非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-☆个性化企业隐患排查标准

类别 排查项
检查标准
安全隐患描述
1、依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动
2、企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照
依法须经批准的项目，未经相关部门批准就开展经
营活动
3、有采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明
4、采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明在有效期内
5、有生产.html" target="_blank">安全生产许可证。生产.html" target="_blank">安全生产许可证有效期为3年
6、生产.html" target="_blank">安全生产许可证在有效期内
7、单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化
时，应办理生产.html" target="_blank">安全生产许可证变更手续
8、矿山企业、施工单位应设置专门从事生产.html" target="_blank">安全生产管理的机构，配备安
全生产管理人员
9、生产.html" target="_blank">安全生产管理机构和人员以文件形式进行设置或任命
10、设置或配备符合国家、北京市的要求
设置或配备不符合国家、北京市的要求
11、企业内部应当设置事故隐患排查治理的专业技术队伍
12、在企业内部公布专业技术队伍名单
13、由专职生产.html" target="_blank">安全生产管理人员及专业技术人员担任事故隐患排查治理的
专业人员
14、责任制（含事故隐患排查治理责任制）以正式文件在企业内部下发
生产.html" target="_blank">安全生产责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治
理责任制
责任制中无事故隐患排查治理内容且无事故隐患排
查治理责任制或者有事故隐患排查治理责任制但未
正式发布
15、安全责任制中明确各岗位的责任人员
安全责任制中未明确各岗位的责任人员
16、责任制要明确考核机制
责任制中未明确考核机制
17、有考核记录
18、建立纵向到底、横向到边、人人有责的生产.html" target="_blank">安全生产责任体系，与所有
部门、班组、职工签订生产.html" target="_blank">安全生产目标责任状。矿山企业应当建立健全行
政领导岗位生产.html" target="_blank">安全生产责任制、职能机构生产.html" target="_blank">安全生产责任制、岗位人员的安
全生产责任制
19、建立健全本单位生产.html" target="_blank">安全生产责任制
未建立健全本单位生产.html" target="_blank">安全生产责任制
隐患排查标准
资质证照
营业执照
生产.html" target="_blank">安全生产许可证
采矿许可证
安全管理机
构或人员
安全管理机构
责任制制度
类别 排查项
检查标准
安全隐患描述
20、组织制定本单位生产.html" target="_blank">安全生产规章制度和操作规程
未组织制定本单位生产.html" target="_blank">安全生产规章制度和操作规程
21、保证本单位生产.html" target="_blank">安全生产投入的有效实施
未保证本单位生产.html" target="_blank">安全生产投入的有效实施
22、督促检查本单位的生产.html" target="_blank">安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
未督促检查本单位的生产.html" target="_blank">安全生产工作，及时消除生产
安全事故隐患
23、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援
预案
24、及时如实报告生产安全事故
未及时如实报告生产安全事故
25、组织制定并实施本单位生产.html" target="_blank">安全生产教育和培训计划
未组织制定并实施本单位生产.html" target="_blank">安全生产教育和培训计划
26、企业主要负责人（实际控制人）是生产.html" target="_blank">安全生产第一责任人，事故隐患
排查治理职责至少应包括以下内容：
企业主要负责人（实际控制人）是生产.html" target="_blank">安全生产第一责
任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内
容：
27、建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批
准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等
未建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，
包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任
制落实情况进行考核奖惩等
28、组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故
隐患排查判定标准和考核奖惩标准
未组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制
度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标
准
29、保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、
投资人申报事故隐患排查治理费用等
未保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或
向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费
用等
30、定期组织并参加事故隐患排查
未定期组织并参加事故隐患排查
31、组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大
事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查
治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等
未组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐
患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故
隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇
报，组织对事故隐患治理效果进行评估等
32、组织或者参与拟订本单位生产.html" target="_blank">安全生产规章制度、操作规程和生产安全
事故应急救援预案
未组织或者参与拟订本单位生产.html" target="_blank">安全生产规章制度、操
作规程和生产安全事故应急救援预案
33、组织或者参与本单位生产.html" target="_blank">安全生产教育和培训，如实记录生产.html" target="_blank">安全生产教育
和培训情况
未组织或者参与本单位生产.html" target="_blank">安全生产教育和培训，如实
记录生产.html" target="_blank">安全生产教育和培训情况
34、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
35、组织或者参与本单位应急救援演练
未组织或者参与本单位应急救援演练
生产.html" target="_blank">安全生产责
任制
主要负责人或实际
控制人安全职责