生产管理知识-生产原材料采购控制程序JFQ.QP-O.03

青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件
文 件 编 号
JFQ.QP-O.03
修 改 状 态
0
生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 序
页 数
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1 目的
为了理顺采购环节，明确职责关系，使采购过程处于有效的控制和管理状态，保证
所
采购的产品符合规定要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行《生产原材料采购控
制程序》。
2
范围
2.1 本程序规定了采购的职责划分，供应商的评定方法，合格供应商的控制和管理及采购
产
品的验证。
本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。
3
职责
3.1 资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理，负责编写《原材料月度采购计划》，
制定《订货通知单》或《购货合同》，参与采购产品的验证和原材料标准的确认；并负
责对所有成品、原材料进行编号及管理，编写《物料编号》。
3.2 品保部负责采购产品的验证，参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。
3.3 生产管理科负责包装料月度采购的初步预定；参与采购产品的验证和原材料标准的确
认。
3.4 物流科参与采购产品的验证。
4 程序要求
4.1 供应商的评定和管理
4.1.1 按原材料的规格要求，由资材科向供应商取得样品，同时将样品交由品保部按要求检
验。
4.1.2 对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。
4.1.3 对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的
调查，经过资材科主管进行最终评定，符合要求的供应商填写《合格供应商档案》。
4.1.4
对供应商的管理

a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。
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b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审，对

年度评审不合格的供应商，予以淘汰。
4.1.5
增加新的供应商，按 4.1.1 至 4.1.4 步骤完成评定及管理。
4.1.6
对顾客要求的供应商，也要按 4.1.1 至 4.1.4 步骤完成评定及管理。
4.1.7
对上一年度的合格供应商，每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的
复
查，修改补充填写《合格供应商档案》。
4.2 原材料采购资料
4.2.1
原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后，由品保部最终确认制定。
4.2.2
资材科根据《生产原料库存月报》的库存数量、生产部生产管理科制定的《资材预
定》和已经签订合同的订货数量制定《原材料月度采购计划》，交资材科主管确认审
核
后，交总经理助理或总经理批准，由资材科制定。
4.2.3 《购货合同》或《定货通知单》
4.2.3 资材科根据《原材料月度采购计划》对曾有过合同的合格供应商，若采购主要原材
料必须制定《购货合同》或《订货通知单》，若采购次要原材料或包装材料则签订《定

货通知单》或以电话联系的方式订货。
4.2.4
对原材料签订的《购货合同》或《订货通知单》须经资材科主管或总经理助理和总
经
理批准，确认盖章后，方可有效。
4.2.5
在签订《购货合同》或《定货通知单》时，应就检验标准、方法、地点等与供应商

达成协议，避免质量争端。