基础管理类隐患排查治理清单

每半年一次/公司级
每季度/部
门
每季度一次
/分厂级
1
资质证照
安全部、保卫部
按规定取得合法的营业执照、消防验收（备
案）文件，涉及危险化学品的企业需要取得
安全生产许可证等资质证照。
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2
人力资源部
按规定建立安全生产管理机构（含职业卫生
管理机构）。
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3
人力资源部、各单位 按规定配备安全管理人员（含职业卫生管理
人员），按规定配齐注册安全工程师。
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4
安全部、各单位
按要求设立安全生产委员会，安委会成员及
时更新，安委会应制定和执行工作制度和例
会制度等。
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5
安全部、各单位
建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任
制，并制定量化考核标准，定期进行考核。
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6
各单位
建立各级领导的安全履职记录，定期对各级
领导的安全履职情况进行监督检查。
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7
安全部、各单位
对安全生产责任制进行更新、修订和不断完
善；组织对安全生产责任制进行培训。
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8
安全部、各单位
按规定建立、健全安全管理制度，安全生产
管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、
安全生产投入、教育培训和特种作业人员管
理、劳动防护用品、安全设施和设备管理、
职业病防治管理、危险作业管理、风险分级
管控和隐患排查治理、重大危险源监控管理
、安全生产奖惩、事故报告、应急救援以及
法律、法规、规章规定的其他内容。
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9
安全部、各单位
应定期对安全生产责任制及规章制度进行评
审，及时更新和完善，确保有效和适用。
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10
安全部、各单位
制定管理制度编制、发布、修订等制度，制
度编制、发布、修订等过程规范，制度（文
件）试行、现行有效，制度（文件）发布后
宣贯、执行、检查到位；记录（台账、档
案）的数量、格式、内容明确，填写规范等
。
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11
各单位
应依据法律、法规、规章和标准、规范，制
定涵盖本单位生产经营全过程、全岗位的安
全操作规程。
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12
安全部、各单位
应定期对安全操作规程进行评审、修订，及
时更新和完善，确保有效和适用。
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13
各单位
安全操作规程应人手一册，并组织进行培
训，确保各岗位职工熟练掌握其内容。
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14
人力资源部、安全
部、各单位
特种作业人员、主要负责人、安全管理人员
应按规定进行取证、复审，取证后按年度进
行培训教育，培训资料齐全。
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15
人力资源部、安全
部、各单位
制定年度安全培训计划，按计划完成各类安
全教育培训，培训资料齐全。
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16
人力资源部、安全
部、各单位
日常教育、“三级”教育、“四新”教育、
转岗、重新上岗、新入厂等安全培训教育，
培训教育达到规定学时，培训内容符合要
求，培训资料齐全。
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17
安全生产会议
安全部、各单位
公司及各单位应每月召开一次安委会会议，
研究、协调和解决安全生产工作中的重大问
题，部署安全生产工作任务。安委会会议应
有签字、书面记录等。
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18
财务部
按国家相关规定提取安全投入资金，保证必
要的安全投入等。
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19
安全部、财务部
安全投入使用范围或使用金额符合要求等。
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20
人力资源部
按规定为职工购买工伤保险等。
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安全培训教育
按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同
中约定各自的安全生产管理职责等。
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对相关方有关安全资质和能力进行审查，确
认相关方具备合格资质。
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安全投入
基础管理类隐患排查清单
序号
基础管理项目
责任单位
排查内容或标准
21
相关方管理
22
综合检查
装备部、安全部、
各单位
安全生产管理机构及
人员
安全管理制度
装备部、安全部、
各单位
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安全操作规程
安全生产责任制
23
各单位
按规定对相关方人员进行安全教育、监督管
理等。
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24
安全部、各单位
各单位应建立和完善安全生产档案，档案内
容应包括安全机构、安全人员、安全规章制
度、安全检查表、重大危险源监控管理、安
全教育培训、安全经费使用、特种设备、安
全设施、劳动防护用品、隐患排查治理、事
故调查处理等内容。
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25
安全部、各单位
安全生产档案应由专人管理，定期进行收集
、整理、分类和归档。归档资料应规范、完
整、系统，符合档案管理规定。
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26
安全部
进行重大危险源辨识评估，辨识评估准确。
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27
安全部
按规定进行申报、登记、建档、备案等。
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28
安全部
按规定对重大危险源进行监控，监控预警系
统工作正常。
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29
安全部、各单位
按规定招标采购、配备、按期发放所需的个
体防护装备。
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30
各单位
按规定对个体防护用品和装备实施登记建账
、周期检定等有效管理。
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31
办公室、安全部
按规定设置或指定应急管理机构，配备应急
管理人员，按规定建立专兼职应急救援队伍
。
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32
安全部
按规定制定各类应急预案，对预案进行有效
管理（论证、评审、修订、备案和持续改进
等）
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33
安全部、 生产 部、
各单位
按规定进行应急演练，并对应急演练进行评
估和总结、对预案进行评审等。
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34
各单位
按规定配备应急装备、物资，建立应急物资
、设施台账，按规定进行经常性的检查、维
护、保养和管理等。
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35
各单位
按规定及时报告各类事故，并保护事故现场
及有关证据等。
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36
安全部、各单位
对事故进行调查、处理、分析等。
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相关方管理
档案管理
事故报告、调查和处
理
重大危险源管理
个体防护装备
应急管理