03-企业双控体系管理制度

双控体系管理制度
第一章 总则
第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以
下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系的正常运行，提
高双控体系的针对性、实用性及可操作性，强化安全发展理念，创新
安全监管模式，不断加强和改进安全生产工作，进一步加强我公司的
安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治
理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故，
结合我公司安全生产实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各区队。
第二章 风险辨识流程及规范
第三条术语及定义、缩略语
1.风险：风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和
后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是
指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，
将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
即风险=可能性×严重性。
2.危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财
产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中：根源，是指具有
能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容
器等等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、
管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。
3.风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定
部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的
组合，风险点有时亦称为风险源。
4.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特
性的过程，风险管控流程见图 1。
图 1 风险管控流程
第四条安全风险辨识范围
公司井上、井下所有区域，包括所有系统及生产经营活动的区
域和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清
晰的原则，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所
在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。
第五条安全风险辨识方法