非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-3、安全科科长隐患排查清单

岗位隐患排查清单
年
季
月
周
日
1
基础管理
安全生产责任制
责任制制
度
安全责任制中明确各岗位的责任
人员
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
2
基础管理
安全生产责任制
责任制制
度
责任制要明确考核机制
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
3
基础管理
安全生产责任制
责任制制
度
有考核记录
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
4
基础管理
安全生产责任制
责任制制
度
建立纵向到底、横向到边、人人
有责的安全生产责任体系，与所
有部门、班组、职工签订安全生
产目标责任状。矿山企业应当建
立健全行政领导岗位安全生产责
任制、职能机构安全生产责任制
、岗位人员的安全生产责任制
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
5
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
建立、健全本单位安全生产责任
制
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
6
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
组织制定本单位安全生产规章制
度和操作规程
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
7
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
督促、检查本单位的安全生产工
作，及时消除生产安全事故隐患
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
8
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
及时、如实报告生产安全事故
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
9
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
组织制定并实施本单位安全生产
教育和培训计划
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
10
基础管理
安全生产责任制
分管安全
生产的负
责人
组织或者参与拟订本单位安全生
产规章制度、操作规程和生产安
全事故应急救援预案
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
11
基础管理
安全生产责任制
分管安全
生产的负
责人
组织或者参与本单位安全生产教
育和培训，如实记录安全生产教
育和培训情况
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
12
基础管理
安全生产责任制
分管安全
生产的负
责人
督促落实本单位重大危险源的安
全管理措施
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
13
基础管理
安全生产责任制
分管安全
生产的负
责人
组织或者参与本单位应急救援演
练
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
14
基础管理
安全生产责任制
分管安全
生产的负
责人
检查本单位的安全生产状况，及
时排查生产安全事故隐患，提出
改进安全生产管理的建议
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
15
基础管理
安全生产责任制
分管安全
生产的负
责人
制止和纠正违章指挥、强令冒险
作业、违反操作规程的行为
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
16
基础管理
安全生产责任制
分管安全
生产的负
责人
督促落实本单位安全生产整改措
施
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
17
基础管理
安全生产责任制
分管安全
生产的负
责人
其事故隐患排查治理的职责至少
应包括以下内容：
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
18
基础管理
安全生产责任制
分管安全
生产的负
责人
组织、参与制定本单位事故隐患
排查治理责任制的具体职责
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
19
基础管理
安全生产责任制
分管安全
生产的负
责人
组织风险识别，确定本单位事故
隐患排查治理重点部位的具体职
责
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
20
基础管理
安全生产责任制
分管安全
生产的负
责人
制定、参与本单位事故隐患排查
判定标准，排查治理管理制度的
具体职责
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
21
基础管理
安全生产责任制
分管安全
生产的负
责人
组织、参与本单位事故隐患排查
治理各项工作的具体职责
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
22
基础管理
安全生产责任制
分管安全
生产的负
责人
组织、实施对各部门事故隐患排
查治理进行考核奖惩的具体职责
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
23
基础管理
安全生产责任制
分管安全
生产的负
责人
向政府相关部门报告事故隐患信
息的具体职责
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
24
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度 制定各项安全管理制度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
25
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度 制定并实施了隐患排查治理制度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
26
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度 制定并实施了职业危害（粉尘、
有毒有害气体等）预防制度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
27
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度 制定并实施了安全教育培训制度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
28
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度 制定并实施了生产安全事故管理
制度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
29
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度 制定并实施了危险源监控和安全
隐患排查制度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
备注
排查项目
单位名称：                 岗位（部门）：安全科科长     排查日期：            排查人员：
排查频次
序号
类别
检查标准
隐患级别
隐患类型
排查结果
隐患描述
整改完成时间
1
岗位隐患排查清单
年
季
月
周
日
备注
排查项目
单位名称：                 岗位（部门）：安全科科长     排查日期：            排查人员：
排查频次
序号
类别
检查标准
隐患级别
隐患类型
排查结果
隐患描述
整改完成时间
30
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度
制定并实施了设备（指主提升机
、绞车、主扇、局扇、水泵、电
机车等）安全管理制度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
31
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度 制定并实施了安全生产档案管理
制度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
32
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度 制定并实施了安全生产奖惩制度
等
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
33
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度 制定并实施了安全活动日制度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
34
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度 制定并实施了安全目标管理制度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
35
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度 制定并实施了安全技术审批制度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
36
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度 制定并实施了安全办公会议制度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
37
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度 制定并实施了值班和交接班制度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
38
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度
制定并实施了爆炸物品的储存、
购买、运输、使用和清退登记制
度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
39
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度 及时修订各项安全管理制度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
40
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度
将各项安全管理制度以书面形式
发放到各部门和车间（以便所有
岗位职工能随时取阅）
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
41
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度
安全生产培训和教育学习制度：
一般包括与安全生产有关的培训
内容的标识、培训计划制定、培
训实施、培训效果考核、培训台
账与档案管理等
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
42
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度
安全生产监督检查制度：一般应
明确监督检查责任部门或责任人
、检查频次或时间、检查方式、
检查内容（相关职责、制度与规
程等执行情况）、发现问题与跟
踪处理、相应记录等要求
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
43
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度
劳动防护用品配备和管理制度：
一般包括劳动防护用品的采购、
验收登记、日常维护保养、检测
和检查、修理与更新报废等全过
程的安全管理
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
44
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度
安全生产奖励和惩罚制度：一般
应明确安全生产奖或惩的对象、
内容、标准、频次、责任部门或
责任人等
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
45
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
规章制度
生产安全事故报告和调查处理制
度：按相关规定，制定企业安全
生产事故报告制度,明确事故报告
的责任人、对象、程序、内容、
时限、事故跟踪和后续报告等要
求。报告的内容一般包括：事故
发生概况、简要经过，人员伤亡
和财产损失情况、水域环境污染
情况、采取的措施、其他应当报
告的情况等
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
46
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
操作规程 制定岗位安全生产操作规程
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
47
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
操作规程 岗位安全生产操作规程应实现岗
位100%覆盖，不能有遗漏
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
48
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
操作规程
操作规程应明确操作岗位、操作
步骤、各步骤的安全操作须知和
注意事项
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
49
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
操作规程 操作规程应适时修订完善，保持
最新有效
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
50
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
操作规程 操作规程的制定和修订应明确由
适任的人员担任
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
51
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
操作规程
操作规程以书面形式及时下发到
各部门和车间，以方便有关人员
熟悉和掌握
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
52
基础管理
安全生产教育培训
培训计划
企业各部门、各车间要根据管理
实际情况将“年度培训计划和长
期培训计划”进行细化和分解到
季度、月、周
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
53
基础管理
安全生产教育培训
培训学时
要求
主要负责人和安全生产管理人员
安全资格培训时间不得少于48学
时；每年再培训时间不得少于16
学时
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
54
基础管理
安全生产教育培训
培训学时
要求
新招用的从业人员上岗前接受安
全生产教育和培训的时间不得少
于72学时
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
55
基础管理
安全生产教育培训
培训学时
要求
换岗的，离岗6个月以上的，以及
企业采用新工艺、新技术、新材
料或者使用新设备的，均不得少
于4学时
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
56
基础管理
安全生产教育培训
培训学时
要求
每年要对从业人员开展不低于20
学时的岗位再培训教育，重点培
训新法规、新举措、新要求，新
技术新设备操作规程、岗位应急
应变知识、安全生产注意事项等
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
2