非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-7、安全员隐患排查清单

岗位隐患排查清单
年
季
月
周
日
1 基础管理
安全生产记录档案
安全生产
记录档案
企业应建立健全安全生产记录档
案
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
2 基础管理
安全生产记录档案
安全生产
记录档案 企业安全生产记录档案应包括：
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
3 基础管理
安全生产记录档案
安全生产
记录档案 事故记录管理档案
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
4 基础管理
安全生产记录档案
安全生产
记录档案 安全生产例会记录
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
5 基础管理
安全生产记录档案
安全生产
记录档案
危险化学品档案（出入库记录和
MSDS）
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
6 基础管理
安全生产记录档案
安全生产
记录档案 劳动防护用品发放记录
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
7 基础管理
安全生产记录档案
安全生产
记录档案
安全生产奖惩档案（应定期公
示）
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
8 基础管理
安全生产记录档案
安全生产
记录档案
危险作业（如动火、有限空间、
高空作业、吊装、临时用电等）
审批档案
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
9 基础管理
安全生产记录档案
安全生产
记录档案 风险识别清单
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
10 基础管理
安全生产记录档案
安全生产
记录档案 事故隐患排查重点部位清单
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
11 基础管理
安全生产记录档案
安全生产
记录档案 事故隐患分析和现状评估报告
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
12 基础管理
安全生产记录档案
安全生产
记录档案 事故隐患治理验收报告
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
13 基础管理
安全生产记录档案
安全生产
记录档案 事故隐患排查治理台账
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
14 基础管理
安全生产记录档案
安全生产
记录档案
特种设备档案（包含注册登记文
件、定期检验报告和合格证、日
常使用和维护保养记录等）；
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
15 基础管理
安全生产记录档案
安全生产
记录档案
及时对有关安全生产的文件、报
告、记录等及时归档
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
16 现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好，能感受到风向
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
17 现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
18 现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
19 现场管理
场所环境 矿道巡查
巷道路标和避灾指示牌，特别是
三岔口、四岔口处要齐全，方向
正确、醒目
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
20 现场管理
场所环境 矿道巡查
巷道保持清洁卫生，没有淤泥积
水，物料存放整齐，不得防碍运
输行人
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
21 现场管理
场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗
现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
22 现场管理
场所环境 矿道巡查 供电线路完好，无破损、老化现
象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
23 现场管理
场所环境 矿道巡查 供水线路完好，无漏水、渗水、
无水现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
24 现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
25 现场管理
场所环境 矿道巡查 报废的井巷和硐室的入口完全封
闭
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
26 现场管理
场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、
移位现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
27 现场管理
场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
28 现场管理
场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
29 现场管理
场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
30 现场管理
场所环境 报废井巷 报废的井巷和硐室的入口，应及
时封闭
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
31 现场管理
场所环境 报废井巷 封闭之前，入口处应设有明显标
志，禁止人员入内
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
32 现场管理
场所环境 报废井巷
报废的竖井、斜井和平巷，地面
入口周围还应设有高度不低于
1.5m的栅栏
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
33 现场管理
场所环境 报废井巷 标明原来井巷的名称
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
34 现场管理
用电安全 通用要求
电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆
、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳
的试验绝缘周期为每年一次，高
压验电器、绝缘手套、绝缘靴、
核相器电阻管、绝缘绳的试验绝
缘周期为每半年一次
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
35 现场管理
用电安全 通用要求 安全用具使用完毕后应妥善保
管，存放在干燥通风的处所
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
36 现场管理
用电安全 配电箱
配电箱（柜）上应张贴安全警示
标志
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
37 现场管理
用电安全 配电箱
配电箱（柜）内无积尘、积水或
杂物
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
38 现场管理
用电安全 配电箱
配电箱内张贴电气控制线路图，
开关上张贴分路标识
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
39 现场管理
用电安全 配电箱
线路相序、相色正确、标志齐全
、清晰，接线压接规范：
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
备注
排查项目
单位名称：         岗位（部门）：安全员     排查日期：            排查人员：
排查频次
序号
类别
检查标准
隐患级别
隐患类型
排查结果
隐患描述
整改完成时间
1
岗位隐患排查清单
年
季
月
周
日
备注
排查项目
单位名称：         岗位（部门）：安全员     排查日期：            排查人员：
排查频次
序号
类别
检查标准
隐患级别
隐患类型
排查结果
隐患描述
整改完成时间
40 现场管理
用电安全 配电箱
漏电保护器进行测试
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
41 现场管理
用电安全 配电箱
配电箱前应留有足够的安全工作
空间和通道，不得隐藏或遮挡配
电箱的操作空间
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
42 现场管理
用电安全 配电箱
落地安装的配电箱，室内应高出
地面50mm以上，室外应高出地面
200mm以上，底座周围应采取封闭
措施，并应能防止鼠、蛇类等小
动物进入箱内
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
43 现场管理
用电安全 配电箱
落地安装的配电柜且有大面积带
电体裸露时，配电柜前应铺设绝
缘胶垫
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
44 现场管理
消防安全 消防设施
和器材
明显位置设有应急疏散图，疏散
通道和区域应符合应急响应的需
要
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
45 现场管理
消防安全 消防设施
和器材
灭火器材应定位存放，并在检验
周期内使用
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
46 现场管理
消防安全 消防设施
和器材
灭火器材存放点设有编号、责任
人
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
47 现场管理
消防安全 消防设施
和器材
重点防火区域消防设施应齐全
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
48 现场管理
消防安全 消防设施
和器材
厂区消防栓保护范围内的水枪、
水带、扳手等附件应配备齐全
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
49 现场管理
消防安全 安全出口 安全出口、疏散用门不得上锁、
封堵
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
50 现场管理
消防安全 疏散标志 在散走道拐弯处应设置消防安全
疏散标志：
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
51 现场管理
消防安全 疏散标志 在安全出口应设置消防安全疏散
标志：
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
52 现场管理
消防安全 疏散标志
在超过20m的通道、超过10m的袋
形走道应设置消防安全疏散标
志：
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
53 现场管理
消防安全 疏散标志 在散走道拐弯处应设置消防安全
疏散标志：
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
54 现场管理
消防安全 疏散标志 消防安全疏散标志应完好有效，
且设置应符合下列规定：
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
55 现场管理
消防安全 疏散标志
消防安全疏散标志应完好有效，
且设置在安全出口和疏散门的正
上方
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
56 现场管理
消防安全 疏散标志
消防安全疏散标志应完好有效，
且设置在疏散通道及其转角处距
地面高度1m以下的墙面或地面上
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
57 现场管理
消防安全 疏散标志 消防安全疏散标志应完好有效，
且设置在醒目位置，不应被遮挡
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
58 现场管理
消防安全 疏散标志
消防安全疏散标志不应设置在可
开启的门、窗扇上或其它可移动
的物体上
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
59 现场管理
消防安全 应急照明
安全出口、疏散通道及重点部位
应设置应急照明灯，并且连续照
明时间不得少于30min
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
60 现场管理
危险化学品管理
基本要求 危险化学品应储存在专用仓库、
专用场地或者专用储存室内
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
61 现场管理
危险化学品管理
基本要求 贮存化学危险品的建筑物不得有
地下室或其他地下建筑
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
62 现场管理
危险化学品管理
基本要求
采购危险化学品应采购具有安全
生产许可证或经营许可证的有资
质单位
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
63 现场管理
危险化学品管理
储存
危险化学品应由专人负责管理。
根据危险品性能分区、分类、分
库贮存。各类危险品不得与禁忌
物料混合贮存
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
64 现场管理
危险化学品管理
储存
贮存易燃、易爆危险化学品的建
筑，必须安装避雷设备
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
65 现场管理
危险化学品管理
储存
贮存危险化学品的建筑必须安装
通风设备
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
66 现场管理
危险化学品管理
储存
危险化学品仓库应设置明显的标
志，危险化学品存储容器上应张
贴中文标识
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
67 现场管理
危险化学品管理
储存
储存易燃气体、易燃液体的危险
化学品仓库应设置可燃气体报警
装置
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
68 现场管理
危险化学品管理
使用
不得使用国家禁止使用的危险化
学品
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
69 现场管理
危险化学品管理
使用
车间内存放危险化学品的使用
量，不宜超过一昼夜的需要量；
工作岗位使用存放量不宜超过当
班使用量
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
2