全省风险隐患双重预防体系集中执法莱新铁矿整改报告(1)

全省风险隐患双重预防体系集中执法检查
莱新铁矿整改报告
2018 年 11 月 8 号山东省双重预防体系集中执法对我矿执法检查，共检查出
问题 18 项，其中立即整改的 3 项，说服教育 2 项，限期整改 13 项，对于检查汇
总的问题，我矿进行了认真整改并反馈给莱芜市安监局，具体整改如下表：
序号
问题登
记管控
编号
问题描述
整改情况
1
001
隐患排查治理制度中资金使
用、举报奖励内容不具体，缺
少责任人、工作方法、工作流
程等内容。

已根据隐患排查治理资金
专项制度列出使用资金明
细情况(双体系印刷品、牌
板发票)，并明确了由莱新
矿安全科科长负责管理和
考核（见附件 1）；修改了
事故隐患报告和举报奖励
制度，细化了举报奖励内
容、工作流程等内容（见
附件 2）。
2
002
教育培训计划更新不及时，
2018 年 4 月份以后的培训计划
内容缺失。
我单位 11 月重新制定了第
五版 双体 系全员 培 训计
划，并按计划进行了全员
培训（见附件 3）。
3
003
未单独制定安全风险公告制
度（只在风险分级管控制度中
简单进行了说明）。
已经制定安全风险公告制
度（见附件 4）。
4
004
培训试卷批阅不严谨，无具体
评分标准，批阅试卷时存在随
意性。
在以后的考试中，严格试
卷批阅的严谨性，制定具
体的评分标准。
5
005
以前存档的培训试卷无考核
标准。
在以后的考试中，制定具
体的考核标准。
6
006
双重预防体系培训教育缺少
各层级具体培训内容。

已在今年下半年的培训教
育里增加各层级具体的培
训内容（见附件 3）。
7
007
一名项目部管理岗位人员双
重预防体系职责了解不熟练。

安全科对该名项目部管理
人员重新进行了的考试，
已经熟练掌握本岗位双重
预防体系职责。
8
008
风险评价严重性取值不准确
（如：取值不应出现 3）。

已经重新对取值错误的发
生事故可能造成后果的严
重性（C）修改为 4。
9
009
现场询问中控岗位操作人员，
其回答的管控措施与排查本
上指定的管控措施有偏差。

选矿厂对中控岗位岗位人
员重新进行了的考试，已
经熟练掌握本岗位双重预
防体系管控措施。
10
010
工程技术措施与管理措施混
淆（如技术措施中出现轻拿轻
放的内容）。

已经把装卸运输爆炸物品
风险点里装卸危险源的工
程技术措施轻拿轻放更改
为管理措施。