双控档案-风险辨识分级管控清单台账

风险辨识分级管控信息台账
序号 场所/环节 /
部位
风险辨识
可能导致的 事
故类型
风险分级/
风险标识
主要防范措施
责任部门 /
责任人
一、设备设施
1
原料堆场
堆料与取料作业同时进行；取料设备或输送设备安全 防
护装置失效导致作业人员机械伤害。
坍塌、车辆伤害、
机械伤害
低风险
同一作业区装载机装卸作业，堆料与取料作业严禁同时进行；未经许可非
作业人员严禁入内；堆取料设备行走路线端部应设置人员行走警示线、警
示灯；带式输送机巡检路线宽度不小于1米、机械裸露的运动部位防护装 置
可靠、设置急停拉线开关。
2
粉煤自燃未及时发现导致人员一氧化碳中毒、火
灾、财产损失。
火灾、中毒、 窒
息
低风险
加强人员巡查、及时发现粉煤自燃情况；控制粉煤湿度。
3
煤磨袋式收尘器(或煤粉仓)未设置温度和一氧化碳 监
测，或未设置气体灭火装置。
火灾爆炸、 中毒
窒息
较大风险
设置温度和一氧化碳监测，设置气体灭火装置。
4
粉煤库内电气设施、线路不符合防爆规范要求，
电气设施、线路短路、绝缘损坏等导致粉尘火灾
爆炸。
火灾爆炸
较大风险
按规范要求安装使用防爆电器设施、电气线路穿管敷设。
5
运输车辆出入库导致人员车辆伤害。
车辆伤害
一般风险
加强安全教育培训，提高员工安全意识，火车进出库鸣笛警示。
6
运煤汽车出入库、装载机作业因灯光失效、驾驶
疏忽、未按操作规程操作等导致人员车辆伤害。
车辆伤害
一般风险
加强车辆检查维保，加强安全教育培训，提高驾驶员安全意识，
严格按操作规程作业。
7
粉煤库
未设置消火栓、不能及时扑救火灾。
火灾
一般风险
规范配备消防器材
8
库房
1)原材料包装袋为可燃材料，有发生火灾的危险；
2)照明线路存在电气火灾危险；
3)库房消防栓、灭火器以及消防通道被堵塞；
4)物资出入库、移位、并垛需通过叉车运输，易发生 车
辆伤害事故；
(5)物资摆放、码垛形式、堆放高度不规范倒垛伤人；
(6)外包装破损变形造成环境污染和经济损失；
(7)移货时抓握不牢从手中滑落发生砸仿事故；
(8)作业条件不良，易发生人员滑倒等人身害。
火灾、物体打 击、
车辆伤害
一般风险
(1)建立库房安全操作规程；
(2)合理布局功能分区，严格物料分类管理；
(3)操作人员劳动防护用品穿戴符合要求；
(4)物料堆码在安全通道以外，摆放齐整、稳固；
(5)采用叉车搬运作业时应遵守相应安全作规程； (6)设置灭火器等消防器
材。
9
发送水泥区 域 车辆未按指定行驶路线、超速行驶；装车线收尘设施 故
障；车辆噪声；装车平台落物
车辆伤害、粉 尘、
噪声、高处 落物
一般风险
按指定行驶路线、不超速；穿戴好规定的防护用品； 清理装车现场达标；
序号 场所/环节 /
部位
风险辨识
可能导致的 事
故类型
风险分级/
风险标识
主要防范措施
责任部门 /
责任人
10
装载机
1.未定期检验、未经日常检查作业；2.操作人员无证 上
岗；3.搭乘他人作业；4.安全装置损坏未及时修复； 5.
未按操作规程操作。
车辆伤害
一般风险
1.按规定进行定期检验和日常检查；
2.操作人员经培训合格持证上岗；
3.安全装置损坏及时修复；
4.按操作规程操作。
11
原料磨系统
选粉机、辊压机等设备未设置机旁控制装置或开机灯 光
信号装置；电气装置接地不良、安全防护装置失效 导致
作业人员触电，、机械伤害事故。
触电、机械伤害
低风险
设置机旁控制装置或开机灯光信号装置、开机灯光信号装置；加强
电气设备、防护装置日常检查维保工作。
12
球磨机
进入设备内部检修时，未按《工贸企业有限空间作业 安
全管理与监督暂行规定》进行作业管理；未切断电 源，
现场无专人监护，其他人启动设备而引起人员伤 害；清
理物料时，违规操作而引发的人员掩埋、伤亡 等事故；
安全防护装置失效导致机械伤害事故。
机械伤害 中毒窒
息
重大风险
1、磨机等各类需人进入检修的设备，在检修前必须停车并切断电源，挂 上
“禁止启动”的标志，并应设专人在现场监护。
2、在作业点应设置醒目维修作业的安全操作规程。
3、严禁人员未经批准进入磨机内部作业，确需有限空间作业时，按《工 贸
企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理。
13
1.空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火 灾
和爆炸。
2.空压机运行中发出高于85分贝工业噪声。
一般风险
空压机周边不得存放易燃、易爆物品。 周边不得进行喷漆等作业。
14
空压机/ 储气
罐
1
.空压机运行中出现超压、超温未及时处理；
2
.空压机或储气罐安全附件未定期检验、失灵、安全
联锁装置失效导致爆炸；
3
.承压元件损坏或有缺陷，自身承压能力降低风险导
致爆炸；
4
.管理人员或操作人员未持证上岗。
火灾、容器爆
炸、噪声
一般风险
1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，管 理
及操作人员必须持证上岗；
2.作业人员在开机前必须对设备安全性进行确认，如有异常及时报修， 并
做好交接班记录；
3.应定期检查设备运行状况，发现异常及时采取措施，并应与压缩空气 使
用部门联系；
4.应定期检验安全附件，如安全阀、压力表等。
15
移动式 空压机
保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起 爆
炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸；噪 声导
致作业人员职业病（噪声聋）；
容器爆炸噪声
一般风险
1.安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠；
2.活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完
好、有效;
3.连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳；
4.佩戴劳保用品。
16
风机电机接地不良漏电、噪声、风机带轮伤人、密封 不
严密、粉尘外漏；现场除尘效果不良
触电、粉尘（矽
肺）机械伤害
一般风险
设备接地牢靠、设漏电保护装置；加强设备日常维保；员工佩戴
耳塞；加装防护装置
17
除尘器
进入设备内部维修清理作业、粉尘或氧含量不足可导 致
作业人员中毒窒息事故。
中毒窒息
重大风险
按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理。
18
斗式提升机
提升机料斗在运行过程中突然垮落伤人；在检修时误 启
动或料斗下落伤人
高处坠落
低风险
1.提升机运行时禁止入内；
2.检修时严格执行操作规程，上锁挂牌等程序。