14-双控建设体系调研方案

双控建设体系调研方案
一、建设步骤
（一）确定划分风险点及选用合适的辨识方法
1、根据作业条件风险程度评价（LEC）（D＝LEC。式中： D—风
险值； L—发生事故的可能性大小； E—暴露于危险环境的频繁程
度； C—发生事故产生的后果。）方法及相关管控措施并对其进行管
理。通过安全和职业卫生的法律法规、标准、规程、规范及其他信息
的收集共享，以及内外部、各层次的安全培训，确保相关人员能及时
获取到这些知识。企业的风险知识来源可包括以下内容：
安全和职业卫生相关法律法规、规章、标准、规程、规范；
各专业基础知识；
安全常识；
内外部培训及各类安全培训教材；
规章制度、操作规程；
设备资料及技术说明书；
产品规范；事故案例；
本企业以往的事故、事件；
安全、职业卫生评价及检测报告；
特种设备检测报告；
本企业的平面布置、管网图、物料清单等基础资料。
2、信息收集
在风险分级管控体系建设之前收集相关必要的信息。为全面辨
识、评价及管控风险点打下基础，包括：
（1）企业平面图及周边环境；
（2）各大系统图；
（3）组织架构图；
（4）安全、职业卫生相关的法律、法规及相关标准、规程清单；
（5）在用设备清单（特种设备可单列）；
（6）详细的工艺流程；
（7）原材、辅材、过程、成品物料清单；
（8）已识别的风险点（危险源）识别清单、重要风险点（危险源）
清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）； 
（9）安全管理制度汇编；
（10）安全操作规程、设备操作规程；
（11）应急预案文本
（12）隐患排查表（包括日常巡查、专项检查、节假日、季节、
综合检查； 
（13）各岗位职责或安全生产责任制；
（14）特种作业人员或需持证上岗人员台账；
（15）安全专篇等； 
3、风险点辨识的范围：
风险点识别范围：风险点（危险源）与风险评估过程中，应对如
下方面存在的危险和有害因素进行辨识与分析
将地下开采矿山分为采矿、辅助系统等大系统。