进口网络设备采购申请

进口网络设备采购申请
流程目的
在有效监控下进行进口网络主设备采购。原则是将进口采购归口到省规划技术部
进行统一采购。市、县不会直接进行网络设备进口。
适用范围
本流程适用於 JMCC 省规划技术部进行进口网络主设备申购时使用。主要是从立
项後开始，直至完成申购动作为止。
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2.1.2
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流程说明
编号
任务说明
处理方式
文档输入
文档输出
负责部门
2.1.1
是否有存库？
须判断采购申请是否已有库存(包括省、市、县
各仓库和工地)，如果有，则和有关地区项目经
理确认是否可以将过剩物资和设备转移。以书
面同意後接仓库转移流程。
要求系统查核仓库(包括各工地)储存量，如仓
库有存货可选择到仓库领货或继续作采购申
请。
库存模块
容量及技术
方案
-
省规划技术
购小组
2.1.2
采购申请
如果确认本身没有所需要工程设备的存货，规
划技术部采购小组按已审批项目技术规格在
Oracle 系统内填写项目采购申请单。
在系统填写采购申请的时候，需要填写项目编
码， 货品编码(item code)、会计费用科目
编码(按费用大类划分)和部门编码作随后的分
析用。各编码的清单应由财务部维护，而系统
应提供在线查询的功能。
采购模块
项目技术规
格
采购申请单
省规划技术
购小组
2.1.3
超过项目预算限额？
规划技术部采购小组组员在系统输入采购申请
的资料，系统会自动把采购申请和已输入的项
目预算作自动核对。跟著系统要显示出采购申
请有没有超过预算限额和余额。
(业务部门要设置预算容差上限，当仍低於容差
上限时，可以继续进行处理，但审批的层次可
能不同，否则会禁止输入。)
采购模块
采购申请单
(电子形式)
采购申请单
省规划技术
购小组
2.1.4
成本效益分析
若采购申请超过项目预算而未事先批准(订立
分层审批制度)，需对申购项目进行成本效益分
析。
手工
采购申请单
采 购 申 请
单，成本效
益分析
省规划技术
购小组
2.1.5
批准申请？
根据成本效益分析的结果来决定采购申请是否
可以继续进行。申请批准经电子方式在线进行
审批(将采购申请状态转为《已审批》)，而且
以分层审批方式进行。
例如：
工作流
采购申请单
采购申请单
(经 分 层 审
批)
分层审批(最
括部门总经
其委任人)