004-信息设备更新流程

神马集团有限责任公司
第十四章 信息技术管理
第二节
硬件管理
索引号 信息技术管理
004
主题
版本号
生效日期
修改日期
编制单位
核准者
1
2002/4/1
信息设备更新
作废日期
作废执行人
14－2－3－1
信息设备更新
1
范围
适用于信息技术部根据信息设备需求计划及各部门提出的预算外信息设备购置需求
对信息系统进行更新
2
控制目标
2.1
确保更新后的信息设备符合公司整体业务发展及各部门业务发展的需要
2.2
确保系统更新过程中硬件和软件的匹配
3
主要控制点
3.1
各部门经理审批确认预算内信息设备更新要求以及预算外信息设备购置计划
4
特定政策
4.1
信息技术部每季度根据业务流程的需求，规定各类人员的终端电脑的标准配置，在
执行采购计划时向采购部提交明细配置清单
4.2
一般不得更改标准配置，若需要提高配置，须详细说明用途
4.3
对于特殊设备和应急设备的采购，如网络设备、服务器、CAD 等，信息技术部可向
采购部提供多个供应商作为参考
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第十四章 信息技术管理
第二节
硬件管理
索引号 信息技术管理
004
14－2－3－2
4.4
若采购部无法提供所需设备，须经信息技术部认可方能更改购买设备的配置，否则
若由此造成购置设备无法使用而导致的所有损失，由采购部承担，并计入采购部的
考核记录中
4.5
采购部购置设备时应向信息技术部及时提供供货时间表，以便信息技术部调整工作
计划
4.6
所采购的设备须经信息技术部调试认可方能接收并记录台帐，并由采购部具体经办
人签字
4.7
若由于信息技术部工作失误，提供给采购部的设备配置信息错误而造成所购置的设
备无法使用，采购部应争取以退换的方式加以解决，若无法退换，应将设备作为闲
置物资处理，同时由信息技术部申请进行预算外审批，若审批通过则重新采购所需
的设备，由此导致的所有损失由信息技术部承担，并计入信息技术部的考核记录中
4.8
信息技术部若无法独立确定所需设备的配置，须尽早联系供应商，由供应商提供解
决方案
4.9
业务调度员须及时将设备购置信息反馈至需求部门和人员
4.10 各部门的信息系统关键用户或兼职信息技术员在系统进行切换和试运行时应与信息
技术部人员积极配合，及时填写信息设备使用情况反馈表
4.11 信息技术部业务调度员须定期将信息设备台帐抄送一份给设备能源部
5
信息设备更新流程 C-14-02-003
步骤
涉及部门
步骤说明
1
使用部门部门
经理
部门经理审批确认预算内信息设备更新要求以及预算外
信息设备购置计划