生产管理文件集合-生产内审表

表格编号：FM820202
Rev01
部门
P
存档编号
日期
01-04-29
共
2
页 第
1
页
内部质量审核查检表
依据文件标准
QM010000
受审部门
生产部
审核组长
审核员
受审部门主管
注意事项
各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
结果判定
No
审核项目
所见事实
Y
N
1.
相关书面程序是否保持最新版本？
2.
模具生产有无进度追踪表？
3.
各工作站有无制定、悬挂[作业标准书]并
确实执行？
4.
有无制程产品识别与追溯方式并予执
行？
5.
在用设备(含检测仪器及加工机器)是否完
好并具有效校验标记
6.
有无现场环境管理并予执行
7.
不合格品有无区隔和标示
8.
作业员对质量方针是否熟悉？(随机抽查
3 人)
9.
现场悬挂之作业标准书是否有经核准并
盖「受控章」?
10.
产品是否存放在合适地方并有定量、定
位?
表格编号：FM820202
Rev01
部门
P
存档编号
日期
01-04-29
共
2
页 第
2
页
内部质量审核查检表
结果判定
No
审核项目
所见事实
Y
N
11.
有无制定设备保养的责任部门？
12.
设备日常点检是否确实执行？
13.
有无订立相关设备操作标准？
14.
设备维修记录是否充分建立？
15.
设备操作状况是否明确标识？