生产管理知识-7生产过程控制和过程检验程序

CCC 认证程序文件
文件编号：CCC-07 A/0
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生产控制和过程检验程序
l 目的
对生产中直接或间接影响生产过程质量的各种因素进行有效
控制，以确保获证生产过程满足顾客的要求和期望及认证的要求。
2 范围
适用于对生产过程的形成、过程的确认、生产过程的防护及放行、生产过程
使用已交付后的活动、生产中对环境条件的要求、生产设
备的维护保养等。
3 职责
3.1 生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设备的
维护保养，对关键过程应编制作业指导书，负责生产过程标识的维护
和生产过程的防护，对现场工作环境进行监督、检查。
3.2 技检部负责编制相应的工艺规程。
3.3总经理负责设备采购。
3.4供应部负责生产中各种物资的采购。
4 程序
4.1 过程确认
4.1.1 生产流程图（见附页）
4.1.2 关键生产过程的识别
在以下情况时，工厂应对其作为关键/特殊过程予以对待：

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A）过程的结果不能通过其后的检验和试验完全验证，或者加工后
无法测量或需实施破坏性测量才能得出结果；
B）过程对最终生产过程的安全质量、主要性能有重大影响。
4.1.3 本公司生产的关键过程是轴绝缘、热处理、滴漆等过程。
对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确
认的安排应包括：
A) 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；
B）对所使用的设备、设备能力(包括精确度、安全性、可用性等
要求)及维护保养有严格要求（具体见设备操作规程），并保存维
护保养记录，填写《特殊过程生产设备生产能力确认表》。相关
生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；
C）编制与之相适宜的作业指导书。
4.2 生产过程生产中对工作环境的要求
根据公司实际，工作环境主要包括配置适用的厂房、消防器材，保
持适宜的温湿度和安全、噪声、振动、洁净度等。生产部和各车间要
识别并管理为实现生产过程符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据
生产作业需要，创造良好的工作环境，包括：
A）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒，风雨侵入
和潮湿；
B）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温湿度和职业卫生、安全；
C）生产部及仓库对各类设施和物资实行定置管理，提高工作效率；