企业安全生产主体责任清单 责任 序号 名称 责任内容 1.企业应具备本表所列安全生产条件（主体责任）； 一 具备安全生产条 件 2.企业的生产经营场所和设备、设施符合有关安全生产法律、法规的 规定和有关国家标准或者行业标准的要求。 1.依法建立健全本单位安全生产责任制度，并将本单位安全生产责任 管理范围、内容、要求分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任 内容和考核奖惩标准； 二 建立安全生产责 任制度 2.生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情 况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 1.安全生产管理制度：（1）安全生产例会等安全生产会议制度；（2） 安全生产检查制度；（3）安全生产教育和培训制度；（4）劳动防护 用品配备和管理制度；（5）安全生产奖励和惩罚制度；（6）安全生 产事故报告和处理制度；（7）具有较大危险因素的生产经营场所、 设备和设施的安全管理制度（注：只要存在“具有较大危险因素的生 产经营场所、设备和设施”，就应当建立相应的制度）；（8）危险 作业管理制度；（9）危险物品安全管理制度（注：如涉及有关危险 物品生产、经营、储存、运输、废弃物处置的，应当按照对应的有关 规定，制定相应的制度）；（10）隐患排查治理和建档监控制度；（11） 领导干部和管理人员现场带班制度；（12）安全生产责任考核制度; （13）作业场所职工安全卫生健康管理制度；（14）生产经营单位对 重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急 预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安 全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关 部门备案；（15）其他保证安全生产的规章制度。 三 制定安全生产管 理制度和操作规 程 2.根据本企业特点，分专业、分工艺制定各岗位安全操作规程。 1.保证企业应当具备的安全生产条件所必须的资金投入； 四 保证安全生产资 金有效投入 2.有关企业按照国家财政、安监部门的规定提取和使用安全生产费 用。 1.金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储 存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员； 2.其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管 理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的， 应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员； 3.危险物品的生产、储存单位以及金属冶炼单位的安全生产管理人员 的任免，应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门； 五 设置安全生产管 理机构和配备安 全生产管理人员 4.危险物品的生产、储存单位以及金属冶炼单位应当有注册安全工程 师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程 师从事安全生产管理工作； 5.从业人员在 100 人及以上或年主营业务收入 2000 万元及以上的矿 山、建筑、交通运输、危险化学品、金属冶炼等行业，以及粉尘涉爆、 涉氨制冷、船舶修造等领域的企业应当试行安全总监制度；人数偏少、 组织机构简单但年主营业务收入 2000 万元及以上的化工企业应当赋 予分管安全生产的负责人安全总监的职责； 6、规模以上或从业人员 100 人以上的建筑、交通运输、危化品、金 属冶炼、粉尘涉爆、涉氨制冷、煤气作业、构成重大危险源、船舶修 造以及涉及“两重点一重大”的化工等十大行业领域的企业必须配备 安全总监，作为企业领导班子成员，享受本企业副总或总工程师、总 会计师待遇，可以由分管安全生产的副总兼任，也可以根据实际情况 聘任，聘任的必须要到岗、在岗。 1.新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必 须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施 投资应当纳入建设项目概算； 2.金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目， 应当按照国家有关规定进行安全评价； 3.金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的 安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查； 4.金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的 施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质 量负责； 六 建设项目安全设 施必须“三同时” 5.金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入 生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验 收合格后，方可投入生产和使用。 开展安全 七 生产标准化建设 改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平， 确保安全生产。 1.企业应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人 员，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患； 2.对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事 故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理； 3.在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故 发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险 区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志， 暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生 产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生； 4.企业应当按照规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析， 向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。对于重大事故 隐患，还应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告； 八 依法开展安全隐 患排查治理 5.事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 九 落实对相关各方 的安全生产管理 职责 1.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能 危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全 生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员 进行安全检查与协调；
分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：33.5 KB 时间：2025-08-30 价格：¥2.00
企业安全生产主体责任清单 责任 序号 名称 责任内容 1.企业应具备本表所列安全生产条件（主体责任）； 一 具备安全生产条 件 2.企业的生产经营场所和设备、设施符合有关安全生产法律、法规的 规定和有关国家标准或者行业标准的要求。 1.依法建立健全本单位安全生产责任制度，并将本单位安全生产责任 管理范围、内容、要求分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任 内容和考核奖惩标准； 二 建立安全生产责 任制度 2.生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情 况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 1.安全生产管理制度：（1）安全生产例会等安全生产会议制度；（2） 安全生产检查制度；（3）安全生产教育和培训制度；（4）劳动防护 用品配备和管理制度；（5）安全生产奖励和惩罚制度；（6）安全生 产事故报告和处理制度；（7）具有较大危险因素的生产经营场所、 设备和设施的安全管理制度（注：只要存在“具有较大危险因素的生 产经营场所、设备和设施”，就应当建立相应的制度）；（8）危险 作业管理制度；（9）危险物品安全管理制度（注：如涉及有关危险 物品生产、经营、储存、运输、废弃物处置的，应当按照对应的有关 规定，制定相应的制度）；（10）隐患排查治理和建档监控制度；（11） 领导干部和管理人员现场带班制度；（12）安全生产责任考核制度; （13）作业场所职工安全卫生健康管理制度；（14）生产经营单位对 重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急 预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安 全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关 部门备案；（15）其他保证安全生产的规章制度。 三 制定安全生产管 理制度和操作规 程 2.根据本企业特点，分专业、分工艺制定各岗位安全操作规程。 1.保证企业应当具备的安全生产条件所必须的资金投入； 四 保证安全生产资 金有效投入 2.有关企业按照国家财政、安监部门的规定提取和使用安全生产费 用。 1.金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储 存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员； 2.其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管 理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的， 应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员； 3.危险物品的生产、储存单位以及金属冶炼单位的安全生产管理人员 的任免，应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门； 五 设置安全生产管 理机构和配备安 全生产管理人员 4.危险物品的生产、储存单位以及金属冶炼单位应当有注册安全工程 师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程 师从事安全生产管理工作； 5.从业人员在 100 人及以上或年主营业务收入 2000 万元及以上的矿 山、建筑、交通运输、危险化学品、金属冶炼等行业，以及粉尘涉爆、 涉氨制冷、船舶修造等领域的企业应当试行安全总监制度；人数偏少、 组织机构简单但年主营业务收入 2000 万元及以上的化工企业应当赋 予分管安全生产的负责人安全总监的职责； 6、规模以上或从业人员 100 人以上的建筑、交通运输、危化品、金 属冶炼、粉尘涉爆、涉氨制冷、煤气作业、构成重大危险源、船舶修 造以及涉及“两重点一重大”的化工等十大行业领域的企业必须配备 安全总监，作为企业领导班子成员，享受本企业副总或总工程师、总 会计师待遇，可以由分管安全生产的副总兼任，也可以根据实际情况 聘任，聘任的必须要到岗、在岗。 1.新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必 须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施 投资应当纳入建设项目概算； 2.金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目， 应当按照国家有关规定进行安全评价； 3.金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的 安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查； 4.金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的 施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质 量负责； 六 建设项目安全设 施必须“三同时” 5.金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入 生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验 收合格后，方可投入生产和使用。 开展安全 七 生产标准化建设 改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平， 确保安全生产。 1.企业应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人 员，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患； 2.对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事 故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理； 3.在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故 发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险 区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志， 暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生 产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生； 4.企业应当按照规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析， 向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。对于重大事故 隐患，还应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告； 八 依法开展安全隐 患排查治理 5.事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 九 落实对相关各方 的安全生产管理 职责 1.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能 危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全 生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员 进行安全检查与协调；
分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：30.5 KB 时间：2025-08-31 价格：¥2.00
全体 部门 A 0 可能 性 频繁 度 可能后 果 L E C 1 凹印机运行作业或者排除设备故 障时，肢体误接触设备运转部位 机械伤害 1 6 7 42 四 一般危险， 需要注意 ● 2 凹印机电气线路损坏，带电部位 裸露，人员接触带电部位 触电 0.5 6 15 45 四 一般危险， 需要注意 ● 3 作业人员未佩戴工作帽，或违章 戴手套操作等，头发或肢体等被 运转设备部件夹入 机械伤害 1 6 15 90 三 显著危险， 需要重点控 制 ● ● 4 设备接地松动或脱落，接地电阻 不符合使用要求，造成凹印机外 壳带电，人员接触带电部位 触电 0.5 6 15 45 四 一般危险， 需要注意 ● 5 违章未停机作业，或误触动设备 运行开关，设备意外运转伤人； 机械伤害 0.2 6 7 21 四 一般危险， 需要注意 ● 6 清扫铁屑时，未佩戴手套使用工 具，手接触锋利的铁屑受伤 机械伤害 1 6 1 6 五 稍有危险， 可以接受 ● 7 卸纸机运行作业或者排除设备故 障时，肢体误接触设备运转部位 机械伤害 1 6 7 42 四 一般危险， 需要注意 ● 8 卸纸机电气线路损坏，带电部位 裸露，人员接触带电部位 触电 0.5 6 15 45 四 一般危险， 需要注意 ● 9 作业人员未佩戴工作帽，或违章 戴手套操作等，头发或肢体等被 运转设备部件夹入 机械伤害 1 6 15 90 三 显著危险， 需要重点控 制 ● ● 10 设备接地松动或脱落，接地电阻 不符合使用要求，造成卸纸机外 壳带电，人员接触带电部位 触电 0.5 6 15 45 四 一般危险， 需要注意 ● 11 违章未停机作业，或误触动设备 运行开关，设备意外运转伤人； 机械伤害 0.2 6 7 21 四 一般危险， 需要注意 ● 12 清扫铁屑时，未佩戴手套使用工 具，手接触锋利的铁屑受伤 机械伤害 1 6 1 6 五 稍有危险， 可以接受 ● 13 冲版水循环处理机运行作业或者 排除设备故障时，肢体误接触设 备运转部位 机械伤害 1 6 7 42 四 一般危险， 需要注意 ● 14 冲版水循环处理机电气线路损 坏，带电部位裸露，人员接触带 电部位 触电 0.5 6 15 45 四 一般危险， 需要注意 ● 15 作业人员未佩戴工作帽，或违章 戴手套操作等，头发或肢体等被 运转设备部件夹入 机械伤害 1 6 15 90 三 显著危险， 需要重点控 制 ● ● 危险源识别／风险评价／决定风险控制措施清单 (2018年6月） 4 5 D值 风险 等级 危险程度 1 2 3 危险源/隐患 可能的 事故/风险 作业 活动 使用 凹印 机 使 用 卸 纸 机 使用 冲版 水循 环处 理机 序 号 工作 区域 每日安全课堂 适用 单位 版本号 修订号 风 险 评 价 确定风险控制措施 16 设备接地松动或脱落，接地电阻 不符合使用要求，造成冲版水循 环处理机外壳带电，人员接触带 电部位 触电 0.5 6 15 45 四 一般危险， 需要注意 ● 17 违章未停机作业，或误触动设备 运行开关，设备意外运转伤人； 机械伤害 0.2 6 7 21 四 一般危险， 需要注意 ● 18 清扫铁屑时，未佩戴手套使用工 具，手接触锋利的铁屑受伤 机械伤害 1 6 1 6 五 稍有危险， 可以接受 ● 19 闯纸称重机运行作业或者排除设 备故障时，肢体误接触设备运转 部位 机械伤害 1 6 7 42 四 一般危险， 需要注意 ● 20 闯纸称重机电气线路损坏，带电 部位裸露，人员接触带电部位 触电 0.5 6 15 45 四 一般危险， 需要注意 ● 21 作业人员未佩戴工作帽，或违章 戴手套操作等，头发或肢体等被 运转设备部件夹入 机械伤害 1 6 15 90 三 显著危险， 需要重点控 制 ● ● 22 设备接地松动或脱落，接地电阻 不符合使用要求，造成闯纸机外 壳带电，人员接触带电部位 触电 0.5 6 15 45 四 一般危险， 需要注意 ● 23 违章未停机作业，或误触动设备 运行开关，设备意外运转伤人； 机械伤害 0.2 6 7 21 四 一般危险， 需要注意 ● 24 打扎机运行作业或者排除设备故 障时，肢体误接触设备运转部位 机械伤害 1 6 7 42 四 一般危险， 需要注意 ● 25 打扎机电气线路损坏，带电部位 裸露，人员接触带电部位 触电 0.5 6 15 45 四 一般危险， 需要注意 ● 26 作业人员未佩戴工作帽，或违章 戴手套操作等，头发或肢体等被 运转设备部件夹入 机械伤害 1 6 15 90 三 显著危险， 需要重点控 制 ● ● 27 设备接地松动或脱落，接地电阻 不符合使用要求，造成打扎机外 壳带电，人员接触带电部位 触电 0.5 6 15 45 四 一般危险， 需要注意 ● 28 违章未停机作业，或误触动设备 运行开关，设备意外运转伤人； 机械伤害 0.2 6 7 21 四 一般危险， 需要注意 ● 29 清扫铁屑时，未佩戴手套使用工 具，手接触锋利的铁屑受伤 机械伤害 1 6 1 6 五 稍有危险， 可以接受 ● 30 订书机业或者排除设备故障时， 肢体误接触设备运转部位 机械伤害 1 6 7 42 四 一般危险， 需要注意 ● 31 订书机路损坏，带电部位裸露， 人员接触带电部位 触电 0.5 6 15 45 四 一般危险， 需要注意 ● 32 作业人员未佩戴工作帽，或违章 戴手套操作等，头发或肢体等被 运转设备部件夹入 机械伤害 1 6 15 90 三 显著危险， 需要重点控 制 ● ● 33 设备接地松动或脱落，接地电阻 不符合使用要求，造成订书壳带 电，人员接触带电部位 触电 0.5 6 15 45 四 一般危险， 需要注意 ● 34 违章未停机作业，或误触动设备 运行开关，设备意外运转伤人； 机械伤害 0.2 6 7 21 四 一般危险， 需要注意 ● 35 磨刀机运行作业或者排除设备故 障时，肢体误接触设备运转部位 机械伤害 1 6 7 42 四 一般危险， 需要注意 ● 36 磨刀机电气线路损坏，带电部位 裸露，人员接触带电部位 触电 0.5 6 15 45 四 一般危险， 需要注意 ● 使用 订书 机 使用 端面 磨刀 使用 冲版 水循 环处 理机 使用 闯纸 称重 机 使用 打扎 机
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：120 KB 时间：2025-10-02 价格：¥2.00
排查日期： 编 号 名称 排查项目 危险源或潜在事件(标准) 应急照明情况 应急照明有效运转亮度达到要求 工程 技术 设置应急照明灯 应急照明情况 应急照明有效运转亮度达到要求 安全 管理 加强检查，定期维护保养 消防器材情况 消防器材配备合理定期检验有效 好用 工程 技术 配备二氧化碳灭火器 消防器材情况 消防器材配备合理定期检验有效 好用 安全 管理 加强检查，定期维护保养 消防器材情况 消防器材配备合理定期检验有效 好用 应急 处置 发生火灾事故立即启动应急预案 耐火等级 厂房建筑物符合耐火等级符合要 求；建筑物的安全疏散门向外开 启；甲、乙、丙类厂房的安全疏 散门不应少于两个（面积小于 60m2的乙B、丙类液体设备的房间 可设1个），安全通道、疏散门通 畅 工程 技术 按照消防要求采用外开防火门 耐火等级 厂房建筑物符合耐火等级符合要 求；建筑物的安全疏散门向外开 启；甲、乙、丙类厂房的安全疏 散门不应少于两个（面积小于 60m2的乙B、丙类液体设备的房间 可设2个），安全通道、疏散门通 畅 安全 管理 每季度进行一次消防检查 堆放情况 仓库、场地堆放货物留有规定的 安全通道和间距，存放的货物无 倾斜、倒塌等危险堆垛。 安全 管理 按要求进行对方，留足安全通道，加强监督 检查 消防设施 仓库消防预警装置。充足的消防 水源，周围堆放货物。仓库、堆 场的灭火机器置符合规定要求。 仓库、堆场火源和火种监控措施 及手段；整个仓库、堆场安装避 雷装置，检验合格有效。 安全 管理 每季度检查维护一次消防设施 消防设施 仓库消防预警装置。充足的消防 水源，周围堆放货物。仓库、堆 场的灭火机器置符合规定要求。 仓库、堆场火源和火种监控措施 及手段；整个仓库、堆场安装避 雷装置，检验合格有效。 应急 处置 一旦着火，就近采用消防设施进行灭火 应急物资 防洪防汛、防高温、防中毒、防 火灾等应急物资充足，抢险队伍 定期演练，配备沙袋、铁锨、排 水泵、灭火器、水带、空气呼吸 器、备用气瓶、防毒面罩、防毒 口罩、风机、风扇、茶叶、风油 精以及医疗救护箱等。 工程 技术 采购合格的物资 应急物资 防洪防汛、防高温、防中毒、防 火灾等应急物资充足，抢险队伍 定期演练，配备沙袋、铁锨、排 水泵、灭火器、水带、空气呼吸 器、备用气瓶、防毒面罩、防毒 口罩、风机、风扇、茶叶、风油 精以及医疗救护箱等。 安全 管理 每季度检查一次应急物资储备情况，设置专 人进行管理，及时的进行维护更换 消防图纸 有消防水源图、标明消防栓的具 体位置 安全 管理 设置档案柜专门进行存储 消防水源 消火栓出水测试水压符合相关标 准要求，消防水池水量符合要求 安全 管理 每季度检查一次消防水情况，制定消防管理 制度和应急预案 消防水源 消火栓出水测试水压符合相关标 准要求，消防水池水量符合要求 教育 培训 培训消防管理制度和应急预案 消防水压 喷淋系统末端放水测试水压正 常，能直接启动喷淋泵，水流指 示器信号回馈正常，有防腐保温 等措施 工程 技术 更换规格符合要求的备品备件 排查 情况 （是 存在问题 2 3 4 变配 电室 厂房 建筑 仓库 堆场 消防 设施 消防专项隐患排查表 排查人员： 风险点 排查内容 管控措施 1 消防水压 喷淋系统末端放水测试水压正 常，能直接启动喷淋泵，水流指 示器信号回馈正常，有防腐保温 等措施 安全 管理 每季度检查一次，测试一次 消防水泵 消火栓泵、喷淋泵主、备泵手动 启动正常 安全 管理 每季度检查一次，测试一次 火灾报警 火灾手动自动报警器、警报器正 常 安全 管理 每季度检查一次，测试一次 消防电源 主、备电源切换正常 安全 管理 每季度检查一次，测试一次 防火卷帘 防火卷帘等能正常联动，应急照 明、应急疏散标志正常好用 安全 管理 每季度检查一次，测试一次 消防器材 按规定配置消防器材，消防器材 设置位置应在明显、便于取用的 地点，放置位置合理，不能埋压 、遮挡灭火器材 安全 管理 每季度检查一次，测试一次 日常管理 专人维护管理，保证消防设施、 器材的正常、有效使用，外观完 好、附件齐全、压力正常在有效 期内，定期组织消防演练 安全 管理 每季度检查一次，测试一次 按应急预案的要求配备应急物资 及装备（根据有限空间作业的特 点配备相关的呼吸器、防毒面罩 、通讯设备、安全绳索等应急装 备 和 器 材 ） ， 建 立 使 用 状 况 档 案，定期检测和维护，使其处于 良好状态 安全 管理 / 建立应急值守制度，设定应急值 守人员，保障报警电话24小时畅 通 安全 管理 / 消防栓、灭火器失效或未按规定 配置。 工程 技术 配置符合要求的消防器材 消防栓、灭火器失效或未按规定 配置。 安全 管理 加强管理，按规定配置消防栓、灭火器并定 期检查。 消防栓、灭火器失效或未按规定 配置。 应急 处置 发现火灾第一时间进行报警，采用就近灭火 器进行扑救 违规使用明火 安全 管理 加强现场监督检查和考核 现场动火作业未办理作业票证未 采取相关措施 安全 管理 按规定进行作业审批，落实安全措施 现场存在电气起火隐患 工程 技术 使用符合要求的电气设备 现场存在电气起火隐患 安全 管理 加强现场监督检查 疏散通道不畅通 工程 技术 设置疏散路线图 疏散通道不畅通 安全 管理 加强现场监督检查 应急照明缺失或不正常使用 工程 技术 设置符合要求的应急照明灯 应急照明缺失或不正常使用 安全 管理 加强现场监督检查 场内废纸堆积过高。 安全 管理 严格按要求堆积废纸，严禁过高堆放。 场内废纸堆积过高。 个体 防护 佩戴劳动防护用品。 场内高处平台未按规定设置防护 栏。 工程 技术 高处平台按规定设置防护栏。 防火 巡查 应急救援管理 每班不间断无死角 巡查车间废纸场的 安全情况并做好巡 查记录。 4 5 6 消防 设施 管理
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：24.5 KB 时间：2025-10-03 价格：¥2.00
L E C D 劳保用品没有按要求穿戴 其他伤害 现在 异常 3 1 1 3 1 正确按要求穿戴好劳动用品方可上岗 消防器材不齐 火灾 将来 异常 1 1 3 3 1 检查消防器材是否完好有效 未进行安全教育 其他伤害 将来 异常 1 1 1 1 1 按制度规定进行教育，内容具体，落实到 人，对新情况交代安全措施并指定专人做记 录 未确认身体状况 其他伤害 将来 异常 3 1 3 9 1 班前会对职工身体状况掌握了解，严禁安排 职业禁忌者从事禁忌作业 未安全交底、落实 其他伤害 将来 异常 0.5 0.5 3.0 0.8 1 认真布置安全措施，配合检修作业安全交 底，确认签字 空压机无防护罩 机械伤害 将来 异常 0.5 3 3 4.5 1 检查确认防护罩完好，螺栓无松动，皮带无 裂纹 空压机气压过大 爆炸 将来 异常 0.5 3 15 23 2 检查气压表完好，自动保护装置有效安全 线头外漏 触电 将来 异常 0.5 0.5 3 0.8 1 发现有外漏线头及时找电工处理 两人以上作业配合不好 其他伤害 将来 异常 1 6 1 6 1 两人以上作业要相互配合好，并制定有效的 安全联系方式，防止造成伤害 未停电，进行检修作业， 清除、清理转动或设备运 转部位的无聊、积料 触电、机械伤害 将来 异常 1 1 7 7 1 必须办理停电手续，停机停电，挂牌，专人 监护指挥，从高配室断电，检修或清理后， 再转动设备 铁锤松脱，伤人 其他伤害 将来 异常 1 1 1 1 1 使用时必须检查木柄与锤是否紧固 钳子使用不当 其他伤害 过去 异常 1 3 1 3 1 使用时必须确认手指不在钳口位置 钢包调运坠落 物体打击 将来 异常 1 1 15 15 1 注意吊车调运安全，严禁调运下面站人 设备检修锯齿划伤 机械伤害 过去 异常 1 1 7 7 1 高处设置防护栏 运转时维护措施不当 机械伤害 将来 异常 1 0.5 1 0.5 1 严禁设备在运转中进行清扫等维护工作，确 实进行的，必须制定安全可靠的措施后方可 实施 空压机 空压机安全设施缺陷 其他爆炸 将来 紧急 1 0.5 15 7.5 1 压力表、安全阀定期检验，泄压阀灵活可 靠，储气罐安全阀完好，检查时站位正确， 非专业人员严禁攀上储气罐顶部检查，调整 安全阀，超压时及时泄压 控制措施 危险源 班前会 设备维护 危险源辨识及风险评价表 公司活动：家具生产、设备检修 涉及部门：生产部、质量部 危险源辨识项目：90项 危险评价 序 号 活动或工序 班前检查 可能导致的事故 时态 状态 风险 等级 L E C D 控制措施 危险源 危险评价 序 号 活动或工序 可能导致的事故 时态 状态 风险 等级 检修空压机吊缸盖时措施 不当 机械伤害 将来 紧急 1 2 3 6 1 专人指挥，两人以上配合作业，对现场及所 使用的工具进行安全确认 装活塞时未卡死皮带轮 机械伤害 将来 紧急 0.2 0.5 3 0.3 1 两人以上作业，对皮带轮应销固，稳好 清理空气滤芯站位不当 其他伤害 将来 紧急 1 2 3 6 1 作业时应选择好合适的站位，两人以上配合 作业，必要时要系好安全带并设专人监护 修理减荷阀时措施不当 机械伤害 将来 紧急 1 1 3 3 1 拆卸减荷阀时要两人以上配合作业，注意力 集中 调整活塞间隙措施不当 机械伤害 将来 紧急 1 1 3 3 1 盘车时要集中精力，听从指挥 更换安全阀时，在空压机 或储气罐顶部 其他伤害 将来 紧急 3 2 3 18 1 必须两人以上配合作业，设专人监护，扶好 梯子，系好安全带 修理空压机管道时未泄压 其他伤害 将来 紧急 1 0.5 3 1.5 1 检修前检查管道内是否有余压，确认并泄压 后进行作业 木板飞溅 人员伤害 现在 异常 1 0.5 3 1.5 1 使用前检查开料机，定期进行设备维护，严 格按照设备作业指导书操作 设备电线绊倒 人员伤害 现在 异常 2 1.5 4 12 1 对电线整理 开料机伤手 机械伤害 现在 异常 1 0.5 3 1.5 1 严格按照设备作业指导书操作，带防护用品 手套操作 木料粉尘吸入 职业病 现在 正常 6 6 3 108 3 戴口罩操作 开料机噪声 职业病 现在 正常 6 6 3 108 3 戴防耳塞 压刨机噪声 职业病 现在 正常 6 6 3 108 3 戴防耳塞 压刨机伤手 人员伤害 将来 异常 1 6 1 6 1 员工注意操作 设备电线绊倒 人员伤害 现在 异常 2 1.5 4 12 1 对电线整理 刨片碎片飞溅 人员伤害 现在 异常 1 0.5 3 1.5 1 严格按照设备作业指导书操作 立铣刀刮手 机械伤害 现在 异常 1 0.5 3 1.5 1 严格按照设备作业指导书操作，带防护用品 手套操作 木屑飞溅 人员伤害 将来 异常 1 6 3 18 1 严格按照设备作业指导书操作 钻孔机工作噪声 职业病 现在 正常 6 6 3 108 3 戴防耳塞 木料粉尘吸入 职业病 现在 正常 6 6 3 108 3 戴口罩操作 钻孔机扎手 机械伤害 将来 异常 1 0.5 3 1.5 1 严格按照设备作业指导书操作，带防护用品 手套操作 碎屑飞溅 人员伤害 将来 异常 1 6 3 18 1 严格按照设备作业指导书操作 工作噪声 职业病 现在 正常 6 6 3 108 3 戴防耳塞 钻孔 砂光 空压机检修 开料 压刨 立铣
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：67 KB 时间：2025-10-04 价格：¥2.00
隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查Ⅲ级 要素 隐患自查Ⅳ级要 素 自查标准项具体描述 参考依据 监管部门 安全生产管理机 构及人员设置 安全生产管理机构 及人员设置 应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业 技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。 《河南省安全生产 条例》 安全生产管理人 员 安全生产管理人员 安全生产管理人员应当取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格 证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安 全培训规定》 安监局 管理人员培训 管理人员培训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时 。每年再培训时间不得少于12学时。 《生产经营单位安 全培训规定》 安全教育 安全教育 新上岗的所有职工安全生产强制培训，培训时间不得少于24学时。 《生产经营单位安 全培训规定》 工商 《公司法》第7条 《安全生产法》 《生产经营单位安 全培训规定》 《安全生产法》 《河南省安全生产 条例》 《河南省安全生产 条例》 《河南省安全生产 条例》 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为 公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本 、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公 司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。 主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格 证在有效期内。 建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组、 职工签订安全生产目标责任状。其中生产经营单位的主要负责人（法人单位为法 定代表人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面责任 。 企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生 产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产 投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、危险物品及重大危险 源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理、 应急管理、事故管理等。 企业应根据生产工艺、技术、设备设施（特点和原材料、辅助材料、产品的危险 性，编制操作规程,并发放到相关岗位。 营业执照 主要负责人 责任落实情况 规章制度 操作规程 营业执照 主要负责人 责任落实情况 规章制度 操作规程 资质证照 安全生产管 理机构及人 员 安全生产责 任制 安全生产管 理制度和操 作规程 安全生产教 育培训 安监局 “四新”教育 “四新”教育 生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业 人员重新进行有针对性的安全培训。 《生产经营单位安 全培训规定》 1、对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生 的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可 能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障 等内容。 《生产安全事故应 急预案管理办法》 2、对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处 置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程 序、应急处置要点和注意事项等内容。 《生产安全事故应 急预案管理办法》 预案备案 应急预案应送安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。 《生产安全事故应 急预案管理办法》 《河南省安全生产 条例》 《河南省安全生产 条例》 《河南省安全生产 条例》 《安全生产法》 《生产安全事故应 急预案管理办法》 企业应当按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。 《安全生产法》 《生产经营单位安 全培训规定》 《生产安全事故报 告和调查处理条例 》 《安全生产法》 《生产安全事故应 急预案管理办法》 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。 制定的应急预案，组织专家对应急预案进行评审。应急预案应当至少每三年修订 一次。 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一 次现场处置方案演练。 生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性的安 全检查，检查及隐患处理情况应当记录在案。 生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况 。 生产经营单位应当将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析，采取防范措 施，防止同类事故再次发生。有关资料应归档保存。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维修、保养、定期检测，维修、保养、 检测应做好记录，并由有关人员签字。 1、对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。建立合格承包商 名录和档案。2、企业应与承包单位、承租单位签订安全协议书，约定各自的安 全生产管理职责，并对承包单位、承租单位的安全生产工作进行统一协调和管理 。 安全生产资金投入应当专项用于下列安全生产事项：1）安全技术措施工程建 设；2）安全设备、设施的更新、改造和维护；3）安全生产宣传、教育和培训； 4其他保障安全生产的事项。 风险抵押金存储或 安全责任险购买情 工伤保险 应急救援预案的制 定 预案评审 应急预案演练 安全生产检查和隐 患排查记录档案 安全培训档案 事故管理档案台帐 安全设备设施维护 、保养台帐 安全协议书 安全费用使用 工伤保险 应急救援预案 应急预案演练 安全培训档案 事故管理档案台 帐 安全设备设施管 理档案台帐 安全协议书 安全费用使用 风险抵押金存储 或安全责任险购 安全生产教 育培训 安全生产管 理档案 安全生产投 入 应急管理 基础管理 安全生产检查和 隐患排查记录档 案
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：41.5 KB 时间：2025-10-04 价格：¥2.00
Ⅰ级目录 Ⅱ级目录 Ⅲ级目录 Ⅳ级目录 Ⅴ级目录 自查标准项具体描述 基础管理 资质证照 营业执照 危险化学品 安全生产许 可证 危险化学品 登记证 企业应依法依规取得有关部门核发的危险化学品生产、储存、经营、运输企业营 业许可。 基础管理 其他 目标职责 目标 企业应根据自身安全生产实际，制定文件化的总体和年度安全生产目标，明确目 标的制定、分解、实施、检查、考核等环节内容。 基础管理 其他 目标职责 目标 企业所属基层单位和部门应按照在生产经营活动中所承担的安全生产职能，制定 安全生产和职业卫生管理指标、实施计划和考核办法。 基础管理 其他 目标职责 目标 企业应定期对安全生产目标和职业卫生管理指标实施情况进行评估和考核，并及 时调整工作计划。 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 机构设置 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专职或兼职的管理人员，并按 规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理机构到基层班组的安全生产 管理网络，定期召开安全生产专题会，并开展安全文化活动。 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 机构设置 企业安全生产管理机构承担安全生产、职业卫生和应急管理的相关职能。 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 主要负责人 及领导层职 责 企业主要负责人应按照安全生产法律法规规定的职责，全面负责安全生产、职业 卫生、应急管理工作，并履行安全生产责任和义务。 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 主要负责人 及领导层职 责 企业领导层应按照安全生产责任制的相关要求，履行其在安全生产工作职责。 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 全员参与 企业应建立健全安全生产和职业卫生管理责任制，明确各级单位、部门和各岗位 人员的安全生产和职业卫生职责，并对适宜性、履职情况进行定期评估和监督考 核。 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 全员参与 企业应督促确保全员按照安全生产和职业卫生职责，参与安全生产工作。 基础管理 安全投入 目标职责 安全生产投 入 企业应建立安全生产投入保障制度，按规定提取和使用安全生产费用，建立安全 生产投入费用计划和使用台账，用于改善安全生产和职业卫生条件支出。 基础管理 安全投入 目标职责 安全生产投 入 企业应参与工伤保险，并为从业人员缴纳保险费用，鼓励企业投保安全生产责任 保险。 基础管理 安全培训教 育 目标职责 安全文化建 设 企业应开展安全文化建设，开展多种形式的安全文化活动，营造领导重视安全的 氛围，使各级领导具备安全的知识、技能和领导力，引导全员的安全态度和安全 行为，逐步形成为全员所认同、共同遵守、带有本企业特点的安全价值观和安全 理念，实现安全自我约束，促进企业安全生产和职业卫生管理水平持续提高。 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 法律法规及 标准规范 企业应建立识别和获取适用、现行有效的安全生产和职业卫生法律法规、标准规 范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全 生产和职业卫生法律法规、标准规范，建立法律法规、标准规范清单和文本数据 库。 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 法律法规及 标准规范 企业应将适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范及时传达给从业人员和 相关人员，将相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程，并严格落实。 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 规章制度 企业应建立健全安全生产和职业卫生管理规章制度，并发放到相关工作岗位，规 范企业的安全管理和从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度包括但不限于 下列内容： 安全目标管理制度；自评管理制度；安全生产责任制；安全生产承诺；安全生产 会议；安全生产投入；安全文化建设；安全生产信息化建设；四新（新技术、新 材料、新工艺、新设备设施）管理；安全技术审批制度；文件、记录和档案管 理；隐患排查整治与风险管理；安全教育培训；岗位达标管理；班组安全活动； 特种作业人员管理；建设项目安全设施、职业卫生“三同时”管理；设备设施安 全管理；施工和检维修安全管理；危险物品管理；危险作业安全管理；安全警示 标志管理；消防安全管理；事故隐患排查治理；安全检查；安全预测预警；安全 生产奖惩管理；相关方安全管理；变更管理；职业卫生管理；防护用品管理；职 业健康监护管理；应急管理；事故管理；绩效考核管理等。 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 岗位安全操 作规程 企业应根据生产、工艺特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生产和职业 卫生操作规程，发放到相关岗位员工。岗位员工应参与岗位安全操作规程的编制 和修订工作。 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 岗位安全操 作规程 企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织编制相应的 安全生产和职业卫生操作规程，保证其适用性。 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 文档管理 安全记录管 理 企业应建立文件和记录管理制度，确保安全生产和职业卫生规章制度和操作规程 编制、使用、评审、修订的效力。 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 文档管理 安全记录管 理 企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录，并加强对安全记 录的有效管理。 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 文档管理 评估 企业应每年至少一次对安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操 作规程的符合性、适用性和执行情况进行检查评审。
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：78.8 KB 时间：2025-10-08 价格：¥2.00
隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查 Ⅲ级要素 隐患自查Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 消防验收报告 储存、装卸易燃易爆危险物品的仓库和专用车站、码头应取得消防验收合格报 告。 《消防法》 《建设工程消防监督管理规定 》 安全设施验收报告 危险品建设项目的安全设施有验收合格报告。 《河南省安全管理条例》 安全生产管 理人员 安全生产管理人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格 证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训规定 》 《公司法》 《烟花爆竹经营许可实施办法 》 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训规定 》 《安全生产法》 《河南省安全生产条例》 《安全生产法》 《河南省安全生产条例》 《烟花爆竹经营许可实施办法 》 《安全生产法》 主要负责人应当由安监部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 设置专门从事安全生产管理的机构，配备安全生产管理人员,从业人员三十人 以上的安全生产管理机构的专职安全生产管理人员不得少于三人，从业人员不 足三十人的应当配备两名以上的专职安全生产管理人员。 建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组 、职工签订安全生产目标责任状。其中生产经营单位的主要负责人（法人单位 为法定代表人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全 面责任。 企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：1）仓库安全管理制度；2）仓库 保管守卫制度、防火；3）防爆管理，包括禁烟管理制度；4）事故应急救援与 事故报告制度；5）买卖合同管理制度；6）产品流向登记制度；7）产品检验 验收制度；8）从业人员安全教育培训制度；9）违规违章行为处罚制度；10） 企业负责人值（带）班制度；11）安全生产费用提取和使用制度；12）重大危 险源安全管理制度；13）“三同时”安全管理制度；14）劳动防护用品配备和 管理制度；15）安全检查和隐患排查治理制度；16）安全作业管理，包括动火 作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作 业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；17）作业 场所职业危害因素检测管理；18）安全检查管理制度。 营业执照 烟花爆竹经营(批 发)许可证 主要负责人 安全生产管理机构 及人员设置 责任落实情况 规章制度 营业执照 烟花爆竹经 营(批发)许 可证 验收报告 主要负责人 安全生产管 理机构及人 员设置 责任落实 情况 规章制度 资质证照 安全生产 管理机构 及人员 安全生产 责任制 安全生产 管理制度 和操作 规程 依法取得烟花爆竹批发许可证，许可证有效期为3年 基础管理 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期 为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营 范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应 当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。 —1— 隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查 Ⅲ级要素 隐患自查Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 管理人员 培训 管理人员培训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学 时。每年再培训时间不得少于16学时。 《生产经营单位安全培训规定 》 安全教育 安全教育 新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必 须进行安全生产强制培训，培训时间不得少于72学时。 《生产经营单位安全培训规定 》 日常教育 日常教育 企业职工每年接受再培训的时间不得少于20学时。 《生产经营单位安全培训规定 》 转岗、复工 教育 转岗、复工教育 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当 重新接受安全培训。 《生产经营单位安全培训规定 》 “四新”教 育 “四新”教育 生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从 业人员重新进行有针对性的安全培训。 《生产经营单位安全培训规定 》 培训内容 培训内容 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全生产的教育 和培训主要包括下列内容：1）安全生产法律、法规和规章；2）本单位安全生 产规章制度和操作规程；3）岗位安全操作技能；4）安全设备、设施、工具、 劳动防护用品的使用、维护和保管知识；5）作业场所和工作岗位存在的危险 因素、防范措施及事故应急措施；6）生产安全事故的防范和应急措施、自救 互救知识；7）生产安全事故案例；8）其他需要掌握的安全生产知识。 《河南省安全生产条例》 《生产经营单位安全培训规定 》 《河南省安全生产条例 》 《安全生产法》《河南省生产 安全事故隐患排查治理办法》 《烟花爆竹经营许可实施办法 》 《安全生产法》 《烟花爆竹经营许可实施办法 》 企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：1）仓库安全管理制度；2）仓库 保管守卫制度、防火；3）防爆管理，包括禁烟管理制度；4）事故应急救援与 事故报告制度；5）买卖合同管理制度；6）产品流向登记制度；7）产品检验 验收制度；8）从业人员安全教育培训制度；9）违规违章行为处罚制度；10） 企业负责人值（带）班制度；11）安全生产费用提取和使用制度；12）重大危 险源安全管理制度；13）“三同时”安全管理制度；14）劳动防护用品配备和 管理制度；15）安全检查和隐患排查治理制度；16）安全作业管理，包括动火 作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作 业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；17）作业 场所职业危害因素检测管理；18）安全检查管理制度。 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险 性，编制操作规程（包括装卸（搬运）作业安全规程）,并发放到相关岗位。 特种作业人员(包括电工、焊工、搬运工、守护工等)应经过培训取得安监部门 核发的特种作业操作证，且在有效期内。 生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性的 安全检查，检查及隐患处理情况应当记录在案。 操作规程 特种作业人员 安全生产检查和隐 患排查记录档案 规章制度 规章制度 特种作业 人员 安全生产 管理制度 和操作 规程 安全生产 教育培训 安全生产 基础管理 安全生产检 查和隐患排 查记录档案 基础管理 操作规程 —2—
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：49 KB 时间：2025-10-14 价格：¥2.00
类别 排查项 检查标准 安全隐患描述 1、依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动 2、企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照 依法须经批准的项目，未经相关部门批准就开展经 营活动 3、有采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明 4、采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明在有效期内 5、有安全生产许可证。安全生产许可证有效期为3年 6、安全生产许可证在有效期内 7、单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化 时，应办理安全生产许可证变更手续 8、矿山企业、施工单位应设置专门从事安全生产管理的机构，配备安 全生产管理人员 9、安全生产管理机构和人员以文件形式进行设置或任命 10、设置或配备符合国家、北京市的要求 设置或配备不符合国家、北京市的要求 11、企业内部应当设置事故隐患排查治理的专业技术队伍 12、在企业内部公布专业技术队伍名单 13、由专职安全生产管理人员及专业技术人员担任事故隐患排查治理的 专业人员 14、责任制（含事故隐患排查治理责任制）以正式文件在企业内部下发 安全生产责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治 理责任制 责任制中无事故隐患排查治理内容且无事故隐患排 查治理责任制或者有事故隐患排查治理责任制但未 正式发布 15、安全责任制中明确各岗位的责任人员 安全责任制中未明确各岗位的责任人员 16、责任制要明确考核机制 责任制中未明确考核机制 17、有考核记录 18、建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有 部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。矿山企业应当建立健全行 政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安 全生产责任制 19、建立健全本单位安全生产责任制 未建立健全本单位安全生产责任制 隐患排查标准 资质证照 营业执照 安全生产许可证 采矿许可证 安全管理机 构或人员 安全管理机构 责任制制度 类别 排查项 检查标准 安全隐患描述 20、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 21、保证本单位安全生产投入的有效实施 未保证本单位安全生产投入的有效实施 22、督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 未督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产 安全事故隐患 23、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援 预案 24、及时如实报告生产安全事故 未及时如实报告生产安全事故 25、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 26、企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患 排查治理职责至少应包括以下内容： 企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责 任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内 容： 27、建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批 准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等 未建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制， 包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任 制落实情况进行考核奖惩等 28、组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故 隐患排查判定标准和考核奖惩标准 未组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制 度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标 准 29、保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、 投资人申报事故隐患排查治理费用等 未保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或 向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费 用等 30、定期组织并参加事故隐患排查 未定期组织并参加事故隐患排查 31、组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大 事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查 治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等 未组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐 患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故 隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇 报，组织对事故隐患治理效果进行评估等 32、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全 事故应急救援预案 未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操 作规程和生产安全事故应急救援预案 33、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育 和培训情况 未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实 记录安全生产教育和培训情况 34、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 35、组织或者参与本单位应急救援演练 未组织或者参与本单位应急救援演练 安全生产责 任制 主要负责人或实际 控制人安全职责
分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：107 KB 时间：2025-10-17 价格：¥2.00
隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查Ⅱ 级要素 隐患自查 Ⅲ级要素 隐患自查 Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 监管部门 验收报告 消防验收报 告 建筑总面积大于二千五百平方米的劳动密集型企业的生产加工 车间应取得消防验收合格报告。 《中华人民共和国消防法 》 《建设工程消防监督管理 规定》 公安厅、省 消防总队 安全生产管 理人员 安全生产管 理人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理 能力考核合格证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训 规定》 安监局 管理人员培 训 管理人员培 训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时 间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 《生产经营单位安全培训 规定》 特种设备作 业人员 特种设备作 业人员资质 证书 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督 管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书， 方可从事相应的作业或者管理工作。 《特种设备安全监察条例 》 《中华人民共和国公司法 工商 》 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训 《河南省安全生产条例》 《安全生产法》 《河南省安全生产条例》 《企业安全生产标准化基 本规范》 《河南省安全生产条例》 特种作业人员(包括电工、焊工、高处作业工等)应经过培训取 《河南省安全生产条例》 得安监部门核发的特种作业操作证，且在有效期内。 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营 业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司 的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人 主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考 核合格证，且合格证在有效期内。 从业人员在三百人以上的生产经营单位，必须设置专门从事安 全生产管理的机构，配备安全生产管理人员。安全生产管理机 建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与 所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。其中生产经 企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位， 规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含 企业应根据生产工艺、技术、设备设施（包括职业卫生相关设 备和特种设备）特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编 制操作规程,并发放到相关岗位。 营业执照 主要负责人 安全生产管 理机构及人 责任落实情 况 规章制度 操作规程 特种作业人 员资质证书 营业执照 主要负责人 安全生产管 理机构及人 责任落实情 况 规章制度 操作规程 特种作业人 员 资质证照 安全生产管 理机构及人 员 安全生产责 任制 安全生产管 理制度和操 作规程 安全生产教 育培训 安监局 “三级”安 全教育 “三级”安 全教育 新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、 协议工等）都必须进行厂级、车间（工段、区、队）、班组级 安全生产强制培训，培训时间不得少于24学时。 《生产经营单位安全培训 规定》 转岗、复工 教育 转岗、复工 教育 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重 新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安 全培训。 《生产经营单位安全培训 规定》 “四新”教 育 “四新”教 育 生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料 时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 《生产经营单位安全培训 规定》 培训内容 培训内容 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的 安全生产的教育和培训主要包括下列内容：1）安全生产法律 、法规和规章；2）本单位安全生产规章制度和操作规程；3） 岗位安全操作技能；4）安全设备、设施、工具、劳动防护用 品的使用、维护和保管知识；5）作业场所和工作岗位存在的 危险因素、防范措施及事故应急措施；6）生产安全事故的防 范和应急措施、自救互救知识；7）生产安全事故案例；8）其 他需要掌握的安全生产知识。 《河南省安全生产条例》 重大危险源 档案 重大危险源 档案 生产经营单位应当对安全评估后的重大危险源及时登记建档。 登记建档的主要内容包括：1）单位名称、法定代表人、单位 地址、联系人、联系方式；2）重大危险源的基本情况；3）重 大危险源相关技术资料；4）检测及监控措施；5）重大危险源 应急预案；6）重大危险源安全评估报告；7）重大危险源的其 他情况。 《危险化学品重大危险源 监督管理暂行规定》 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训 规定》 《生产安全事故报告和调 查处理条例》 《安全生产法》 《河南省安全生产条例》 《河南省安全生产条例》 安全生产资金投入应当专项用于下列安全生产事项：1）安全 技术措施工程建设；2）安全设备、设施的更新、改造和维 生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状 况进行经常性的安全检查，检查及隐患处理情况应当记录在案 。 生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确 记录培训考核情况。 生产经营单位应当将本单位发生的所有生产安全事故进行调查 分析，采取防范措施，防止同类事故再次发生。有关资料应归 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维修、保养、定期检 测，维修、保养、检测应做好记录，并由有关人员签字。 1、对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租 。建立合格承包商名录和档案。2、企业应与承包单位、承租 单位签订安全协议书，约定各自的安全生产管理职责，并对承 安全培训档 案 事故管理档 案台帐 安全设备设 施维护、保 安全协议书 安全费用使 用 安全生产检 查和隐患排 查记录档案 事故管理档 案台帐 安全设备设 施管理档案 安全协议书 安全费用使 用 安全生产检 查和隐患排 查记录档案 安全生产教 育培训 安全生产管 理档案 安全生产投 入 基础管理 安全培训档 案
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：67 KB 时间：2025-10-18 价格：¥2.00
隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查Ⅲ 级要素 隐患自查 Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 监管部门 安全生产管理 人员 安全生产管 理人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且 合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培 训规定》 安监 管理人员培训 管理人员 培训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时。 每年再培训时间不得少于16学时。 《生产经营单位安全培 训规定》 安监 工商 安监 《公司法》 《安全生产法》 《生产经营单位安全培 训规定》 《安全生产法》 《河南省安全生产条例 》 《河南省安全生产条例 》 《烟花爆竹经营许可实 施办法》 基础管理 操作规程 资质证照 安全生产 管理机构 及人员 安全生产 责任制 安全生产 管理制度 和操作规 程 安全生产 教育培训 营业执照 烟花爆竹零售 许可证 主要负责人 安全生产管理 机构及人员设 置 责任落实情况 规章制度 营业执照 烟花爆竹零 售许可证 主要负责人 安全生产管 理机构及人 员设置 责任落实 情况 规章制度 操作规程 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公 司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、经营范围、法定代表人姓 名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由 公司登记机关换发营业执照。 依法取得烟花爆竹零售许可证. 主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证 在有效期内。 配备两名以上的专兼职安全生产管理人员。 建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部职工签订安全 生产目标责任状。其中生产经营单位的主要负责人（法人单位为法定代表人）是本 单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面责任。 企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：1））防爆管理，包括禁烟管理制 度；4）事故应急救援与事故报告制度；6）产品流向登记制度；7）产品检验验收 制度；8）从业人员安全教育培训制度；9）违规违章行为处罚制度；10）企业负责 人值（带）班制度；12）重大危险源安全管理制度；13）安全检查和隐患排查治理 制度；14）安全检查管理制度。 应根据产品的危险性，编制操作规程（包括装卸（搬运）作业安全规程）,并发放 到相关岗位。 《烟花爆竹经营许可实 施办法》 《安全生产 法》 《烟花爆竹经营许可实 施办法》 —1— 隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查Ⅲ 级要素 隐患自查 Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 监管部门 安全教育 安全教育 新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进 行安全生产强制培训，培训时间不得少于72学时。 《生产经营单位安全培 训规定》 日常教育 日常教育 企业职工每年接受再培训的时间不得少于20学时。 《生产经营单位安全培 训规定》 转岗、复工 教育 转岗、复工 教育 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新 接受安全培训。 《生产经营单位安全培 训规定》 安全生产 教育培训 培训内容 培训内容 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全生产的教育和培 训主要包括下列内容：1）安全生产法律、法规和规章；2）本单位安全生产规章制 度和操作规程；3）岗位安全操作技能；4）安全设备、设施、工具、劳动防护用品 的使用、维护和保管知识；5）作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及 事故应急措施；6）生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识；7）生产安全 事故案例；8）其他需要掌握的安全生产知识。 《河南省安全生产条例 》 1、对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的 事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发 生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容 。 《生产安全事故应急预 案管理办法》 《生产安全事故报告和 调查处理条例》 基础管理 安全生产检查 和隐患排查记 录档案 安全培训档案 烟花爆竹采购 、销售档案 安全生产 教育培训 安全生产 管理档案 安全生产 投入 事故管理档案 台帐 安全协议书 安全费用使用 风险抵押金 工伤保险 应急救援预案 安全生产检 查和隐患排 查记录档案 安全培训档 案 烟花爆竹采 购、销售档 案 事故管理档 案台帐 安全协议书 安全费用使 用 风险抵押金 工伤保险 应急救援预 案的制定 生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性的安全 检查，检查及隐患处理情况应当记录在案。 生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 零售经营者应当向批发企业采购烟花爆竹，不得采购、储存和销售礼花弹等应当由 专业燃放人员燃放的烟花爆竹，不得采购、储存和销售烟火药、黑火药、引火线。 生产经营单位应当将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析，采取防范措 施，防止同类事故再次发生。有关资料应归档保存。 1、对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。建立合格承包商名 录和档案。2、企业应与承包单位、承租单位签订安全协议书，约定各自的安全生 产管理职责，并对承包单位、承租单位的安全生产工作进行统一协调和管理。 安全生产资金投入应当专项用于下列安全生产事项：1）安全技术措施工程建设； 2）安全生产宣传、教育和培训；4其他保障安全生产的事项。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培 训规定》 《烟花爆竹经营许可实 施办法》 《河南省安全生产条例 》 《河南省安全生产条例 》 《河南省安全生产条例 》 《安全生产法》 企业应当按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。 —2—
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：33.5 KB 时间：2025-10-26 价格：¥2.00
排查时间： 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 各连接部件及螺 栓 连接紧固，螺栓无松动。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 平台护栏 提平台护栏完好。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 电气控制 传动电机固定牢固，接线规 范，接地、接零齐全有效。 应急 处置 1、立即停止运行或按急停；2、无关人员 撤至安全区。 护栏、盖板 护栏齐全、盖板完好 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 搅拌器 接线完好。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 电气控制 有良好的电气接地防护；电 机固定牢固，接线、接地、 接零齐全有效。 个体 防护 1、对切草员工进行三级安全教育；2、按 计划定期进行每次不低于1小时的事故警 示教育；3、按计划进行事故应急培训和 演练。 安全附件 压力表定期校验，压力表指 示适中。 应急 处置 1、立即停止运行或按急停；2、无关人员 撤至安全区；3、断电、挂牌、安排专人 监护。 走台及平台 牢固可靠无腐蚀，不超30 °，宽度、高度、强度符合 规定，有防滑安全措施、安 全栏杆，有安全标识，有机 械防护和电气防护 应急 处置 1、立即停止进料；2、排除故障、查找原 因。 安全防护设施 旋转部位有标识，有接地保 护，电气防护符合规定。 应急 处置 1、立即停止进料；2、排除故障、查找原 因。 附属部件 铭牌清晰，安全阀、压力表 安装规范，有效期内正常使 用 安全 管理 1、建立管理制度；2、注册登记，定期委 托检验；3、岗位点检。 控制及传动 电气控制系统线路规范，传 动部位防护齐全 应急 处置 1、立即停止运行；2、卸除压力。 电气防护与控制 操作台按钮颜色标准，按钮 标识齐全、准确，电气有良 好的接地保护，电气防护符 合相关规定。 应急 处置 1、立即停止运行或按急停；2、无关人员 撤至安全区；3、断电、挂牌、安排专人 监护；4、专业人员进行应急处置。 电气防护与控制 电气有接地，电气防护符合 规定 教育 培训 1、对员工进行三级安全教育；2、按计划 定期进行每次不低于1小时的事故警示教 育；3、按计划进行事故应急培训和演练 。 安全装置 传动部位有防护装置，且符 合相关要求。 应急 处置 1、立即停止运行或按急停；2、无关人员 撤至安全区；3、断电、挂牌、安排专人 监护；4、专业人员进行应急处置。 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 各连接部件及螺 栓 连接紧固，螺栓无松动。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防尘气罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 各连接部件及螺 栓 连接紧固，螺栓无松动。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 个体 防护 佩戴劳动保护用品。 各连接部件及螺 栓 连接紧固，螺栓无松动。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 安全附件 压力表定期校验，压力表指 示适中。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 安全附件 压力表定期校验，压力表指 示适中。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护设施 完好、无损坏。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 安全附件 压力表定期校验，压力表指 示适中。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护设施 完好、无损坏。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 是 否 存在问题 水力碎浆 机 低浓除渣 器 精筛 跳筛 压力筛 高位箱 流浆箱 烘缸 软压机 卷取机 散包机 拣纸皮带 上料链板 机 圆盘磨浆 机 抄前池 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 215 216 217 206 207 209 210 211 212 213 214 201 202 204 205 安全设施专项隐患排查表（春季） 排查人员： 2019.3.15 风险点 排查内容 排查时间： 是 否 存在问题 安全设施专项隐患排查表（春季） 排查人员： 2019.3.15 风险点 排查内容 压力表 选型正确、在检定期内、精 度及量程合适、指示正确无 泄漏。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 接地 接地规范，电阻在规定范围 内。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 压力表 选型正确、在检定期内、精 度及量程合适、指示正确无 泄漏。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 接地 接地规范，电阻在规定范围 内。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 接地 接地规范，电阻在规定范围 内。 个体 防护 佩戴劳动保护用品。 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 压力表 检定期内、精度量程合适指 示正确无泄漏。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 接地 接地规范，电阻在规定范围 内。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 护栏、盖板 护栏齐全、盖板完好 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 护栏、盖板 护栏齐全、盖板完好 个体 防护 佩戴劳动保护用品。 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 接地 接地规范，电阻在规定范围 内。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 接地 接地规范，电阻在规定范围 内。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 接地 接地规范，电阻在规定范围 内。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 安全 管理 每日巡检；定期检查保养 标志 定期检验，取得检验合格 证，在起重机上张贴；醒 目位置张贴限载标志 安全 管理 建立起重机检验台账，定期检验，专 人负责起重机管理 标志 定期检验，取得检验合格 证，在起重机上张贴；醒 目位置张贴限载标志 培训 教育 培训起重机操作及管理相关知识，经 考核合格后，持起重机械操作证和管 理人员证开展相关作业 钢丝绳 与滑轮、卷筒相匹配，并 正确穿绳 工程 技术 规格、型号应符合设计要求 高压离心 风机 离心通风 机 排潮风机 面网驱网 辊 真空伏辊 底网驱网 辊 真空预压 辊 大辊压榨 辊 光压辊 一~五组 缸 卷纸缸 提浆泵 冲浆泵 污水混浆 泵 浆池 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 233 234 224 225 226 227 228 229 230 231 232 219 220 221 222
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：46.4 KB 时间：2025-10-27 价格：¥2.00
隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查 Ⅲ级要素 隐患自查 Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 营业执照 营业执照 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。 公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司 营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。 《公司法》 危险化学 品经营许 可证 危险化学 品经营许 可证 国家对危险化学品经营实行许可制度。经营危险化学品的企业，应当依照本办法取得危险化学品 经营许可证（以下简称经营许可证）。未取得经营许可证，任何单位和个人不得经营危险化学品 。 《危险化学品经营许可证管理办 法》 主要负责 人 主要负责 人 主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训规定》 安全生产 管理机构 及人员设 置 安全生产 管理机构 及人员设 置 从业人员三十人以上的必须设置专门从事安全生产管理的机构，且安全生产管理的机构配备的专 职安全生产管理人员不得少于三人，从业人员不足三十人的应当配备两名以上的专职安全生产管 理人员。 《河南省安全生产条例》 安全生产 管理人员 安全生产 管理人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效 期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训规定》 安全生产 责任制 责任落实 情况 责任落实 情况 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。其中 生产经营单位的主要负责人（法人单位为法定代表人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位 的安全生产工作负全面责任。 《安全生产法》 《河南省安全生产条例》 安全生产 管理制度 规章制度 规章制度 有健全的安全管理规章制度 《危险化学品安全管理条例》 管理人员 培训 管理人员 培训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时。每年再培训时 间不得少于16学时。 《生产经营单位安全培训规定》 特种作业 人员 特种作业 人员 特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，且 在有效期内。 《河南省安全生产条例》 资质证照 安全生产 管理机构 及人员 安全生产 —1— 隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查 Ⅲ级要素 隐患自查 Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 “三级” 安全教育 “三级” 安全教育 企业应对新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行强 制培训，培训时间不得少于72学时。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 《生产经营单位安全培训规定》 《安全生产法》 日常教育 日常教育 企业职工每年接受再培训的时间不得少于20学时。 《生产经营单位安全培训规定》 转岗、复 工教育 转岗、复 工教育 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训 。 《生产经营单位安全培训规定》 从业人员 教育培训 从业人员 教育培训 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知 识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急 处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员， 不得上岗作业。 《安全生产法》 培训教育 主要内容 培训教育 主要内容 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全生产的教育和培训主要包括下 列内容：1）安全生产法律、法规和规章；2）本单位安全生产规章制度和操作规程；3）岗位安 全操作技能；4）安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；5）作业场所 和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；6）生产安全事故的防范和应急措施、 自救互救知识；7）生产安全事故案例；8）其他需要掌握的安全生产知识。 《河南省安全生产条例》 安全生产 检查和隐 患排查记 录档案 安全生产 检查和隐 患排查记 录档案 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 《安全生产法》 安全培训 档案 安全培训 档案 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、 参加人员以及考核结果等情况。 《安全生产法》 剧毒化学 品、易制 爆危险化 学品档案 危险化学品生产、经营企业销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，应当如实记录购买单位的名称 、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量 、用途。销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限 不得少于1年。 剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售企业应当在销售后5日内，将所销售、购买的剧毒化 学品、易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案，并输 《危险化学品安全管理条例》 危险化学 品备案 对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，储存单位应当将其储存数量、储 存地点以及管理人员的情况，报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门（在港区内储存的， 报港口行政管理部门）和公安机关备案。 《危险化学品安全管理条例》 危险化学 品档案 基础管理 安全生产 教育培训 安全生产 管理档案 —2—
分类：安全管理制度 行业：化工行业 文件类型：Excel 文件大小：90 KB 时间：2025-11-05 价格：¥2.00
批准人 编 号 人力行政部： 编写部门： 编写人 生效日期 序号 编号 名称 类别 规格型号 所在部位 是否为特 种设备 所属单位 1 SDJN.10720002 门厅自动扶梯1-2 其他类 FES352-1000 梦工厂 是 人力行政 部 2 SDJN.10799003 手动液压车 通用设备 1#瓶装线 否 包装部 3 SDJN.10910001 （麦芽）刮板输送机 专用设备 30t/h 投料间 否 酿造部 4 SDJN.10910009 （大米）刮板输送机 专用设备 20t/h 投料间 否 酿造部 5 SDJN.10915011 麦芽提升机 专用设备 投料间 否 酿造部 6 SDJN.10915012 大米提升机 专用设备 投料间 否 酿造部 7 SDJN.10920001 麦糟气力输送装置 专用设备 48m3 糖化车间 否 酿造部 8 SDJN.11105001 喷油变频螺杆空压机 专用设备 IRN110K-CC 气体站 否 工程部 9 SDJN.11125003 洗涤塔 专用设备 气体站 否 工程部 10 SDJN.11125004 二氧化碳压缩机 专用设备 气体站 否 工程部 11 SDJN.11125005 活性炭吸附塔 专用设备 气体站 是 工程部 12 SDJN.11125006 吸附式干燥塔 专用设备 气体站 是 工程部 13 SDJN.11125009 二氧化碳提纯装置 专用设备 气体站 是 工程部 14 SDJN.11125020 100m3二氧化碳储罐 专用设备 气体站 是 工程部 15 SDJN.11130001 风冷冷冻式干燥机1# 专用设备 PD1900 气体站 否 工程部 16 SDJN.11199002 二氧化碳制冷节能模 块 专用设备 1000KG/H 气体站 否 工程部 17 SDJN.11199003 二氧化碳储罐 专用设备 气体站 是 工程部 18 SDJN.11301001 液氨冷却氨螺杆制冷 压缩机组 专用设备 W- HLG20IIIA250 制冷站 是 工程部 19 SDJN.11301008 小型制冷机 专用设备 LG16MYA 制冷站 是 工程部 20 SDJN.11305001 水冷氨活塞压缩机 专用设备 4AV10 制冷站 否 工程部 21 SDJN.11335001 冷却塔 专用设备 FL-3500BP 气体站 否 工程部 22 SDJN.11335002 冷却塔辅机及电控 专用设备 气体站 否 工程部 23 SDJN.11399005 清酒罐制冷设备 专用设备 过滤间 否 酿造部 24 SDJN.11399006 溴化锂制冷机 专用设备 气体站 否 工程部 25 SDJN.11915009 燃气锅炉 专用设备 SWEE5000G(LS S4-1.0-Q) 天然气锅炉 房 是 工程部 审核人 版 号 济南公司主要设备设施管理清单 26 SDJN.12101001 湿空气储气罐 专用设备 C-20/0.8碳钢 气体站 是 工程部 27 SDJN.12101002 干空气储气罐 专用设备 C-10.0/0.8 （304不锈 钢） 气体站 是 工程部 28 SDJN.12101003 包装间蒸汽分汽缸 专用设备 1#瓶装线 是 包装部 29 SDJN.12101004 二氧化碳分气缸 专用设备 气体站 是 工程部 30 SDJN.12101005 锅炉分气缸 专用设备 " DN700 L=5200mm 天然气锅炉 房 否 工程部 31 SDJN.12105001 二氧化碳储液罐 专用设备 50m3 气体站 是 工程部 32 SDJN.12105002 低压循环桶 专用设备 DX38.0 制冷站 是 工程部 33 SDJN.12105005 氨液分离器 专用设备 AF600 制冷站 是 工程部 34 SDJN.12105006 卧式氨液分离器 专用设备 WAF1200 制冷站 是 工程部 35 SDJN.12105007 高压贮氨器 专用设备 ZA30.0 制冷站 是 工程部 36 SDJN.12105008 热虹吸 专用设备 HZAP20.0 制冷站 是 工程部 37 SDJN.12105009 热力站蒸汽分汽缸 专用设备 YR07--053 水处理 是 工程部 38 SDJN.12105010 氨液分离器 专用设备 发酵间 是 酿造部 39 SDJN.12901003 保安过滤器 专用设备 φ800mm、2?m 、304SS 水处理 否 工程部 40 SDJN.12901017 多介质过滤器 专用设备 水处理 否 工程部 41 SDJN.12901018 活性碳过滤器 专用设备 水处理 否 工程部 42 SDJN.12901020 超滤设备 专用设备 水处理 否 工程部 43 SDJN.12910001 反渗透机组 专用设备 50x2m3 水处理 否 工程部 44 SDJN.12910002 反渗透水罐 专用设备 20m3;φ 2600mm; 304SS 水处理 否 工程部 45 SDJN.12999002 紫外线杀菌 专用设备 254nm;Q＝ 90m3/h 水处理 否 工程部 46 SDJN.12999004 软化器 专用设备 100m3 水处理 否 工程部 47 SDJN.14005001 （麦芽）比重分级去 石机 专用设备 20t/h 投料间 否 酿造部 48 SDJN.14005002 （麦芽）比重分级去 石机 专用设备 20t/h 投料间 否 酿造部 49 SDJN.14005003 （大米）比重分级去 石机 专用设备 20t/h 投料间 否 酿造部 50 SDJN.14099001 刷米机 专用设备 投料间 否 酿造部 51 SDJN.14099002 刷麦机 专用设备 投料间 否 酿造部 52 SDJN.14401001 麦芽湿粉碎机 专用设备 20t/h 投料间 否 酿造部 53 SDJN.14405001 大米湿粉碎机 专用设备 20t/h 投料间 否 酿造部 54 SDJN.14415001 糖化锅 专用设备 90m3 糖化车间 否 酿造部
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：23.2 KB 时间：2025-12-11 价格：¥2.00
1 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定 、分解、实施、考核等环节内容。 2 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度 安全生产目标与指标。 3 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行 情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 4 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据 考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计 划。 5 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 6 根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。 7 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会， 协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保 存。 8 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 9 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责， 全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 10 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 11 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 12 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费 用使用台账。 13 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生 产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危 害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职 业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检 。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装 备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危 害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活 动。 14 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。 15 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准 规范与其他要求的管理制度。 16 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门 适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归 口部门汇总，并发布清单。 17 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其 他要求融入到企业安全生产管理制度中。 18 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求 传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 单位：山东泉林纸业有限责任公司 用 生 命 经 营 泉 林 让 泉 林 造 福 社 会 基础管理类隐患排查清单 序号 排查项目 排查内容与排查标准 1.安全生 产目标 2.组织机 构和职责 3.安全投 入 4.法律法 规与安全 19 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至 少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规标准 规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育 培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建 设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管 理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、 危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及 外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备 （具）管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理 、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 20 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规 程。 21 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制 度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 22 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案 例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作 规程进行修订，确保其有效和适用。 23 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、 权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 24 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产 文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、 资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、 安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相 关方信息、应急演习信息、事故管理记录、维护和校验 记录、技术图纸等。 25 建立安全教育培训的管理制度。 26 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需 求，制定各类人员的培训计划。 27 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和 改进。做好培训记录，并建立档案。 28 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所 从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力， 须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。 29 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核， 考核不合格的人员，不得上岗。 30 对新员工进行“三级”安全教育。 31 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前， 应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。 32 操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进 行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方 可上岗工作。 33 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方 可上岗作业。 34 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人 员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进 入现场前的安全教育培训。 35 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触 到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专 人带领。 4.法律法 规与安全 管理制度 5.教育培 训
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：869 KB 时间：2025-12-14 价格：¥2.00
编 号 类 型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 1 基础 依据《GB50322-2011 粮食钢板筒仓设计规 范》设计安装，基础 牢固。 5级 四级 物体打击 要求相关方严格按 照《GB50322-2011 粮食钢板筒仓设计 规范》设计安装。 1.加强对设计安装单 位的巡视检查，要求 规范安装。2.相关方 进厂安装时必须签订 是施工安全协议。3. 日常定期巡检维护地 基，发现问题及时反 馈。 2 主体 依据《GB50322-2011 粮食钢板筒仓设计规 范》设计安装。设计 使用年限不小于25 年，筒仓间距不小于 500mm，配电线路、 电气系统、防雷接地 规范设计安装等。 5级 四级 火灾、触电 进行防雷接地，电 气线路安装漏电保 护装置。 1.每年进行一次防雷 检测，接地电阻必须 小于4Ω。2.定期检查 各电气线路，确保绝 缘完好。 3 爬梯、 护栏 爬梯、护栏焊接牢固 。 3级 三级 高处坠落 爬梯、护栏牢固焊 接。 1.定期巡检维护，发 现开焊立即反馈整改 。2.张贴当心坠落安 全警示标识，警示提 醒。 4 周边环 境 依据《建筑设计防火 规范》（GB50016- 2014），周边无易燃 易爆物品，周边通道 无堵塞，设有消防设 施。 3级 三级 火灾 周边配备灭火器、 消防栓，有环行通 道。 1.定期巡检，及时清 除易燃易爆物品。2. 定期维护消防器材， 确保完好有效。 5 设备防 爆性 依据《粮食加工、储 运系统粉尘防爆安全 规程》（GB 17440） 、《粉尘防爆安全规 程》（GB15577）粉 尘场所电气设备开关 、照明、电机必须防 爆。 5级 四级 火灾、其他 爆炸 车间内的设备开关 、电机及照明全部 采用防爆类型。 定期检查设备开关线 路的密封胶垫及防爆 泥，严禁线路裸露。 6 电气线 路 依据《粮食加工、储 运系统粉尘防爆安全 规程》（GB 17440） 、《粉尘防爆安全规 程》（GB15577）， 粉尘场所设备需静电 跨接，电源线无破皮 漏电并穿不锈钢套管 防护。 5级 四级 火灾、触电 1.设备进行静电跨 接。2.线路穿不锈 钢套管防护。3.安 装漏电保护装置。 定期检查，确保设备 静电跨接可靠，线路 套管防护到位，无破 皮漏电现象。 7 设备防 护 依据《粮食加工、储 运系统粉尘防爆安全 规程》（GB 17440） 、《粉尘防爆安全规 程》（GB15577）， 设备转动部位必须安 装防护罩，定期润滑 。 5级 四级 机械伤害 设备电机、绞龙、 皮带等部位安装防 护罩装置，并安装 到位。 1.定期检查，确保设 备防护罩防护到位， 强调督促作业人员按 规操作，进行班组考 核。2.定期润滑保 养，避免转动部位摩 擦发热产生火花。 8 密封性 依据《粮食加工、储 运系统粉尘防爆安全 规程》（GB 17440） 、《粉尘防爆安全规 程》（GB15577）， 粉碎设备应具有良好 的密封性能。 5级 四级 其他爆炸 磨粉机、螺旋输送 机、刮板输送机等 设备运行时具有良 好的密闭性能，以 防粉尘扩散。 1.定期检查设备密闭 性，发现问题及时反 馈整改。2.及时清扫 地面、墙体、设备表 面的粉尘，避免粉尘 堆积。3.作业场所设 备安全操作规程安装 上墙，动火作业严格 执行审批程序。 设备设施风险分级管控清单 辅助车间 风险点 检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标准 情况及后果 管控措施 2 粉碎 机组 1 钢板 仓 9 基础 基础完好，机体固定 牢固。 5级 四级 其他伤害 斗式提升机必须牢 固地安装在坚固的 砼基础上。 定期对机体固定处进 行检查，发现基础裂 纹或固定不牢及时修 复。 10 设备防 爆性 依据《酒厂设计防火 规范》（50694- 2011）斗式提升机设 防爆口。 5级 四级 其他爆炸 斗式提升机设置防 爆口。 1.定期检查，顶部防 爆盖严禁放置任何物 件，避免堵塞防爆口 或物件坠落伤人。2. 作业场所设备安全操 作规程安装上墙。 11 机体 外壳必须接地保护。 3级 三级 触电 外壳进行接地保护 。 定期检查接地线状 况，发现断裂现象及 时修复。 12 密封性 机体密封性良好。 5级 四级 其他爆炸 设备运行时必须密 封，以防粉尘扩散 。 1.定期检查设备密闭 性，发现问题及时反 馈整改。2.及时清扫 地面、墙体、设备表 面的粉尘，避免粉尘 堆积。3.作业场所设 备安全操作规程安装 上墙，动火作业严格 执行审批程序。 13 线路 依据《粮食加工、储 运系统粉尘防爆安全 规程》（GB 17440） 、《粉尘防爆安全规 程》（GB15577）， 粉尘场所设备需静电 跨接，电源线无破皮 漏电并穿不锈钢套管 防护。 5级 四级 火灾 1.设备进行静电跨 接。2.线路穿不锈 钢套管防护。3.安 装漏电保护装置。 定期检查，确保设备 静电跨接可靠，线路 套管防护到位，无破 皮漏电现象。 14 设备防 护 依据《粮食加工、储 运系统粉尘防爆安全 规程》（GB 17440） 、《粉尘防爆安全规 程》（GB15577）， 设备转动部位必须安 装防护罩，定期润滑 。 5级 四级 机械伤害 设备电机等转动部 位安装防护罩装 置，并安装到位。 1.定期检查，确保设 备防护罩防护到位， 强调督促作业人员按 规操作，进行班组考 核。2.定期润滑保 养，避免转动部位摩 擦发热产生火花。 15 除尘器 密封性 依据《粮食加工、储 运系统粉尘防爆安全 规程》（GB 17440） 、《粉尘防爆安全规 程》（GB15577）， 除尘器具有良好的密 封性能。 5级 四级 其他爆炸 除尘器设备运行时 具有良好的密闭性 能，以防粉尘扩散 。 1.定期检查设备密闭 性，除尘器工作时， 不能打开传动护罩、 灰斗上的检修门及箱 体上的检修门。2.及 时清扫地面、墙体、 设备表面的粉尘，避 免粉尘堆积。3.作业 场所设备安全操作规 程安装上墙，动火作 业严格执行审批程序 16 除尘器 运行性 能 依据《粉尘防爆安全 规程》 （GB15577），除尘 器负压状态下工作， 调整脉冲宽度和间 隔，防止过度清灰或 清灰不足。 5级 四级 其他爆炸 除尘器必须在负压 状态下工作。 定时观察其工作状 态，观察或检测除尘 器，以更好地调整脉 冲宽度和间隔，防止 过度清灰或清灰不足 。 3 斗式 提升 机 4 除尘 机组
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：299 KB 时间：2025-12-22 价格：¥2.00
1 安全证照 矿山企业：安全生产许可证（包括矿井和尾 矿库）、采矿许可证、开采黄金批准证书、 探矿许可证、爆破物品使用许可证。 H 矿级 2 安全“三同 时”手续 安全手续：建设项目设立安全评价审查会议 纪要和批复文件，建设项目安全设施设计审 查会议纪要和批复文件，建设项目安全验收 审查纪要及批复。 H 矿级 3 职业卫生“ 三同时”手 续 职业卫生手续：职业病危害预评价报告及批 复，职业病防护设施设计专篇及批复，职业 病危害控制效果评价与防护设施竣工验收批 复。 H 矿级 4 标准化和体 系 正常生产矿井、尾矿库、冶炼厂、选矿厂开 展安全标准化建设的相关资料，职业健康安 全管理体系运行相关资料记录。 E 矿级 5 安全生产责 任制 建立健全各级安全生产责任制，包括职责、 目标、奖惩等内容。对岗位责任制落实情 况，每月进行考核和奖惩。 E 矿级 6 责任状 每年层层签订安全目标管理责任状。 H 矿级 7 管理制度 各企业应建立健全以下管理制度：安全检查 制度、安全例会制度、生产技术管理制度、 机电设备安全管理制度、安全技术措施审批 制度、职业危害预防制度、安全教育培训制 度、重大危险源监控制度、隐患排查治理制 度、生产安全事故报告和应急救援制度、安 全费用提取与使用制度、劳动防护用品发放 使用管理制度、安全避险“六大系统”管理 制度、领导带班下井制度、出入井人员管理 制度、安全生产奖惩制度、安全生产档案管 理制度等保障安全生产的规章制度。以上制 H 矿级 9 三、安 全工作 计划 基本要求 编制安全工作中长期规划，制定年、季度、 月份安全、职业卫生工作计划及实施情况。 E 矿级 10 机构设置 各企业应设立专门的安全管理机构，按规定 配备专职安全管理人员，并发文公布，明确 管理机构职责，建立安全生产管理网络。 E 矿级 11 任职资格 主要负责人、经营层成员、安全生产管理人 员应经安全生产监督管理部门培训并考核合 格，取得培训合格证。 E 矿级 12 安全生产费 用提取使用 按照《企业安全生产费用提取和使用管理办 法》足额提取安全生产费用，并按规定使用 安全生产费用，每月对提取使用情况进行登 记，每季度对安全生产费用提取使用情况进 行审计，并出具审计报告。按要求建立上级 下拨的安全专项资金使用情况台账，保留相 关材料。 E 矿级 13 安全保险 按规定参加安全生产责任保险，缴纳风险抵 押金，为职工缴纳工伤保险。 E 矿级 排查内容 排查标准 综合性检查 周期 级别 一、合 规生产 经营情 况 二、责 任制、 管理制 度与操 作规程 四、机 构设置 五、安 全投入 序号 基础管 理项目 基础管理类隐患排查清单 15 新工人三级 培训 新入矿工人应具备初中以上文化水平，上岗 前接受不少于72小时的安全教育培训，为每 个职工建立安全培训档案，并留好安全培训 记录。新工人及变换工种人员，应由老工人 带领工作至少6个月，签订以师带徒协议，并 经考核合格后，方可独立上岗作业。 E 矿级 16 全员培训 所有从业人员每年接受安全教育培训时间不 少于20小时。实行教考分离制定。 E 矿级 17 特种作业人 员 所有特种作业人员全部经过安监部门或者专 业机构培训，取得上岗证书，建立《特种作 业人员台账》，证书应定期复审保证有效。 E 矿级 18 其他培训 对接收的大、中专院校实习生及劳务派遣人 员进行安全教育和培训；企业采用了新工艺 、新技术、新材料或者新设备，应对从业人 员进行专门的安全培训，如实记录教育和培 训时间、内容、参加人员及考核结果。必须 开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救 、避险逃生技能培训，并定期组织考核。 E 矿级 19 七、安 全会议 基本要求 定期组织召开安全例会、月份季度总结会议 、班前班后会和专题会议，并留好会议纪要 和签到记录。 E 矿级 20 相关图纸 矿山应有符合生产现状的以下图纸资料：矿 区地形地质和水文地质图、井上下工程对照 图、中段平面图（地测科）、开拓系统纵投 影图（基建科）、矿区纵投影图（地测科） 充填系统图、通风系统图、提升运输系统图 、防排水系统图、井上下供配电系统图（机 动）、监测监控系统图、人员定位系统图、 通讯联络系统图、压风自救系统图、供水施 救系统图、紧急避险系统图等。 地面企业应具有符合现状的以下图纸：厂区 平面图（地测科）、工艺流程图（采矿方法 、选矿工艺流程）、重大危险源示意图（尾 矿库）、消防设备配置图等。 上述图纸资料应根据企业生产活动进展情况 及时修改、填绘。每年年底全面填绘出图一 次（实时），并经技术负责人审查签字。 E 矿级 21 制定年度、季度、月度作业计划，车间进行 细化，按计划实施作业 E 矿级 22 矿山井巷采矿工程施工应编制施工组织设计 （基建科）和开采作业规程（生产科），地 表车间高处作业、有限空间作业、动火作业 等高危作业（安全科）应制定切实可行的安 全施工措施，由负责安全、技术及施工单位 的相关部门会签并经分管负责人批准后实施 。 E 矿级 23 特殊时段 汛期、春节期间等特殊时段的停产、检修计 划及安全措施、复工检查、审批相关材料。 E 矿级 24 施工档案 确保施工档案（设计、施工、验收）齐全， 归档 E 矿级 施工作业 六、安 全教育 培训 八、施 工作业
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：47.5 KB 时间：2025-12-22 价格：¥2.00
编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 1 装载机超速行驶导致制动 不及时 D/4级 低风 险 车辆伤害 无 定期对司机进 行培训 2 装载机驾驶员疲劳驾驶 C/3级 一般 风险 车辆伤害 无 定期对司机进 行培训 3 装载机驾驶员酒后上岗 C/3级 一般 风险 车辆伤害 无 定期对司机进 行培训 4 装载机状况不良好 D/4级 低风 险 车辆伤害 无 定期检维修车辆，开车前对车辆状况进行检 查。 定期对司机进 行培训 5 车辆轮胎迸，溅料石伤人 D/4级 低风 险 物体打击 无 及时清理路面，非工作人员禁止进入料场。 组织培训，操 作人员注意躲 避行人 6 粉尘 C/3级 一般 风险 其他伤害 设置收尘装置 制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正 确配戴。定期检查收尘装置完好性。 无 7 料场设置不合理或存在盲 区 C/3级 一般 风险 车辆伤害 在存在盲区点设置 反光镜 设置安全警示标志。 无 8 皮带机机头机尾未加防护 罩或防护罩失效 C/3级 一般 风险 机械伤害 皮带机机头机尾设 置防护罩 开机前及不定期检查防护罩的有效性 无 9 皮带机作业人员未停机纠 正跑偏皮带 D/4级 低风 险 机械伤害 无 制定操作规程，现场张贴警示标识，日常检 查 10 皮带机作业违章跨越运行 中的皮带 C/3级 一般 风险 机械伤害 设置防护栏 现场张贴警示标识。日常检查 11 皮带机未设置急停装置或 及停装置失效 C/3级 一般 风险 机械伤害 设置急停开关 定期检查维护急停开关 无 12 喂料机刨料喂料机内作业 未戴安全帽 D/4级 低风 险 物体打击 无 制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正 确配戴。 无 13 喂料机刨料机内作业时上 料 C/3级 一般 风险 物体打击 无 专人现场监护，停止上料，控制柜挂牌、上 锁操作。 无 14 作业区未安装除尘设备或 设备收尘装置失效 C/3级 一般 风险 其他伤害 设置收尘装置 制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正 确配戴。定期检查收尘装置完好性。 无 1 装载机，超速行驶导致制 动不及时 D/4级 低风 险 车辆伤害 无 制定《铲车司机安全操作规程》，作业场所 张贴限速标志，日常检查监督 定期对司机进 行培训 2 装载机，方向盘失灵、刹 车失灵 D/4级 低风 险 车辆伤害 无 定期检查维护 无 作业活动风险分级管控清单 制定《铲车司机安全操作规程》；作业场所 张贴限速标志，日常检查监督。 定期安全培训 危险源或潜在事件 评价级 别 风险 分级 可能发生的 事故类型及 后果 装料 卸料 喂料 装载 机将 煤粉 装入 喂料 机 单位：淄博舜元建陶 风险点 作业步骤 管控措施 1 操作及 作业活 动 配料 3 装载机，轮胎磨损严重制 动不及时 D/4级 低风 险 车辆伤害 无 日常检查，发现严重磨损及时更换 无 4 装载机，转向灯损坏，他 人无法确认转向方向 D/4级 低风 险 车辆伤害 无 日常检查，发现严重损坏立即更换 无 5 装载机，液压系统故障 D/4级 低风 险 车辆伤害 无 定期检查维护 无 6 装载机驾驶员疲劳驾驶 C/3级 一般 风险 车辆伤害 无 制定《铲车司机安全操作规程》，日常检查 监督 定期对司机进 行培训 7 装载机驾驶员酒后上岗 C/3级 一般 风险 车辆伤害 无 制定《铲车司机安全操作规程》，日常检查 监督 定期对司机进 行培训 8 除尘设备，更换滤袋时高 处作业人员不系安全带、 不戴安全帽 C/3级 一般 风险 高处坠落 无 作业审批，现场监督 定期安全培训 9 作业区未安装除尘设备 B/2级 较大 风险 其他伤害 喂料机、皮带按要 求安装除尘设备 作业区域地面定时洒水 无 10 设备收尘装置失效 C/3级 一般 风险 其他伤害 无 日常巡检，定期维护保养 无 11 驾驶员或装载区域作业人 员未佩戴防尘口罩 C/3级 一般 风险 其他伤害 无 公司制定发放标准，定期发放，日常检查监 督佩戴 无 12 皮带机机头机尾未加防护 罩 C/3级 一般 风险 机械伤害 安装防护罩 无 无 13 皮带机机头机尾防护罩失 效或损坏 D/4级 低风 险 机械伤害 安装防护罩 日常检查，发现严重损坏立即更换 无 14 皮带机皮带机未设置急停 装置 C/3级 一般 风险 机械伤害 设置急停装置 日常检查，发现严重损坏立即更换 无 15 皮带机作业人员未停机纠 正跑偏皮带 D/4级 低风 险 机械伤害 无 制定皮带机纠偏安全操作规程，现场张贴警 示标识，日常检查。 定期安全培训 16 皮带机作业违章跨越运行 中的皮带 C/3级 一般 风险 机械伤害 安装防护栏 定期安全培训，现场张贴警示标识，日常检 查 无 17 喂料机刨料，喂料机内作 业未戴安全帽 D/4级 低风 险 物体打击 无 日常检查，监督佩戴 无 18 机内作业时上料 C/3级 一般 风险 物体打击 无 专人现场监护 无 19 作业区未安装除尘设备 B/2级 较大 风险 尘肺 皮带机按要求安装 除尘设备 无 无 20 设备收尘装置失效 C/3级 一般 风险 尘肺 无 日常巡检，定期维护保养 无 21 作业人员未佩戴防尘口罩 C/3级 一般 风险 尘肺 无 公司制定发放标准，定期发放，日常检查监 督佩戴 无 装载 机将 煤粉 装入 喂料 机 煤浆 制备 开输 送， 把煤 粉装 入磨 内
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：182 KB 时间：2025-12-23 价格：¥2.00
序号 名称 三级 班组 1 检查电机、链 条等转动部位 私自拆卸防护装置，接触设备 转动部位 工程技术 电机轴承、链条等安装防护罩、防护网 三级 班组 2 检查电机、链 条等转动部位 私自拆卸防护装置，接触设备 转动部位 安全管理 检修拆除的防护装置在作业结束后及时恢复； 严禁设备运转中拆除防护罩、防护网观察转动 部位 三级 班组 3 检查电机、链 条等转动部位 私自拆卸防护装置，接触设备 转动部位 个体防护 巡检人员工作服做到“三紧”：领口紧、袖口 紧、下摆紧 三级 班组 4 检查皮带机 人员从皮带机上方跨越 工程技术 皮带机滚筒、托辊等转动部位安装防护装置 三级 班组 5 检查皮带机 人员从皮带机上方跨越 安全管理 制定《皮带输送机安全操作规程》；禁止私自 拆除皮带机各部位防护网、防护罩 三级 班组 6 检查皮带机 人员从皮带机上方跨越 培训教育 培训皮带机械伤害事故案例 三级 班组 7 检查破碎机锤 头、锤盘 未停电挂牌，设备启动 安全管理 进入破碎机前落实停送电手续，两停两挂 三级 班组 8 检查破碎机锤 头、锤盘 板喂机存有石料 安全管理 清理板喂机、破碎机上部及两侧石块后方可进 入破碎机 三级 班组 9 检查破碎机锤 头、锤盘 板喂机存有石料 个体防护 穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品 三级 班组 10 紧固破碎机、 板喂机壳体螺 栓 工具使用不当、作业人员配合 不当 安全管理 使用梅花敲击扳手，不得使用活口扳手；作业 人员加强配合，敲击时注意力集中，不得打闹 三级 班组 11 紧固破碎机、 板喂机壳体螺 栓 工具使用不当、作业人员配合 不当 个体防护 使用手锤、大锤人员禁止戴手套 三级 班组 12 夜间巡检 照明不良，地面有杂物、积水 等 安全管理 电气定期进行照度测量，保证足够的照明；及 时清理地面杂物、积水；定期开展职场标准化 检查 三级 班组 13 夜间巡检 照明不良，地面有杂物、积水 等 个体防护 穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品 石灰石破 碎地面、 地坑巡检 作业活动 1 风险点 供料车间作业活动类隐患排查清单 作业步骤（检查项 目） 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 排查内容与排查标准 危险源或潜在事件(标准) 管控措施 三级 班组 14 检查、清理积 料、漏料、堵 料 设备运转中清料 安全管理 制定《卫生清扫安全操作规程》、《皮带输送 安全操作规程》，设备运转中严禁清扫卫生； 破碎机被堵时， 应先切断电源再进行清理；严 禁将手伸入破碎机内清理物料；破碎完成后， 应先切断电源，挂牌上锁后再清理卫生。 三级 班组 15 破碎机设备停 机 未停电挂牌 工程技术 配备现场操作箱和急停按钮 三级 班组 16 破碎机设备停 机 未停电挂牌 安全管理 办理停电手续，在配电柜上挂停电牌，摇出高 压柜手车；板喂机也停机挂牌 三级 班组 17 破碎机紧固各 部螺栓 高处作业未系安全带、站位不 当 工程技术 作业前清理作业区域杂物，在破碎机壳体上焊 安全带挂点 三级 班组 18 破碎机紧固各 部螺栓 高处作业未系安全带、站位不 当 培训教育 培训安全带使用方法，组织安全带系挂技能比 赛 三级 班组 19 破碎机紧固各 部螺栓 高处作业未系安全带、站位不 当 个体防护 系好五点式双挂钩安全带，高挂抵用，穿戴好 劳保用品 三级 班组 20 破碎机检查、 更换柱销、三 角带、链条等 手持物体方法有误 安全管理 作业人员之间做好配合，指令清晰，沟通到位 三级 班组 21 破碎机检查、 更换柱销、三 角带、链条等 手持物体方法有误 个体防护 戴好防护手套 三级 班组 22 进破碎腔检修 照明不良，动作不稳，未注意 脚下 工程技术 清理腔内物料；使用安全电压照明；必要时铺 设架板 三级 班组 23 进破碎腔检修 照明不良，动作不稳，未注意 脚下 安全管理 外部设专人监护 三级 班组 24 锤头更换 液压系统拆卸时，吊装作业协 调不好，使用敲击工具不当 工程技术 使用汽车吊吊住锤头，防止锤头突然甩出 三级 班组 25 锤头更换 液压系统拆卸时，吊装作业协 调不好，使用敲击工具不当 安全管理 敲击工具应检查安全牢靠，打击时抓牢，人员 避免正对打击区域； 三级 班组 26 锤头更换 液压系统拆卸时，吊装作业协 调不好，使用敲击工具不当 个体防护 使用手锤时禁止戴手套 三级 班组 27 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 使用汽车吊安全装置失效、钢 丝绳破损等；手拉葫芦链条存 在缺陷，挂点不牢固等 工程技术 汽车吊安全装置齐全，钢丝绳防脱装置、完 好；根据吊物重量选择汽车吊和手拉葫芦；手 拉葫芦挂点焊接牢固 三级 班组 28 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 使用汽车吊安全装置失效、钢 丝绳破损等；手拉葫芦链条存 在缺陷，挂点不牢固等 安全管理 作业前检查吊车、手拉葫芦安全性；吊物下严 禁有人，严禁出现起重作业“十不准”行为； 专人操作、专人指挥；破碎机外部设专人监护 三级 班组 29 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 使用汽车吊安全装置失效、钢 丝绳破损等；手拉葫芦链条存 在缺陷，挂点不牢固等 培训教育 培训手拉葫芦安全操作规程 石灰石破 碎机检修 作业 作业活动 2
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Excel 文件大小：75.5 KB 时间：2025-12-28 价格：¥2.00
编 号 人力行政部： 编写部门： 生效日期 序 号 所属风 险点 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 1 原料送货车辆活动 1、车辆倒入投料间 2、开启车辆挡板 3、对车辆后方原料进行划袋 4、人员进入车厢卸货 5、清理车厢内残留麦芽、将麦芽袋装车 投料间 酿造部 频繁进行 2 设备维修、巡检、卫 生清理 1、穿戴齐全劳保用品 2、检查相应电机是否运行正常 3、检查除尘设备是否运行正常 4、完成卫生区清理 投料间 酿造部 频繁进行 3 刮板机清理、集灰箱 清灰 1、穿戴齐全劳保用品 2、对刮板机电机进行拉闸断电，并挂牌上锁 3、对集灰箱搅拌电机进行拉闸断电，并挂牌上锁 4、完成刮板机及集灰箱清灰工作 除尘系统 酿造部 定期进行 4 高空设备维修 1、办理《高空作业许可证》《JSEA作业分析》 2、填写相应《维修联络通知单》 3、穿戴劳保用品，安全带，专人监护 4、高空作业 5、作业结束，清理现场工具及卫生 糖化车间 酿造部 特定时间 5 原料划袋子 1、佩戴劳保用品 2、对原料袋进行拆线 3、拆袋完成 投料间 酿造部 频繁进行 6 原料粉碎 1、进入粉碎间佩戴劳保用品 2、开启粉碎机 3、粉碎结束 粉碎间 酿造部 频繁进行 7 去石间去石机启动 1、进入去石间佩戴劳保用品 2、开启去石机 3、去石结束 去石间 酿造部 频繁进行 8 糖浆软管安装与拆卸 1、佩戴劳保用品 2、将软管连接至相应管路上，丙用勾头扳手紧固 3、安装完成 4、拆卸时现松动接头进行通气 糖化罐区 酿造部 频繁进行 9 原料卸货、集灰箱清 灰 1、穿戴齐全劳保用品 2、对集灰箱搅拌电机进行拉闸断电，并挂牌上锁 3、完成原料卸货及集灰箱清灰工作 投料间 酿造部 频繁进行 10 设备焊接 1、办理《动火作业许可证》 2、穿戴劳保用品 3、清理周围易燃物品，现场配置灭火器材 4、设备焊接 5、焊接结束，整理现场卫生 糖化设备区域 酿造部 特定时间 11 管路切割 1、穿戴劳保用品 2、清理周围易燃物品，配置灭火器3、点火、微 调 4、管路切割 5、切割完毕 糖化设备区域 酿造部 特定时间 12 投料间刮板、提升机 、布筒清理 1、穿戴齐全劳保用品 2、对刮板机电机进行拉闸断电，并挂牌上锁 3、对提升机电机及除尘电机进行拉闸断电、挂牌 上锁 4、刮板、提升机、布筒清理 5、完成刮板机、提升机、布筒清理工作 粉碎间、立仓 间、投料间 酿造部 特定时间 13 原料立仓间刮板清理 1、穿戴齐全劳保用品 2、对刮板机电机进行拉闸断电，并挂牌上锁 3、刮板清理 4、完成刮板机、清理工作 立仓间 酿造部 频繁进行 14 糖浆取样 1、穿戴劳保用品 2、佩戴安全带或安全绳及安全帽 3、悬挂至指定地点，进行取样 4、取样结束 糖化罐区 酿造部 频繁进行 审核人： 批准人 ： 编写人： 投料间 版 次 济南公司主要作业活动清单 15 糖浆管路冲水 1、穿戴劳保用品 2、将管路放置在地沟指定地点 3、开启热水阀门 4、管路冲洗 5、冲洗结束 糖化罐区 酿造部 频繁进行 16 糖浆软管管路连接 1、佩戴劳保用品 2、将软管连接至相应管路上，丙用勾头扳手紧固 3、连接完成 糖化罐区 酿造部 频繁进行 17 罐区巡检 1、穿戴劳保用品 2、佩戴对讲机等通讯工具 3、巡检 糖化罐区 酿造部 频繁进行 18 酒花库辅料配置、酒 花库酒花搬运 1、佩戴劳保用品进入酒花库 2、将酒花搬运至地面、拆箱 3、将酒花进行称重 酒花库 酿造部 频繁进行 19 CIP刷洗液配置 1、穿戴劳保用品 2、将硝酸装至推车上，运至添加口 3、开启硝酸添加泵 4、添加结束，将空桶放置制定位置，整理现场 CIP区域 酿造部 频繁进行 20 密闭空间施工 1、办理《有限空间作业许可证》《JSEA作业分析 》 2、对相应设备进行拉闸断电、并进行挂牌上锁 3、穿戴劳保用品，专人监护 4、有限空间作业 5、作业结束，整理现场物品及卫生 三锅两槽 酿造部 特定时间 21 高空设备维修 1、办理《高空作业许可证》《JSEA作业分析》 2、填写相应《维修联络通知单》 3、穿戴劳保用品，安全带，专人监护 4、高空作业 5、作业结束，清理现场工具及卫生 糖化车间 酿造部 特定时间 22 电气设备维修 1、穿戴劳保用品 2、对需维修设备进行拉闸断电、挂牌上锁 3、设备维修 4、维修结束 MCC间 酿造部 特定时间 23 设备维修、卫生清理 1、穿戴齐全劳保用品 2、检查相应电机是否运行正常 3、检查各阀门是否运行正常 4、完成卫生区清理 糖化设备区域 酿造部 频繁进行 24 接蒸汽、设备维修、 巡检 1、穿戴齐全劳保用品 2、通知工程部缓慢供气，并开启疏水阀至有蒸汽 冒出 3、关闭疏水阀 4、接蒸汽完成 糖化分汽包 酿造部 频繁进行 25 生产前接蒸汽 1、穿戴齐全劳保用品 2、通知工程部缓慢供气，并开启疏水阀至有蒸汽 冒出 3、关闭疏水阀 4、接蒸汽完成 糖化分汽包 酿造部 特定时间 26 升温过程 1、按照相应工艺要求进行升温 2、升温过程中禁止靠近锅壁 3、开启蒸汽阀门 4、达到设备温度，升温结束 糖化锅 酿造部 频繁进行 27 卫生清理 1、穿戴劳保用品 2、卫生清理 3、清理完成 糖化区域 酿造部 频繁进行 28 酒花库辅料配置 1、佩戴劳保用品进入酒花库 2、将酒花搬运至地面、拆箱 3、将酒花进行称重 酒花库 酿造部 频繁进行 29 酒花库酒花搬运 1、佩戴劳保用品进入酒花库 2、将酒花搬运至地面、拆箱 3、将酒花从二楼搬运至一楼 4、酒花搬运 5、搬运完成 酒花库 酿造部 频繁进行 30 酒花库辅料盘点 1、佩戴劳保用品进入酒花库 2、将酒花搬运至地面、拆箱 3、将酒花进行称重，并记录准确数量 酒花库 酿造部 频繁进行 糖化间
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：1.57 MB 时间：2025-12-29 价格：¥2.00
序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种 设备 备注 1 专用 RM451 纺纱分厂 否 28台 2 专用 FTC7 纺纱分厂 否 9台 3 专用 IDEA74 纺纱分厂 否 22台 4 专用 ESPERO-M 纺纱分厂 否 2台 5 专用 ORION-M 纺纱分厂 否 3台 6 专用 Autoconer 338 Typ RM 纺纱分厂 否 4台 7 专用 SincRO/B P300 纺纱分厂 否 2台 8 专用 DP1-D 纺纱分厂 否 4台 9 专用 GEMINIS.S.201.BR 纺纱分厂 否 30台 10 专用 GEMINIS201B 纺纱分厂 否 15台 11 蒸纱机 专用 VFV/300 纺纱分厂 否 1台 12 箱式热风烘干机 专用 AR11-10 条染分厂 否 1台 13 针梳头 专用 B421 条染分厂 否 1台 14 毛球压球机 专用 WXT3-2 条染分厂 否 2台 15 染料全自动称量 及分解系统及中 央控制系统 专用 OrgaTEX 条染分厂 否 1台 16 专用 Eco-Bloc-X 1100LB 条染分厂 否 2台 17 专用 Eco-Bloc-X 950KB 条染分厂 否 11台 18 专用 Eco-Bloc-X 500LB 条染分厂 否 18台 21 高温小样机 专用 GR90-15、5、50 条染分厂 否 1台 22 专用 CW86A-5 条染分厂 否 1台 23 专用 CW86A-15、10 条染分厂 否 6台 24 离心脱水机 专用 T6-E 条染分厂 否 1台 25 专用 LTT/4/3/24 条染分厂 否 1台 26 专用 LTT/4/3/36 条染分厂 否 1台 27 自调匀整针梳机 专用 HLE-6Ⅱ 条染分厂 否 1台 28 行车 通用 LD 条染分厂 否 2台 29 去毡机 专用 D3GC30、15 条染分厂 否 1台 30 毛条混条机 专用 GC30、15 条染分厂 否 2台 31 毛条头道针梳机 专用 GC30、15 条染分厂 否 2台 32 专用 FRALF 条染分厂 否 4台 33 专用 PB32LF 条染分厂 否 2台 34 专用 P100 条染分厂 否 9台 35 毛条二道针梳机 专用 GC30、15 条染分厂 否 2台 36 桶出针梳机 专用 GC30、15 条染分厂 否 2台 37 球出针梳机 专用 GC15 条染分厂 否 1台 38 头针 专用 CSN 条染分厂 否 3台 39 二针 专用 CSN 条染分厂 否 3台 40 三针 专用 SH24 条染分厂 否 3台 41 四针 专用 SH24 条染分厂 否 3台 42 专用 RF5 条染分厂 否 1台 43 专用 RF2A 条染分厂 否 1台 设备设施清单（毛纺） 细纱机 络筒机 倂线机 倍捻机 染色机 常温小样机 毛条复洗车 精梳机 粗纱机 序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种 设备 备注 44 分条整经机 专用 ERGOTEC、SC-S、SF-97 织布分厂 否 4台 45 小样整经机 专用 GOM-8、ROM 织布分厂 否 4台 46 槽筒机 专用 织布分厂 否 1台 47 经轴储存库 专用 WJK220 织布分厂 否 1台 48 接经机 专用 TPM201 织布分厂 否 3台 49 自动穿筘机 专用 DELTA110 织布分厂 否 2台 50 专用 FAST 织布分厂 否 43台 51 专用 G 6300 织布分厂 否 1台 52 专用 GS900 织布分厂 否 5台 53 专用 OPTIMAX-8-R 织布分厂 否 96台 54 专用 GAMMA-8-R 织布分厂 否 35台 55 常压蒸呢机 专用 VAPOFINISH 染整分厂 否 1台 56 复查验布机 专用 N801B-E 染整分厂 否 6台 57 给湿机 专用 IGROFAST 染整分厂 否 1台 58 专用 Kd-95 染整分厂 否 2台 59 专用 KD SUPERNOVA 1600 染整分厂 否 1台 60 烘干定型机 专用 KM16-1 染整分厂 否 1台 61 烘干机 专用 VNE6 染整分厂 否 2台 62 烘干机（三用） 专用 VERTICAL 染整分厂 否 1台 63 浸轧机 专用 FOULARD 3-C 染整分厂 否 1台 64 开幅机 专用 LINEA 染整分厂 否 1台 65 宽幅平缝机 专用 TC-14L 染整分厂 否 1台 66 连续蒸呢机 专用 SG/ZERO 染整分厂 否 1台 67 平幅卷呢机 专用 ME821 染整分厂 否 1台 68 平幅洗煮机 专用 WPS 染整分厂 否 1台 69 专用 LAVANOVA 染整分厂 否 1台 70 专用 LAVANOVA ECOSYSTEM 染整分厂 否 1台 71 染色机 专用 N365-6 染整分厂 否 3台 72 柔软洗呢机 专用 EOLO 染整分厂 否 1台 73 烧毛机 专用 PK97 染整分厂 否 1台 74 双煮机 专用 N312C 染整分厂 否 2台 75 四刀剪毛机 专用 CMI-200 染整分厂 否 2台 76 烫呢机 专用 GPP-400、FOLRTEX-4c 染整分厂 否 2台 77 洗呢机 专用 N113 染整分厂 否 2台 78 洗缩联合机 专用 FLEXIFOLA、FOLRTEX- 4c 染整分厂 否 5台 79 验呢机 专用 N801 染整分厂 否 13台 80 蒸刷机 专用 N031 染整分厂 否 2台 81 整纬机 专用 CORINO 染整分厂 否 2台 82 预缩机 专用 MDZ 染整分厂 否 1台 83 折卷机 专用 N822 染整分厂 否 1台 84 自动包装机 专用 AUTOROL 染整分厂 否 1台 平洗联煮机 剑杆织机 罐蒸机
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：34.5 KB 时间：2025-12-30 价格：¥2.00
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 地面、地坑巡检 检查电机、链条等转动部位 石灰石破碎机大院 地面、地坑巡检 检查皮带机 石灰石破碎机大院 地面、地坑巡检 检查破碎机锤头、锤盘 石灰石破碎机大院 地面、地坑巡检 检查破碎机锤头、锤盘 石灰石破碎机大院 地面、地坑巡检 紧固破碎机、板喂机壳体螺 栓 石灰石破碎机大院 地面、地坑巡检 夜间巡检 石灰石破碎机大院 地面、地坑巡检 检查、清理积料、漏料、堵 料 石灰石破碎机大院 破碎机检修作业 破碎机设备停机 石灰石破碎机 破碎机检修作业 破碎机紧固各部螺栓 石灰石破碎机 破碎机检修作业 破碎机检查、更换柱销、三 角带、链条等 石灰石破碎机 破碎机检修作业 进破碎腔检修 石灰石破碎机 破碎机检修作业 锤头更换 石灰石破碎机 破碎机检修作业 破碎机壳体、锤头、转子的 拆卸安装 石灰石破碎机 破碎机检修作业 破碎机壳体、锤头、转子的 拆卸安装 石灰石破碎机 破碎机检修作业 气割作业 石灰石破碎机 破碎机检修作业 电焊作业 石灰石破碎机 破碎机检修作业 工作结束清理现场 石灰石破碎机 堆棚外来车辆卸料作业 启动前行或倒车 辅材堆棚、煤堆棚 堆棚外来车辆卸料作业 车辆行走 辅材堆棚、煤堆棚 堆棚外来车辆卸料作业 辅材承运车辆卸料作业 辅材堆棚、煤堆棚 堆棚外来车辆卸料作业 煤场人工卸料 辅材堆棚、煤堆棚 堆棚外来车辆卸料作业 清理车底、车斗物料 辅材堆棚、煤堆棚 铲车作业 车辆启动 辅材堆棚、煤堆棚 铲车作业 车辆运行 辅材堆棚、煤堆棚 铲车作业 车辆运行 辅材堆棚、煤堆棚 铲车作业 堆料、铲料作业 辅材堆棚、煤堆棚 铲车作业 运料 辅材堆棚、煤堆棚 铲车作业 机口卸料 辅材堆棚、煤堆棚 原料辅材机口日常巡检、维 护作业 焊补下料口等 原料辅材机口 原料辅材机口日常巡检、维 护作业 清理卫生 原料辅材机口 原料辅材机口日常巡检、维 护作业 巡检 原料辅材机口 原料辅材机口日常巡检、维 护作业 清理堵料、废铁等 原料辅材机口 机口内部检维修作业 设备停机 原料辅材机口 机口内部检维修作业 设置警戒 原料辅材机口 机口内部检维修作业 清理积料、检修作业 原料辅材机口 石灰石预均化堆场巡检 巡检大车行走机构 石灰石预均化堆场 石灰石预均化堆场巡检 巡检料爬等部位 石灰石预均化堆场 石灰石预均化堆场巡检 检查、清理积料、漏料、堵 料 石灰石预均化堆场 堆、取料作业 开机前警示 石灰石预均化堆场 堆、取料作业 设备操作 石灰石预均化堆场 1 2 3 4 5 6 7 8 石灰石堆、取料机检维修 设备停机 石灰石预均化堆场 石灰石堆、取料机检维修 检查、紧固各部连接件 石灰石预均化堆场 石灰石堆、取料机检维修 设备润滑 石灰石预均化堆场 石灰石堆、取料机检维修 制动器调整，更换闸带 石灰石预均化堆场 石灰石堆、取料机检维修 电力液压推动器、液耦检查 油位，补换油 石灰石预均化堆场 石灰石堆、取料机检维修 更换行走部件 石灰石预均化堆场 石灰石堆、取料机检维修 刮板装置检修 石灰石预均化堆场 石灰石堆、取料机检维修 吊装部件 石灰石预均化堆场 石灰石堆、取料机检维修 气割作业 石灰石预均化堆场 石灰石堆、取料机检维修 电焊作业 石灰石预均化堆场 石灰石堆、取料机检维修 高处作业 石灰石预均化堆场 石灰石堆、取料机检维修 试车 石灰石预均化堆场 焊补圆堆下料口 设备停机 石灰石预均化堆场 焊补圆堆下料口 设置警戒 石灰石预均化堆场 焊补圆堆下料口 人员进入 石灰石预均化堆场 联合预均化堆场巡检 巡检大车行走机构 联合预均化堆场 联合预均化堆场巡检 巡检料爬等部位 联合预均化堆场 联合预均化堆场巡检 巡检皮带 联合预均化堆场 联合预均化堆场巡检 检查、清理积料、漏料、堵 料 联合预均化堆场 堆、取料作业 开机前警示 联合预均化堆场 堆、取料作业 设备操作 联合预均化堆场 长堆堆、取料机检维修 设备停机 联合预均化堆场 长堆堆、取料机检维修 检查、紧固各部连接件 联合预均化堆场 长堆堆、取料机检维修 设备润滑 联合预均化堆场 长堆堆、取料机检维修 制动器调整，更换闸带 联合预均化堆场 长堆堆、取料机检维修 电力液压推动器、液耦检查 油位，补换油 联合预均化堆场 长堆堆、取料机检维修 更换行走部件 联合预均化堆场 长堆堆、取料机检维修 吊装部件 联合预均化堆场 长堆堆、取料机检维修 气割作业 联合预均化堆场 长堆堆、取料机检维修 电焊作业 联合预均化堆场 长堆堆、取料机检维修 高处作业 联合预均化堆场 长堆堆、取料机检维修 试车 联合预均化堆场 焊补长堆下料口 设备停机 联合预均化堆场 焊补长堆下料口 设置警戒 联合预均化堆场 焊补长堆下料口 人员进入 联合预均化堆场 更换皮带 设备停机 辅材输送各皮带 更换皮带 设置警戒 辅材输送各皮带 更换皮带 连接临时用电 辅材输送各皮带 更换皮带 割开皮带 辅材输送各皮带 更换皮带 皮带吊运 辅材输送各皮带 更换皮带 皮带铺设 辅材输送各皮带 更换皮带 新皮带固定 辅材输送各皮带 更换皮带 皮带接头处理 辅材输送各皮带 更换皮带 皮带硫化等 辅材输送各皮带 更换皮带 皮带胶接 辅材输送各皮带 更换皮带 工完场清、试车 辅材输送各皮带 10 11 12 13 14 15 9
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：45.5 KB 时间：2026-01-01 价格：¥2.00
班组自 每月/班 组 1 是否建立安全标准管理体系（手册、程序文件、作业文件等） 2 是否建立推进计划，并进行内审、管理评审/已通过外部认证 的企业，是否按计划进行内审、管理评审及外部审核 3 是否建立识别和获得相关法律法规的程序 4 建立法律法规清单，清单及时更新 5 收集的法律法规是否适当、全面 6 是否对收集的法律法规进行及时评估与定期评估（适用性、符 合性） 7 收集的法律法规是否组织学习并转化为可执行文件 8 是否成立安委会，并每季度召开一次会议 9 是否建立三级安全管理网络，安全管理职责清晰 10 是否按法规要求配置专职安全、消防管理人员 11 安全人员变动是否向安全主管部门汇报并进行正常交接 12 总经理、安全主管部门负责人、专职安全管理人员是否持证上 岗 13 安全生产责任制是否建立健全(一把手、各职能厂级领导、各车 间部门、专职人员、班组、岗位员工等） 14 是否按照计划开展文件实施前的培训 √ 15 是否按照计划开展文件切换 √ 16 是否参与总部组织其他文件学习转换的活动 √ 17 是否建立动火作业、封闭空间、登高作业、动氨作业、临时用 电、挖掘、起重吊装、挂牌上锁等高风险作业审批制度 √ 18 是否建立了危险化学品安全使用管理规定、危险化学品清单 √ 19 是否建立了承包商管理制度 √ 20 是否建立了特种设备安全管理制度 √ 21 是否建立了劳动防护用品管理制度 √ 22 是否建立了安全培训管理制度 √ 23 是否建立安全会议制度 √ 24 是否建立了消防安全管理制度 √ 25 是事建立了出入厂登记制度（门卫管理制度） √ 26 是否建立了职业健康管理制度 √ 27 是否建立了综合应急预案 √ 28 是否建立氨泄露、火灾、雷电、台风、暴风雪、防汛、食物中 毒、锅炉爆炸、危险化学品泄露、触电、班车道路交通等事故 √ 29 是否建立了工伤统计和报告制度 √ 30 是否建立设备设施操作规程或SOP √ 31 是否设立了安全生产目标并进行跟踪 √ 32 设立的安全生产目标是否包含了公司下达的安全生产目标且不 低于公司指标 √ 33 安全生产目标是否进行了三级分解（目标责任书），落实到具 体责任人 √ 34 是否建立过程控制指标并按标准每月考核 √ 35 是否建立连带考核制度，并已按规定执行 √ 36 是否建立与政府相关安全管理部门的沟通网络 √ 37 总经理是否每月参加安全会议（全年不少于10次） √ 安全标准化/ 职业卫生管理 体系 安全体系 推进管理 序 号 排查项 目 日常性排查 排查内容 法律法规收集 、识别及评价 法律法规 安全制度 安全制度建设 管理推进 安全目标责任 书 安全目标 绩效 安全生产责任 制落实 安全生产 管理组织 机构 安全会议落实 、安全预算、 安全信息 济南公司基础管理类隐患排查清单 排查标准 38 安全会议是否按总部统一要求内容进行，会议纪要是否定期上 报总部备案，安全会议决议是否跟踪落实 √ 是否每季度召开安季会并落实会议决议 √ 39 总经理是否按照要求进行周安全检查（每月不少于2次，全年 不少于30次） √ 40 是否编制安全预算，安全投入实施率不低于92% √ 41 是否及时更新安全台帐，并保证数据真实性 √ 42 是否按要求及时上报安全月报、工伤报表及其他报表，数据是 否真实可靠 √ 43 公司抽查的安全事项及时提报并符合要求，如果出现问题按相 关模块标准扣罚 √ 44 是否编制年度安全教育培训计划，并按计划执行，月度跟踪 √ 45 新员工三级安全教育培训时间是否达到36学时并建立确认记录 （现场安全讲解不少于8学时） √ 46 新员工3个月内是否佩戴“新员工袖标”，是否单独从事主机 台操作 √ 47 全员人均安全培训学时是否达到12学时，第一季度不低于4学 时 √ 48 是否建立安全培训记录和员工安全培训档案 √ 49 特种作业人员是否持证上岗（电工 、配电值班工、锅炉工、锅 炉水处理工、焊工、货梯司机、压力容器作业人员、压力管道 作业人员、制冷工、起重机械工、叉车司机、电瓶车司机、特 种设备管理人员、安全管理人员） √ 50 特种作业人员证书复印件是否悬挂到操作现场 √ 51 是否建立了培训目标和标准 √ 52 培训需求分析是否识别了所有管理者的培训需求 √ 53 是否评审和更新培训需求 √ 54 是否定期评估教师的资格和能力 √ 55 培训计划是否明确了具体的培训实施安排 √ 56 是否按计划对管理层实施了培训 √ 57 是否按计划对员工实施了培训 √ 58 是否进行管理层的上岗培训 √ 59 是否进行了基本的入场培训 √ 60 是否评估上年度培训目标的完成情况 √ 61 是否对职业健康危害因素进行申报，取得政府相关部门回执， 并对变动情况进行及时更新 √ 62 是否对可能存在职业危害的作业环境进行了检测 √ 63 危害作业现场是否设置相应职业危害告知 √ 64 是否对所有接触职业危害的员工通过劳动合同签订进行职业危 害告知 √ 65 是否对所有接触职业危害的员工进行职业病体检（岗前、岗中 、离岗） √ 66 体检异常员工是否进行复检，复检不合格是否调离原工作岗位 √ 67 是否建立职业危害员工健康档案，做到1人1档 √ 68 识别出的职业病危害风险采取了设计控制或工程控制措施 √ 69 识别的职业病危害风险采取了管理或程序控制措施 √ 70 是否对识别的职业病危害危险进行了有效的控制（注：有效控 制指建立和实施了程序/安全操作规程，设立了安全防护设施 和安全标识，提供了个人防护用品，实施了监视和测量等） √ 安全会议落实 、安全预算、 安全台帐及安 全月报等 安全信息 与数据 安全教育培训 计划、特种作 业人员持证培 训等 安全教育 培训 职业健康 管理 职业危害申报 、人员管理、 职业健康体检 、场所检测、 档案建立、公 示告知
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：25.4 KB 时间：2026-01-03 价格：¥2.00
岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 认真学习及严格遵守有关安全生 产法律、法规、公司、部门及组 别的安全规章制度、安全程作规 程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 积极参加公司安全生产教育培 训，掌握本岗位所需职业安全/健 康、消防知识，提高安全技能， 增强事故预防和处理能力 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 细心操作，做好各项记录，交接 班时必须交接安全生产情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 参加班前、班后会，认真落实安 全注意事项及安全措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 认真做好安全检查，发现事故隐 患或其他不安全情况，应及时制 止并立即向现场管理人员汇报 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 不违章作业，对于违章指挥和强 令冒险作业有权拒绝执行 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 发生事故必须保护好现场，及时 报告，并配合相关部门的调查处 理 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 切实做到不伤害自己、不伤害他 人、不被他人伤害 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 正确使用或穿戴劳保用品、职业 病防护设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 对公司安全生产工作中的不足提 出合理化建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理 安全生产教育培训 相关人员 证件 特种作业人员、特种设备作业人 员、消防控制室值班人员必须经 专门的安全技术培训并考核合 格，取得合格的作业操作或者职 业资格证，持证上岗 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 12 现场管理 设备设施 监测系统 视频监控应支持按摄像机编号、 时间、事件等信息对监控图像进 行备份、查询和回放 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 13 现场管理 设备设施 监测系统 地下矿山应配置足够的便携式气 体检测报警仪。便携式气体检测 报警仪应能测量一氧化碳、氧气 、二氧化氮浓度，并具有报警参 数设置和声光报警功能 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 14 现场管理 设备设施 监测系统 专人负责检查维护，建立台帐、 记录、报表，按规定要求保存数 据备份 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 15 现场管理 设备设施 监测系统 井下最多同时作业人数少于30人 的金属非金属地下矿山应建立完 善人员出入井信息管理制度，准 确掌握井下各个区域作业人员的 数量 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理 设备设施 监测系统 识别卡应专人专卡，并配备不少 于经常下井人员总数10%的备用卡 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理 设备设施 监测系统 专人负责检查维护，建立台帐、 记录、报表，按规定要求保存数 据备份 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理 设备设施 人员定位 系统 应为入井人员配备额定防护时间 不少于30min的自救器，并按入井 总人数的10%配备备用自救器 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理 设备设施 人员定位 系统 所有入井人员必须随身携带自救 器 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理 消防安全 消防控制 室 应安排专人24h值班，且每班人员 应不少于2人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理 消防安全 消防控制 室 值班人员进行接班、交班时，应 填写《消防控制室值班记录表》 。值班期间每2h记录一次消防控 制室内消防设备的运行情况，及 时记录消防控制室内消防设备的 火警或故障情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章作 业 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章指 挥 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章操 作 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁监护失 误 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁进行其 他行为性危险和有害因素造成的 隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理 从业人员操作行为 劳动防护 用品使用 从业人员应正确佩戴和使用符合 国家、行业标准要求的劳动防护 用品 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：中控员 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：27.5 KB 时间：2026-01-06 价格：¥2.00
风险辨识分级管控信息台账 序号 场所/环节 / 部位 风险辨识 可能导致的 事 故类型 风险分级/ 风险标识 主要防范措施 责任部门 / 责任人 一、设备设施 1 原料堆场 堆料与取料作业同时进行；取料设备或输送设备安全 防 护装置失效导致作业人员机械伤害。 坍塌、车辆伤害、 机械伤害 低风险 同一作业区装载机装卸作业，堆料与取料作业严禁同时进行；未经许可非 作业人员严禁入内；堆取料设备行走路线端部应设置人员行走警示线、警 示灯；带式输送机巡检路线宽度不小于1米、机械裸露的运动部位防护装 置 可靠、设置急停拉线开关。 2 粉煤自燃未及时发现导致人员一氧化碳中毒、火 灾、财产损失。 火灾、中毒、 窒 息 低风险 加强人员巡查、及时发现粉煤自燃情况；控制粉煤湿度。 3 煤磨袋式收尘器(或煤粉仓)未设置温度和一氧化碳 监 测，或未设置气体灭火装置。 火灾爆炸、 中毒 窒息 较大风险 设置温度和一氧化碳监测，设置气体灭火装置。 4 粉煤库内电气设施、线路不符合防爆规范要求， 电气设施、线路短路、绝缘损坏等导致粉尘火灾 爆炸。 火灾爆炸 较大风险 按规范要求安装使用防爆电器设施、电气线路穿管敷设。 5 运输车辆出入库导致人员车辆伤害。 车辆伤害 一般风险 加强安全教育培训，提高员工安全意识，火车进出库鸣笛警示。 6 运煤汽车出入库、装载机作业因灯光失效、驾驶 疏忽、未按操作规程操作等导致人员车辆伤害。 车辆伤害 一般风险 加强车辆检查维保，加强安全教育培训，提高驾驶员安全意识， 严格按操作规程作业。 7 粉煤库 未设置消火栓、不能及时扑救火灾。 火灾 一般风险 规范配备消防器材 8 库房 1)原材料包装袋为可燃材料，有发生火灾的危险； 2)照明线路存在电气火灾危险； 3)库房消防栓、灭火器以及消防通道被堵塞； 4)物资出入库、移位、并垛需通过叉车运输，易发生 车 辆伤害事故； (5)物资摆放、码垛形式、堆放高度不规范倒垛伤人； (6)外包装破损变形造成环境污染和经济损失； (7)移货时抓握不牢从手中滑落发生砸仿事故； (8)作业条件不良，易发生人员滑倒等人身害。 火灾、物体打 击、 车辆伤害 一般风险 (1)建立库房安全操作规程； (2)合理布局功能分区，严格物料分类管理； (3)操作人员劳动防护用品穿戴符合要求； (4)物料堆码在安全通道以外，摆放齐整、稳固； (5)采用叉车搬运作业时应遵守相应安全作规程； (6)设置灭火器等消防器 材。 9 发送水泥区 域 车辆未按指定行驶路线、超速行驶；装车线收尘设施 故 障；车辆噪声；装车平台落物 车辆伤害、粉 尘、 噪声、高处 落物 一般风险 按指定行驶路线、不超速；穿戴好规定的防护用品； 清理装车现场达标； 序号 场所/环节 / 部位 风险辨识 可能导致的 事 故类型 风险分级/ 风险标识 主要防范措施 责任部门 / 责任人 10 装载机 1.未定期检验、未经日常检查作业；2.操作人员无证 上 岗；3.搭乘他人作业；4.安全装置损坏未及时修复； 5. 未按操作规程操作。 车辆伤害 一般风险 1.按规定进行定期检验和日常检查； 2.操作人员经培训合格持证上岗； 3.安全装置损坏及时修复； 4.按操作规程操作。 11 原料磨系统 选粉机、辊压机等设备未设置机旁控制装置或开机灯 光 信号装置；电气装置接地不良、安全防护装置失效 导致 作业人员触电，、机械伤害事故。 触电、机械伤害 低风险 设置机旁控制装置或开机灯光信号装置、开机灯光信号装置；加强 电气设备、防护装置日常检查维保工作。 12 球磨机 进入设备内部检修时，未按《工贸企业有限空间作业 安 全管理与监督暂行规定》进行作业管理；未切断电 源， 现场无专人监护，其他人启动设备而引起人员伤 害；清 理物料时，违规操作而引发的人员掩埋、伤亡 等事故； 安全防护装置失效导致机械伤害事故。 机械伤害 中毒窒 息 重大风险 1、磨机等各类需人进入检修的设备，在检修前必须停车并切断电源，挂 上 “禁止启动”的标志，并应设专人在现场监护。 2、在作业点应设置醒目维修作业的安全操作规程。 3、严禁人员未经批准进入磨机内部作业，确需有限空间作业时，按《工 贸 企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理。 13 1.空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火 灾 和爆炸。 2.空压机运行中发出高于85分贝工业噪声。 一般风险 空压机周边不得存放易燃、易爆物品。 周边不得进行喷漆等作业。 14 空压机/ 储气 罐 1 .空压机运行中出现超压、超温未及时处理； 2 .空压机或储气罐安全附件未定期检验、失灵、安全 联锁装置失效导致爆炸； 3 .承压元件损坏或有缺陷，自身承压能力降低风险导 致爆炸； 4 .管理人员或操作人员未持证上岗。 火灾、容器爆 炸、噪声 一般风险 1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，管 理 及操作人员必须持证上岗； 2.作业人员在开机前必须对设备安全性进行确认，如有异常及时报修， 并 做好交接班记录； 3.应定期检查设备运行状况，发现异常及时采取措施，并应与压缩空气 使 用部门联系； 4.应定期检验安全附件，如安全阀、压力表等。 15 移动式 空压机 保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起 爆 炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸；噪 声导 致作业人员职业病（噪声聋）； 容器爆炸噪声 一般风险 1.安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠； 2.活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完 好、有效; 3.连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳； 4.佩戴劳保用品。 16 风机电机接地不良漏电、噪声、风机带轮伤人、密封 不 严密、粉尘外漏；现场除尘效果不良 触电、粉尘（矽 肺）机械伤害 一般风险 设备接地牢靠、设漏电保护装置；加强设备日常维保；员工佩戴 耳塞；加装防护装置 17 除尘器 进入设备内部维修清理作业、粉尘或氧含量不足可导 致 作业人员中毒窒息事故。 中毒窒息 重大风险 按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理。 18 斗式提升机 提升机料斗在运行过程中突然垮落伤人；在检修时误 启 动或料斗下落伤人 高处坠落 低风险 1.提升机运行时禁止入内； 2.检修时严格执行操作规程，上锁挂牌等程序。
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：70.4 KB 时间：2026-02-15 价格：¥2.00