生产现场检查表doc10

生产现场检查表
序
号
检查项目 检 查 内 容
评分
地面通道没有标识，每处
－1
地面通道标识不明确，每处
－1
1
地面标识
地面涂层有人为损坏，每处扣责任部门
－1
工位器具上有灰尘、油污、垃圾等，每个扣相关部门
－1
工位器具上存放的零件与工位器具不符合，每个
－1
现场有工位器具损坏没有及时报修（或负责修理部门没及
时给予修理），每个扣相应责任部门
－2
工位器具上存放的零件数与工位器具设计存放零件数不
符，每个扣相应责任部门
－1
工位器具上存放的零件没按存放要求存放，每个扣相应责
任部门
－1
2
工位器具
工位器具摆放乱，每处
－1
零件有工位器具不放，而直接放于地面，每个
－1
非工位上的零件的检验状态无标识，每种
－1
工位上的不合格件无明显标识，每处
－2
生产车间现场的不合格件在 3 日内没有处理（若相关部门
没有及时办理手续，则扣相关部门），每种
－2
3
零件
应拆包装上线的零件没有拆包装上线，每有一种扣采购部 －1
班组园地内的桌椅不清洁，每处
－1
工作角内物品摆放乱，每处
－1
工作角内的物品损坏没有及时修理，每件
－1
4
工作角
班组园地使用的桌椅放于工作角之外的地方，每处
－1
班组无目视板，每少 1 块
－1
目视板表面脏（如灰尘、污垢、擦拭不干净），每处
－2
目视板损坏，每块
－3
目视板牌面乱，塑料袋破损，未更换，每处
－1
目视板有栏目，但内容空白，每处
－1
目视板牌面过时和信息过时，每处
－1
目视板无责任人，每块
－1
目视板未定置或未放在规定位置，每块
－1
5
目视板
部门及车间无目视板台帐
－5
工具箱不清洁，每个
－1
工具箱上或下放有杂物，每个
－1
工具箱内没有物品清单或物单不符，每个
－1
箱中物品摆放乱，取用不便，每个
－1
6
工具箱
工具箱损坏没有及时修理，每个
－1
7
厂房内
窗台、窗户玻璃脏（灰尘、蛛网等），每处
－1
厂房墙壁、立柱上有乱贴、乱画或陈旧标语痕迹，每处
－1
厂房四壁有积灰，每处
－1
厂房内有漏雨或渗水（没及时报修扣专业厂，相关部门未
及时处理，扣相关部门）每处
－1
空间
厂房内物流通道、安全通道上有阻塞物，每处
－1
定置线内无定置物，每处
－1
现场没有设置不同状态件存放区域或区域无标识、标识不
明确，每处
－1
8
现场区划
现场存放的工件与区域标识不一致，每处
－1
工位上的包装垃圾没有放于指定的垃圾箱，每处
－1
垃圾箱（桶）内垃圾外溢，每处
－1
垃圾箱没有放于规定的位置
－1
9
垃圾及
清运
工业垃圾和生活垃圾混放的，每处
－1
有过期的或者不必要的文件，每件
－1
文件没有按规定的位置摆放，每件
－1
文件摆放混乱、不整齐的，每处
－1
文件不清洁，有灰 尘、脏污的，每件
－1
10
工艺文件
文件撕裂和损坏的，每件
－2
设备有损坏或松动的且没有及时维修的，每处
－1
设备没有按规定位置存放的，每件
－1
设备污脏，每件
－1
11
设备
设备上放有杂物，每件
－1
工作台不清洁，有积尘、油污的，每张
－1
工作台没按规定位置摆放的，每张
－1
工作台上物品摆放混乱，每张
－1
12
工作台
工作台上放有杂物，每张
－1
库房没有定置图，
－5
物资没有按定置图的规定摆放，每处
－1
物资没有标识或标识不明确，每处
－1
物资摆放混乱，每处
－1
物资没有摆放在规定的架、箱、柜、盘等专用或通用器具上，
每件
－1
13
库房
仓储物资不清洁、有积尘或蜘蛛网的，每处
－1
工装的使用和保存方法不正确的，每件
－1
工装没有放在指定的位置，每件
－1
工装不清洁或有污痕的，每件
－1
工装有损坏没有及时修理的，每件
－1
14
工装
工装上放有杂物，每件
－1