生产管理知识-恒康乳业有限公司生产原料持续性采购日常管理程序

vip.aliqq.com.cn 海量免费资料尽在此
文 件 号
HK-P-002
流程文件
恒 康 乳 业 有 限 公 司 生 产 原 料 持
续 性 采 购 日 常 管 理 程 序
版 次
1
编 制
审 核
批 准
共 2 页
第 1 页
日 期
日 期
日 期
生效日期
标记
处数
更 改 单 号
更 改 人
更改日期
标 记
处 数
更 改 单 号
更 改 人
更改日期
更
改
记
录
更
改
记
录
1 目的、范围及适用
1.1 为了规范恒康乳业有限公司生产原料持续性采购日常管理流程，提高生产原料持续性
采购日常管理的效率和有序性，特制定本程序；
1.2 本程序的适用范围为恒康乳业有限公司原奶、生产辅料等生产原料持续性采购的日常
管理工作；
1.3 本程序由恒康乳业有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司采购
部。
1.4 本程序自 2001 年 月 日起执行。
2 职责
2.1 生产原料持续性采购日常管理的总责任人是采购部经理。
2.2 采购员负责确定供应商送货，处理不能及时送货等突发事件，编制《生产原料持续性
采购合同计划/执行情况表》，通知品控部和库管相应情况，检查货物数量，接收货
物。
2.3 品控部负责检查货物质量检验，协助采购员接收货物。
2.4
库管负责在采购员提交的《原料入库单》上签字，并将货物入库保管。
3 流程概要
3.1 采购部经理根据下阶段（月度或周度）生产计划，编写《生产原料持续性采购合同计
划/执行表》，交给采购员按照计划执行采购。
3.2 采购员根据计划，在供应商送货前一天通过电话或其它方式与供应商确认次日送货事
宜，。
3.3 采购员将《生产原料持续性采购合同计划/执行表》（副本）发送给品控部和库管。品
控部和库管根据收到的《生产原料持续性采购合同计划/执行表》（副本）安排次日相
关工作。
3.4 次日，采购员执《生产原料持续性采购合同计划/执行表》，接收生产原料。
3.5 供应商货物送到后，品控部职员进行采样检查，检查货物与所列名称是否一致，质量
是否达标，有无包装残破等问题。
3.5.1 货物经检验合格后，品控部职员通知库管办理入库手续。
3.5.2 货物经检验不合格的，采购员将货物退回供应商。
3.5.3 双方对检验结果有争议的，应以采购合同相关条款为依据判断。
3.6 采购员清点生产原料数量，填写《原料入库单》（三联：采购联、财务联、库管
联）。
3.6.1 经采购员清点，如果交付生产原料少于计划量，按实际数量入库及填写 《原料入
库单》。
3.6.1.1
采购员与供应商确认货物短缺的原因，要求供应商尽快补齐差额。
3.6.1.2
如果生产原料短缺情况频繁或短缺量巨大，采购员要及时通知采购部经理。
3.6.1.3
采购部经理在生产原料短缺情况严重情况下，要考虑更换供应商。
3.6.2 经采购员清点，交付生产原料多于计划量，按计划数量入库及填写 《原料入库
单》。采购员将多余部分退回供应商。
3.7 采购员将《原料入库单》交给库管签字后，将《原料入库单》（库管联）交给库管，
留下采购联、财务联。采购员按照实际入库量填写收据并交给供应商。
3.8 采购员回到公司后，将《原料入库单》（采购联）交给采购部内勤存档，将《原料入
库单》（财务联）交给财务部。
3.9 采购部内勤填写《采购工作日报》，并上报相关部门。
3.10 财务部核对《原料入库单》（财务联），按合同规定付款或挂应付帐款。
4 相关程序文件
HK-P-001 《恒康乳业有限公司生产原料持续性采购合同签定程序》
5 附录
《生产原料持续性采购合同计划/执行情况表》
《原料入库单》（三联：采购联、财务联、库管联）
《采购工作日报》