孔隙介质流与浮动床 由颗粒所堆积成的体积称为填充床（pack bed）。填充床包 括粒子与其间的微小孔隙，又称为孔隙介质（porous media）。 通过填充床的流动称为孔隙介质流(porous flow)。 向上流动流体的流速逐渐增加，其压力降也随之增加。压力 降乘以填充床粒子的截面积即为作用在粒子的力量，若向上作用 于粒子的力大于粒子的重力，则粒子开始运动。粒子的运动使填 充床膨胀称为浮动床(fluidized bed)。浮动床的颗粒表面充分 暴露于流体中，且因运动使热、质传的边界层变薄，有利于热、 质量传递与反应，故可利用为浮动层反应器、干燥机、吸附器等 等。 （一）填充床的性质 1.孔隙率（void fraction, porosity: ）： 孔隙率是单位体积内所含孔隙体积的比率。 =（填充床孔隙的体积）/（填充床的总体积） 2.比表面积（specific surface） 比表面积是单位体积内所含的面积。 单一粒子的比表面积（ ）： Sp S A V p p p  其中 为粒子的表面积， 为粒子的体积。 Ap Vp

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检验试验仪器设备控制程序 1 目的 对用于检验和试验的设备规定定期校准和检查，以满足检验和试验析能力，确保 产品符合认证的要求。 2 范围 适用于对产品和过程进行检验和试验的仪器设备。 3 职责 技检部 A) 负责送仪器设备到外部校准机构校准； B) 负责对偏离校准状态的仪器设备的追踪处理； C) 负责对检验仪器、设备操作人员的培训、考核。 4 程序 4.1 仪器设备的采购及验收 技检部根据确定的检验试验要求来配备检验和试验设备，所配备的设备，其量 程、精度、数量等应满足生产批量时的检验要求。进厂后应对设备实施验收，并制订 相应的检验试验仪器设备操作规程，规定使用的步骤、方法等。若检验员无操作能力 或技能，技检部应按操作规程和检验和试验的要求对检验员进行培训。 4.2 检验仪器、设备的初次校准 A) 经验收合格的仪器设备，由技检部负责送国家计量部门校准或检定，合格后方 能发放使用。并对合格仪器贴上表明其状态的唯一性标识，便于使用和管理人员方 便识别；技检部负责对该设备编号，建立《检验仪器设备一览表》，记录设备的编 号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等； B) 校准或检定应溯源至国家或国际标准。对自行校准的，由技检部编制《内部校 准规程》，以规定校准方法、验收准则和校准周期等； C) 技检部负责仪器设备的保管和维护。 4.3 仪器设备的周期校准 4.3.1 每年底技检部编制下年度《仪器设备校准计划》，根据计划执行周期校准。对 需外校的设备，由技检部负责联系国家法定仪器检测部门进行校准，并出具校准报告； 4.3.2 校准合格的设备，由校准人员贴校准合格标识；部分功能或量程校准合格的， 贴《限用标签》，标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新 校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。 4.4 检验仪器设备的使用、搬运、维护和贮存控制 4.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监视能 力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。 4.4.2 在使用检验仪器设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期 内。 4.4.3 使用者在检验仪器设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作 规程的要求，防止其损坏或失效。 4.4.4 检验仪器设备的校准、修理、报废等应记录在仪器设备一览表内。 4.5 运行检查 4.5.1 运行检查的检查对象为例行检验和确认检验所用到的仪器设备，其目的就是为 了判断该仪器能否用于进行产品检测和质量判断。 4.5.2 运行检查的方法：用“样件”检查，即对例行检验或确认检验合格的产品取一 台作为样件，一旦发现检测设备偏离校准状态或设备功能失效时，技检部应追查使用 该设备检测的产品流向，必要时对以往检测结果的有效性进行评价，并采取必要的措 施，措施包括以下几点： A）停用该设备，启用同类已校准的设备； B）对设备进行必要的的调整，使其满足要求； C）必要时对已检产品追回重新进行检测； D）必要时调整运行检查的频次。。 4.7 对检测人员要求 技检部对仪器设备的使用人员进行适当的培训，具备操作能力后方可上岗。 5 相关文件 无 6 质量记录

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公司 文 件 编 号 QS/TSB 21101—2002 版 本 第一版 标 题 计量检测设备控制程序 页 码 第 1 页 共 3 页 ⒈目的: 确保对证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备（以下简称计量检测设备）处 于受控状态，保证设备的测量能力满足使用要求。 ⒉范围: 适用于公司内所有计量检测设备（包括试验软件、比较标准）的控制。 ⒊职责: 3·1 计量室人员负责计量检测设备的校准、检修、送外检等工作，并保存所有记录。 3·2 计量室人员监督指导使用部门正确使用计量设备，并做好设备的维护、保养、周期送 检等工作。 3·3 各车间负责对在用量具的正确使用和维护保养。 ⒋工作程序: 4·1 计量检验设备的配置 4·1·1 使用部门根据生产需要，向计量室提出申请，要求配置相应的计量检测设备。 4·1·2 计量检测设备的配置参阅《计量设备的配置》。 4·2 进厂验收 4·2·1 进厂计量检测设备由计量人员负责验收，验收内容主要包括: ①收集随机资料； ②核对装箱清单； ③检查说明书、合格证。 4·2·2 如验收不符合规定要求，则验收责任人将情况反馈给采购人员，如验收合格则进行 首次检定。 4·3 首次检定 4·3·1 对本公司能力范围内的首次检定由计量员检定，对本公司无法检定的，则送第三方 检定，并负责取回（包括相应资料）。 4·3·2 检定人员必须是有资格认可证书的人员。 4·3·3 计量检测设备的检查经检定确认不合格（包括送第三方检定不合格）计量室负责人 将情况反馈给采购负责人，由采购责任人负责退回。 4·3·4 对检定合格的计量检测设备，由计量室检定人员编号，编号方法详见《计量器具编 号方法》。 4·4 仓库保管员在计量检测设备入库前，应检查其"合格证"和首检记录。 公司 文 件 编 号 QS/TSB 21101—2002 版 本 第一版 标 题 计量检测设备控制程序 页 码 第 2 页 共 3 页 4·5 周期检定 4·5·1 计量管理员应建立检测设备台帐，对在用计量检测设备进行周期检定。 4·5·2 所有的内校或外校，计量人员必须按国家检定规程进行校对，并作好符合规范的记 录 4·5·3 对检定、校准完毕的计量检测设备，检定人员须做好标识。 4·5·4 必须强制检定的计量检测设备，计量室人员按检定周期提前10天通知使用部门，并 由计量人员送法定计量检定机构检定，受检率100％。 4·6 抽检： 由计量室人员执行，抽检可直接从现场抽取，抽检内容主要包括计量器具的外观、附件 及灵活性，抽检每半年不少于一次，抽检数不少于10％，并记录于《巡回抽查检定记录表》 上。 4·7 领用与流转: 计量检测设备的领用与流转按《测量设备的管理》 4·2 执行。 4·8 调整: 使用者不准任意调整计量检测设备，必须由有资格的计量员调整，调整过的设备，须进 行检定确认。 4·9 修理 4·9·1 对需修理的计量检测设备在公司能力范围内由计量室人员修理，对本公司不能修理 的报生产部经理批准，聘请人员或送第三方修理，并由送修人员负责取回设备并作好记录。 4·9·2 修理后不能达到原有计量性能，作报废处理，同时报主管批准。 4·10 可疑送修: 在合格有效期内的工作计量检测设备，发现可疑现象时，须立即停止使用并通知计量室 经修理确认后才能使用。同时将可疑情况由计量员书面报告生产部，以对可疑产品进行追溯。 4·11 遗失与报废: 遗失、报废的计量检测设备按《测量设备的管理》4·3 执行。 4·12 维护和保养 4·12·1 计量检测设备由使用人负责保管和使用，严格按操作规程进行操作。 4·12·2 使用前必须对新用计量检测设备进行必要的检查。 4·12·3 不能用量具测量运动的工件。 4·12·4 量具在使用过程中须轻拿轻放，不准乱丢、丢抛。

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XX 精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.QP-O.03 修 改 状 态 0 生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 序 页 数 1 / 3 1 目的 为了理顺采购环节，明确职责关系，使采购过程处于有效的控制和管理状态，保证 所 采购的产品符合规定要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行《生产原材料采购控 制程序》。 2 范围 2.1 本程序规定了采购的职责划分，供应商的评定方法，合格供应商的控制和管理及采购 产 品的验证。 本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。 3 职责 3.1 资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理，负责编写《原材料月度采购计划》， 制定《订货通知单》或《购货合同》，参与采购产品的验证和原材料标准的确认；并负 责对所有成品、原材料进行编号及管理，编写《物料编号》。 3.2 品保部负责采购产品的验证，参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。 3.3 生产管理科负责包装料月度采购的初步预定；参与采购产品的验证和原材料标准的确 认。 3.4 物流科参与采购产品的验证。 4 程序要求 4.1 供应商的评定和管理 4.1.1 按原材料的规格要求，由资材科向供应商取得样品，同时将样品交由品保部按要求检 验。 4.1.2 对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。 4.1.3 对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的 调查，经过资材科主管进行最终评定，符合要求的供应商填写《合格供应商档案》。 4.1.4 对供应商的管理 a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。 XX 精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.QP-O.03 修 改 状 态 0 生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 序 页 数 2 / 3 b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审，对 年度评审不合格的供应商，予以淘汰。 4.1.5 增加新的供应商，按 4.1.1 至 4.1.4 步骤完成评定及管理。 4.1.6 对顾客要求的供应商，也要按 4.1.1 至 4.1.4 步骤完成评定及管理。 4.1.7 对上一年度的合格供应商，每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的 复 查，修改补充填写《合格供应商档案》。 4.2 原材料采购资料 4.2.1 原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后，由品保部最终确认制定。 4.2.2 资材科根据《生产原料库存月报》的库存数量、生产部生产管理科制定的《资材预 定》和已经签订合同的订货数量制定《原材料月度采购计划》，交资材科主管确认审 核 后，交总经理助理或总经理批准，由资材科制定。 4.2.3 《购货合同》或《定货通知单》 4.2.3 资材科根据《原材料月度采购计划》对曾有过合同的合格供应商，若采购主要原材 料必须制定《购货合同》或《订货通知单》，若采购次要原材料或包装材料则签订《定 货通知单》或以电话联系的方式订货。 4.2.4 对原材料签订的《购货合同》或《订货通知单》须经资材科主管或总经理助理和总 经 理批准，确认盖章后，方可有效。 4.2.5 在签订《购货合同》或《定货通知单》时，应就检验标准、方法、地点等与供应商 达成协议，避免质量争端。

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编 号 -EP17 XX 精工股份有限公 司 版 次 A0 EMS 程序文件 不符合纠正和预防措施程 序 页 次 1/3 1 目的 采取有效的纠正预防和改进措施，实现体系的持续改 进。 2 适用范围 适用于纠正预防和改进措施的制定、实施与验证。 3 职责 3.1 综合办公室为环境管理体系发出《不符合、预防和纠正 措施报告》归口管理负责部门。 3.2 当内部体系审核出现不合格时，由审核员发出《不符合、 预防和纠正措施报告》，并进行跟踪验证。 3.3 当管理评审或其他情况出现不符合时，由综合办公室发 出《不符合、预防和纠正措施报告》，并进行跟踪验证。 3.4 各部门对发生的不符合情况采取措施减少所产生的影 响，并采取纠正和预防措施，予以完成并验证效果。 3.5 管理者代表在纠正和预防措施的实施过程中起监督、协 调的作用。 4 工作程序 4.1 不符合来源 a 与环境管理体系要求的不符合：如违反环境法律法规 及其他要求，违反有关程序和操作规程，其他出现不符合方 针、目标、指标或体系文件要求的情况； b 活动、产品、环境出现重大问题，造成重大环境污染 或环境事故，或超出公司规定的标准； c 相关方投诉； d 内、外部审核出现不合格； e 管理评审出现不合格。 4.2 不符合的分类 4.2.1 一般不符合：对满足环境管理体系要素或体系文件要 求而言，是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题，不影响体 系的运行。 4.2.2 严重不符合 a 体系出现区域性失效，例如某一要素、某一关键过程 重复出现的失效现象。即多次重复发生，而又未采取有效的 纠正措施加以纠正； b 体系运行出现区域性失效，例如某一部门中有关要素 的全面失效； c 体系运行后仍然造成了严重的环境危害，说明体系未 能对重要环境因素进行有效的控制。 编 号 -EP17 有限公司 版 次 A0 EMS 程序文件 不符合纠正和预防措施程 序 页 次 2/3 4.3 各部门针对所发现的各种不符合项或问题，采取相应的 纠正和预防措施，并将结果交综合办公室进行监督管理。纠 正和预防措施的要求如下： a 查明不符合发生的原因； b 有效纠正； c 明确纠正和预防措施的具体实施办法加以落实，明确 实施负责人、完成期限等。 4.4 不符合的处理 4.4.1 对日常运行过程中发现和发生的不符合，由发生不符 合部门调查引起不符合原因，制定必要的纠正与预防措施并 予以实施。填写《不符合、预防和纠正措施报告》交综合办 公室确认对纠正与预防措施的落实。 4.4.2 内部环境管理体系审核发现的不符合，由审核组发出 《不符合、预防和纠正措施报告》，记录不符合事实，由对应 的责任部门进行原因的分析并定出纠正措施，审核员确认后负 责跟踪验证。详见《环境管理体系内审程序》。 4.4.3 管理评审中发现的不符合，由综合办公室填写《不符 合、预防和纠正措施报告》，交给发生不符合的部门责任者 认可并填写在“预防与纠正措施”一栏中，上报并综合办公 室，经环境管理者代表批准后，交给有关责任部门加以整改， 综合办公室进行跟踪验证。 4.4.4 当出现紧急情况时，由综合办公室负责按《应急准备 和响应程序》的有关规定处理，并分析原因，给发生部门发

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修订状态： 0 日 期： 2000.6.18 检验、测量和试验设备控制程序 第 2 页 1.目的 本程序规定了对检验、测量和试验设备的配置、校准、周检、维修和使用的 控制要求，以确保量值传递的准确、可靠，并与要求的测量能力一致，满足预期 的使用要求。 2.适用范围 适用于工厂检验、测量和试验设备的管理活动。 3.定义 3.1 计量确认：为保证检测设备满足预定使用要求所需的一组操作程序。 3.2 计量标准：用以定义、实现、保持或再现单位、或一个或多个已知量值，并通 过比较将它们传递到其他计量器具的实物量具、计量器具、标准物质或计量系统。 3.3 校准：在规定条件下，为确定计量器具或计量系统的示值，或实物量具或物质 所代表的值与相对应的由参考（计量）标准获得的量值之间关系的一组操作。 3.4 溯源性：通过连续的比较链，使测量结果能够与有关的计量标准（通常是国际 或国家计量标准）联系起来的特性。 3.5 测量不确定度：表征被测量的真值所处的量值范围的评定结果。 3.6 检具能力：由检测设备的测量不确定度与检验的真值的公差的比例关系确定。 4.职责 4.1 质量保证部理化计量室负责测量设备的管理、校准、检定及外委检定。 4.2 生产准备部负责测量设备的采购、维修、零备件的配备采购及按周检进度送检。 自制工装类由使用部门按照周检进度送检。 4.3 各部门、工段负责各自使用的测量设备的日常维护和保养工作。 5.工作程序 5.1 测量设备的配置 5.1.1 检验、测量设备的配置由技术开发部根据产品质量特性，提出测量能力和精 度要求。 5.1.2 理化计量室根据技术开发部提出的具体要求，提出申购报告，进行配置。 5.1.3 工厂通用量具类由生产准备部依据各工位需要及依据有关文件进行配备。 修订状态： 0 日 期： 2000.6.18 检验、测量和试验设备控制程序 第 3 页 5.1.4 各部门申报配备的测量设备清单报请工厂厂长批准，由生产准备部进行采 购。采购选点必须选国家认准的计量器具许可证的单位。 5.1.5 测量设备到货后，由计量人员核对“MC”标志、合格证，进行验收工作，， 然后进行入厂检定，合格者由经办单位办理入库手续，不合格者办理换、退手续。 5.2 测量设备的管理 5.2.1 生产准备部提供测量设备分类台帐清单（表类、自制非标试验器类由设备管 理室提供，各类量具、自制工装类由工具工段提供）。质量保证部理化计量室依据 分类台帐每年末编制次年的周检进度表，一式三份（生产准备部一份，理化计量 室一份，有关送检单位一份）。 5.2.2 对工厂使用的最高计量标准，国家强检计量器具，关键工艺控制测量设备必 须建立档案，其内容包括：出厂合格证、使用说明书、历次检定证书及维修记 录、操作规程。 5.2.3 测量设备的“A”“B”“C”类管理及标记 1)“A”类测量设备 “A”类测量设备属工厂重点管理。必须定点（国家授权认可计量检定单位） 定周期强制检定，责任到人，定期巡查使用和完好情况，受检率必须达 100%。 “A”类测量设备包括： ①工厂最高计量标准类； ②锅炉上用压力表； ③安全防护用兆欧表； ④环保检测用声级计； ⑤气密试验器上用精密压力表； ⑥水密试验器上用压力表。 标志是绿色“A”类合格证。 2)“B”类测量设备 “B”类测量设备属工厂内部一般质量控制用，必须要有分类台帐、周检进 度表。

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设备管理控制程序 1 目的： 运用设备综合管理方法，加强设备维修保养和检查考核工作，以获得寿命周期费用 最经济、设备综合效能最高的原则，使生产和产品质量得到可靠的保证。 2 适用范围 适用于本公司与涤纶生产有直接关系设备的管理与控制。 3 职责 3.1 技质办是设备控制的归口管理部门。在主管生产技术的副总经理和总工程师的 领导下，组织编制设备大修和周检计划，监督检查维修保养质量和计划执行情况。 3.2 各车间负责本部门设备的维修保养和正确使用，使之满足生产工艺和产品质量 的要求。设置专职或兼职技术员，具体承担本单位的设备维修、保养的管理工作。 3.3 各部门的保全维修工，负责对部门设备的维修和保养工作。 4 术语和定义 设备：指用于生产的机械和电器设备。 5 控制程序 5.1 设备管理的原则 设备管理要贯彻执行依靠技术进步，促进生产发展，保全、保养并重，预防为主的方 针，坚持“修理、改造和更新相结合”，“维护保养和计划检修相结合”，“专业管理和 群众管理相结合”的原则，逐步推行先进的设备管理方法和维修技术水平，并在安排生产 任务的同时，安排好各项维修工作，处理好维修和生产关系。 5.2 设备的前期管理 5.2.1 大宗设备新购，由技质办根据本公司生产和发展的需要，提出设备更新改造 计划，报总工程师和主管生产技术的副总经理审核后提交总经理办公会议，召集有关部 门参加技术、经济论证，经总经理批准后，由供销办购置。 5.2.2 设备的部分更新与零星购置，由使用部门根据生产工艺的需要以及设备选型 的原则要求，填写“新增设备申请单”，由总工程师组织技质办、经营办、供销办审核 同意后，经主管生产技术的副总经理批准，然后由供销办购买。 购设备到货后，由供销办负责提货。 5.2.3 设备购进后，技质办组织有关部门做好开箱、验收、安装调试、投产使用， 填写“设备管理台帐”。 5.2.4 技质办按装箱单所提供的装箱物资目录，收集开箱的所有技术资料并将原件 交总经理办（资料室）存档。供销办将备件工具登记后交车间使用。 5.3 设备资产管理 5.3.1 技质办建立“设备管理台帐”，做到帐物相符。 5.3.2 设备编号及分类管理 5.3.2.1 企业对全公司生产设备进行了统一编号，目的是便于统一有效地管理，其 规定是 A：长丝车间；B：动力车间；C：电气；D：其它，编号形式如：A1－0001，其中 A1：长丝车间第一条生产线第一台设备；CA：安装在长丝车间的电气设备；CB：安装在 动力车间的电气设备，编号的具体实施由技质办统一完成。 5.3.2.2 企业应按设备的先进性及生产的重要性将设备分为 A、B、C 三类进行分类 管理。分类原则为 A 类：关键设备、引进的主生产设备、价值昂贵的设备。B 类：一般 生产设备。C 类：辅助生产设备。 5.3.2.3 各类设备采用不同的维修方式。A 类设备以预防维修为主，B 类设备以生 产维修为主，C 类设备为事后维修为主。 5.3.3 设备的转移管理 5.3.3.1 企业内部设备转移，由需求部门报告技质办，技质办进行协调，经主管生 产的副总经理批准后，技质办会同有关部门办理转移手续。 5.3.3.2 企业设备外部转移，由技质办会同有关部门审核，上报主管生产的副总经 理批准后方可调出，技质办会同有关部门办理转移手续。 5.3.4 设备应无法使用而报废，由使用部门向技质办提出申请报告，由技质办牵头 组织有关专家进行鉴定，技质办汇总鉴定意见报总工程师审核主管生产的副总经理批准 后，设备方可报废，由技质办会同有关部门办理报废手续。 5.3.5 设备应技术落后维修成本过高需要报废时，由技质办组织使用部门、技质 办、供应、财务共同参加召开鉴定会，对需报废的设备进行鉴定，技质办汇总鉴定意见 报总工程师审核主管生产的副总经理批准后，设备方可报废，由技质办会同有关部门办 理报废手续。

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公司 文 件 编 号 QS/TSB 20903—2002 版 本 第一版 标 题 设备和工装控制程序 页 码 第 1 页 共 3 页 ⒈目的: 建立设备和工装的控制程序，确保设备和工装的过程能力。 ⒉范围: 公司内所有的设备和生产用工装。 ⒊职责: 3·1 技术部负责设备的管理和维护、保养的指导工作并负责工装的设计、制造及管理工作。 3·2 维护组负责设备故障的维修、一级保养和二级保养工作。 3·3 生产车间工段负责设备的日常管理和日常保养。 ⒋工作程序: 4·1 设备的控制 4·1·1 设备的管理 4·1·1·1 技术部根据公司的生产发展需要，向总经理书面报告申请配置相应的设备。 ①公司发展，生产产量增大； ②根据市场需要扩大加工范围； ③新产品开发、产品结构及加工工艺发生变化。 4·1·1·2 技术部负责，生产部、财务部、正副总经理参加，进行分析、论证，由总经理作 出配置设备的决定。 4·1·1·3 技术部负责采购生产设备工作的具体实施。 4·1·1·4 技术部根据合理的流程设计车间平面布置图将购置的生产设备安装就位，由车间 配合调试，作好记录，交付车间使用。 ①设备启封后，说明书由技术部存档； ②检查附件箱中的附件与清单是否相符，移交综合库登记入册。 4·1·1·5 技术部建立公司所有设备台帐，按台帐中各栏目认真填写，并对设备进行编号和 标识。 4·1·1·6 技术部对设备的完好、封存、报废作出界定和标识，并监督各车间具体实施。 4·1·1·7 生产车间应合理安排生产与维修的时间，确定设备负责人督促员工按《设备操作 规程》正确使用。 4·1·1·8 员工上岗必须遵守公司的设备管理制度，正确使用设备并认真进行保养和维护。 4·1·2 设备故障的维修 4·1·2·1 设备发生故障时，根据《设备故障维修及保养规定》来实施。 公司 文 件 编 号 QS/TSB 20903—2002 版 本 第一版 标 题 设备和工装控制程序 页 码 第 2 页 共 3 页 4·1·3 设备的保养 本公司设备的保养实行"三级保养制"，即"日常保养"、"一级保养"和"二级保养"（分别 简称为日保、一保、二保）。 4·1·3·1 设备的保养，参阅《设备的故障维修及保养规定》。 4·1·3·2 设备的日保工作由各车间工段长督促操作工进行。 4·1·3·3 设备年度保养计划由技术部设备管理员负责制订，总经理批准后实施，技术部做 好督促、检查和记录。 4·1·3·4 技术部设备管理员做好设备能力测试计划表，并按计划做好设备能力的测试工作。 4·1·4 关键设备的控制 本公司的外圆工序为关键工序。 4·1·4·1 关键工序所使用的生产设备为关键设备，所有关键设备在使用前由技术部会同生 产部门进行鉴定，并保存鉴定记录。 4·1·4·2 使用关键设备的操作人员应进行专业培训并取得资格方可上岗。 4·1·4·3 技术部设备管理员对关键设备需定期（每3个月一次）检查其使用性能，操作者 对关键设备应进行点检，并在月末将点检记录交技术部。 4·1·4·4 技术部对关键设备每年进行一次完好鉴定。 4·1·4·5 关键设备的配件、易损件应保证一定的品种和数量，保证设备发生故障时的备件 随时可以得到。 4·2 工装的控制 4·2·1 工装由技术部负责设计、制造、管理和编号标识。 4·2·2 技术部根据自身的设计制造能力及市场情况决定自制、外购或定制: ①外购工装按《采购控制程序》控制； ②外购定制工装由仓库保管员验收入库，作好标识。 4·2·3 工装的领用 4·2·3·1 各部门根据需要凭出仓单向仓库领取所需的工装。 4·2·3·2 常用工装应保持一定的储备量，若有不足使用者和仓库保管员应及时将情况反映 到技术部。 4·2·4 工装的日常维护 技术部设备管理员指导仓库管理员做好工装的合理摆放、防锈等工作。 4·2·5 工装的修复与报废

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测量和监视设备控制程序 1 目的 对公司使用的测量和监视设备进行控制、校准和维修，以保证它们的测量 能力满足规定要求。 2 适用范围 适用于本公司全部测量和监视设备的控制与管理。 3 职责 3.1 主管副总经理和总工程师负责领导测量和监视设备的控制与管理。 3.2 技质办负责测量和监视设备的控制与管理，并负责特种设备的管理。 3.3 各使用部门负责正确使用和维护测量和监视设备。 4 术语与定义 4.1 测量和监视设备：指本公司使用的计量器具、检验、试验和测试设 备。 4.2 效验：指对计量和检测设备的校准。 4.3 强检：指计量管理部门强制检测。 4.4 特种设备：指本公司的高压 10KV 变配电设备、行车、电梯等特殊设 备。 5 控制程序 5.1 测量和监视设备的管理 5.1.1 测量和监视设备的选择和新增 5.1.1.1 根据本公司产品特点，结合产品标准的计量、测试、检验和试验 任务及所要求的准确度和精度，选择适用的测量和监视设备，以满足生产过程 中的检验、试验、测试和计量的各项要求。 5.1.1.2 测量和监视设备的购置，由各使用单位填写“设备固定资产申请 单”技质办审核，经主管副总经理批准后由供销办进行采购。 5.1.2 测量和监视设备的到货和安装 5.1.2.1 供销办购买的测量和监视设备到货后，属强检的测量和监视设 备，应提供计量管理部门的检测证明，非强检的测量和监视设备应提供出厂检 测证明。 5.1.2.2 设备的拆箱规定见《设备管理控制程序》中的有关规定。 5.1.2.3 用作检测手段的试验软件或比较标准，在接收时要初始验证，验 证其正确性，作好记录并予保存，并按规定周期加以复检，同时规定复检的内 容和周期，作好记录作为控制的证据。 5.1.3 在用测试设备由技质办建立台帐，并保存在技质办。 5.1.4 技质办应制定测量和监视设备的校准检定规程，由部门主管审核， 主管副总经理批准后执行。 5.2 人员控制 5.2.1 从事测量和监视设备的校准检定人员应经过专门业务培训并获得计 量管理机构考核颁发的资格证书，方能从事校准、检定工作。 5.2.2 计量检定员应按校准检定规程进行检定工作。 5.2.2 计量室的工作环境应符合校准、检定工作的需要，计量检定员应保 持计量室的环境卫生。 5.2.4 测量和监视设备的使用人员必须掌握测试设备的技术性能和操作方 法，防止测试设备因使用不当而使其校准失效，并在规定环境下使用 5.2.5 测量和监视设备的使用人员应爱护测试设备，保护好周期校准状态 标识并有责任在校准有效期前向技质办提出周期校准即将到期的提示。 5.2.6 无企业编号或超校准周期的测试设备一律不得使用。 5.3 测量和监视设备的校准、检定的控制 5.3.1 技质办每年 12 月底前根据设备检修计划编制下一年度测量和监视 设备的年度周检计划，经总工程师审核，报主管副总经理批准后执行。 5.3.2 计量员按周检计划，对在用测量和监视设备进行周期检定。 5.3.2.1 本公司可自行校准、检定的在用测量和监视设备由计量室进行检 定、校准。 5.3.2.2 本公司不能自行校准、检定的在用测量和监视设备（包括标准计 量器具），外送到国家认可的计量检定机构进行校准、检定。 5.3.2.3 强检项目由技质办负责与国家指定的检定部门联系检定。 5.3.2.4 本地区无法校准的测量和监视设备应由使用部门制定“自效验规 程”，用 对比的方式按计划进行校准，技质办配合校准工作，并填写校准记录和合格 证。

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第四章过滤(Filtration) 一、前言 （一）定义: 过滤(filtration)： 将固体与液体的混合液通过仅可让液体通透的材料而使固体 与液体分离的单元操作。 在过滤操作中将作业的材料分 成： 滤泥(feed slurry)：过滤前的固体 与液体的混合物。 滤液(filtrate)：过滤出的清净液 体。 滤材(filter medium)：可让液体通 透而阻止固体部份流出的介质。 滤块(filter cake)：过滤时在滤材 上所形成的含少量液体的固体。 （二）过滤的分类 过滤依照作业机构分成： 1.滤块过滤(cake filtration)：滤液内固体量超过 1-2%，过滤 时在滤材上产生滤块，由滤块阻止固体通过，且滤块为主要的 过滤阻力。此类机械称为表面过滤机(surface filters)。 2.澄清过滤(clarification)或称深层过滤(deep bed filtration)：滤液内固体量低不易形成滤块，靠滤材阻止固 体通过，常见的有深层过滤器(depth filters)，如沙滤(sand filters)等。 3.微过滤(microfiltration，ultrafiltration，reverse osmosis)：靠孔隙及细小的特殊材质的滤膜，阻隔细微颗粒如 细菌或大分子通过。分子透过滤膜时为溶入与溶出的扩散现象， 故归类在质量传递操作讨论。微过滤滤泥的流动方向常与滤液 的流动方向垂直，已降低滤块的形成与阻力，故又称为交错流 过滤(cross-flow filtration)。 过滤时液体必须藉由某种驱动力而流动过滤块，过滤器可依 � � � � � � � � 照使用驱动力的不同分成。 1.重力过滤器(gravity filters)；2.加压过滤器(pressure filters)；3.真空过滤器(vacuum filters)；4.离心过滤器 (centrifugal filters)。 (三)过滤的应用 过滤普遍的用于用水与废水的处理，也是液体食品加工前处 理前处理与精制中所不可或缺的。使用的实例如：蔗糖液清静时 的过滤，食用油脂脱色时白土的分离，压榨果汁果渣的分离，啤 酒制造时酵母菌的分离制酒时酒醪的分离等等。其它发酵工业制 品中各种发酵液体的微生物与产品分离也都常使用过滤法。 二、孔隙介质流与浮动床 由颗粒所堆积成的体积称为填充床（pack bed）。填充床包 括粒子与其间的微小孔隙，又称为孔隙介质（porous media）。 通过填充床的流动称为孔隙介质流(porous flow)。 向上流动流体的流速逐渐增加，其压力降也随之增加。压力 降乘以填充床粒子的截面积即为作用在粒子的力量，若向上作用 于粒子的力大于粒子的重力，则粒子开始运动。粒子的运动使填 充床膨胀称为浮动床(fluidized bed)。浮动床的颗粒表面充分 暴露于流体中，且因运动使热、质传的边界层变薄，有利于热、 质量传递与反应，故可利用为浮动层反应器、干燥机、吸附器等 等。 （一）填充床的性质 1.孔隙率（void fraction, porosity: ）： 孔隙率是单位体积内所含孔隙体积的比率。 =（填充床孔隙的体积）/（填充床的总体积） 2.比表面积（specific surface） 比表面积是单位体积内所含的面积。 单一粒子的比表面积（ ）： Sp S A V p p p  其中 为粒子的表面积， 为粒子的体积。 Ap Vp

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第 1 页 共 3 页 检验试验仪器设备控制程序 1 目的 对用于检验和试验的设备规定定期校准和检查，以满足检验和试验析能力，确保 产品符合认证的要求。 2 范围 适用于对产品和过程进行检验和试验的仪器设备。 3 职责 技检部 A) 负责送仪器设备到外部校准机构校准； B) 负责对偏离校准状态的仪器设备的追踪处理； C) 负责对检验仪器、设备操作人员的培训、考核。 4 程序 4.1 仪器设备的采购及验收 技检部根据确定的检验试验要求来配备检验和试验设备，所配备的设备，其量 程、精度、数量等应满足生产批量时的检验要求。进厂后应对设备实施验收，并制订 相应的检验试验仪器设备操作规程，规定使用的步骤、方法等。若检验员无操作能力 或技能，技检部应按操作规程和检验和试验的要求对检验员进行培训。 4.2 检验仪器、设备的初次校准 A) 经验收合格的仪器设备，由技检部负责送国家计量部门校准或检定，合格后方 能发放使用。并对合格仪器贴上表明其状态的唯一性标识，便于使用和管理人员方 便识别；技检部负责对该设备编号，建立《检验仪器设备一览表》，记录设备的编 号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等； B) 校准或检定应溯源至国家或国际标准。对自行校准的，由技检部编制《内部校 准规程》，以规定校准方法、验收准则和校准周期等； C) 技检部负责仪器设备的保管和维护。 4.3 仪器设备的周期校准 4.3.1 每年底技检部编制下年度《仪器设备校准计划》，根据计划执行周期校准。对 第 2 页 共 3 页 需外校的设备，由技检部负责联系国家法定仪器检测部门进行校准，并出具校准报告； 4.3.2 校准合格的设备，由校准人员贴校准合格标识；部分功能或量程校准合格的， 贴《限用标签》，标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新 校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。 4.4 检验仪器设备的使用、搬运、维护和贮存控制 4.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监视能 力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。 4.4.2 在使用检验仪器设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期 内。 4.4.3 使用者在检验仪器设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作 规程的要求，防止其损坏或失效。 4.4.4 检验仪器设备的校准、修理、报废等应记录在仪器设备一览表内。 4.5 运行检查 4.5.1 运行检查的检查对象为例行检验和确认检验所用到的仪器设备，其目的就是为 了判断该仪器能否用于进行产品检测和质量判断。 4.5.2 运行检查的方法：用“样件”检查，即对例行检验或确认检验合格的产品取一 台作为样件，一旦发现检测设备偏离校准状态或设备功能失效时，技检部应追查使用 该设备检测的产品流向，必要时对以往检测结果的有效性进行评价，并采取必要的措 施，措施包括以下几点： A）停用该设备，启用同类已校准的设备； B）对设备进行必要的的调整，使其满足要求； C）必要时对已检产品追回重新进行检测； D）必要时调整运行检查的频次。。 4.7 对检测人员要求 技检部对仪器设备的使用人员进行适当的培训，具备操作能力后方可上岗。 5 相关文件 无

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1 编 号 -EP17 XX 精工股份有限公 司 版 次 A0 EMS 程序文件 不符合纠正和预防措施程 序 页 次 1/3 1 目的 采取有效的纠正预防和改进措施，实现体系的持续改进。 2 适用范围 适用于纠正预防和改进措施的制定、实施与验证。 3 职责 3.1 综合办公室为环境管理体系发出《不符合、预防和纠正措施报告》 归口管理负责部门。 3.2 当内部体系审核出现不合格时，由审核员发出《不符合、预防和 纠正措施报告》，并进行跟踪验证。 3.3 当管理评审或其他情况出现不符合时，由综合办公室发出《不符 合、预防和纠正措施报告》，并进行跟踪验证。 3.4 各部门对发生的不符合情况采取措施减少所产生的影响，并采取 纠正和预防措施，予以完成并验证效果。 3.5 管理者代表在纠正和预防措施的实施过程中起监督、协调的作用。 4 工作程序 4.1 不符合来源 a 与环境管理体系要求的不符合：如违反环境法律法规及其他要 求，违反有关程序和操作规程，其他出现不符合方针、目标、指标或 体系文件要求的情况； b 活动、产品、环境出现重大问题，造成重大环境污染或环境事故， 或超出公司规定的标准； c 相关方投诉； d 内、外部审核出现不合格； e 管理评审出现不合格。 4.2 不符合的分类 4.2.1 一般不符合：对满足环境管理体系要素或体系文件要求而言， 是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题，不影响体系的运行。 4.2.2 严重不符合 a 体系出现区域性失效，例如某一要素、某一关键过程重复出现 的失效现象。即多次重复发生，而又未采取有效的纠正措施加以纠正； b 体系运行出现区域性失效，例如某一部门中有关要素的全面失 效； 2 c 体系运行后仍然造成了严重的环境危害，说明体系未能对重要 环境因素进行有效的控制。 编 号 -EP17 有限公司 版 次 A0 EMS 程序文件 不符合纠正和预防措施程 序 页 次 2/3 4.3 各部门针对所发现的各种不符合项或问题，采取相应的纠正和预 防措施，并将结果交综合办公室进行监督管理。纠正和预防措施的要 求如下： a 查明不符合发生的原因； b 有效纠正； c 明确纠正和预防措施的具体实施办法加以落实，明确实施负责 人、完成期限等。 4.4 不符合的处理 4.4.1 对日常运行过程中发现和发生的不符合，由发生不符合部门调 查引起不符合原因，制定必要的纠正与预防措施并予以实施。填写 《不符合、预防和纠正措施报告》交综合办公室确认对纠正与预防措 施的落实。 4.4.2 内部环境管理体系审核发现的不符合，由审核组发出《不符合、 预防和纠正措施报告》，记录不符合事实，由对应的责任部门进行原因 的分析并定出纠正措施，审核员确认后负责跟踪验证。详见《环境管理 体系内审程序》。 4.4.3 管理评审中发现的不符合，由综合办公室填写《不符合、预防 和纠正措施报告》，交给发生不符合的部门责任者认可并填写在“预防 与纠正措施”一栏中，上报并综合办公室，经环境管理者代表批准后， 交给有关责任部门加以整改，综合办公室进行跟踪验证。 4.4.4 当出现紧急情况时，由综合办公室负责按《应急准备和响应程 序》的有关规定处理，并分析原因，给发生部门发出《不符合、预防 和纠正措施报告》，要求整改，并由综合办公室进行跟踪验证。 4.4.5 当涉及公司环境目标、指标、管理方案，违反环境法律法规不 符合时，由综合办公室组织有关部门进行原因调查和分析，由各有关 部门制定纠正和预防措施，并实施纠正，综合办公室对效果进行验证。 4.4.6 当出现相关方投诉时，应由相关部门按《信息交流程序》规定 接受并交有关部门调查原因，产生的不符合由各有关部门填写《不符 合、预防和纠正措施报告》，制定纠正和预防措施，并实施纠正，综合 办公室对效果进行验证。 4.5 预防措施

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检验试验仪器设备控制程序 1 目的 对用于检验和试验的设备规定定期校准和检查，以满足检验和试验析能力，确保 产品符合认证的要求。 2 范围 适用于对产品和过程进行检验和试验的仪器设备。 3 职责 技检部 A) 负责送仪器设备到外部校准机构校准； B) 负责对偏离校准状态的仪器设备的追踪处理； C) 负责对检验仪器、设备操作人员的培训、考核。 4 程序 4.1 仪器设备的采购及验收 技检部根据确定的检验试验要求来配备检验和试验设备，所配备的设备，其量 程、精度、数量等应满足生产批量时的检验要求。进厂后应对设备实施验收，并制订 相应的检验试验仪器设备操作规程，规定使用的步骤、方法等。若检验员无操作能力 或技能，技检部应按操作规程和检验和试验的要求对检验员进行培训。 4.2 检验仪器、设备的初次校准 A) 经验收合格的仪器设备，由技检部负责送国家计量部门校准或检定，合格后方 能发放使用。并对合格仪器贴上表明其状态的唯一性标识，便于使用和管理人员方 便识别；技检部负责对该设备编号，建立《检验仪器设备一览表》，记录设备的编 号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等； B) 校准或检定应溯源至国家或国际标准。对自行校准的，由技检部编制《内部校 准规程》，以规定校准方法、验收准则和校准周期等； C) 技检部负责仪器设备的保管和维护。 4.3 仪器设备的周期校准 4.3.1 每年底技检部编制下年度《仪器设备校准计划》，根据计划执行周期校准。对 需外校的设备，由技检部负责联系国家法定仪器检测部门进行校准，并出具校准报告； 4.3.2 校准合格的设备，由校准人员贴校准合格标识；部分功能或量程校准合格的， 贴《限用标签》，标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新 校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。 4.4 检验仪器设备的使用、搬运、维护和贮存控制 4.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监视能 力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。 4.4.2 在使用检验仪器设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期 内。 4.4.3 使用者在检验仪器设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作 规程的要求，防止其损坏或失效。 4.4.4 检验仪器设备的校准、修理、报废等应记录在仪器设备一览表内。 4.5 运行检查 4.5.1 运行检查的检查对象为例行检验和确认检验所用到的仪器设备，其目的就是为 了判断该仪器能否用于进行产品检测和质量判断。 4.5.2 运行检查的方法：用“样件”检查，即对例行检验或确认检验合格的产品取一 台作为样件，一旦发现检测设备偏离校准状态或设备功能失效时，技检部应追查使用 该设备检测的产品流向，必要时对以往检测结果的有效性进行评价，并采取必要的措 施，措施包括以下几点： A）停用该设备，启用同类已校准的设备； B）对设备进行必要的的调整，使其满足要求； C）必要时对已检产品追回重新进行检测； D）必要时调整运行检查的频次。。 4.7 对检测人员要求 技检部对仪器设备的使用人员进行适当的培训，具备操作能力后方可上岗。 5 相关文件 无 6 质量记录

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4-1-1 編 號 作 業 項 目 作 業 程 序 及 控 制 重 點 依 據 資 料 CR-101 預 算 作 業 一、作業程序： 1.最高經營決策單位擬訂實體計劃，包括廣泛經營目標， 具體經營目標及經營計劃與策略等，並送董事會審核。 2. 預算管理委員會排定預算作業程序，召集各相關單位 主管及預算編制有關人員討論預算編製事宜。 3. 各單位依其主管事務及董事會核定之實體計劃，分別 完成營業收入、成本等相關預算之編製。 4. 預算審議執行單位彙總各單位所編製之預算資料編製 現金收支預算。 5. 預算管理委員會審核所有預算方案，於送請董事會核 可後，發佈並交各部門實施。 6. 於實際執行時，應將全年度預算再細分為各月預算， 以便於比較控制，並應隨時注意預算數字之控制。 7.差異分析： (1) 應定期將預算金額與實際金額作比較並分析差異 原因。 (2) 若差異係不可控制因素而產生，則應據以修正營業 目標。 二、控制重點： 1. 實體計劃之擬訂及其宣導，各預算單位是否確實明 瞭，並應避免目標不一致之情形發生。 2. 編製預算時之基本假設是否合理。 3. 各類預算間能否勾稽相符。 4. 各期預算資金之盈溢或短缺情況，是否擬妥適當因應 措施，並有效執行。 5. 預算執行結果之績效評估工作是否確實。 一、依據資料： 1.預算管理制度 4-1-2 編 號 作 業 項 目 作 業 程 序 及 控 制 重 點 依 據 資 料 CR-102 股東權益作業 一、作業程序： 1. 增資申請(報)案件等作業，應保持完整記錄並妥善保 存。 2. 公司辦理增資時，應依據發行人募集與發行有價證券 處理準則辦理。 3. 各項公積提列成數應依公司法第二三七條規定於完納 一切稅捐後提 10%法定公積，並得依公司章程或股東 會決議提列特別公積。 4. 特別公積之動用情形，應依原指定用途使用。 5. 若特別公積提撥之特定目的已完成時，則轉銷或供作 其他特別用途。 6. 帳列資本公積應純屬非營業結果所產生之權益，如有 下列各項，均應轉入資本公積科目： (1)溢價發行之股款。 (2)受領捐贈財產。 (3)處分固定資產之溢價收入。 (4)固定資產重估增值。 (5)合併價差。 7. 法定公積及資本公積，僅供彌補虧損及轉列資本之用， 不可作其他用途。 8. 稅捐機關核定前期虧損可扣抵數及獎勵減免稅捐項目 應充分利用。 9. 未分配盈餘經分配後，其累積數不可超過所得稅法第 七十六之一條規定，超過限額則應辦理增資或予以分 配。 10.年度盈餘應經股東會決議，並依公司章程規定分配股 利、董(監)事酬勞及員工紅利。 二、控制重點： 1. 各項公積之提存及動用是否依據法令及公司章程之 規定。 2. 資產重估增值之計算，是否與固定資產重估辦法、土 地法及平均地權條例之規定暨財稅機構核准標準相 符。 一、依據資料： 1. 公司章程 2. 公司法相關 條文 3. 股東會議記 錄 4. 會計制度 5. 所得稅法及 相關法令 6. 證券法令 7. 促進產業升 級條例 8. 發行人募集 與發行有價 證券處理準 則

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3 设备管理控制程序 1 目的： 运用设备综合管理方法，加强设备维修保养和检查考核工作，以获得寿命周期费用 最经济、设备综合效能最高的原则，使生产和产品质量得到可靠的保证。 2 适用范围 适用于本公司与涤纶生产有直接关系设备的管理与控制。 3 职责 3.1 技质办是设备控制的归口管理部门。在主管生产技术的副总经理和总工程师的 领导下，组织编制设备大修和周检计划，监督检查维修保养质量和计划执行情况。 3.2 各车间负责本部门设备的维修保养和正确使用，使之满足生产工艺和产品质量 的要求。设置专职或兼职技术员，具体承担本单位的设备维修、保养的管理工作。 3.3 各部门的保全维修工，负责对部门设备的维修和保养工作。 4 术语和定义 设备：指用于生产的机械和电器设备。 5 控制程序 5.1 设备管理的原则 设备管理要贯彻执行依靠技术进步，促进生产发展，保全、保养并重，预防为主的方 针，坚持“修理、改造和更新相结合”，“维护保养和计划检修相结合”，“专业管理和 群众管理相结合”的原则，逐步推行先进的设备管理方法和维修技术水平，并在安排生产 任务的同时，安排好各项维修工作，处理好维修和生产关系。 5.2 设备的前期管理 5.2.1 大宗设备新购，由技质办根据本公司生产和发展的需要，提出设备更新改造 计划，报总工程师和主管生产技术的副总经理审核后提交总经理办公会议，召集有关部 门参加技术、经济论证，经总经理批准后，由供销办购置。 5.2.2 设备的部分更新与零星购置，由使用部门根据生产工艺的需要以及设备选型 的原则要求，填写“新增设备申请单”，由总工程师组织技质办、经营办、供销办审核 同意后，经主管生产技术的副总经理批准，然后由供销办购买。 购设备到货后，由供销办负责提货。 5.2.3 设备购进后，技质办组织有关部门做好开箱、验收、安装调试、投产使用， 填写“设备管理台帐”。 5.2.4 技质办按装箱单所提供的装箱物资目录，收集开箱的所有技术资料并将原件 交总经理办（资料室）存档。供销办将备件工具登记后交车间使用。 5.3 设备资产管理 5.3.1 技质办建立“设备管理台帐”，做到帐物相符。 5.3.2 设备编号及分类管理 5.3.2.1 企业对全公司生产设备进行了统一编号，目的是便于统一有效地管理，其 规定是 A：长丝车间；B：动力车间；C：电气；D：其它，编号形式如：A1－0001，其中 A1：长丝车间第一条生产线第一台设备；CA：安装在长丝车间的电气设备；CB：安装在 动力车间的电气设备，编号的具体实施由技质办统一完成。 5.3.2.2 企业应按设备的先进性及生产的重要性将设备分为 A、B、C 三类进行分类 管理。分类原则为 A 类：关键设备、引进的主生产设备、价值昂贵的设备。B 类：一般 生产设备。C 类：辅助生产设备。 5.3.2.3 各类设备采用不同的维修方式。A 类设备以预防维修为主，B 类设备以生 产维修为主，C 类设备为事后维修为主。 5.3.3 设备的转移管理 5.3.3.1 企业内部设备转移，由需求部门报告技质办，技质办进行协调，经主管生 产的副总经理批准后，技质办会同有关部门办理转移手续。 5.3.3.2 企业设备外部转移，由技质办会同有关部门审核，上报主管生产的副总经 理批准后方可调出，技质办会同有关部门办理转移手续。 5.3.4 设备应无法使用而报废，由使用部门向技质办提出申请报告，由技质办牵头 组织有关专家进行鉴定，技质办汇总鉴定意见报总工程师审核主管生产的副总经理批准 后，设备方可报废，由技质办会同有关部门办理报废手续。 5.3.5 设备应技术落后维修成本过高需要报废时，由技质办组织使用部门、技质 办、供应、财务共同参加召开鉴定会，对需报废的设备进行鉴定，技质办汇总鉴定意见 报总工程师审核主管生产的副总经理批准后，设备方可报废，由技质办会同有关部门办 理报废手续。

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2 生产过程控制程序 1 目的 确保本公司涤纶长丝生产从聚酯切片投料开始，到产品出厂的整个生产过程始终 处于受控状态，使公司通过加强管理达到提高效率、降低成本、生产符合国家产品质 量标准和用户要求的涤纶长丝产品的目的。 2 适用范围 适用于本公司涤纶长丝 FDY 的生产过程控制。 3 职责 3.1 生产技术副总经理负责领导指挥生产过程的控制，决策生产过程中的重要 事项。 3.2 总工程师负责生产过程的技术改造和解决技术难题工作。 3.3 技质办是生产过程控制的归口管理部门，在主管生产技术的副总经理和总 工程师的领导下，对生产过程的组织、协调、均衡、调度工作进行策划和对生产实施 过程进行管理检查，同时负责在月底下达下月生产计划，并负责检查生产计划完成情 况。 3.4 长丝车间是生产过程控制的实施执行部门，依据“生产管理手册”、管理 制度和技术标准、有关操作规程及作业指导书对生产过程进行组织实施和控制，负责 工艺的设置和执行，负责切片、半成品、成品的检验控制，负责产品的包装。做好各 种质量记录。 3.5 动力车间是生产辅助水、电、气（汽）动力系统的提供部门，负责本部门 的生产管理工作，为长丝车间提供稳定良好符合工艺要求的生产条件。 4 术语和定义 4.1 工艺参数：指为保证生产设定的控制数据。 4.2 规程:指生产、维修的操作步骤、工作程序和方法。 4.3 质量记录：指用于生产管理的各项记录。 5 控制程序 5.1 生产计划的控制 5.1.1 《年度生产经营目标》:技质办依据市场信息和屯河工贸（集团）公司下 达的生产经营任务负责编制《年度生产经营目标》经主管生产技术的副总经理审核， 总经理批准后，发放到各车间和有关职能部门。 5.1.2 《月生产计划》:技质办根据《年度生产经营目标》和获得的生产信息， 考虑库存情况结合车间的生产能力，于每月的 25 日制定下月的《月生产计划》，经 主管副总经理批准后，发放至相关单位作为运输、生产、备件供应等的依据。《月生 产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件管 理制度》的有关规定。 5.1.3 各车间根据《月生产计划》组织安排生产，并统计每天生产情况，填写 《生产日报表》报主管副总经理、总工程师和经营办。技质办根据每月计划的完成情 况，作为下月计划的参考。 5.2 生产调度的控制 调度是生产命令的具体下达者，各部门应严格遵守调度命令。调度命令发生疑问 和矛盾时由主管副总经理负责协调。 5.2.1 技质办调度按《月生产计划》和《设备检修计划》编制调度命令，经部 门主管审核，主管副总经理批准下发各部门执行。 5.2.2 生产调度应及时了解设备生产的运行情况，本着节俭高效的原则匹配好 主生产线和辅助设备的运行。 5.2.3 对于非计划调度应按《调度规程》进行。运转班出现非计划停机时，应 按以下顺序进行。 停机： 开机： 注：虚线内的工序开机时同时进行，但应相互协调联系。 干燥、卷绕、纺丝 联苯加热 动力辅助设备 人员撤离 停电 送电 锅炉.空压 循环水.K6 联苯.干燥.纺丝 升温到工艺值 切片输送 纺丝.卷绕开机 侧 3.K4.K12

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1 文件编号 QP/SM12-2002 ××电动工具厂程序文件 版次 A 版 页码 第 1 页共 4 页 生产和服务运作控制程序 生效日期 200*．**．** 1 方针的引用 周密策划，全面受控，确认效果，顾客满意。 2 目的和适用范围 2．1 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2．2 适用范围 适用于从原材料投入到产品产出的整个过程和交付服务过程的控制及顾客财产的控 制。 3 职责 3．1 技术部门负责工艺文件、技术过程、作业文件的编制及产品工装图样的绘制，满足生 产过程的需 要，并根据产品质量特性，负责确定关键工序、特殊过程，编制 相应控制方法，实施重点控制，确保生产过程的加工质量。 3．2 生产部负责合理安排生产，保证生产计划的实施并按期完成；并负责设备、工装、工 位器具的有效管理，产品标识的管理，确保生产过程正常运行；各生产车间负责严格 工艺纪律及设备操作规程，并负责设备和工装设备维护和保养。 3．3 品质部负责生产各过程的质量检验、工艺纪律的检查，检验状态的标识。 3．4 办公室负责对职工的培训，确保人员素质满足过程质量稳定的要求。 3．5 销售部负责产品的交付，售后服务和顾客财产的控制。 4 措施和方法 4．1 技术部根据产品及零部件的不同作业方式，编制适用的作业文件。 对于用工序集中方式进行作业的场合，应规定作业过程及结果要求，适用文件有： a )产品工艺过程卡片； b )工序卡片； c )检验卡片； d )工艺守则。 4．1．2 对于用工序分散方式进行作业的场合（如流水作业），应确定其工序的顺序，规范每 一工序的作业方法和规定的结果要求。其适用的文件有： 2 a )工艺流程卡片； b )工序卡片。 4．2 销售部根据经评审的合同要求，编制 QR/SM09。03“生产任务书”，发送到生产部。生产 部再编制 QR/SM12。12“生产计划”并分发或下达到相关部门和车间，供应部根据“生产计划” 及时组织检查物资的贮备并按采购计划要求组织货源。 4．3 生产部根据“生产任务书”要求，检查生产技术储备状况，合理安排生产加工。当生产 技术储备能力不能满足其需要时，应向总经理提出。生产技术储备能力应满足常规的质量控 制和特定产品相关的所必需的资源要求，其内容应包括： 4．3．1 检查生产中所需的设备、工艺装备状态，确保其符合《设备管理程序》和《工装管 理程序》规定的要求。 4．3．2 规划与确定适合质量控制和产品周转的工序作业区域和场所，这些区域和场所应相 对固定，如“待检品区”、”不合格区”。 4．3．3 确定现场条件，如电力、照明、通风、隔音、防尘以及温度等，以适应正常生产， 确保不会影响过程质量和产品质量。 4．4 人员资历格的控制 4．4．1 生产过程操作工，尤其特殊过程和关键工序的人员都应经过培训，并获得相应的资格， 具体按《人力资源管理程序》规定进行。 4．4．2 特殊工序操作工必须持证上岗，工序检验员有权制止无证人员操作。 4．5 生产设备、工艺装备应在生产部控制下进行维护和保养，以保证处于良好控制状态，具 体按《设备管理程序》和《工装管理程序》。 4．6 过程中有关检验、测量、试验设备必须按规定进行检定，以保证工序检测的准确误，具 体按《监视和测量装置控制程序》控制。 4．7 原材料进厂必须经过严格的检验、记数或计量手续，物资合格、数量准确才能入库。物 资出库时，应凭车间“领料单”及生产任务单内容开具“材料出库单”准确发放。 4．8 生产车间在下达生产任务时，根据“生产计划”开领料单，员工凭领料单到仓库领料后 按工艺卡片生产。 4．9 生产过程控制以“立足自控、完美互控、强化专控”为则。 4．9．1 作业人员从事生产加工时，应做到“三自一控”，即对加工好的产品自己检验、自己 区分隔离不合格品、自己在检验合格和产品上盖上工号、自己控制自检的准确率。 4．9．2 按设备的操作规程正确使用设备、工装夹具、工位器具和搬运工具，避免产品相互

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