隐患排查治理体系附录C基础管理排查清单

1
安全证照
矿山企业：制度许可证（包括矿井和尾
矿库）、采矿许可证、开采黄金批准证书、
探矿许可证、爆破物品使用许可证。
H
矿级
2
安全“三同
时”手续
安全手续：建设项目设立安全评价审查会议
纪要和批复文件，建设项目安全设施设计审
查会议纪要和批复文件，建设项目安全验收
审查纪要及批复。
H
矿级
3
职业卫生“
三同时”手
续
职业卫生手续：职业病危害预评价报告及批
复，职业病防护设施设计专篇及批复，职业
病危害控制效果评价与防护设施竣工验收批
复。
H
矿级
4
标准化和体
系
正常生产矿井、尾矿库、冶炼厂、选矿厂开
展安全标准化建设的相关资料，职业健康安
全安全生产体系运行相关资料记录。
E
矿级
5
制度责
任制
建立健全各级制度责任制，包括职责、
目标、奖惩等内容。对岗位责任制落实情
况，每月进行考核和奖惩。
E
矿级
6
责任状
每年层层签订安全目标安全生产责任状。
H
矿级
7
安全生产生产
各企业应建立健全以下安全生产生产：安全检查
生产、安全例会生产、生产技术安全生产生产、
机电设备安全安全生产生产、安全技术措施审批
生产、职业危害预防生产、安全教育管理制
度、重大危险源监控生产、隐患排查治理制
度、生产安全事故报告和应急救援生产、安
全费用提取与使用生产、劳动防护用品发放
使用安全生产生产、安全避险“六大系统”安全生产
生产、领导带班下井生产、出入井人员安全生产
生产、制度奖惩生产、制度档案管
理生产等保障制度的规章生产。以上制
H
矿级
9
三、安
全工作
计划
基本要求
编制安全工作中长期规划，制定年、季度、
月份安全、职业卫生工作计划及实施情况。
E
矿级
10
机构设置
各企业应设立专门的安全安全生产机构，按规定
配备专职安全安全生产人员，并发文公布，明确
安全生产机构职责，建立制度安全生产网络。
E
矿级
11
任职资格
主要负责人、经营层成员、制度安全生产人
员应经制度监督安全生产部门管理并考核合
格，取得管理合格证。
E
矿级
12
制度费
用提取使用
按照《企业制度费用提取和使用安全生产办
法》足额提取制度费用，并按规定使用
制度费用，每月对提取使用情况进行登
记，每季度对制度费用提取使用情况进
行审计，并出具审计报告。按要求建立上级
下拨的安全专项资金使用情况台账，保留相
关材料。
E
矿级
13
安全保险
按规定参加制度责任保险，缴纳风险抵
押金，为职工缴纳工伤保险。
E
矿级
排查内容
排查标准
综合性检查
周期
级别
一、合
规生产
经营情
况
二、责
任制、
安全生产制
度与操
作规程
四、机
构设置
五、安
全投入
序号
基础管
理项目
基础安全生产类隐患排查清单
15
新工人三级
管理
新入矿工人应具备初中以上文化水平，上岗
前接受不少于72小时的安全教育管理，为每
个职工建立安全管理档案，并留好安全管理
记录。新工人及变换工种人员，应由老工人
带领工作至少6个月，签订以师带徒协议，并
经考核合格后，方可独立上岗作业。
E
矿级
16
全员管理
所有从业人员每年接受安全教育管理时间不
少于20小时。实行教考分离制定。
E
矿级
17
特种作业人
员
所有特种作业人员全部经过安监部门或者专
业机构管理，取得上岗证书，建立《特种作
业人员台账》，证书应定期复审保证有效。
E
矿级
18
其他管理
对接收的大、中专院校实习生及劳务派遣人
员进行安全教育和管理；企业采用了新工艺
、新技术、新材料或者新设备，应对从业人
员进行专门的安全管理，如实记录教育和培
训时间、内容、参加人员及考核结果。必须
开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救
、避险逃生技能管理，并定期组织考核。
E
矿级
19
七、安
全会议
基本要求
定期组织召开安全例会、月份季度总结会议
、班前班后会和专题会议，并留好会议纪要
和签到记录。
E
矿级
20
相关图纸
矿山应有符合生产现状的以下图纸资料：矿
区地形地质和水文地质图、井上下工程对照
图、中段平面图（地测科）、开拓系统纵投
影图（基建科）、矿区纵投影图（地测科）
充填系统图、通风系统图、提升运输系统图
、防排水系统图、井上下供配电系统图（机
动）、监测监控系统图、人员定位系统图、
通讯联络系统图、压风自救系统图、供水施
救系统图、紧急避险系统图等。
地面企业应具有符合现状的以下图纸：厂区
平面图（地测科）、工艺流程图（采矿方法
、选矿工艺流程）、重大危险源示意图（尾
矿库）、消防设备配置图等。
上述图纸资料应根据企业生产活动进展情况
及时修改、填绘。每年年底全面填绘出图一
次（实时），并经技术负责人审查签字。
E
矿级
21
制定年度、季度、月度作业计划，车间进行
细化，按计划实施作业
E
矿级
22
矿山井巷采矿工程施工应编制施工组织设计
（基建科）和开采作业规程（生产科），地
表车间高处作业、有限空间作业、动火作业
等高危作业（安全科）应制定切实可行的安
全施工措施，由负责安全、技术及施工单位
的相关部门会签并经分管负责人批准后实施
。
E
矿级
23
特殊时段
汛期、春节期间等特殊时段的停产、检修计
划及安全措施、复工检查、审批相关材料。
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矿级
24
施工档案
确保施工档案（设计、施工、验收）齐全，
归档
E
矿级
施工作业
六、安
全教育
管理
八、施
工作业