设备内审表

表格编号：FM820202
Rev01
部门

存档编号
日期
01-04-29
共
1
页 第
1
页
内部质量审核查检表
依据文件标准
被稽核部门
生产部
主任稽核员
稽核员
被稽核部门主管
注意事项
各稽核员须对本表之[稽核项目]进行完整稽核，并将所见事实详细记入栏目内。
结果判定
No
稽核项目
所见事实
Y
N
1.
相关书面程序是否保持最新版本
2.
有无制定并执行设备维护计划？
3.
有无制定设备保养方式的权责部门？
4.
设备日常点检是否确实执行？
5.
有无订立相关设备操作规程？
6.
设备维修记录是否充分建立？
7.
设备操作状况是否明确标识？
8.
9.
10.