省安全生产监督管理局隐患排查检查清单-59 商业零售经营行业

隐患自查
Ⅰ级要素
隐患自查
Ⅱ级要素
隐患自查Ⅲ级
要素
隐患自查Ⅳ级要
素
自查标准项具体描述
参考依据
监管部门
生产安全生产机
构及人员设置
生产安全生产机构
及人员设置
应当配备专职或者兼职的生产安全生产人员，或者委托具有国家规定的相关专业
技术资格的工程技术人员提供生产安全生产服务。
《河南省生产
条例》
生产安全生产人
员
生产安全生产人员 生产安全生产人员应当取得安监部门核发的生产知识和安全生产能力考核合格
证，且合格证在有效期内。
《生产法》
《生产经营预案安
全培训规定》
安监局
安全生产人员培训
安全生产人员培训
生产经营预案主要负责人和生产安全生产人员初次安全培训时间不得少于32学时
。每年再培训时间不得少于12学时。
《生产经营预案安
全培训规定》
安全教育
安全教育
新上岗的所有职工生产强制培训，培训时间不得少于24学时。
《生产经营预案安
全培训规定》
工商
《公司法》第7条
《生产法》
《生产经营预案安
全培训规定》
《生产法》
《河南省生产
条例》
《河南省生产
条例》
《河南省生产
条例》
依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为
公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本
、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公
司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。
主要负责人应取得安监部门核发的生产知识和安全生产能力考核合格证，且合格
证在有效期内。
建立纵向到底、横向到边、人人有责的生产责任体系，与所有部门、班组、
职工签订生产目标责任状。其中生产经营预案的主要负责人（法人预案为法
定代表人）是本预案生产第一责任人，对本预案的生产工作负全面责任
。
企业应建立健全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生
产作业行为。生产规章制度至少应包含下列内容：生产职责、生产
投入、文件和档案安全生产、隐患排查与治理、安全教育培训、危险物品及重大危险
源安全生产、作业安全安全生产、相关方及外用工安全生产，职业健康安全生产、防护用品安全生产、
应急安全生产、事故安全生产等。
企业应根据生产工艺、技术、设备设施（特点和原材料、辅助材料、产品的危险
性，编制操作规程,并发放到相关岗位。
营业执照
主要负责人
责任落实情况
规章制度
操作规程
营业执照
主要负责人
责任落实情况
规章制度
操作规程
资质证照
生产管
理机构及人
员
生产责
任制
生产管
理制度和操
作规程
生产教
育培训
安监局
“四新”教育
“四新”教育
生产经营预案实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业
人员重新进行有针对性的安全培训。
《生产经营预案安
全培训规定》
1、对于某一种类的风险，生产经营预案应当根据存在的重大危险源和可能发生
的事故类型，制定相应的专项应急管理。专项应急管理应当包括危险性分析、可
能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障
等内容。
《生产安全事故应
急管理安全生产办法》
2、对于危险性较大的重点岗位，生产经营预案应当制定重点工作岗位的现场处
置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程
序、应急处置要点和注意事项等内容。
《生产安全事故应
急管理安全生产办法》
管理备案
应急管理应送生产监督安全生产部门和有关主管部门备案。
《生产安全事故应
急管理安全生产办法》
《河南省生产
条例》
《河南省生产
条例》
《河南省生产
条例》
《生产法》
《生产安全事故应
急管理安全生产办法》
企业应当按照国家规定缴纳并专户存储生产风险抵押金。
《生产法》
《生产经营预案安
全培训规定》
《生产安全事故报
告和调查处理条例
》
《生产法》
《生产安全事故应
急管理安全生产办法》
生产经营预案必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。
制定的应急管理，组织专家对应急管理进行评审。应急管理应当至少每三年修订
一次。
每年至少组织一次综合应急管理演练或者专项应急管理演练，每半年至少组织一
次现场处置方案演练。
生产经营预案应当根据本预案的生产经营特点，对生产状况进行经常性的安
全检查，检查及隐患处理情况应当记录在案。
生产经营预案应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况
。
生产经营预案应当将本预案发生的所有生产安全事故进行调查分析，采取防范措
施，防止同类事故再次发生。有关资料应归档保存。
生产经营预案必须对安全设备进行经常性维修、保养、定期检测，维修、保养、
检测应做好记录，并由有关人员签字。
1、对不具备生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。建立合格承包商
名录和档案。2、企业应与承包预案、承租预案签订安全协议书，约定各自的安
全生产安全生产职责，并对承包预案、承租预案的生产工作进行统一协调和安全生产
。
生产资金投入应当专项用于下列生产事项：1）安全技术措施工程建
设；2）安全设备、设施的更新、改造和维护；3）生产宣传、教育和培训；
4其他保障生产的事项。
风险抵押金存储或
安全责任险购买情
工伤保险
应急救援管理的制
定
管理评审
应急管理演练
生产检查和隐
患排查记录档案
安全培训档案
事故安全生产档案台帐
安全设备设施维护
、保养台帐
安全协议书
安全费用使用
工伤保险
应急救援管理
应急管理演练
安全培训档案
事故安全生产档案台
帐
安全设备设施管
理档案台帐
安全协议书
安全费用使用
风险抵押金存储
或安全责任险购
生产教
育培训
生产管
理档案
生产投
入
应急安全生产
基础安全生产
生产检查和
隐患排查记录档
案