附录B 基础管理类隐患排查清单

1
建立安全生产目标的生产制度，明确目标与指标的制定
、分解、实施、考核等环节内容。
2
按照安全生产目标生产制度的规定，制定文件化的年度
安全生产目标与指标。
3
按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行
情况培训监测，并保存有关监测记录资料。
4
定期对安全生产目标的完成效果培训评估和考核，根据
考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计
划。
5
按规定设置安全生产机构或配备安全生产人员。
6
根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。
7
安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，
协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保
存。
8
建立、健全安全生产责任制，并对落实情况培训考核。
9
企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，
全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。
10
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
11
建立安全生产费用提取和使用生产制度。
12
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费
用使用台账。
13
制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：
1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生
产教育管理和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危
害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职
业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检
。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装
备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危
害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活
动。
14
缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。
15
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准
规范与其他要求的生产制度。
16
各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门
适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归
口部门汇总，并发布清单。
17
及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其
他要求融入到企业安全生产生产制度中。
18
及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求
传达给从业人员，并培训相关管理和考核。
单位：山东泉林纸业有限责任公司
用 生 命 经 营 泉 林 让 泉 林 造 福 社 会
基础生产类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
1.安全生
产目标
2.组织机
构和职责
3.安全投
入
4.法律法
规与安全
19
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至
少包含下列内容：安全生产责任制生产、法律法规标准
规范生产、安全投入生产、文件和档案生产、安全教育
管理生产、特种作业人员生产、设备设施安全生产、建
设项目安全设施“三同时”生产、生产设备设施验收管
理、生产设备设施报废生产、施工和检维修安全生产、
危险物品及重大危险源生产、作业安全生产、相关方及
外用工（单位）生产、职业健康生产、个体防护装备
（具）生产、安全检查、隐患排查治理、消防安全生产
、应急生产、事故生产、安全绩效评定生产等。
20
基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规
程。
21
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制
度、操作规程的执行情况和适用情况培训检查、评估。
22
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案
例、绩效评定结果等，对安全生产生产规章制度和操作
规程培训修订，确保其有效和适用。
23
建立文件和档案的生产制度，明确职责、流程、形式、
权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。
24
对下列主要安全生产资料实行档案生产：主要安全生产
文件、安全生产会议记录、隐患生产信息、管理记录、
资格资质证书、检查和整改记录、职业健康生产记录、
安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相
关方信息、应急演习信息、事故生产记录、维护和校验
记录、技术图纸等。
25
建立安全教育管理的生产制度。
26
确定安全教育管理主管部门，定期识别安全教育管理需
求，制定各类人员的管理计划。
27
按计划培训安全教育管理，对安全管理效果培训评估和
改进。做好管理记录，并建立档案。
28
主要负责人和安全生产生产人员，必须具备与本单位所
从事的生产经营活动相应的安全生产知识和生产能力，
须经考核合格后方可任职，并应按规定培训再管理。
29
对操作岗位人员培训安全教育和生产技能管理和考核，
考核不合格的人员，不得上岗。
30
对新员工培训“三级”安全教育。
31
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，
应对有关操作岗位人员培训专门的安全教育和管理。
32
操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进
行车间(工段)、班组安全教育管理，经考核合格后，方
可上岗工作。
33
从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方
可上岗作业。
34
企业应对相关方的作业人员培训安全教育管理。作业人
员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其培训进
入现场前的安全教育管理。
35
对外来参观、学习等人员培训有关安全规定、可能接触
到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专
人带领。
4.法律法
规与安全
生产制度
5.教育培
训