省安全生产监督管理局隐患排查检查清单-67 电网企业

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自查标准项具体描述
基础管理
安全生产管理机构
及人员
安全生产委员会
成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确委员会的组成和职责，建立
健全工作制度和例会制度。
企业主要负责人每季度至少主持召开一次安委会，安委会成员参加，总结分析
本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大
问题，决策企业安全生产的重大事项。
基础管理
安全生产管理机构
及人员
安全生产保障体系
建立由各管理部门和有关单位的主要负责人为骨干的全员安全生产保障体系。
明确安全生产保障体系各部门、各单位安全生产的职责范围，将安全生产管理
职责具体分解到相应岗位。保障安全生产所需的人员、物资、费用等资源需要
。
基础管理
安全生产管理机构
及人员
安全生产监督机构
根据《安全生产法》和上级要求，设置独立的安全生产监督管理机构，配备安
全生产要求的安全监督人员。鼓励实行安全总监制（CSO），并由行政正职主
管。企业应当加强安全监督队伍建设，人员与装备应满足监督工作的需要。安
全生产监督管理机构工作人员应当逐步取得注册安全工程师资格。
明确安全生产监督管理机构职责和职权，健全安全监督人员、部门安全员、班
组安全员组成的三级安全监督网。安全生产监督管理机构是企业安全生产工作
的综合管理部门，对其它职能部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督。
监督执行安全生产法律、法规、规章和标准，参与本单位安全生产决策；督促
和指导本单位其他机构、人员履行安全生产职责；组织实施安全生产检查，督
促整改事故隐患；参与本单位生产安全事故应急预案的制定及演练，承担本单
位应急管理工作；参与审查有关承包、承租单位的安全生产条件和相关资质；
定期召开安全监督会议，部署安全生产监督工作。
基础管理
安全生产管理机构
及人员
第一责任人职责
企业主要负责人应按照《安全生产法》及有关法律法规规定，履行安全生产第
一责任人职责。全面负责安全生产工作，并承担安全生产义务。
基础管理
安全生产管理机构
及人员
其他副职的职责
主管生产的负责人统筹组织生产过程中各项安全生产制度和措施的落实，完善
安全生产条件，对企业安全生产工作负重要领导责任；
安全总监或主管安全生产工作的负责人协助主要负责人落实各项安全生产法律
法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对企业安全生产工作
负综合管理领导责任；
其他副职在自己分管工作范围内负相应的安全责任。
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自查标准项具体描述
基础管理
安全生产管理机构
及人员
全员安全责任制度
制定符合企业机构设置的安全生产责任制，明确各级、各类岗位人员安全生产
责任。责任制内容中应包括企业负责人及管理人员定期参与重大操作和施工现
场作业监督检查。
安全责任制度应随机构、岗位变更及时修订。
基础管理
安全生产管理机构
及人员
各部门、单位安全
职责
企业应明确所属（管）各部门、单位安全职责，自上而下签订安全责任书，并
做好各部门、单位安全管理责任的衔接，相互支持，做到责任无盲区、管理无
死角。
基础管理
安全规章制度
安全管理制度
建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项管理制度，并发放到
相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。
基础管理
安全规章制度
标准规范规程配置
企业应配备国家及电力行业有关安全生产规程、标准、规范。
企业应根据本单位实际情况编制和配置运行规程、检修规程、设备试验、事故
（事件）调查规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。
企业应将有关规程发放到相关岗位。
基础管理
安全规章制度
评估
每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况至少进
行一次检查；对企业规章制度、操作规程及执行情况进行“合规性评价”，并
形成记录；每年发布“可以继续执行”的有效规程制度文件，公布现行有效的
规章制度及现场操作规程清单。
基础管理
安全规章制度
修订
根据有效的法律法规、标准、规程、规范，结合评估情况、安全检查反馈问题
、生产事故案例、绩效评定等，修订、完善规章制度、操作规程。
每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订。
规章制度、操作规程修订、审查应履行审批手续。
基础管理
安全规章制度
文件和档案管理
严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度、规程编制、使用、评审、
修订的效力。
建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案（含影像、录音、
电子光盘等），并加强对安全记录的有效管理。安全记录至少包括：班长日志
（班组工作记录）、巡检记录、检修记录、安全事件记录、事故调查报告、安
全生产通报、安全日活动、安全会议记录、纪要、安全检查记录等。
基础管理
安全培训教育
教育培训管理
企业应确定安全宣传教育培训主管部门，建立安全宣传教育培训管理制度，按
规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计
划，提供相应的资源保证。