生产管理知识-生产原材料采购控制程序JFQ.QP-O.03

青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件
文 件 编 号
JFQ.QP-O.03
修 改 状 态
0
生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 序
页 数
1 / 3
1 目的
为了理顺供应商环节，明确职责关系，使供应商过程处于有效的控制和管理状态，保证
所
供应商的产品符合规定要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行《生产资材供应商控
制程序》。
2
范围
2.1 本程序规定了供应商的职责划分，原材的评定方法，合格原材的控制和管理及供应商
产
品的验证。
本程序适用于公司资材、原辅料及包装材料的供应商。
3
职责
3.1 采购科负责组织对原材的评价、选择和控制管理，负责编写《资材月度供应商计划》，
制定《订货通知单》或《购货合同》，参与供应商产品的验证和资材标准的确认；并负
责对所有成品、资材进行编号及管理，编写《物料编号》。
3.2 品保部负责供应商产品的验证，参与原材的评价与控制和资材标准的确认。
3.3 生产管理科负责包装料月度供应商的初步预定；参与供应商产品的验证和资材标准的确
认。
3.4 物流科参与供应商产品的验证。
4 程序要求
4.1 原材的评定和管理
4.1.1 按资材的规格要求，由采购科向原材取得样品，同时将样品交由品保部按要求检
验。
4.1.2 对样品合格的原材进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。
4.1.3 对小批量货物检验合格的原材须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的
调查，经过采购科主管进行最终评定，符合要求的原材填写《合格原材档案》。
4.1.4
对原材的管理

a、对原材的合同履行情况及服务进行季度评比。
青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件
文 件 编 号
JFQ.QP-O.03
修 改 状 态
0
生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 序
页 数
2 / 3

b、每年对原材进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审，对

年度评审不合格的原材，予以淘汰。
4.1.5
增加新的原材，按 4.1.1 至 4.1.4 步骤完成评定及管理。
4.1.6
对顾客要求的原材，也要按 4.1.1 至 4.1.4 步骤完成评定及管理。
4.1.7
对上一年度的合格原材，每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的
复
查，修改补充填写《合格原材档案》。
4.2 资材供应商资料
4.2.1
资材供应商标准由品保部、采购科、生产部等协商后，由品保部最终确认制定。
4.2.2
采购科根据《生产原料库存月报》的库存数量、生产部生产管理科制定的《采购预
定》和已经签订合同的订货数量制定《资材月度供应商计划》，交采购科主管确认审
核
后，交总经理助理或总经理批准，由采购科制定。
4.2.3 《购货合同》或《定货通知单》
4.2.3 采购科根据《资材月度供应商计划》对曾有过合同的合格原材，若供应商主要原材
料必须制定《购货合同》或《订货通知单》，若供应商次要资材或包装材料则签订《定

货通知单》或以电话联系的方式订货。
4.2.4
对资材签订的《购货合同》或《订货通知单》须经采购科主管或总经理助理和总
经
理批准，确认盖章后，方可有效。
4.2.5
在签订《购货合同》或《定货通知单》时，应就检验标准、方法、地点等与原材

达成协议，避免质量争端。