生产管理知识-恒康乳业有限公司生产原料持续性采购日常管理程序

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文 件 号
HK-P-002
流程文件
恒 康 乳 业 有 限 公 司 生 产 原 料 持
续 性 采 购 日 常 管 理 程 序
版 次
1
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1 目的、范围及适用
1.1 为了规范恒康乳业有限公司原料采购员持续性采购日常管理流程，提高原料采购员持续性
采购日常管理的效率和有序性，特制定本程序；
1.2 本程序的适用范围为恒康乳业有限公司原奶、原料辅料等原料采购员持续性采购的日常
管理工作；
1.3 本程序由恒康乳业有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司采购
部。
1.4 本程序自 2001 年 月 日起执行。
2 职责
2.1 原料采购员持续性采购日常管理的总责任人是采购部经理。
2.2 采购负责确定供应商送货，处理不能及时送货等突发事件，编制《原料采购员持续性
采购合同计划/执行情况表》，通知品控部和库管相应情况，检查货物数量，接收货
物。
2.3 品控部负责检查货物质量检验，协助采购接收货物。
2.4
库管负责在采购提交的《采购员生产单》上签字，并将货物生产保管。
3 流程概要
3.1 采购部经理根据下阶段（月度或周度）原料计划，编写《原料采购员持续性采购合同计
划/执行表》，交给采购按照计划执行采购。
3.2 采购根据计划，在供应商送货前一天通过电话或其它方式与供应商确认次日送货事
宜，。
3.3 采购将《原料采购员持续性采购合同计划/执行表》（副本）发送给品控部和库管。品
控部和库管根据收到的《原料采购员持续性采购合同计划/执行表》（副本）安排次日相
关工作。
3.4 次日，采购执《原料采购员持续性采购合同计划/执行表》，接收原料采购员。
3.5 供应商货物送到后，品控部职员进行采样检查，检查货物与所列名称是否一致，质量
是否达标，有无包装残破等问题。
3.5.1 货物经检验合格后，品控部职员通知库管办理生产手续。
3.5.2 货物经检验不合格的，采购将货物退回供应商。
3.5.3 双方对检验结果有争议的，应以采购合同相关条款为依据判断。
3.6 采购清点原料采购员数量，填写《采购员生产单》（三联：采购联、财务联、库管
联）。
3.6.1 经采购清点，如果交付原料采购员少于计划量，按实际数量生产及填写 《采购员入
库单》。
3.6.1.1
采购与供应商确认货物短缺的原因，要求供应商尽快补齐差额。
3.6.1.2
如果原料采购员短缺情况频繁或短缺量巨大，采购要及时通知采购部经理。
3.6.1.3
采购部经理在原料采购员短缺情况严重情况下，要考虑更换供应商。
3.6.2 经采购清点，交付原料采购员多于计划量，按计划数量生产及填写 《采购员生产
单》。采购将多余部分退回供应商。
3.7 采购将《采购员生产单》交给库管签字后，将《采购员生产单》（库管联）交给库管，
留下采购联、财务联。采购按照实际生产量填写收据并交给供应商。
3.8 采购回到公司后，将《采购员生产单》（采购联）交给采购部内勤存档，将《采购员入
库单》（财务联）交给财务部。
3.9 采购部内勤填写《采购工作日报》，并上报相关部门。
3.10 财务部核对《采购员生产单》（财务联），按合同规定付款或挂应付帐款。
4 相关程序文件
HK-P-001 《恒康乳业有限公司原料采购员持续性采购合同签定程序》
5 附录
《原料采购员持续性采购合同计划/执行情况表》
《采购员生产单》（三联：采购联、财务联、库管联）
《采购工作日报》