非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-☆个性化企业隐患排查标准

类别 排查项
检查标准
安全隐患描述
1、依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动
2、企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照
依法须经批准的项目，未经相关部门批准就开展经
营活动
3、有采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明
4、采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明在有效期内
5、有安全生产许可证。安全生产许可证有效期为3年
6、安全生产许可证在有效期内
7、单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化
时，应办理安全生产许可证变更手续
8、矿山企业、施工单位应设置专门从事安全生产管理的机构，配备安
全生产管理人员
9、安全生产管理机构和人员以文件形式进行设置或任命
10、设置或配备符合国家、北京市的要求
设置或配备不符合国家、北京市的要求
11、企业内部应当设置事故隐患排查治理的专业技术队伍
12、在企业内部公布专业技术队伍名单
13、由专职安全生产管理人员及专业技术人员担任事故隐患排查治理的
专业人员
14、责任制（含事故隐患排查治理责任制）以正式文件在企业内部下发
安全生产责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治
理责任制
责任制中无事故隐患排查治理内容且无事故隐患排
查治理责任制或者有事故隐患排查治理责任制但未
正式发布
15、安全责任制中明确各岗位的责任人员
安全责任制中未明确各岗位的责任人员
16、责任制要明确考核机制
责任制中未明确考核机制
17、有考核记录
18、建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有
部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。矿山企业应当建立健全行
政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安
全生产责任制
19、建立健全本单位安全生产责任制
未建立健全本单位安全生产责任制
隐患排查标准
资质证照
营业执照
安全生产许可证
采矿许可证
安全管理机
构或人员
安全管理机构
责任制制度
类别 排查项
检查标准
安全隐患描述
20、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
21、保证本单位安全生产投入的有效实施
未保证本单位安全生产投入的有效实施
22、督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
未督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产
安全事故隐患
23、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援
预案
24、及时如实报告生产安全事故
未及时如实报告生产安全事故
25、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
26、企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患
排查治理职责至少应包括以下内容：
企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责
任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内
容：
27、建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批
准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等
未建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，
包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任
制落实情况进行考核奖惩等
28、组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故
隐患排查判定标准和考核奖惩标准
未组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制
度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标
准
29、保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、
投资人申报事故隐患排查治理费用等
未保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或
向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费
用等
30、定期组织并参加事故隐患排查
未定期组织并参加事故隐患排查
31、组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大
事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查
治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等
未组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐
患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故
隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇
报，组织对事故隐患治理效果进行评估等
32、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全
事故应急救援预案
未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操
作规程和生产安全事故应急救援预案
33、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育
和培训情况
未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实
记录安全生产教育和培训情况
34、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
35、组织或者参与本单位应急救援演练
未组织或者参与本单位应急救援演练
安全生产责
任制
主要负责人或实际
控制人安全职责