序号 排查项目 排查内容与排查标准 隐患内容 责任单位 口 按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、安全生产许可证等资 质证照，证照在有效期内。 口 其他安全管理人员持证上岗。 口 依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；配备的专职安全 生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 口 设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 口 从业人员安全生产教育和培训记录至少保存两年。 口 对安全生产状况进行经常性检查；检查结果记录在案，并按照规定期限保存 口 建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等记录。 口 对安全生产奖惩制度、安全生产会议、事故管理、工伤事故保险缴费、重大 危险源等相关内容记录在案，并按照规定的期限保存。 口 企业应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确企 业主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产 班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和 考核。 口 建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全 职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 口 根据企业的特点，按规定建立健全安全生产规章制度。主要包括：安全生产 教育和培训制度，安全生产检查制度，具有较大危险因素的生产经营场所、设备 和设施的安全管理制度，危险作业管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安 全生产奖励和惩罚制度，生产安全事故报告和处理制度，隐患排查制度、有限空 间作业安全管理制度、其他保障安全生产和职业健康的规章制度。 口 按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全 风险的作业活动的安全操作规程等。 口 按规定制定制度编制、发布、修订等制度，按照制度执行，避免制度编制、 发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清， 过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后应宣贯、执行检查到位； 记录（台账、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。 口 企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安 全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全 操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求 的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 口 企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全 技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和 培训。 口 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生 产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任 职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再 培训时间不得少于16学时。 口 必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操 作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的 从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时 。离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用“四新”后的有关从业人 员，按规定进行安全教育培训。 口 特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可 上岗作业，并定期复审，单位应建立特种作业人员管理档案。 口 企业应建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，并详细、准确记录培训 的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 口 各区队应按照月度安全活动计划开展安全活动。每周至少学习一次，安全活 动应有负责人、有计划、有内容、有记录。 口 对劳务派遣人员、临时工、接收实习的中等职业学校、高等学校学生等从业 人员按规定进行安全生产教育培训。 资质证照 安全生产 管理机构 及人员 安全生产 管理档案 安全生产 责任制 安全生产 规章制度 安全生产 培训教育 公司基础管理类隐患排查表 1 2 3 4 5 6 口 应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生 产费用台帐。 安全生产的费用应当按照以下范围使用： 1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标 准化建设支出； 5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6）安全生产宣传、教育、培训支出； 7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8）安全设施及特种设备检测检验支出； 口 企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 口 应建立、健全职业卫生管理制度和职业病防治责任制，制度应以正式文件下 发，符合法律法规，针对单位内其他情况制定其他制度。 口 应当设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。应有经过单位主要 负责人批准的机构成立正式文件；人员任命文件。 口 主要负责人和职业卫生管理人员参加职业健康专题培训，并取得培训合格证 书；对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训；对职 业病危害严重的岗位的劳动者，要进行专门的职业卫生培训，并经培训合格； 劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业 卫生培训。 口 企业工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实申 报。 口 存在职业病危害的企业，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构， 每年至少进行一次职业病危害因素检测。 口 职业病危害严重的企业，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构， 每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 口 企业应当组织劳动者进行职业健康检查，包括上岗前、在岗期间，离岗时的 职业健康检查，并将检查结果以书面形式如实告知劳动者。 口 企业与劳动者订立劳动合同时，应当如实告知工作过程中可能存在或产生职 业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明，不得隐瞒或 欺骗。 口 按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158) 规定，在醒目位置设置图形 、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。 口 必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、 教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 口 应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品 的种类和型号。 口 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。 口 不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或 者未经法定认证的特种劳动防护用品。 口 矿山企业应当建立应急救援组织，生产经营规模较小的，可以不建立应急救 援组织，但应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急 救援组织签订救护协议。应建立应急指挥系统，实行分级管理，建立应急救援队 伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 口 企业应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并按规定到安监部门备 案，并定期组织演练。 口 综合应急预案和专项应急预案按照规定报政府有关部门备案；组织专家对本 单位编制的应急预案进行评审，应急预案经评审后，由企业主要负责人签署公布 口 矿山企业应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、 保养，建立应急物资使用状况档案。 口 应对从业人员进行应急救援预案的培训；制定应急预案演练计划，并且每年 至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现 场处置方案演练。应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，并撰写 应急预案演练评估报告。 口 高危企业应当参加安全生产责任保险。 口 实施带班下井的矿山企业领导，必须是矿山企业的主要负责人、领导班子成 员和副总工程师。 口 应当建立健全领导带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计 划，建立和完善领导带班下井档案。 应急管理 安全生产 费用投入 职业卫生 劳动防护 9 10 7 8
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隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查 Ⅲ级要素 隐患自查 Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 安全生产管 理人员 安全生产管 理人员 安全生产管理人员应当取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格 证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安 全培训规定》 《公司法》 《安全生产法》 《生产经营单位安 全培训规定》 《河南省安全生产 条例》 《安全生产法》 《河南省安全生产 条例》 《河南省安全生产 条例》 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期 为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收 资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更 的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。 主要负责人应当取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且 合格证在有效期内。 从业人员在三百人以上的生产经营单位，必须设置专门从事安全生产管理的机 构，配备安全生产管理人员。安全生产管理机构的专职安全生产管理人员不得 少于三人。从业人员在三百人以下的生产经营单位，应当配备专职或者兼职的 安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人 员提供安全生产管理服务。 建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组 、职工签订安全生产目标责任状。其中生产经营单位的主要负责人（法人单位 为法定代表人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全 面责任。 企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的 生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全 生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员 管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、危险物品及重 大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用 品管理、应急管理、事故管理等。 营业执照 主要负责人 安全生产管 理机构及人 员设置 责任落实情 况 规章制度 营业执照 主要负责人 安全生产管 理机构及人 员设置 责任落实情 况 规章制度 资质证照 安全生产管 理机构及人 员 安全生产责 任制 安全生产管 理制度和操 作规程 管理人员培 训 管理人员培 训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学 时。每年再培训时间不得少于12学时。 《生产经营单位安 全培训规定》 “三级”安 全教育 “三级”安 全教育 新上岗的所有职工安全生产强制培训，培训时间不得少于24学时。 《生产经营单位安 全培训规定》 “四新”教 育 “四新”教 育 生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从 业人员重新进行有针对性的安全培训。 《生产经营单位安 全培训规定》 培训内容 培训内容 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全生产的教育 和培训主要包括下列内容：1）安全生产法律、法规和规章；2）本单位安全生 产规章制度和操作规程；3）岗位安全操作技能；4）安全设备、设施、工具、 劳动防护用品的使用、维护和保管知识；5）作业场所和工作岗位存在的危险因 素、防范措施及事故应急措施；6）生产安全事故的防范和应急措施、自救互救 知识；7）生产安全事故案例；8）其他需要掌握的安全生产知识。 《河南省安全生产 条例》 《河南省安全生产 条例》 《河南省安全生产 条例》 《安全生产法》 《生产经营单位安 全培训规定》 《河南省安全生产 条例》 生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性的 安全检查，检查及隐患处理情况应当记录在案。 生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情 况。 企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的 生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全 生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员 管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、危险物品及重 大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用 品管理、应急管理、事故管理等。 企业应根据生产工艺、技术、设备设施（包括职业卫生相关设备和特种设备） 特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。 特种作业人员(包括电工、焊工、高处作业工等)应经过培训取得安监部门核发 的特种作业操作证，且在有效期内。 操作规程 特种作业人 员资质证书 安全生产检 查和隐患排 查记录档案 安全培训档 案 规章制度 规章制度 操作规程 特种作业人 员 安全生产检 查和隐患排 查记录档案 安全培训档 案 安全生产管 理制度和操 作规程 安全生产教 育培训 安全生产管 理档案
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：46 KB 时间：2025-10-13 价格：¥2.00
岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产责任制 责任制制 度 安全责任制中明确各岗位的责任 人员 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产责任制 责任制制 度 责任制要明确考核机制 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产责任制 责任制制 度 有考核记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生产责任制 责任制制 度 建立纵向到底、横向到边、人人 有责的安全生产责任体系，与所 有部门、班组、职工签订安全生 产目标责任状。矿山企业应当建 立健全行政领导岗位安全生产责 任制、职能机构安全生产责任制 、岗位人员的安全生产责任制 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 建立、健全本单位安全生产责任 制 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 组织制定本单位安全生产规章制 度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 督促、检查本单位的安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 及时、如实报告生产安全事故 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 组织制定并实施本单位安全生产 教育和培训计划 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 组织或者参与拟订本单位安全生 产规章制度、操作规程和生产安 全事故应急救援预案 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 组织或者参与本单位安全生产教 育和培训，如实记录安全生产教 育和培训情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 督促落实本单位重大危险源的安 全管理措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 组织或者参与本单位应急救援演 练 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 检查本单位的安全生产状况，及 时排查生产安全事故隐患，提出 改进安全生产管理的建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 制止和纠正违章指挥、强令冒险 作业、违反操作规程的行为 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 督促落实本单位安全生产整改措 施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 17 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 其事故隐患排查治理的职责至少 应包括以下内容： □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 18 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 组织、参与制定本单位事故隐患 排查治理责任制的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 19 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 组织风险识别，确定本单位事故 隐患排查治理重点部位的具体职 责 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 20 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 制定、参与本单位事故隐患排查 判定标准，排查治理管理制度的 具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 21 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 组织、参与本单位事故隐患排查 治理各项工作的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 22 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 组织、实施对各部门事故隐患排 查治理进行考核奖惩的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 23 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 向政府相关部门报告事故隐患信 息的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 24 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定各项安全管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 25 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了隐患排查治理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 26 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了职业危害（粉尘、 有毒有害气体等）预防制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 27 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了安全教育培训制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 28 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了生产安全事故管理 制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 29 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了危险源监控和安全 隐患排查制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：安全科科长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：安全科科长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 30 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了设备（指主提升机 、绞车、主扇、局扇、水泵、电 机车等）安全管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 31 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了安全生产档案管理 制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 32 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了安全生产奖惩制度 等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 33 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了安全活动日制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 34 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了安全目标管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 35 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了安全技术审批制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 36 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了安全办公会议制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 37 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了值班和交接班制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 38 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了爆炸物品的储存、 购买、运输、使用和清退登记制 度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 39 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 及时修订各项安全管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 40 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 将各项安全管理制度以书面形式 发放到各部门和车间（以便所有 岗位职工能随时取阅） □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 41 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 安全生产培训和教育学习制度： 一般包括与安全生产有关的培训 内容的标识、培训计划制定、培 训实施、培训效果考核、培训台 账与档案管理等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 42 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 安全生产监督检查制度：一般应 明确监督检查责任部门或责任人 、检查频次或时间、检查方式、 检查内容（相关职责、制度与规 程等执行情况）、发现问题与跟 踪处理、相应记录等要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 43 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 劳动防护用品配备和管理制度： 一般包括劳动防护用品的采购、 验收登记、日常维护保养、检测 和检查、修理与更新报废等全过 程的安全管理 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 44 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 安全生产奖励和惩罚制度：一般 应明确安全生产奖或惩的对象、 内容、标准、频次、责任部门或 责任人等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 45 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 生产安全事故报告和调查处理制 度：按相关规定，制定企业安全 生产事故报告制度,明确事故报告 的责任人、对象、程序、内容、 时限、事故跟踪和后续报告等要 求。报告的内容一般包括：事故 发生概况、简要经过，人员伤亡 和财产损失情况、水域环境污染 情况、采取的措施、其他应当报 告的情况等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 46 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 制定岗位安全生产操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 47 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 岗位安全生产操作规程应实现岗 位100%覆盖，不能有遗漏 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 48 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程应明确操作岗位、操作 步骤、各步骤的安全操作须知和 注意事项 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 49 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程应适时修订完善，保持 最新有效 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 50 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程的制定和修订应明确由 适任的人员担任 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 51 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程以书面形式及时下发到 各部门和车间，以方便有关人员 熟悉和掌握 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 52 基础管理 安全生产教育培训 培训计划 企业各部门、各车间要根据管理 实际情况将“年度培训计划和长 期培训计划”进行细化和分解到 季度、月、周 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 53 基础管理 安全生产教育培训 培训学时 要求 主要负责人和安全生产管理人员 安全资格培训时间不得少于48学 时；每年再培训时间不得少于16 学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 54 基础管理 安全生产教育培训 培训学时 要求 新招用的从业人员上岗前接受安 全生产教育和培训的时间不得少 于72学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 55 基础管理 安全生产教育培训 培训学时 要求 换岗的，离岗6个月以上的，以及 企业采用新工艺、新技术、新材 料或者使用新设备的，均不得少 于4学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 56 基础管理 安全生产教育培训 培训学时 要求 每年要对从业人员开展不低于20 学时的岗位再培训教育，重点培 训新法规、新举措、新要求，新 技术新设备操作规程、岗位应急 应变知识、安全生产注意事项等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2
分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：78 KB 时间：2025-10-20 价格：¥2.00
岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 组织制定本单位安全生产规章制 度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 督促、检查本单位的安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 制定岗位安全生产操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 岗位安全生产操作规程应实现岗 位100%覆盖，不能有遗漏 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程应明确操作岗位、操作 步骤、各步骤的安全操作须知和 注意事项 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程应适时修订完善，保持 最新有效 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程的制定和修订应明确由 适任的人员担任 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程以书面形式及时下发到 各部门和车间，以方便有关人员 熟悉和掌握 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生产教育培训 培训计划 企业各部门、各车间要根据管理 实际情况将“年度培训计划和长 期培训计划”进行细化和分解到 季度、月、周 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 现场管理 场所环境 矿道设置 井底车场矿车摘挂钩处，应设两 条人行道，每条净宽不小于1.0m □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 11 现场管理 场所环境 矿道设置 井筒内每个作业地点，均应设有 独立的声、光信号系统和通讯装 置通达井口 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 12 现场管理 场所环境 矿道设置 井口应设与卷扬机联动的阻车器 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 13 现场管理 场所环境 矿道设置 在不稳固的岩层中掘进井巷，应 进行支护 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 14 现场管理 场所环境 矿道设置 在松软或流砂岩层中掘进，永久 性支护至掘进工作面之间，应架 设临时支护或特殊支护 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 15 现场管理 场所环境 矿道设置 每个矿井至少有两个独立的直达 地面的安全出口，安全出口的间 距不得少于30米 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理 场所环境 矿道设置 每个生产水平(中段)，均应至少 有两个便于行人的安全出口并应 同通往地面的出口相通 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理 场所环境 矿道设置 人行道的有效宽度不小于1.0m □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理 场所环境 矿道设置 人行道的有效净高不小于1.9m □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理 场所环境 矿道设置 斜井坡度为10－15度时，应设人 行踏步 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理 场所环境 矿道设置 斜井坡度15－35度时设踏步及扶 手，应设踏步及扶手 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理 场所环境 矿道设置 斜井坡度大于35度时，设梯子 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理 场所环境 矿道设置 井巷的分道口应有路标，注明其 所在地点及通往地面出口的方向 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理 场所环境 矿道设置 矿井应建立机械通风系统 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道路标和避灾指示牌，特别是 三岔口、四岔口处要齐全，方向 正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道保持清洁卫生，没有淤泥积 水，物料存放整齐，不得防碍运 输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗 现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理 场所环境 矿道巡查 供电线路完好，无破损、老化现 象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理 场所环境 矿道巡查 供水线路完好，无漏水、渗水、 无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理 场所环境 矿道巡查 报废的井巷和硐室的入口完全封 闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理 场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、 移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理 场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理 场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理 场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理 场所环境 报废井巷 报废的井巷和硐室的入口，应及 时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：技术科科长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：技术科科长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 39 现场管理 场所环境 水泵房 水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理 设备设施 特种设备 （通用要 求） 未经定期检验或检验不合格的特 种设备，不得继续使用；使用登 记标志置于其显著位置 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理 设备设施 特种设备 （通用要 求） 存在严重事故隐患，无改造、修 理价值，或者达到安全技术规范 规定的其他报废条件的，应向原 登记的负责特种设备安全监督管 理的部门办理使用登记证书注销 手续 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理 设备设施 设备一般 要求 机电设备有产品合格证，特种设 备有生产厂家的资质证书和产品 合格证 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理 设备设施 设备一般 要求 设备清洁，无锈蚀，无油垢，无 跑、冒、滴、漏 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理 设备设施 设备一般 要求 零部件完整齐全，有技术铭牌、 责任牌、完好牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理 设备设施 设备一般 要求 设备润滑系统、液压系统装置齐 全，油位正常，工作正常 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理 设备设施 设备一般 要求 安全保护、监测装置齐全，动作 灵敏可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理 设备设施 设备一般 要求 各种安全仪表、附件指示准确， 定期检验 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理 设备设施 设备一般 要求 有齐全可靠的机电防护设施和安 全警示牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理 设备设施 设备一般 要求 有通讯联系装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理 设备设施 设备一般 要求 工具及防护用具齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理 设备设施 设备一般 要求 有足够有效的灭火器材 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理 设备设施 监测系统 有毒有害气体监（检）测、通风 系统监测、视频监控、地压监测 系统的设置符合规定，设备具有 矿用产品安全标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理 设备设施 监测系统 系统安装后经测试、调校正常， 单项工程验收合格，运行良好 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理 设备设施 监测系统 实时显示各个监测点的监测数 据，并可以图表等形式显示历史 监测数据 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理 设备设施 监测系统 设置预警参数，并能实现声光预 警 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理 设备设施 监测系统 井下总回风巷、各个生产中段和 分段的回风巷应设置风速传感器 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理 设备设施 监测系统 井口、马头门（调车场）等人员 进出场所、紧急避险设施及爆破 器材库、油库、中央变电所等主 要硐室应设视频监控 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 58 现场管理 设备设施 监测系统 应绘制监测监控系统布置图，并 根据实际情况的变化及时更新。 布置图应标明传感器、分站等设 备的位置，以及信号线缆和供电 电缆走向等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 59 现场管理 设备设施 监测系统 系统安装后经调试正常，单项工 程验收合格，运行良好 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 60 现场管理 设备设施 人员定位 系统 金属非金属地下矿山应建设完善 紧急避险系统，并随井下生产系 统的变化及时调整。紧急避险系 统建设的内容包括：为入井人员 提供自救器、建设紧急避险设施 、合理设置避灾路线、科学制定 应急预案等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 61 现场管理 设备设施 人员定位 系统 紧急避险设施的额定防护时间应 不低于96h □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 62 现场管理 设备设施 人员定位 系统 应编制事故应急预案，制定各种 灾害的避灾路线，绘制井下避灾 线路图 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 63 现场管理 设备设施 人员定位 系统 应对入井人员进行紧急避险设施 使用和紧急情况下逃生避灾的培 训，确保每位入井人员均能正确 使用紧急避险设施和选择正确的 避灾线路逃生 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 64 现场管理 设备设施 压风自救 系统 压风自救系统经单项工程验收合 格，配套设备取得矿用产品安全 标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 65 现场管理 设备设施 压风自救 系统 金属非金属地下矿山应根据安全 避险的实际需要，建设完善压风 自救系统。压风自救系统可以与 生产压风系统共用 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 66 现场管理 设备设施 供水施救 系统 金属非金属地下矿山应根据安全 避险的实际需要，建设完善供水 施救系统 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 67 现场管理 设备设施 供水施救 系统 供水管道敷设应牢固平直，并延 伸到井下采掘作业场所、紧急避 险设施、爆破时撤离人员集中地 点等主要地点 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 2
分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：46 KB 时间：2025-11-02 价格：¥2.00
Ⅰ级目录 Ⅱ级目录 Ⅲ级目录 Ⅳ级目录 自查标准项具体描述 基础管理 安全生产管理机构 及人员 安全生产委员会 成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确委员会的组成和职责，建立 健全工作制度和例会制度。 企业主要负责人每季度至少主持召开一次安委会，安委会成员参加，总结分析 本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大 问题，决策企业安全生产的重大事项。 基础管理 安全生产管理机构 及人员 安全生产保障体系 建立由各管理部门和有关单位的主要负责人为骨干的全员安全生产保障体系。 明确安全生产保障体系各部门、各单位安全生产的职责范围，将安全生产管理 职责具体分解到相应岗位。保障安全生产所需的人员、物资、费用等资源需要 。 基础管理 安全生产管理机构 及人员 安全生产监督机构 根据《安全生产法》和上级要求，设置独立的安全生产监督管理机构，配备安 全生产要求的安全监督人员。鼓励实行安全总监制（CSO），并由行政正职主 管。企业应当加强安全监督队伍建设，人员与装备应满足监督工作的需要。安 全生产监督管理机构工作人员应当逐步取得注册安全工程师资格。 明确安全生产监督管理机构职责和职权，健全安全监督人员、部门安全员、班 组安全员组成的三级安全监督网。安全生产监督管理机构是企业安全生产工作 的综合管理部门，对其它职能部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督。 监督执行安全生产法律、法规、规章和标准，参与本单位安全生产决策；督促 和指导本单位其他机构、人员履行安全生产职责；组织实施安全生产检查，督 促整改事故隐患；参与本单位生产安全事故应急预案的制定及演练，承担本单 位应急管理工作；参与审查有关承包、承租单位的安全生产条件和相关资质； 定期召开安全监督会议，部署安全生产监督工作。 基础管理 安全生产管理机构 及人员 第一责任人职责 企业主要负责人应按照《安全生产法》及有关法律法规规定，履行安全生产第 一责任人职责。全面负责安全生产工作，并承担安全生产义务。 基础管理 安全生产管理机构 及人员 其他副职的职责 主管生产的负责人统筹组织生产过程中各项安全生产制度和措施的落实，完善 安全生产条件，对企业安全生产工作负重要领导责任； 安全总监或主管安全生产工作的负责人协助主要负责人落实各项安全生产法律 法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对企业安全生产工作 负综合管理领导责任； 其他副职在自己分管工作范围内负相应的安全责任。 Ⅰ级目录 Ⅱ级目录 Ⅲ级目录 Ⅳ级目录 自查标准项具体描述 基础管理 安全生产管理机构 及人员 全员安全责任制度 制定符合企业机构设置的安全生产责任制，明确各级、各类岗位人员安全生产 责任。责任制内容中应包括企业负责人及管理人员定期参与重大操作和施工现 场作业监督检查。 安全责任制度应随机构、岗位变更及时修订。 基础管理 安全生产管理机构 及人员 各部门、单位安全 职责 企业应明确所属（管）各部门、单位安全职责，自上而下签订安全责任书，并 做好各部门、单位安全管理责任的衔接，相互支持，做到责任无盲区、管理无 死角。 基础管理 安全规章制度 安全管理制度 建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项管理制度，并发放到 相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。 基础管理 安全规章制度 标准规范规程配置 企业应配备国家及电力行业有关安全生产规程、标准、规范。 企业应根据本单位实际情况编制和配置运行规程、检修规程、设备试验、事故 （事件）调查规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。 企业应将有关规程发放到相关岗位。 基础管理 安全规章制度 评估 每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况至少进 行一次检查；对企业规章制度、操作规程及执行情况进行“合规性评价”，并 形成记录；每年发布“可以继续执行”的有效规程制度文件，公布现行有效的 规章制度及现场操作规程清单。 基础管理 安全规章制度 修订 根据有效的法律法规、标准、规程、规范，结合评估情况、安全检查反馈问题 、生产事故案例、绩效评定等，修订、完善规章制度、操作规程。 每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订。 规章制度、操作规程修订、审查应履行审批手续。 基础管理 安全规章制度 文件和档案管理 严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度、规程编制、使用、评审、 修订的效力。 建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案（含影像、录音、 电子光盘等），并加强对安全记录的有效管理。安全记录至少包括：班长日志 （班组工作记录）、巡检记录、检修记录、安全事件记录、事故调查报告、安 全生产通报、安全日活动、安全会议记录、纪要、安全检查记录等。 基础管理 安全培训教育 教育培训管理 企业应确定安全宣传教育培训主管部门，建立安全宣传教育培训管理制度，按 规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计 划，提供相应的资源保证。
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：45.5 KB 时间：2025-11-06 价格：¥2.00
岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 企业应建立健全安全生产记录档 案 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 企业安全生产记录档案应包括： □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 事故记录管理档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 安全生产例会记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 危险化学品档案（出入库记录和 MSDS） □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 劳动防护用品发放记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 安全生产奖惩档案（应定期公 示） □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 危险作业（如动火、有限空间、 高空作业、吊装、临时用电等） 审批档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 风险识别清单 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 事故隐患排查重点部位清单 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 事故隐患分析和现状评估报告 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 事故隐患治理验收报告 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 事故隐患排查治理台账 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 特种设备档案（包含注册登记文 件、定期检验报告和合格证、日 常使用和维护保养记录等）； □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 及时对有关安全生产的文件、报 告、记录等及时归档 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道路标和避灾指示牌，特别是 三岔口、四岔口处要齐全，方向 正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道保持清洁卫生，没有淤泥积 水，物料存放整齐，不得防碍运 输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗 现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理 场所环境 矿道巡查 供电线路完好，无破损、老化现 象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理 场所环境 矿道巡查 供水线路完好，无漏水、渗水、 无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理 场所环境 矿道巡查 报废的井巷和硐室的入口完全封 闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理 场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、 移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理 场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理 场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理 场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理 场所环境 报废井巷 报废的井巷和硐室的入口，应及 时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理 场所环境 报废井巷 封闭之前，入口处应设有明显标 志，禁止人员入内 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理 场所环境 报废井巷 报废的竖井、斜井和平巷，地面 入口周围还应设有高度不低于 1.5m的栅栏 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理 场所环境 报废井巷 标明原来井巷的名称 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理 用电安全 通用要求 电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆 、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳 的试验绝缘周期为每年一次，高 压验电器、绝缘手套、绝缘靴、 核相器电阻管、绝缘绳的试验绝 缘周期为每半年一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理 用电安全 通用要求 安全用具使用完毕后应妥善保 管，存放在干燥通风的处所 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理 用电安全 配电箱 配电箱（柜）上应张贴安全警示 标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理 用电安全 配电箱 配电箱（柜）内无积尘、积水或 杂物 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理 用电安全 配电箱 配电箱内张贴电气控制线路图， 开关上张贴分路标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理 用电安全 配电箱 线路相序、相色正确、标志齐全 、清晰，接线压接规范： □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：安全员 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：安全员 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 40 现场管理 用电安全 配电箱 漏电保护器进行测试 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理 用电安全 配电箱 配电箱前应留有足够的安全工作 空间和通道，不得隐藏或遮挡配 电箱的操作空间 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理 用电安全 配电箱 落地安装的配电箱，室内应高出 地面50mm以上，室外应高出地面 200mm以上，底座周围应采取封闭 措施，并应能防止鼠、蛇类等小 动物进入箱内 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理 用电安全 配电箱 落地安装的配电柜且有大面积带 电体裸露时，配电柜前应铺设绝 缘胶垫 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 明显位置设有应急疏散图，疏散 通道和区域应符合应急响应的需 要 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 灭火器材应定位存放，并在检验 周期内使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 灭火器材存放点设有编号、责任 人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 重点防火区域消防设施应齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 厂区消防栓保护范围内的水枪、 水带、扳手等附件应配备齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理 消防安全 安全出口 安全出口、疏散用门不得上锁、 封堵 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理 消防安全 疏散标志 在散走道拐弯处应设置消防安全 疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理 消防安全 疏散标志 在安全出口应设置消防安全疏散 标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理 消防安全 疏散标志 在超过20m的通道、超过10m的袋 形走道应设置消防安全疏散标 志： □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理 消防安全 疏散标志 在散走道拐弯处应设置消防安全 疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理 消防安全 疏散标志 消防安全疏散标志应完好有效， 且设置应符合下列规定： □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理 消防安全 疏散标志 消防安全疏散标志应完好有效， 且设置在安全出口和疏散门的正 上方 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理 消防安全 疏散标志 消防安全疏散标志应完好有效， 且设置在疏散通道及其转角处距 地面高度1m以下的墙面或地面上 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理 消防安全 疏散标志 消防安全疏散标志应完好有效， 且设置在醒目位置，不应被遮挡 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 58 现场管理 消防安全 疏散标志 消防安全疏散标志不应设置在可 开启的门、窗扇上或其它可移动 的物体上 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 59 现场管理 消防安全 应急照明 安全出口、疏散通道及重点部位 应设置应急照明灯，并且连续照 明时间不得少于30min □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 60 现场管理 危险化学品管理 基本要求 危险化学品应储存在专用仓库、 专用场地或者专用储存室内 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 61 现场管理 危险化学品管理 基本要求 贮存化学危险品的建筑物不得有 地下室或其他地下建筑 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 62 现场管理 危险化学品管理 基本要求 采购危险化学品应采购具有安全 生产许可证或经营许可证的有资 质单位 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 63 现场管理 危险化学品管理 储存 危险化学品应由专人负责管理。 根据危险品性能分区、分类、分 库贮存。各类危险品不得与禁忌 物料混合贮存 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 64 现场管理 危险化学品管理 储存 贮存易燃、易爆危险化学品的建 筑，必须安装避雷设备 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 65 现场管理 危险化学品管理 储存 贮存危险化学品的建筑必须安装 通风设备 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 66 现场管理 危险化学品管理 储存 危险化学品仓库应设置明显的标 志，危险化学品存储容器上应张 贴中文标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 67 现场管理 危险化学品管理 储存 储存易燃气体、易燃液体的危险 化学品仓库应设置可燃气体报警 装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 68 现场管理 危险化学品管理 使用 不得使用国家禁止使用的危险化 学品 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 69 现场管理 危险化学品管理 使用 车间内存放危险化学品的使用 量，不宜超过一昼夜的需要量； 工作岗位使用存放量不宜超过当 班使用量 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 2
分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：38 KB 时间：2025-11-09 价格：¥2.00
生产设施拆除工作危害分析（JHA）记录表 单 位 ： 工 作 任 务 ： 人孔、法兰、换热器类拆除 工 作 岗 位 ： 分 析 人 员 及 岗 位 ： 日 期 ： 批准 序 号 工作步 骤 危 害 主要后果 安全措施 高处坠落 人员伤亡 财产损失 戴安全帽；夜间照明充足 踏空、滑落、 绊倒 人身伤害\ 财产损失 戴安全帽；夜间照明充足；防滑踏板；及时清理梯上雪冰 物体打击 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽，穿防护服。 机械伤害 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽，远离有危险的物体 1 拆 检 设 备 的 人 孔、法兰 进 行 检 查 腐蚀、中毒 疾病 戴安全帽，好防护服，远离有毒有害物质；定期检查设备 高处坠落 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽；夜间照明充足 踏空、滑落、 绊倒 人身伤害\ 财产损失 戴安全帽；夜间照明充足；防滑踏板；及时清理梯上雪冰 物体打击 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽，穿防护服。 机械伤害 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽，远离有危险的物体 2 拆检换 热器 腐蚀、中毒 人身伤害 戴安全帽，好防护服，远离有毒有害物质；定期检查设备 触电 人员伤亡 财产损失 使用防爆设备，安全照明工具 3 储槽、容 器 进 行 滑落、绊倒 人身伤害\ 财产损失 戴安全帽；照明充足；防滑踏板；及时清理容器内部积水 物体打击 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽，穿防护服。 机械伤害 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽，远离有危险的物体 检查 腐蚀、中毒 疾病 戴安全帽，好防护服，远离有毒有害物质；定期检查设备 高处坠落 人员伤亡 财产损失 戴安全帽；夜间照明充足 踏空、滑落、 绊倒 人身伤害\ 财产损失 戴安全帽；夜间照明充足；防滑踏板；及时清理梯上雪冰 物体打击 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽，穿防护服。 触电 人员伤亡\ 财产损失 使用安全电器设备 4 拆 检 物 料管线、 设施 腐蚀、中毒 疾病 戴安全帽，好防护服，远离有毒有害物质；做好安全检查分析 高处坠落 人员伤亡 财产损失 使用防爆设备，安全照明工具 滑落、绊倒 人身伤害 财产损失 戴安全帽；照明充足；防滑踏板；及时清理容器内部积水 物体打击 人员伤亡 财产损失 戴安全帽，穿防护服。 机械伤害 人员伤亡 财产损失 戴安全帽，远离有危险的物体 5 框架、管 廊 进 行 检查 腐蚀、中毒 疾病 戴安全帽，好防护服，远离有毒有害物质；定期检查设备
分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：106 KB 时间：2025-11-22 价格：¥2.00
检维修工作危害分析（JHA）记录表 单 位 ： 工 作 任 务 ： 工 作 岗 位 ： 分 析 人 员 及 岗 位 ： 日 期 ： 批准 序 号 工作步 骤 危 害 主要后果 安全措施 高处坠落 人员伤亡 财产损失 戴安全帽；夜间照明充足 踏空、滑落、 绊倒 人身伤害\ 财产损失 戴安全帽；夜间照明充足；防滑踏板；及时清理梯上雪冰 物体打击 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽，穿防护服。 机械伤害 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽，远离有危险的物体 1 拆 检 设 备 的 人 孔、法兰 进 行 检 查 腐蚀、中毒 疾病 戴安全帽，好防护服，远离有毒有害物质；定期检查设备 高处坠落 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽；夜间照明充足 踏空、滑落、 绊倒 人身伤害\ 财产损失 戴安全帽；夜间照明充足；防滑踏板；及时清理梯上雪冰 物体打击 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽，穿防护服。 机械伤害 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽，远离有危险的物体 2 拆检换 热器 腐蚀、中毒 人身伤害 戴安全帽，好防护服，远离有毒有害物质；定期检查设备 触电 人员伤亡 财产损失 使用防爆设备，安全照明工具 滑落、绊倒 人身伤害\ 财产损失 戴安全帽；照明充足；防滑踏板；及时清理容器内部积水 3 储槽、容 器 进 行 检查 物体打击 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽，穿防护服。 机械伤害 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽，远离有危险的物体 腐蚀、中毒 疾病 戴安全帽，好防护服，远离有毒有害物质；定期检查设备 高处坠落 人员伤亡 财产损失 戴安全帽；夜间照明充足 踏空、滑落、 绊倒 人身伤害\ 财产损失 戴安全帽；夜间照明充足；防滑踏板；及时清理梯上雪冰 物体打击 人员伤亡\ 财产损失 戴安全帽，穿防护服。 触电 人员伤亡\ 财产损失 使用安全电器设备 4 拆 检 物 料管线、 设施 腐蚀、中毒 疾病 戴安全帽，好防护服，远离有毒有害物质；做好安全检查分析 高处坠落 人员伤亡 财产损失 使用防爆设备，安全照明工具 滑落、绊倒 人身伤害 财产损失 戴安全帽；照明充足；防滑踏板；及时清理容器内部积水 物体打击 人员伤亡 财产损失 戴安全帽，穿防护服。 机械伤害 人员伤亡 财产损失 戴安全帽，远离有危险的物体 5 框架、管 廊 进 行 检查 腐蚀、中毒 疾病 戴安全帽，好防护服，远离有毒有害物质；定期检查设备
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：261 KB 时间：2025-11-27 价格：¥2.00
全省粮食仓储行业安全生产检查表 项目 检查内容 检查 方法 检查依据 1.当地政府、职能部门及粮食行政管理部门部署的安 全生产工作文件贯彻落实情况。 查看文件 资料 2.当地政府、职能部门及粮食行政管理部门的安全生 产会议精神贯彻落实情况。 查看文件 资料 3.上报的安全生产信息、工作总结等材料。 查看文件 资料 一、 贯彻 落实 政府 安全 生产 工作 部署 4.重点时段安全生产检查情况。 查看检查 记录 1.落实“党政同责”，党、政一把手对本企业安全生 产工作共同承担领导责任；落实安全生产“一岗双 责”，领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担 相应职责。 查看文件 资料 《企业安全生产责任 体系五落实五到位规 定》 2.落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员 会，企业主要负责人担任主任。 查看文件 资料 《企业安全生产责任 体系五落实五到位规 定》 3.落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构， 配齐专兼职安全管理人员。 查看文件 资料 《企业安全生产责任 体系五落实五到位规 定》 二、 健全 企业 安全 生产 责任 体系 4.落实安全生产报告制度，定期向当地粮食行政管理 部门报告安全生产情况。 查看报告 《企业安全生产责任 体系五落实五到位规 定》 1.建立、健全本单位安全生产责任制，明确各岗位的 责任人员、责任范围和考核标准等内容。 查看安全 生产责任 制度 《安全生产法》第十 八条第一项、第十九 条 三、 安全 生产 责任 制 2.逐级签订安全生产责任书，安全生产工作实行重大 安全生产责任事故一票否决制度。 查看安全 生产责任 书 1.安全生产与本单位经济活动必须同时计划、部署、 检查、考核、总结。 查看安全 生产工作 文件 2.企业负责人将安全生产列入本单位重要议事日程， 定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产工作问 题，依法组织开展检查。 查看会 议、检查 记录 《安全生产法》第十 八条 3.建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训制 度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全管理 制度；危险作业管理（审批）制度；特种作业管理制 度；劳动防护用品管理制度；危险化学品（剧毒、易 制毒、制暴）安全管理制度安全；承发包安全管理制 度；应急管理制度；事故报告制度；安全奖惩制度。 查看文件 《安全生产法》第十 八条 四、 基础 管理 4．具备安全生产条件所必需的资金投入。 查看文件 《安全生产法》第二 现场检查 十条第一款 5．新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与 主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 安全设施投资应当纳入建设项目概算。 查看资料 现场检查 《安全生产法》第二 十八条 6．应为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则 佩戴、使用。 现场检查 《安全生产法》第四 十二条 7．不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租 给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个 人。 现场检查 查看资质 《安全生产法》第四 十一条第一款 8．与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理 协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全 生产管理职责；企业对承包单位、承租单位的安全生 产工作统一协调、管理。 查看协议 《安全生产法》第四 十六条第二款 9．不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者 减轻对其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担 的责任。 查看协议 《安全生产法》第四 十九条第二款 1. 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档 案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参 加人员等情况。 查看档案 《安全生产法》第二 十五条 2.对季节性临时雇工人员、被派遣劳动者、实习学生 等从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全教育 和培训的从业人员或经安全生产教育和培训但不合 格的从业人员，不得上岗作业。 查看培训 记录 《安全生产法》第二 十五条 五、 教育 培训 3.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安 全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 查看证书 《安全生产法》第二 十七条 1.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技 术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患 排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 查看制度 现场检查 《安全生产法》第二 十七条 2.对不能及时排除的重大隐患，企业应停产整改，制 定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应 急预案，消除安全隐患后方可恢复生产。 查看整改 方案 《河南省安全生产条 例》 六、隐 患排 查治 理 3.治理安全隐患前应采取安全防范措施；当危及人员 安全时，应暂时停止生产经营活动，防止事故发生。 《河南省安全生产条 例》 七、安 全生 产标 准化 应开展安全生产标准化建设（达到“安全生产标准化 三级企业”以上标准）。 查看资料 现场检查 1.《安全生产法》第 四条 1.在粮食收购期间，企业应通过板报、广播、宣传栏、 宣传单等形式向卖粮人员宣传粮食收购程序及卖粮 应遵守的安全规定。 现场检查 八、粮 食收 购现 场管 理 2．在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全 警示标志。 现场检查 《安全生产法》第三 十二条
分类：安全管理制度 行业：物流仓储行业 文件类型：Word 文件大小：32.7 KB 时间：2025-12-02 价格：¥2.00
工程技术 管理措施 个体防护 措施 教育培训 措施 二 车间 检查炉底、干渣坑 炉底存在积 水，干渣坑 存在积水 设置专用干 渣坑，炉底 按照角度砌 筑，便于排 水，设置合 理的排水 沟，铁罐线 路规范设置 作为危险区 域进行管理 。及时点 检，保持干 燥，现场设 置警示告知 牌，人员不 准逗留和靠 近。 开展安全警 示教育，职 工禁止靠近 携带煤气报 警仪、测温 枪、防护服 、手套、安 全帽、口罩 、防护鞋。 四 车间 高炉本体、风口区 观察，炉前观察出 铁。 高炉本体开 裂，巡视炉 体设备风向 不好，不携 带煤气报警 仪，取铁样 工具、模具 潮湿、未预 热，炉体煤 气泄漏。 高炉本体开 裂及时焊 补，各梯架 平台设置可 靠护栏，炉 体平台安装 煤气报警 器，设置安 全通道，风 口及时更换 。 注意观察， 上下梯架平 台站稳抓 牢，煤气区 域作业两人 以上签字确 认，取样使 用工具预热 后使用，跨 越渣铁沟走 安全通道。 开展防煤气 中毒、防烫 伤安全教 育，每年举 行两次安全 考试，开展 应急预案演 习。 煤气报警仪 、防护服、 安全帽、手 套、口罩、 防护鞋、空 气呼吸器、 氧气呼吸器 。 2 高炉休 风 三 车间 炉顶通蒸汽，停止 富 氧 、 喷 煤 ， 减 风，切煤气，开大 放散，关闭煤气切 断阀，减风到零， 开倒流，关煤气蝶 阀，开爆发孔，堵 风口。 富氧管道未 插盲板，料 面熄火，风 口未堵严， 开爆发孔时 风口区有人 作业，大放 散未有效锁 止。 现场设置煤 气报警器， 大放散设置 连锁，爆发 孔安装点火 枪。 插盲板签字 确认，开爆 发孔时风口 区域清场， 堵风口严密 。 开展防煤气 中毒、防烫 伤安全教 育，每年举 行两次安全 考试。 防护服、安 全帽、手套 、口罩、防 砸皮鞋、空 气呼吸器、 氧气呼吸器 。 四 车间 1. 高炉休风后进 行，用倒链将火管 固定好，卸下拉杆 倒链固定不 好或使用吨 位不对 需要安全性 高的倒链 做好站位， 设立安全监 护； 起重安全培 训 戴防溅面 罩；安全帽 、防尘口罩 、阻燃服、 手套、防砸 皮鞋、防护 镜 四 车间 2. 放倒链，卸下 火管，吊离工作平 台，清理法兰 使用工具不 当 选用耐用质 量好的火管 、风口，减 少修理 明确站位位 置、设监护 工具使用安 全教育 戴防溅面 罩；安全帽 、防尘口罩 、阻燃服、 手套、防砸 皮鞋、防护 镜 四 车间 3. 用大钩落下风 口小套，堵泥 漏水喷溅热 熔焦炭 选用耐用质 量好的火管 、风口，减 少修理 检查有无漏 水 工具使用安 全教育 戴防溅面 罩；安全帽 、防尘口罩 、阻燃服、 手套、防砸 皮鞋、防护 镜 现场管理类隐患排查治理清单（作业活动类） 风险点 管控措施 排查内容与排查标准 名称 风 险 点 等 级 责任单 位 作业步骤 危险源 排查周期表示：每班A 每周B 每月C 每季度D 每半年E 每年F 序号 高炉本 体生产 现场巡 视 一、高炉车间 1 炉前更 换火管 、风口 小套作 业 3 四 车间 4. 将小套装入中 套内，用平顶打严 （注意不要打偏） 使用工具不 当 选用耐用质 量好的火管 、风口，减 少修理 顶的要严密 工具使用安 全教育 戴防溅面 罩；安全帽 、防尘口罩 、阻燃服、 手套、防砸 皮鞋、防护 镜 四 车间 1、确认残铁罐配好 对正，残铁沟畅通 铁线无罐， 铁水放到铁 线上 残铁沟保证 安全需要， 做好封闭 戴好面罩； 选好站位 防烧烫伤培 训 戴防溅面 罩；安全帽 、防尘口罩 、阻燃服、 手套、防砸 皮鞋、防护 镜 四 车间 2、吊起残铁沟盖板 吊装指挥不 当，盖板脱 落或钢丝绳 断，造成坠 落伤人 起重机械保 证吨位及安 全需要 站位正确、 专人操作 起重安全培 训 戴防溅面 罩；安全帽 、防尘口罩 、阻燃服、 手套、防砸 皮鞋、防护 镜 四 车间 3、确认好残铁眼， 用残铁机打开 吊装残铁口 开口机站位 不当 起重机械保 证吨位及安 全需要 站位正确、 专人操作 防机械伤害 培训 戴防溅面 罩；安全帽 、防尘口罩 、阻燃服、 手套、防砸 皮鞋、防护 镜 三 车间 4、放到后期小流动 时，可用氧气烧， 直到渣铁放净 使用氧气不 当 氧气、氧气 管保证，做 好喷溅防护 站位保持安 全 氧气安全使 用培训 戴防溅面 罩；安全帽 、防尘口罩 、阻燃服、 手套、防砸 皮鞋、防护 镜 三 车间 1. 在作业之前 铁口煤气火点着 火，先用CO报警仪 测量周围环境煤气 含量，煤气超标需 专业人员监护 未采取垫板 灼烫；煤气 中毒 保证耐火泥 质量，减少 修补 携带好煤气 报警仪 防煤气中毒 戴防溅面 罩；安全帽 、防尘口罩 、阻燃服、 手套、防砸 皮鞋、防护 镜携带煤气 报警仪 四 车间 2检查铁口下沿主沟 侵蚀情况， 站位不当 保证耐火泥 质量，减少 修补 设立安全监 护 烧烫伤培训 戴防溅面 罩；安全帽 、防尘口罩 、阻燃服、 手套、防砸 皮鞋、防护 镜携带煤气 报警仪 四 车间 3、用液压炮将泥套 压实 站位不当， 没有瞭望启 动泥炮 保证耐火泥 质量，减少 修补 做好安全站 位、设监护 防机械伤害 培训 戴防溅面 罩；安全帽 、防尘口罩 、阻燃服、 手套、防砸 皮鞋、防护 镜携带煤气 报警仪 四 车间 1. 行车操作前 关好楼梯和安全 门，确认后送电 未关好安全 门 选取安全可 靠天车 使用好警 铃； 防起重伤害 培训 规范穿戴安 全帽、防尘 口罩、阻燃 服、手套、 防砸皮鞋 放残铁 作业 铁口泥 套修补 作业 4 5
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：202 KB 时间：2025-12-08 价格：¥2.00
类别 排查项 检查标准 安全隐患描述 1、依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动 2、企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照 依法须经批准的项目，未经相关部门批准就开展经 营活动 3、有采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明 4、采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明在有效期内 5、有安全生产许可证。安全生产许可证有效期为3年 6、安全生产许可证在有效期内 7、单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化 时，应办理安全生产许可证变更手续 8、矿山企业、施工单位应设置专门从事安全生产管理的机构，配备安 全生产管理人员 9、安全生产管理机构和人员以文件形式进行设置或任命 10、设置或配备符合国家、北京市的要求 设置或配备不符合国家、北京市的要求 11、企业内部应当设置事故隐患排查治理的专业技术队伍 12、在企业内部公布专业技术队伍名单 13、由专职安全生产管理人员及专业技术人员担任事故隐患排查治理的 专业人员 14、责任制（含事故隐患排查治理责任制）以正式文件在企业内部下发 安全生产责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治 理责任制 责任制中无事故隐患排查治理内容且无事故隐患排 查治理责任制或者有事故隐患排查治理责任制但未 正式发布 15、安全责任制中明确各岗位的责任人员 安全责任制中未明确各岗位的责任人员 16、责任制要明确考核机制 责任制中未明确考核机制 17、有考核记录 18、建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有 部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。矿山企业应当建立健全行 政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安 全生产责任制 19、建立健全本单位安全生产责任制 未建立健全本单位安全生产责任制 隐患排查标准 资质证照 营业执照 安全生产许可证 采矿许可证 安全管理机 构或人员 安全管理机构 责任制制度 类别 排查项 检查标准 安全隐患描述 20、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 21、保证本单位安全生产投入的有效实施 未保证本单位安全生产投入的有效实施 22、督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 未督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产 安全事故隐患 23、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援 预案 24、及时如实报告生产安全事故 未及时如实报告生产安全事故 25、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 26、企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患 排查治理职责至少应包括以下内容： 企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责 任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内 容： 27、建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批 准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等 未建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制， 包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任 制落实情况进行考核奖惩等 28、组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故 隐患排查判定标准和考核奖惩标准 未组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制 度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标 准 29、保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、 投资人申报事故隐患排查治理费用等 未保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或 向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费 用等 30、定期组织并参加事故隐患排查 未定期组织并参加事故隐患排查 31、组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大 事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查 治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等 未组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐 患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故 隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇 报，组织对事故隐患治理效果进行评估等 32、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全 事故应急救援预案 未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操 作规程和生产安全事故应急救援预案 33、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育 和培训情况 未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实 记录安全生产教育和培训情况 34、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 35、组织或者参与本单位应急救援演练 未组织或者参与本单位应急救援演练 安全生产责 任制 主要负责人或实际 控制人安全职责
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：107 KB 时间：2025-12-10 价格：¥2.00
巡查 序号 名称 每 天 / 穿 孔 班 每 天 / 爆 破 班 每 天 / 运 输 班 1.严禁酒后上岗。 √ 2.严禁疲劳上岗。 √ 1.组织召开班前安全会议。 2.每季度进行一次安全技术培训。 个体防 护措施 安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心。 √ 应急处 置措施 发放应急处置卡，并随身携带。 未对钻机及附属设施进行 检查。 管理 措施 作业前应对钻机及附属设施进行安全检查。 √ 1.人工或用挖掘机清理。 2.配备通讯设备。 3.边坡边缘应设防护网。 1.穿孔作业前必须进行边坡安全检查，及时清 理险、浮石。 √ 2.作业区域内及下部台阶接近坡底线应无铲装 设备同时作业。 1.孔网参数应符合设计要求。 2.严禁打残眼。 工程技 术措施 设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志 。 1.钻机作业或起落钻架时，其平台上不应有人 。 √ 2.非操作人员不应在其周围可能危及人身安全 的 区域内滞留。 1.潜孔钻机发生故障时，应立即停机，排除故 障后方可继续作业。 √ 2.钻机长时间停机，应切断机上电源。 √ 1.在距操作面高度超过2m作业或在坡面角大于 30°的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安 全带。 2.安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使 用一条安全绳。 1.钻机稳车时：钻机千斤顶中心至台阶坡顶线 的最小距离：台车为lm，牙轮钻、潜孔钻、钢 绳冲击钻机为2.5m，松软岩体为3.5m。千斤 顶下不应垫块石，并确保台阶坡面的稳定。 √ 2.钻机行走时：台车外侧突出部分至台阶坡 顶线的最小距离为2m，牙轮钻、潜孔钻和钢绳 冲击式钻机外侧突出部分至台阶坡顶线的最小 距离为3m。 √ 现场管理类隐患排查治理清单 日常检 风险点 管控措施 编 号 作业步骤 （检查项 目） 责 任 单 位 类 型 危险源或潜在事件（标 准） 2 名 称 风 险 点 等 级 管理 措施 孔网布置不符合要求。 管理 措施 管理 措施 1 作 业 活 动 穿 孔 作 业 生 产 科 黄 穿孔 3 1 作业 前准 备 行走 钻机发生故障时未及时停 机维。 人员在距操作面高度超过 2m作业或在坡面角大于30 °的坡面上作业时，未采 取安全措施。 钻机作业时非操作人员在 附近停留。 工程技 术措施 钻机稳车、行走时，不符 合规定。 管理 措施 管理 措施 培训教 育措施 工程技 术措施 管理 措施 作业环境不良。 钻工不具备上岗条件。 1.钻机靠近台阶边缘行走，应对行走路线进行 安全检查。 √ 2.钻机移动时，机下应有人引导和监护 3.行走时，司机应先鸣笛，履带前后不应有人 。 √ 4.穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶 线的夹角应不小于45°。 5.没有充分的照明，夜间不应远距离行走。 1.矿山入口处设置爆破告知牌。 2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志 。 1.应及时掌握气象、水文资料，遇以下恶劣气 候和水文情况时，应停止爆破作业，所有人员 应立即撤到安全地点。 2.爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况 进行调查，了解危及安全的不利环境因素，并 采取必要的安全防范措施。 1.严禁酒后上岗，作业时禁止抽烟。 2.严禁穿化纤衣物。 3.严禁携带点火物品、手机。 1.持有特种作业操作证。 2.组织召开班前安全会议。 个体防 护措施 安全帽、防护鞋。 √ 应急处 置措施 发放应急处置卡，并随身携带。 1.掩体结构应坚固紧密。 2.避炮棚采用移动式，尺寸为2m×2m× 1.8m，材料选用12mm厚度钢板。 3.避炮掩体上方加防冲击设施（如破旧轮胎 等）。 1.露天爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩 体应设在冲击波危险范围之外。 2.位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害 。 3.通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。 √ 1.验孔时，应将孔口周围0.5m范围内的碎石、 杂物清除干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护 。 √ 2.深孔验收标准：孔深允许误差±0.2m，间排 距允许误差±0.2m，偏斜度允许误差 2%；发 现不合格 钻孔应及时处理，未达验收标准不 得装药。 工程技 术措施 安装视频监控系统。 1.炮孔装药应使用木质或竹制炮棍。 2.装药发生卡塞时，若在雷管和起爆药包放入 之前，可用非金属长杆处理。 √ 3.装入雷管或起爆药包 后，不得用任何工具 冲击、挤压。 √ 4.在装药过程中，不得拔出或硬拉起爆药包中 的导爆管、导爆索和电雷管引出线。 √ 5.装药过程中发现炮孔可容纳药量与设计装药 量不符时，应及时报告。 √ 6.爆破员不得自行增减药量或改变填塞长度。 1.装药后都应进行填塞，禁止使用无填塞爆破 。 炮孔 填塞 3 爆破 准备 1 3 2 4 滕 州 中 联 红 爆 破 作 业 作 业 活 动 2 装药 管理 措施 装药过程不符合规程规定 。 管理 措施 炮孔不符合验收标准。 验孔 培训教 育措施 爆破员不具备上岗条件。 工程技 术措施 管理 措施 爆破作业环境不良。 管理 措施 管理 措施 工程技 术措施 未建立避炮掩体或避炮掩 体的位置不正确。 行走 钻机稳车、行走时，不符 合规定。 管理 措施 未按照要求进行炮孔填塞 。 管理 措施
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：99.2 KB 时间：2025-12-13 价格：¥2.00
1 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定 、分解、实施、考核等环节内容。 2 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度 安全生产目标与指标。 3 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行 情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 4 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据 考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计 划。 5 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 6 根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。 7 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会， 协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保 存。 8 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 9 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责， 全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 10 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 11 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 12 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费 用使用台账。 13 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生 产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危 害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职 业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检 。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装 备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危 害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活 动。 14 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。 15 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准 规范与其他要求的管理制度。 16 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门 适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归 口部门汇总，并发布清单。 17 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其 他要求融入到企业安全生产管理制度中。 18 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求 传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 单位：山东泉林纸业有限责任公司 用 生 命 经 营 泉 林 让 泉 林 造 福 社 会 基础管理类隐患排查清单 序号 排查项目 排查内容与排查标准 1.安全生 产目标 2.组织机 构和职责 3.安全投 入 4.法律法 规与安全 19 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至 少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规标准 规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育 培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建 设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管 理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、 危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及 外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备 （具）管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理 、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 20 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规 程。 21 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制 度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 22 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案 例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作 规程进行修订，确保其有效和适用。 23 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、 权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 24 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产 文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、 资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、 安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相 关方信息、应急演习信息、事故管理记录、维护和校验 记录、技术图纸等。 25 建立安全教育培训的管理制度。 26 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需 求，制定各类人员的培训计划。 27 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和 改进。做好培训记录，并建立档案。 28 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所 从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力， 须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。 29 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核， 考核不合格的人员，不得上岗。 30 对新员工进行“三级”安全教育。 31 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前， 应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。 32 操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进 行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方 可上岗工作。 33 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方 可上岗作业。 34 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人 员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进 入现场前的安全教育培训。 35 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触 到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专 人带领。 4.法律法 规与安全 管理制度 5.教育培 训
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：869 KB 时间：2025-12-14 价格：¥2.00
岗 位 班 组 车 间 安 全 处 室 特 种 设 备 电 气 消 防 每 班3 次 每 班1 次 每 天1 次 每 天1 次 每 月1 次 每 月1 次 每 月1 次 1 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定 、分解、实施、考核等环节内容。 2 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度 安全生产目标与指标。 3 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年 度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。 4 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行 情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 5 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据 考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计 划。 6 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加 以保存。 7 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 8 根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。 9 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会， 协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保 存。 10 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 11 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责， 全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 12 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 13 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 14 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费 用使用台账。 15 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 16 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 17 2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 18 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐 患排查和治理。 19 4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康 体检。 20 5.设备设施安全性能检测检验。 21 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 22 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 23 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 安全生产目标 组织机构和职责 安全投入 序号 排查项目 排查内容与排查标准 隐患排查类型 日常性排查 专业性排查 24 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。 25 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 26 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准 规范与其他要求的管理制度。 27 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门 适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归 口部门汇总，并发布清单。 28 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其 他要求融入到企业安全生产管理制度中。 29 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求 传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 30 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至 少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标 准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教 育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、 建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收 管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理 、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方 及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备 管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急 管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 31 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握 相关内容。 32 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规 程。 33 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。 34 员工操作要严格按照操作规程执行。 35 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制 度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 36 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案 例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作 规程进行修订，确保其有效和适用。 37 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、 权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 38 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订 的效力。 39 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产 文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、 资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、 安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相 关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统 评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 40 建立安全教育培训的管理制度。 41 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需 求，制定各类人员的培训计划。 42 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和 改进。做好培训记录，并建立档案。 43 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所 从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力， 须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。 44 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核， 考核不合格的人员，不得上岗。 法律法规与安全管 理制度 教育培训
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Excel 文件大小：26.4 KB 时间：2025-12-23 价格：¥2.00
河南省海事部门执法检查表 项目 检查内容 检查方法 检查依据 处罚/管理依据 处罚标准 一、 航 运 公 司 监 督 管理 1、航运公司安全与防污 染管理制度。 2、航运公司向船舶提供 的资源和岸基支持，对 安全与防污染工作进行 的监控情况。 3、航运公司安全与防污 染管理的方针和目标。 4、是否指定本公司主要 负责人为安全与防污染 工作的第一责任人。 5、公司是否具有适任的 安全与防污染管理人 员，并明确了其岗位职 责。 6、航运公司的主要安全 与防污染管理人员不得 在船上兼职或者跨航运 公司兼职。 7、满足最低安全配员要 求的适任船员。 8、是否保证船长在船舶 安全与防污染管理方面 的最终决定权。 文件审核 活动审核 现场检查 《航运公司安 全与防污染管 理规定》（交通 部 令 2007 年 第 6 号 ）第四条、五条、 六条、七条和八 条; 《航运公司安全与防污染管 理规定》第三十五条和第三十 六条； 《内河海事行政处罚规定》第 五条和第六条； 1、应当建立安全管理体系的航运公司，未建立安全管理体系并 保持体系的有效性的，由海事管理机构责令改正，并可以对航 运公司处以 5000 元以上 3 万元以下罚款。 2、受托航运公司未履行安全与防污染管理责任的，由海事管理 机构责令改正，并可以对受托航运公司处以 5000 元以上 3 万元 以下罚款。 3、已建立安全管理体系的航运公司，未及时向公司所在地的交 通部直属海事管理机构或者省级交通主管部门所属的海事管理 机构报告安全管理体系运行过程中发生的重大事项，由海事管 理机构责令改正，并可以对航运公司处以 5000 元以上 3 万元以 下罚款。 4、违反船舶所有人、经营人安全营运管理秩序，有下列行为之 一的，对船舶所有人或者船舶经营人处以 5000 元以上 3 万元以 下罚款： （一）未按规定取得安全营运与防污染管理体系符合证明或者 临时符合证明从事航行或者其他有关活动； （二）隐瞒事实真相或者提供虚假材料或者以其他不正当手段 骗取安全营运与防污染管理体系符合证明或者临时符合证明； （三）伪造、变造安全营运与防污染管理体系审核的符合证明 或者临时符合证明； （四）转让、买卖、租借、冒用安全营运与防污染管理体系审 核的符合证明或者临时符合证明。 5、违反船舶安全营运管理秩序，有下列行为之一的，对船舶所 有人或者船舶经营人处以 5000 元以上 3 万元以下罚款；对船长 9、公司的教育培训制 度。 10、公司船舶安全与防 污染监督检查制度。 11、公司岸基、船岸和 船舶的应急预案，并定 期组织训练演习。 12、船舶发生事故、重 大险情或者被滞留时， 向船籍港海事管理机构 报告情况。 13、船舶安全和防止污 染的关键性的船上操作 须知和程序以及执行情 况。 14、船舶维护保养须知 和程序以及执行情况。 处以 2000 元以上 2 万元以下的罚款，情节严重的，并给予扣留 船员适任证书 6 个月至 24 个月直至吊销船员适任证书的处罚。 （一）未按规定取得船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理 证书从事航行或者其他有关活动； （二）隐瞒事实真相或者提供虚假材料或以其他不正当手段骗 取船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书； （三）伪造、变造船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书； （四）转让、买卖、租借、冒用船舶安全管理证书或者临时船 舶安全管理证书。 6、违反安全营运管理秩序，有下列情形之一，造成严重后果的， 按以欺骗手段取得安全营运与防污染管理体系符合证明或者临 时符合证明，对船舶所有人或者船舶经营人取得的安全营运与 防污染管理体系符合证明或者临时符合证明予以撤销： （一）不掌控船舶安全配员； （二）不掌握船舶动态； （三）不掌握船舶装载情况； （四）船舶管理人不实际履行安全管理义务； （五）安全管理体系运行存在其他重大问题。 二 、 运 输 船 舶 的 安 全 监 督 1、船舶配员。 2、船舶和船员有关证 书、文书、文件、资料。 3、船舶结构、设施和设 备。 4、载重线要求。 5、货物积载及其装卸设 备。 6、船舶保安相关内容。 7、船员对与其岗位职责 登船检查 《内河交通安 全管理条例》第 六条、七条、第 九条、十四条 《船舶安全检 查规则 》 《内河交通安全管理条例》第 六十四条、六十五条、六十八 条、七十三条、八十二条； 《船舶安全检查规则 》 1、海事管理机构依照《内河交通安全管理条例》实施监督检查 时，可以根据实际情况对违反本条例有关规定的船舶，采取责 令临时停航、驶向指定地点，禁止进港、离港，强制卸载、拆 除动力装置、暂扣船舶等保障通航安全的措施。根据实际情况 由海事管理机构责令停止航行或者作业；拒不停止的，暂扣船 舶、浮动设施；情节严重的，予以没收。 2、有下列行为之一的，由海事管理机构对违法船舶或者其所有 人、经营人、管理人处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严 重的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。对违法人员处以 100 元以上 1000 元以下的罚款；情节严重的，处 1000 元以上 3000
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：42.8 KB 时间：2025-12-26 价格：¥2.00
每半年一次/公司级 每季度/部 门 每季度一次 /分厂级 1 资质证照 安全部、保卫部 按规定取得合法的营业执照、消防验收（备 案）文件，涉及危险化学品的企业需要取得 安全生产许可证等资质证照。 √ √ 2 人力资源部 按规定建立安全生产管理机构（含职业卫生 管理机构）。 √ √ 3 人力资源部、各单位 按规定配备安全管理人员（含职业卫生管理 人员），按规定配齐注册安全工程师。 √ √ 4 安全部、各单位 按要求设立安全生产委员会，安委会成员及 时更新，安委会应制定和执行工作制度和例 会制度等。 √ √ 5 安全部、各单位 建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任 制，并制定量化考核标准，定期进行考核。 √ √ 6 各单位 建立各级领导的安全履职记录，定期对各级 领导的安全履职情况进行监督检查。 √ √ √ 7 安全部、各单位 对安全生产责任制进行更新、修订和不断完 善；组织对安全生产责任制进行培训。 √ √ 8 安全部、各单位 按规定建立、健全安全管理制度，安全生产 管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、 安全生产投入、教育培训和特种作业人员管 理、劳动防护用品、安全设施和设备管理、 职业病防治管理、危险作业管理、风险分级 管控和隐患排查治理、重大危险源监控管理 、安全生产奖惩、事故报告、应急救援以及 法律、法规、规章规定的其他内容。 √ √ 9 安全部、各单位 应定期对安全生产责任制及规章制度进行评 审，及时更新和完善，确保有效和适用。 √ √ 10 安全部、各单位 制定管理制度编制、发布、修订等制度，制 度编制、发布、修订等过程规范，制度（文 件）试行、现行有效，制度（文件）发布后 宣贯、执行、检查到位；记录（台账、档 案）的数量、格式、内容明确，填写规范等 。 √ √ 11 各单位 应依据法律、法规、规章和标准、规范，制 定涵盖本单位生产经营全过程、全岗位的安 全操作规程。 √ √ 12 安全部、各单位 应定期对安全操作规程进行评审、修订，及 时更新和完善，确保有效和适用。 √ √ 13 各单位 安全操作规程应人手一册，并组织进行培 训，确保各岗位职工熟练掌握其内容。 √ √ 14 人力资源部、安全 部、各单位 特种作业人员、主要负责人、安全管理人员 应按规定进行取证、复审，取证后按年度进 行培训教育，培训资料齐全。 √ √ 15 人力资源部、安全 部、各单位 制定年度安全培训计划，按计划完成各类安 全教育培训，培训资料齐全。 √ √ 16 人力资源部、安全 部、各单位 日常教育、“三级”教育、“四新”教育、 转岗、重新上岗、新入厂等安全培训教育， 培训教育达到规定学时，培训内容符合要 求，培训资料齐全。 √ √ 17 安全生产会议 安全部、各单位 公司及各单位应每月召开一次安委会会议， 研究、协调和解决安全生产工作中的重大问 题，部署安全生产工作任务。安委会会议应 有签字、书面记录等。 √ √ 18 财务部 按国家相关规定提取安全投入资金，保证必 要的安全投入等。 √ 19 安全部、财务部 安全投入使用范围或使用金额符合要求等。 √ 20 人力资源部 按规定为职工购买工伤保险等。 √ 安全培训教育 按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同 中约定各自的安全生产管理职责等。 √ 对相关方有关安全资质和能力进行审查，确 认相关方具备合格资质。 √ 安全投入 基础管理类隐患排查清单 序号 基础管理项目 责任单位 排查内容或标准 21 相关方管理 22 综合检查 装备部、安全部、 各单位 安全生产管理机构及 人员 安全管理制度 装备部、安全部、 各单位 √ 安全操作规程 安全生产责任制 23 各单位 按规定对相关方人员进行安全教育、监督管 理等。 √ √ 24 安全部、各单位 各单位应建立和完善安全生产档案，档案内 容应包括安全机构、安全人员、安全规章制 度、安全检查表、重大危险源监控管理、安 全教育培训、安全经费使用、特种设备、安 全设施、劳动防护用品、隐患排查治理、事 故调查处理等内容。 √ √ 25 安全部、各单位 安全生产档案应由专人管理，定期进行收集 、整理、分类和归档。归档资料应规范、完 整、系统，符合档案管理规定。 √ √ 26 安全部 进行重大危险源辨识评估，辨识评估准确。 √ √ 27 安全部 按规定进行申报、登记、建档、备案等。 √ √ 28 安全部 按规定对重大危险源进行监控，监控预警系 统工作正常。 √ √ 29 安全部、各单位 按规定招标采购、配备、按期发放所需的个 体防护装备。 √ √ 30 各单位 按规定对个体防护用品和装备实施登记建账 、周期检定等有效管理。 √ √ 31 办公室、安全部 按规定设置或指定应急管理机构，配备应急 管理人员，按规定建立专兼职应急救援队伍 。 √ √ 32 安全部 按规定制定各类应急预案，对预案进行有效 管理（论证、评审、修订、备案和持续改进 等） √ √ 33 安全部、 生产 部、 各单位 按规定进行应急演练，并对应急演练进行评 估和总结、对预案进行评审等。 √ √ 34 各单位 按规定配备应急装备、物资，建立应急物资 、设施台账，按规定进行经常性的检查、维 护、保养和管理等。 √ √ 35 各单位 按规定及时报告各类事故，并保护事故现场 及有关证据等。 √ √ 36 安全部、各单位 对事故进行调查、处理、分析等。 √ √ 相关方管理 档案管理 事故报告、调查和处 理 重大危险源管理 个体防护装备 应急管理
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：16.1 KB 时间：2025-12-27 价格：¥2.00
序号 名称 三级 班组 1 检查电机、链 条等转动部位 私自拆卸防护装置，接触设备 转动部位 工程技术 电机轴承、链条等安装防护罩、防护网 三级 班组 2 检查电机、链 条等转动部位 私自拆卸防护装置，接触设备 转动部位 安全管理 检修拆除的防护装置在作业结束后及时恢复； 严禁设备运转中拆除防护罩、防护网观察转动 部位 三级 班组 3 检查电机、链 条等转动部位 私自拆卸防护装置，接触设备 转动部位 个体防护 巡检人员工作服做到“三紧”：领口紧、袖口 紧、下摆紧 三级 班组 4 检查皮带机 人员从皮带机上方跨越 工程技术 皮带机滚筒、托辊等转动部位安装防护装置 三级 班组 5 检查皮带机 人员从皮带机上方跨越 安全管理 制定《皮带输送机安全操作规程》；禁止私自 拆除皮带机各部位防护网、防护罩 三级 班组 6 检查皮带机 人员从皮带机上方跨越 培训教育 培训皮带机械伤害事故案例 三级 班组 7 检查破碎机锤 头、锤盘 未停电挂牌，设备启动 安全管理 进入破碎机前落实停送电手续，两停两挂 三级 班组 8 检查破碎机锤 头、锤盘 板喂机存有石料 安全管理 清理板喂机、破碎机上部及两侧石块后方可进 入破碎机 三级 班组 9 检查破碎机锤 头、锤盘 板喂机存有石料 个体防护 穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品 三级 班组 10 紧固破碎机、 板喂机壳体螺 栓 工具使用不当、作业人员配合 不当 安全管理 使用梅花敲击扳手，不得使用活口扳手；作业 人员加强配合，敲击时注意力集中，不得打闹 三级 班组 11 紧固破碎机、 板喂机壳体螺 栓 工具使用不当、作业人员配合 不当 个体防护 使用手锤、大锤人员禁止戴手套 三级 班组 12 夜间巡检 照明不良，地面有杂物、积水 等 安全管理 电气定期进行照度测量，保证足够的照明；及 时清理地面杂物、积水；定期开展职场标准化 检查 三级 班组 13 夜间巡检 照明不良，地面有杂物、积水 等 个体防护 穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品 石灰石破 碎地面、 地坑巡检 作业活动 1 风险点 供料车间作业活动类隐患排查清单 作业步骤（检查项 目） 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 排查内容与排查标准 危险源或潜在事件(标准) 管控措施 三级 班组 14 检查、清理积 料、漏料、堵 料 设备运转中清料 安全管理 制定《卫生清扫安全操作规程》、《皮带输送 安全操作规程》，设备运转中严禁清扫卫生； 破碎机被堵时， 应先切断电源再进行清理；严 禁将手伸入破碎机内清理物料；破碎完成后， 应先切断电源，挂牌上锁后再清理卫生。 三级 班组 15 破碎机设备停 机 未停电挂牌 工程技术 配备现场操作箱和急停按钮 三级 班组 16 破碎机设备停 机 未停电挂牌 安全管理 办理停电手续，在配电柜上挂停电牌，摇出高 压柜手车；板喂机也停机挂牌 三级 班组 17 破碎机紧固各 部螺栓 高处作业未系安全带、站位不 当 工程技术 作业前清理作业区域杂物，在破碎机壳体上焊 安全带挂点 三级 班组 18 破碎机紧固各 部螺栓 高处作业未系安全带、站位不 当 培训教育 培训安全带使用方法，组织安全带系挂技能比 赛 三级 班组 19 破碎机紧固各 部螺栓 高处作业未系安全带、站位不 当 个体防护 系好五点式双挂钩安全带，高挂抵用，穿戴好 劳保用品 三级 班组 20 破碎机检查、 更换柱销、三 角带、链条等 手持物体方法有误 安全管理 作业人员之间做好配合，指令清晰，沟通到位 三级 班组 21 破碎机检查、 更换柱销、三 角带、链条等 手持物体方法有误 个体防护 戴好防护手套 三级 班组 22 进破碎腔检修 照明不良，动作不稳，未注意 脚下 工程技术 清理腔内物料；使用安全电压照明；必要时铺 设架板 三级 班组 23 进破碎腔检修 照明不良，动作不稳，未注意 脚下 安全管理 外部设专人监护 三级 班组 24 锤头更换 液压系统拆卸时，吊装作业协 调不好，使用敲击工具不当 工程技术 使用汽车吊吊住锤头，防止锤头突然甩出 三级 班组 25 锤头更换 液压系统拆卸时，吊装作业协 调不好，使用敲击工具不当 安全管理 敲击工具应检查安全牢靠，打击时抓牢，人员 避免正对打击区域； 三级 班组 26 锤头更换 液压系统拆卸时，吊装作业协 调不好，使用敲击工具不当 个体防护 使用手锤时禁止戴手套 三级 班组 27 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 使用汽车吊安全装置失效、钢 丝绳破损等；手拉葫芦链条存 在缺陷，挂点不牢固等 工程技术 汽车吊安全装置齐全，钢丝绳防脱装置、完 好；根据吊物重量选择汽车吊和手拉葫芦；手 拉葫芦挂点焊接牢固 三级 班组 28 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 使用汽车吊安全装置失效、钢 丝绳破损等；手拉葫芦链条存 在缺陷，挂点不牢固等 安全管理 作业前检查吊车、手拉葫芦安全性；吊物下严 禁有人，严禁出现起重作业“十不准”行为； 专人操作、专人指挥；破碎机外部设专人监护 三级 班组 29 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 使用汽车吊安全装置失效、钢 丝绳破损等；手拉葫芦链条存 在缺陷，挂点不牢固等 培训教育 培训手拉葫芦安全操作规程 石灰石破 碎机检修 作业 作业活动 2
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Excel 文件大小：75.5 KB 时间：2025-12-28 价格：¥2.00
施工工艺管理规定 1 目的：本规定旨在通过对质量习惯性违章现象的明确规定，端正工 艺作风，保证工程质量。 2 适用范围:本制度适用于项目部施工工艺管理。 3 职责：质量部负责施工工艺的管理，并对违反工艺纪律的单位进行 处罚。 4 规定内容 4.1 质量习惯性违章包括以下内容： 4.1.1 管道对口前内部不清理； 4.1.2 管口、设备孔连通前不加临时封堵； 4.1.3 管道坡口焊接前不打磨； 4.1.4 在管道、设备上乱点、乱焊； 4.1.5 在已成型的系统上开孔不办理手续； 4.1.6 阀门、压力表铜垫不按要求退火； 4.1.7 电缆线管管口毛刺不挫平； 4.1.8 不办理手续在建筑物上开孔或拆保温； 4.1.9 使用非校验合格的计量器具； 4.1.10 焊口药皮、飞溅不清理； 4.1.11 临时铁件切除后不打磨； 4.1.12 强迫对口（冷拉口除外）； 4.1.13 在Ⅱ级钢筋上点焊； 4.1.14 蛇皮软管接头不加锁母； 4.1.15 电缆管不做明显接地； 4.1.16 基层处理不符合要求即进行油漆或防腐； 4.1.17 螺栓外露长度不符合要求； 4.1.18 用电火焊对支吊架、托架开孔、切割； 4.1.19 保温外护板接口位置错误； 4.1.20 楼地面施工前不清理； 4.1.21 电缆管直接对焊； 4.1.22 地下埋管不按要求防腐； 4.1.23 支吊架类型错误； 4.1.24 手续不齐即变更设计； 4.1.25 基层处理不符合要求即进行装修工程。 4.1.26 其它违反规程、规范、标准、规章制度的行为。 4.2 对违反质量习惯性违章的处罚： 4.2.1 上述违反质量习惯性违章现象一经发现对责任人处以 20 元以 上处罚，根据具体情况进行连锁处罚，必要时可对屡犯者进行下岗培 训，对责任单位可处以 100 元以上处罚。 4.2.2 扣罚由质量部开具“扣款通知单”，财务部执行。 4.2.3 下岗培训由质量部提出建议，项目经理或其授权人批准。由综 合管理部通知，质量部采取合适的方式培训。 5 附表 5.1 扣款通知单 扣 款 通 知 单 年 月 日 被通知单位： 扣款内容： 扣款金额： 质量管理部： 注：本扣款通知单一式三份，财务、质量部、被通知单位各一份。
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：36 KB 时间：2026-02-18 价格：¥2.00
无铅工艺使用非焊接材料性能含义 目前正在进行的无铅工艺讨论，很自然地把人们的目光吸引到清除产 品和工艺中含铅成份问题上。然而在电子产品制造过程中还有其它材 料和工艺也因此受到影响，为此必须采取新措施和新思路以保证工艺 生产流程中各项性能指标可靠运行。 表面安装粘接剂性与焊接材料密切相关，受采用无铅工艺带来的变化 影响。尽管无铅工艺温度增高是影响粘接剂性能的明显因素，而合金 自身表面张力和比重等物理性能也有一定作用。 无铅装配中粘接性能 采用无铅合金进行波峰焊接机操作有明显变化，包括焊接槽温度上升 到 260°C 左右，合金温度也高于锡铅焊料，无铅焊接波形也发生差异， 波接触时间增加用于补偿浸润速度较慢的不足。片状波调整后产生更 多的旋转作用，从而对焊料起到更好的浸润作用。上述每个因素对元 构件和粘接剂固紧定位都有一定作用。 如果焊接环境侵鉵严重，估计穿越无铅波时可能出现构件脱焊失落率 较高现象是不可避免，但只要注意工艺操作中临界参数的掌握，这种 现象就可避免，装配程序也可随之"微调"达到最佳效果。无故障工艺 基本原则如下： 粘接剂固化 首先表面贴装粘接剂必须完全固化是十分重要的。固化度对在经受波 动环境中对粘接是否成功起到重要作用。装配工以前通常作法只是在 焊接剂局部固化后随即作业，用较短时间或较低温度降低工艺耗时， 同时也降低构件粘接应力；然而在现在无铅工艺中，要求粘接剂全部 固化后作业以保持粘接强度。要求粘接结构连接贯通度较高，以保证 高温强度和抗化学侵鉵能力达到最大化。 粘接剂强度随着温度升高而降低，因此残余热强度比室温下原始强度 更为重要。粘接剂玻璃隔热越温度是抗热度很好指标之－，温度越高 越好。图 1 中图表曲线表示典型粘接剂张力变化曲线，类似性能曲线 图也可在粘接剂制造商数提供的据表中找到。 图 1－ 温度与粘接强度性能曲线图 焊药类型
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：29.5 KB 时间：2026-02-19 价格：¥2.00
A A A 4. 1 1、 4. 1 2a、 第四章 板金件和塑料件的制造工艺性 在设计产品零件时，必须考虑到容易制造的问题。尽量想一些方法既能使加 工容易，又能使材料节约，还能使强度增加，又不出废品。为此设计人员应该注 意以下制造方面事项。 第一节 板金件的工艺性 4.1 板金件的工艺性是指零件在冲切、弯曲、拉伸加工中的难易程度。良好的工 艺应保证材料消耗少，工序数目少，模具结构简单，使用寿命高，产品质 量稳定。在一般情况下，对板金件工艺性影响最大的是材料的性能、零件 的几何形状、尺寸和精度要求。 4.1.1 冲切件的构型原则 冲切件的形状应尽量简单，尽量避免冲切件上的过长的悬臂狭槽。 如 4.1-1 图： 对一般钢 A≥1.5t 对合金钢 A≥2t 对黄铜、铝 A≥1.2t t—材料厚度。 4.1.2 冲切弃料最少以减少料的浪费 如 4。1—2b 图，稍稍更改设计，就会得到更多的零件，将大大节约材料。 4. 1 2b、 、 、 、 、 、 、 c c c t c c t t c c c t c c t t ≥ 3. 5t c ≥ 2t c ≥ 3t c ≥ 2t c 、 、 、 、 4. 1 1、 t 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 a≥ 0. 7t a≥ 0. 9t a≥ 1. 2t d≥ 1. 0t d≥ 1. 3t d≥ 0. 8t a d 4.1.3 冲孔件的构型原则 最小边距和孔间距。零件上冲孔设计应考虑留有合适的孔边距和孔间距以 免冲裂。最小孔边距和孔间距见 4.1—1 表。 4.1.3-1 最小冲孔直径或方孔的最小边长 冲孔时，应受到冲头强度的限制，冲孔的尺寸不能太小，否则容易损坏冲 头。最小冲孔直径及最小边长见 4.1—2 表。 4.1—2 表 t—材料厚度 4.1.3-2 冲切缺口原则 冲切缺口应尽量避免尖角，如 4.1—3a 图所示。尖角形式容易减短模具使 用寿命，且尖角处容易产生裂纹。应改为如 4.1—3b 图所示。 R≥0.5t R
分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Word 文件大小：2.38 MB 时间：2026-03-08 价格：¥2.00
职务说明书 岗位名称 工艺技术员 岗位编号 所在部门 长丝分厂工艺技 术办 岗位定员 3 直接上级 工艺主管 职系 技术员 直接下级 工资等级 科级 所辖人员 岗位分析日期 12/11/03 本职： 根据产品特性，负责工艺参数的设定、调整和维护，对产品质量进行 反馈、跟踪和调查，从而使本公司产品质量达到市场品牌化，占据有 效的市场分额。 职责与工作任务： 职责表述： 工艺参数的设定 工 作 时 间 百 分 比：5% 根据产品特性及要求，对设备工艺参数进行正确的设定。 职 责 一 工作 任务 职责表述： 工艺参数的调整及维护 工 作 时 间 百 分 比：20% 根据产品质量的现状，对现有工艺参数进行必要的调整及 维护，从而使产品质量达到最佳状态。 职 责 二 工作 任务 职责表述： 现场质量巡检 工 作 时 间 百 分 比： 50% 通过现场生产的质量巡检，有效避免工艺质量事故的发生。 职 责 三 工作 任务 职责表述： 现场设备工艺状况的测量 工 作 时 间 百 分 比： 25% 职 责 四 工作 任务 通过对现场设备工艺状况的定期测量，从而充分了解现场 设备现有的工艺状况，做出适当的调整。 职责表述：对产品质量的反馈进行跟踪调查 工 作 时 间 百 分 比：10% 对产品质量进行必要的跟踪调查，充分了解当前市场的产 品质量要求，从而对现有产品质量做出迅速的改进！ 职 责 五 工作 任务 职责表述：工艺技术的总结与分析 工 作 时 间 百 分 比： 10% 对每周的工艺工作和工艺参数的调整及产品质量的现状进 行有效的技术总结及分析，从而更好的完善技术技能、进 行产品质量提升。 职 责 六 工作 任务 职 责 七 职责表述：完成上级交办的其他工作 工 作 时 间 百 分 比： 权力： 根据产品质量的需要，经过协商和上报相关主管，有权调动跟产品质 量相关的所有人员。 对工艺技术规程有制定的权力。 对违反工艺制度的人员有处罚建议权。 工作协作关系： 内部协调关 系 分厂内所有相关的生产及辅助部门和公司质检部门、销售 部门、生技办。 外部协调关 系 本分厂所生产产品的所有直接用户。 任职资格： 教育水平 中专以上文化水平 专业 高分子化学相关专业 培训经历 经过专业技术人员进行直接培训一年以上。 经验 从事过相关工作三年，对设备、生产运作和工艺流程有充
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：83 KB 时间：2026-03-18 价格：¥2.00
线路板装配中的无铅工艺应用原则 电子装配对无铅焊料的基本要求 无铅焊接装配的基本工艺包括：a. 无铅 PCB 制造工艺；b. 在焊 锡膏中应用的 96.5Sn/3.5Ag 和 95.5Sn/4.0Ag/0.5Cu 共晶和近似 共晶合金系统；c. 用于波峰焊应用的 99.3Sn/0.7Cu 共晶合金系 统；d. 用于手工焊接的 99.3Sn/0.7Cu 合金系统。尽管这些都是 可行工艺，但具体实施起来还存在几个大问题，如原料成本仍然 高于标准 Sn/Pb 工艺、对湿润度的限制有所增加、要求在波峰焊 工艺中保持惰性空气状态(要有足量氮气)以及可能将回流焊温 度升到极限温度范围(235～245℃之间)而提高了对各种元件的热 性要求等等。 就无铅替代物而言，现在并没有一套获得普遍认可的规范，经过 与该领域众多专业人士的多次讨论，我们得出下面一些技术和应 用要求： 1. 金属价格 许多装配厂商都要求无铅合金的价格不能高于 63Sn/37Pb，但不幸的是现有的所有无铅替代物成本都比 63Sn/37Pb 高出至少 35%以上。在选择无铅焊条和焊锡丝时， 金属成本是其中最重要的因素；而在制作焊锡膏时，由于 技术成本在总体制造成本中所占比例相对较高，所以对金 属的价格还不那么敏感。 2. 熔点 大多数装配厂家(不是所有)都要求固相温度最小为 150℃，以便满足电子设备的工作温度要求,最高液相温度 则视具体应用而定。 波峰焊用焊条：为了成功实施波峰焊，液相温度应低于炉 温 260℃。 手工/机器焊接用焊锡丝：液相温度应低于烙铁头工作温度 345℃。 焊锡膏：液相温度应低于回流焊温度 250℃。对现有许多回 流焊炉而言，该温度是实用温度的极限值。许多工程师要 求最高回流焊温度应低于 225～230℃，然而现在没有一种 可行的方案来满足这种要求。人们普遍认为合金回流焊温 度越接近 220℃效果越好，能避免出现较高回流焊温度是最 理想不过的，因为这样能使元件的受损程度降到最低，最 大限度减小对特殊元件的要求，同时还能将电路板变色和 发生翘曲的程度降到最低，并避免焊盘和导线过度氧化。
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：303 KB 时间：2026-03-23 价格：¥2.00
焊接工艺指导书 表 H－02 NO：01 单 位 名 称 台州市东方工业设备安装有限公司 焊接工艺指导书编号 HZ01 日期 焊接工艺评定报告编号 HP01 焊 接 方 法 SMAW 机械化程度 手工 焊接接头： 简图：（接头形式、坡口形式与尺寸、焊层、焊道布置及顺序） 坡口形式： Y（带钝边） 衬板（材料及规格） ／ 其 它： ／ 2± 0. 5 6 1+1 0 6 60° ± 5° 母 材： 类别号 Ⅰ 组别号 Ⅰ-1 与类别号 Ⅰ 组别号 Ⅰ-1 相焊及 标准号 GB3274-88 钢 号 Q235B 与标准号 GB3274-88 钢 号 Q235B 相焊 厚度范围： 母 材： 对接焊缝 1.5～12㎜ 角焊缝 不限 管子直径、壁厚范围：对接焊缝 ／ 角焊缝 ／ 焊接金属厚度范围： 对接焊缝 ≤12㎜ 角焊缝 不限 焊接材料： 焊材类别 焊条 ／ 焊材标准 GB／T5117-95 ／ 填充金属尺寸 Ф3.2 ／ 焊材型号 E4303 ／ 焊材牌号 J422 ／ 其 它 ／ ／ 其 它 ／ 表 H－02 NO：02 焊 接 位 置： 对接焊缝的位置 平焊 焊接方向：（向上、向下） ／ 角 焊 缝 位 置 ／ 焊接方向：（向上、向下） ／ 焊后热处理： 温度范围（℃） ／ 保温时间（h） ／ 预 热： 预热温度（℃）（允许最低值） ／ 层间温度（℃）（允许最低值） ／ 保持预热时间 ／ 加热方式 ／ 气 体： 气体种类 混合比 流量（L／min） 保 护 气 ／ ／ ／ 尾部保护气 ／ ／ ／ 背面保护气 ／ ／ ／ 电 特 性： 电 流 种 类： 直流 极 性： 正极性 焊接电流范围（Ａ） 110～125 电弧电压（Ｖ） 20～22 填充材料 焊接电流 焊道／焊层 焊接 方法 牌号 直径 极性 电流(A) 电弧电压 （Ｖ） 焊接速度 （㎝／ min） 线能量 （KJ/㎝） 1/1 SMAW J422 Ф3.2 正极性 110～125 20～22 14～16 ／ 1/2 SMAW J422 Ф3.2 正极性 110～125 20～22 14～16 ／ 1/3 SMAW J422 Ф3.2 正极性 110～125 20～22 14～16 ／ 钨极类型及直径 ／ 喷 嘴 直 径(㎜) ／ 熔滴过渡形式 ／ 焊丝送进速度(cm/min) ／ 技术措施： 摆动焊或不摆动焊： 不摆动 摆动参数： ／ 焊前清理和层间清理： 清除坡口及附近 20㎜的锈、油、水份 背面清根方法： 碳弧气刨 单道焊或多道焊(每面)： ／ 单丝焊或多丝焊： ／ 导电嘴至工件距离(㎜) ／ 锤 击： ／ 其 他： 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：451 KB 时间：2026-03-24 价格：¥2.00
注塑工艺不良缺陷以及成因 在光盘生产中，经常会出现一些注塑不良的盘片，站长通过多年的积累，总结出以下不良缺陷： 注塑不满、凹陷、熔合缝、料流纹、光泽不好、气孔、黑点、溢边、翘曲变形、银文、脱模不好、 云彩、冲孔粗糙、马蹄形、中心孔小、中心孔大、基片太厚、基片太薄、双折射大、双折射小、基 片破裂、流道断裂、径向条纹、唱片沟纹、光环、流线等 以上缺陷成因：模具温度，冲孔刀、流道温度，注射速度、注射压力，保压力、保压时间，转换点， 锁模力、冷却时间，炮筒温度、塑化时间、塑化速度，背压等 制品缺陷及产生的原因 克服方法 ■ 因水分的存在而产生气泡 原因：粒料的干燥程度不够而引起树脂水解。 处理方法： 充分进行预干燥 注意料斗的保温管理 ■ 真空泡 原因：厚壁部的料流快速冻结，收缩受到阻止，充模不足因而产生内部真空泡。模具温度不合适。 料筒温度不合适。注塑压力和保压不足。 处理方法避免设计不均匀壁厚结构。修正浇口位置使流料垂直注入厚壁部。提高模具温度。降低料 筒温度。增加注塑压力和保压压力。 ■ 熔合痕 原因：模料筒温度不合适。注塑压力不合适。模具温度不作乱。模槽内未设排气孔。 处理方法：提高料筒温度。增大注塑压力。提高模具温度。设置排气孔。 ■ 凹痕 原因：因冷却速度较慢的厚壁内表的收缩而产生凹痕（壁厚设计不合理）。注塑压力不够。注塑量 不够。模具温度过高或注塑后的冷却不够。保压不足。浇口尺寸不合理。 避免壁厚的不均匀。 处理方法：提高注塑压力。增大注塑量。如模具温度合理则需加长冷却时间。处长保压时间。放大 浇口尺寸，特别是其厚度。 ■ 糊斑（全部或部分变色） 原因：料筒温度设定不合理。料筒内发生局部存料现象。树脂侵入料筒和注口的结合缝内（长期存 料）。装有倒流阀或倒流环。因干燥不够而引起的水解。注塑机容量过大。 处理方法：降低料筒温度。避免死角结构。设法消除结合部的缝隙。避免使用倒流阀和倒流环。按 规定条件进行预干燥。选择适当容量的注塑机。 ■ 银纹 原因：料筒温度不合适。流料的停留时间过长。注塑速度不合适。浇口尺寸不合理。粒料的干燥度 不够。注塑压力不合适。 处理方法：降低料筒温度。消除存料现象。降低注塑速度。放大浇口尺寸。按规定条件进行预干燥。 降低注塑压力。 ■ 浇口处呈现波纹（不透明） 原因：注塑速度不合适。保压时间不合适。模具温度不合理。浇口尺寸不合理。
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：530 KB 时间：2026-04-01 价格：¥2.00
内层工艺 四. 4.1 製程目的 三層板以上產品即稱多層板,傳統之雙面板為配合零件之密集裝配， 在有限的板面上無法安置這麼多的零組件以及其所衍生出來的大量線 路，因而有多層板之發展。加上美國聯邦通訊委員會(FCC)宣佈自 1984 年 10 月以後，所有上市的電器產品若有涉及電傳通訊者，或有參與網路 連線者，皆必須要做"接地"以消除干擾的影響。但因板面面積不夠,因此 pcb lay-out 就將"接地"與"電壓"二功能之大銅面移入內層，造成四層板的 瞬間大量興起,也延伸了阻抗控制的要求。而原有四層板則多升級為六層 板，當然高層次多層板也因高密度裝配而日見增多.本章將探討多層板之 內層製作及注意事宜. 4.2 製作流程 依產品的不同現有三種流程 A. Print and Etch 發料→對位孔→銅面處理→影像轉移→蝕刻→剝膜 B. Post-etch Punch 發料→銅面處理→影像轉移→蝕刻→剝膜→工具孔 C. Drill and Panel-plate 發料→鑽孔→通孔→電鍍→影像轉移→蝕刻→剝膜 上述三種製程中,第三種是有埋孔(buried hole)設計時的流程,將在 20 章介紹.本章則探討第二種( Post-etch Punch)製程－高層次板子較普 遍使用的流程. 4.2.0 發料 發料就是依製前設計所規劃的工作尺寸，依 BOM 來裁切基材，是 一很單純的步驟，但以下幾點須注意： A. 裁切方式-會影響下料尺寸 B. 磨邊與圓角的考量-影響影像轉移良率製程 C. 方向要一致-即經向對經向，緯向對緯向 D. 下製程前的烘烤-尺寸安定性考量 4.2.1 銅面處理 在印刷電路板製程中，不管那一個 step，銅面的清潔與粗化的效果， 關係著下 一製程的成敗，所以看似簡單，其實裡面的學問頗大。 A. 須要銅面處理的製程有以下幾個
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：281 KB 时间：2026-04-03 价格：¥2.00