附录B2：基础管理类隐患排查清单-济南公司

班组自
每月/班
组
1
是否建立安全标准管理体系（手册、程序文件、作业文件等）
2
是否建立推进计划，并进行内审、管理评审/已通过外部认证
的企业，是否按计划进行内审、管理评审及外部审核
3
是否建立识别和获得相关法律法规的程序
4
建立法律法规清单，清单及时更新
5
收集的法律法规是否适当、全面
6
是否对收集的法律法规进行及时评估与定期评估（适用性、符
合性）
7
收集的法律法规是否组织学习并转化为可执行文件
8
是否成立安委会，并每季度召开一次会议
9
是否建立三级安全管理网络，安全管理职责清晰
10
是否按法规要求配置专职安全、消防管理人员
11
安全人员变动是否向安全主管部门汇报并进行正常交接
12
总经理、安全主管部门负责人、专职安全管理人员是否持证上
岗
13
安全生产责任制是否建立健全(一把手、各职能厂级领导、各车
间部门、专职人员、班组、岗位员工等）
14
是否按照计划开展文件实施前的培训
√
15
是否按照计划开展文件切换
√
16
是否参与总部组织其他文件学习转换的活动
√
17
是否建立动火作业、封闭空间、登高作业、动氨作业、临时用
电、挖掘、起重吊装、挂牌上锁等高风险作业审批制度
√
18
是否建立了危险化学品安全使用管理规定、危险化学品清单
√
19
是否建立了承包商管理制度
√
20
是否建立了特种设备安全管理制度
√
21
是否建立了劳动防护用品管理制度
√
22
是否建立了安全培训管理制度
√
23
是否建立安全会议制度
√
24
是否建立了消防安全管理制度
√
25
是事建立了出入厂登记制度（门卫管理制度）
√
26
是否建立了职业健康管理制度
√
27
是否建立了综合应急预案
√
28
是否建立氨泄露、火灾、雷电、台风、暴风雪、防汛、食物中
毒、锅炉爆炸、危险化学品泄露、触电、班车道路交通等事故
√
29
是否建立了工伤统计和报告制度
√
30
是否建立设备设施操作规程或SOP
√
31
是否设立了安全生产目标并进行跟踪
√
32
设立的安全生产目标是否包含了公司下达的安全生产目标且不
低于公司指标
√
33
安全生产目标是否进行了三级分解（目标责任书），落实到具
体责任人
√
34
是否建立过程控制指标并按标准每月考核
√
35
是否建立连带考核制度，并已按规定执行
√
36
是否建立与政府相关安全管理部门的沟通网络
√
37
总经理是否每月参加安全会议（全年不少于10次）
√
安全标准化/
职业卫生管理
体系
安全体系
推进管理
序
号
排查项
目
日常性排查
排查内容
法律法规收集
、识别及评价
法律法规
安全制度 安全制度建设
管理推进
安全目标责任
书
安全目标
绩效
安全生产责任
制落实
安全生产
管理组织
机构
安全会议落实
、安全预算、
安全信息
济南公司基础管理类隐患排查清单
排查标准
38
安全会议是否按总部统一要求内容进行，会议纪要是否定期上
报总部备案，安全会议决议是否跟踪落实
√
是否每季度召开安季会并落实会议决议
√
39
总经理是否按照要求进行周安全检查（每月不少于2次，全年
不少于30次）
√
40
是否编制安全预算，安全投入实施率不低于92%
√
41
是否及时更新安全台帐，并保证数据真实性
√
42
是否按要求及时上报安全月报、工伤报表及其他报表，数据是
否真实可靠
√
43
公司抽查的安全事项及时提报并符合要求，如果出现问题按相
关模块标准扣罚
√
44
是否编制年度安全教育培训计划，并按计划执行，月度跟踪
√
45
新员工三级安全教育培训时间是否达到36学时并建立确认记录
（现场安全讲解不少于8学时）
√
46
新员工3个月内是否佩戴“新员工袖标”，是否单独从事主机
台操作
√
47
全员人均安全培训学时是否达到12学时，第一季度不低于4学
时
√
48
是否建立安全培训记录和员工安全培训档案
√
49
特种作业人员是否持证上岗（电工 、配电值班工、锅炉工、锅
炉水处理工、焊工、货梯司机、压力容器作业人员、压力管道
作业人员、制冷工、起重机械工、叉车司机、电瓶车司机、特
种设备管理人员、安全管理人员）
√
50
特种作业人员证书复印件是否悬挂到操作现场
√
51
是否建立了培训目标和标准
√
52
培训需求分析是否识别了所有管理者的培训需求
√
53
是否评审和更新培训需求
√
54
是否定期评估教师的资格和能力
√
55
培训计划是否明确了具体的培训实施安排
√
56
是否按计划对管理层实施了培训
√
57
是否按计划对员工实施了培训
√
58
是否进行管理层的上岗培训
√
59
是否进行了基本的入场培训
√
60
是否评估上年度培训目标的完成情况
√
61
是否对职业健康危害因素进行申报，取得政府相关部门回执，
并对变动情况进行及时更新
√
62
是否对可能存在职业危害的作业环境进行了检测
√
63
危害作业现场是否设置相应职业危害告知
√
64
是否对所有接触职业危害的员工通过劳动合同签订进行职业危
害告知
√
65
是否对所有接触职业危害的员工进行职业病体检（岗前、岗中
、离岗）
√
66
体检异常员工是否进行复检，复检不合格是否调离原工作岗位
√
67
是否建立职业危害员工健康档案，做到1人1档
√
68
识别出的职业病危害风险采取了设计控制或工程控制措施
√
69
识别的职业病危害风险采取了管理或程序控制措施
√
70
是否对识别的职业病危害危险进行了有效的控制（注：有效控
制指建立和实施了程序/安全操作规程，设立了安全防护设施
和安全标识，提供了个人防护用品，实施了监视和测量等）
√
安全会议落实
、安全预算、
安全台帐及安
全月报等
安全信息
与数据
安全教育培训
计划、特种作
业人员持证培
训等
安全教育
培训
职业健康
管理
职业危害申报
、人员管理、
职业健康体检
、场所检测、
档案建立、公
示告知