非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-4、技术科科长隐患排查清单

岗位隐患排查清单
年
季
月
周
日
1
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
组织制定本单位安全生产规章制
度和操作规程
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
2
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
督促、检查本单位的安全生产工
作，及时消除生产安全事故隐患
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
3
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
操作规程 制定岗位安全生产操作规程
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
4
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
操作规程 岗位安全生产操作规程应实现岗
位100%覆盖，不能有遗漏
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
5
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
操作规程
操作规程应明确操作岗位、操作
步骤、各步骤的安全操作须知和
注意事项
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
6
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
操作规程 操作规程应适时修订完善，保持
最新有效
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
7
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
操作规程 操作规程的制定和修订应明确由
适任的人员担任
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
8
基础管理
安全生产规章制度和操作规程
操作规程
操作规程以书面形式及时下发到
各部门和车间，以方便有关人员
熟悉和掌握
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
9
基础管理
安全生产教育培训
培训计划
企业各部门、各车间要根据管理
实际情况将“年度培训计划和长
期培训计划”进行细化和分解到
季度、月、周
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
10
现场管理
场所环境 矿道设置 井底车场矿车摘挂钩处，应设两
条人行道，每条净宽不小于1.0m
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
11
现场管理
场所环境 矿道设置
井筒内每个作业地点，均应设有
独立的声、光信号系统和通讯装
置通达井口
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
12
现场管理
场所环境 矿道设置 井口应设与卷扬机联动的阻车器
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
13
现场管理
场所环境 矿道设置 在不稳固的岩层中掘进井巷，应
进行支护
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
14
现场管理
场所环境 矿道设置
在松软或流砂岩层中掘进，永久
性支护至掘进工作面之间，应架
设临时支护或特殊支护
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
15
现场管理
场所环境 矿道设置
每个矿井至少有两个独立的直达
地面的安全出口，安全出口的间
距不得少于30米
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
16
现场管理
场所环境 矿道设置
每个生产水平(中段)，均应至少
有两个便于行人的安全出口并应
同通往地面的出口相通
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
17
现场管理
场所环境 矿道设置 人行道的有效宽度不小于1.0m
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
18
现场管理
场所环境 矿道设置 人行道的有效净高不小于1.9m
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
19
现场管理
场所环境 矿道设置 斜井坡度为10－15度时，应设人
行踏步
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
20
现场管理
场所环境 矿道设置 斜井坡度15－35度时设踏步及扶
手，应设踏步及扶手
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
21
现场管理
场所环境 矿道设置 斜井坡度大于35度时，设梯子
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
22
现场管理
场所环境 矿道设置 井巷的分道口应有路标，注明其
所在地点及通往地面出口的方向
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
23
现场管理
场所环境 矿道设置 矿井应建立机械通风系统
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
24
现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好，能感受到风向
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
25
现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
26
现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
27
现场管理
场所环境 矿道巡查
巷道路标和避灾指示牌，特别是
三岔口、四岔口处要齐全，方向
正确、醒目
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
28
现场管理
场所环境 矿道巡查
巷道保持清洁卫生，没有淤泥积
水，物料存放整齐，不得防碍运
输行人
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
29
现场管理
场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗
现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
30
现场管理
场所环境 矿道巡查 供电线路完好，无破损、老化现
象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
31
现场管理
场所环境 矿道巡查 供水线路完好，无漏水、渗水、
无水现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
32
现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
33
现场管理
场所环境 矿道巡查 报废的井巷和硐室的入口完全封
闭
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
34
现场管理
场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、
移位现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
35
现场管理
场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
36
现场管理
场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
37
现场管理
场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
38
现场管理
场所环境 报废井巷 报废的井巷和硐室的入口，应及
时封闭
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
备注
排查项目
单位名称：                 岗位（部门）：技术科科长     排查日期：            排查人员：
排查频次
序号
类别
检查标准
隐患级别
隐患类型
排查结果
隐患描述
整改完成时间
1
岗位隐患排查清单
年
季
月
周
日
备注
排查项目
单位名称：                 岗位（部门）：技术科科长     排查日期：            排查人员：
排查频次
序号
类别
检查标准
隐患级别
隐患类型
排查结果
隐患描述
整改完成时间
39
现场管理
场所环境 水泵房
水压充足，水箱水量充足
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
40
现场管理
设备设施
特种设备
（通用要
求）
未经定期检验或检验不合格的特
种设备，不得继续使用；使用登
记标志置于其显著位置
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
41
现场管理
设备设施
特种设备
（通用要
求）
存在严重事故隐患，无改造、修
理价值，或者达到安全技术规范
规定的其他报废条件的，应向原
登记的负责特种设备安全监督管
理的部门办理使用登记证书注销
手续
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
42
现场管理
设备设施 设备一般
要求
机电设备有产品合格证，特种设
备有生产厂家的资质证书和产品
合格证
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
43
现场管理
设备设施 设备一般
要求
设备清洁，无锈蚀，无油垢，无
跑、冒、滴、漏
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
44
现场管理
设备设施 设备一般
要求
零部件完整齐全，有技术铭牌、
责任牌、完好牌
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
45
现场管理
设备设施 设备一般
要求
设备润滑系统、液压系统装置齐
全，油位正常，工作正常
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
46
现场管理
设备设施 设备一般
要求
安全保护、监测装置齐全，动作
灵敏可靠
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
47
现场管理
设备设施 设备一般
要求
各种安全仪表、附件指示准确，
定期检验
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
48
现场管理
设备设施 设备一般
要求
有齐全可靠的机电防护设施和安
全警示牌
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
49
现场管理
设备设施 设备一般
要求
有通讯联系装置
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
50
现场管理
设备设施 设备一般
要求
工具及防护用具齐全
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
51
现场管理
设备设施 设备一般
要求
有足够有效的灭火器材
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
52
现场管理
设备设施 监测系统
有毒有害气体监（检）测、通风
系统监测、视频监控、地压监测
系统的设置符合规定，设备具有
矿用产品安全标志
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
53
现场管理
设备设施 监测系统 系统安装后经测试、调校正常，
单项工程验收合格，运行良好
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
54
现场管理
设备设施 监测系统
实时显示各个监测点的监测数
据，并可以图表等形式显示历史
监测数据
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
55
现场管理
设备设施 监测系统 设置预警参数，并能实现声光预
警
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
56
现场管理
设备设施 监测系统 井下总回风巷、各个生产中段和
分段的回风巷应设置风速传感器
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
57
现场管理
设备设施 监测系统
井口、马头门（调车场）等人员
进出场所、紧急避险设施及爆破
器材库、油库、中央变电所等主
要硐室应设视频监控
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
58
现场管理
设备设施 监测系统
应绘制监测监控系统布置图，并
根据实际情况的变化及时更新。
布置图应标明传感器、分站等设
备的位置，以及信号线缆和供电
电缆走向等
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
59
现场管理
设备设施 监测系统 系统安装后经调试正常，单项工
程验收合格，运行良好
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
60
现场管理
设备设施 人员定位
系统
金属非金属地下矿山应建设完善
紧急避险系统，并随井下生产系
统的变化及时调整。紧急避险系
统建设的内容包括：为入井人员
提供自救器、建设紧急避险设施
、合理设置避灾路线、科学制定
应急预案等
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
61
现场管理
设备设施 人员定位
系统
紧急避险设施的额定防护时间应
不低于96h
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
62
现场管理
设备设施 人员定位
系统
应编制事故应急预案，制定各种
灾害的避灾路线，绘制井下避灾
线路图
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
63
现场管理
设备设施 人员定位
系统
应对入井人员进行紧急避险设施
使用和紧急情况下逃生避灾的培
训，确保每位入井人员均能正确
使用紧急避险设施和选择正确的
避灾线路逃生
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
64
现场管理
设备设施 压风自救
系统
压风自救系统经单项工程验收合
格，配套设备取得矿用产品安全
标志
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
65
现场管理
设备设施 压风自救
系统
金属非金属地下矿山应根据安全
避险的实际需要，建设完善压风
自救系统。压风自救系统可以与
生产压风系统共用
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
66
现场管理
设备设施 供水施救
系统
金属非金属地下矿山应根据安全
避险的实际需要，建设完善供水
施救系统
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
67
现场管理
设备设施 供水施救
系统
供水管道敷设应牢固平直，并延
伸到井下采掘作业场所、紧急避
险设施、爆破时撤离人员集中地
点等主要地点
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
2