附件： 山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表 检查 类别 检查 项目 检查内容 检查依据 处置意见 应按照规定建立风险分级管控制度， 制度内容应包括风险点确定、危险源 辨识、风险评价、风险控制措施的制 定与实施、风险分级管控、责任部 门、工作方法、工作流程以及持续改 进等方面内容，并符合企业实际。 1.一般行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展 工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条 第五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选 择最高幅度实施处罚，处 3 万元的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处 7 万元的罚款，对其主要 负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1.5 万元的罚款。 2.高危行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展 工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条 第五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选 择最高幅度实施处罚，处 5 万元的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处 10 万元的罚款，对其主 要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员 处 2 万元的罚款。 建立 体系 制度 应按照规定建立隐患排查治理制度， 逐步建立并实施从主要负责人到从业 人员的事故隐患排查责任制。制度内 容应包括隐患分级与分类、编制排查 项目清单、制定排查计划、隐患排 查、隐患治理、建档监控、资金专项 使用、隐患报告和举报奖励、持续改 进等内容，并符合企业实际。 1．《中华人民共和国安全生产法》第三十 八条、第九十八条第四项； 2．《山东省安全生产条例》第十九条、第 四十二条第五项； 3．《安全生产风险分级管控体系通则》 （DB37/T 2882-2016）第 4.1 条； 4．《生产安全事故隐患排查治理体系通 则》（DB37/T 2883-2016）第 4.1 条； 5．各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。 1.一般行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中 华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规 定，责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 15 万元 以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责 任人员处 2 万元以上 3 万元以下的罚款。 2.高危行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中 华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规 定，责令限期改正，可以处 5 万元以上 10 万元以下的 罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 15 万 元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员 和其他直接责任人员处 3 万元以上 5 万元以下的罚款。 通用 要求 成立 组织 机构 应以正式文件明确双重预防体系建设 组织机构，组织领导机构组成人员应 包括企业主要负责人，分管负责人和 各职能部门负责人以及各类专业技术 人员，主要负责人全面负责企业风险 隐患双重预防体系建设工作。 1.《安全生产风险分级管控体系通则》 （DB37/T 2882-2016）第 4.1 条； 2.各行业安全生产风险分级管控体系细则、 实施指南。 检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要 求或企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教 育。说服教育情况可记载在《现场检查记录》中。 检查 类别 检查 项目 检查内容 检查依据 处置意见 应以正式文件（可与成立组织机构文 件合并下发）明确企业主要负责人， 分管负责人和各职能部门负责人以及 各类专业技术人员双重预防体系建设 应履行的职责。 检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要 求或企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教 育。说服教育情况可记载在《现场检查记录》中。 明确 职责 分工 各责任人员应了解自身建设职责。 1.《山东省安全生产条例》第六条； 2.《山东省生产经营单位安全生产主体责任 规定》第六条； 3.《安全生产风险分级管控体系通则》 （DB37/T 2882-2016）第 4.6 条； 4.各行业安全生产风险分级管控体系细则、 实施指南。 检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要 求或企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教 育。说服教育情况可记载在《现场检查记录》中。 应制定双重预防体系建设培训计划， 明确培训时间、培训学时、培训内 容、培训对象、培训资金等内容。 检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要 求或企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教 育。说服教育情况可记载在《现场检查记录》中。 通用 要求 实施 全员 培训 应按照规定开展全员双重预防体系建 设培训，分层次、分阶段组织双重预 防体系建设的培训，并如实记录全体 人员的培训教育情况，建立安全教育 培训档案和从业人员个人安全教育培 训档案，培训结束须进行闭卷考试， 考核结果应记入培训档案。 1．《中华人民共和国安全生产法》第二十 五条第三款、第九十四条第四项； 2.《山东省安全生产条例》第十九条； 3.《山东省生产经营单位安全生产主体责任 规定》第二十九条； 4.各行业安全生产风险分级管控体系细则、 实施指南。 1.未如实记录安全生产教育和培训情况的人数 5 人以下 的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 第四项的规定，责令限期改正，可以处 2 万元以下的罚 款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 5 万元以 上 6 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处 1 万元以上 1.3 万元以下的罚款。 2.未如实记录安全生产教育和培训情况的人数 5 人以上 10 人以下的，依据《中华人民共和国安全生产法》第 九十四条第四项的规定，责令限期改正，可以处 2 万元 以上 3 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业 整顿，并处 6 万元以上 8 万元以下的罚款，对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处 1.3 万元以上 1.6 万元以下的罚款。 3.未如实记录安全生产教育和培训情况的人数 10 人以 上的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四 条第四项的规定，责令限期改正，可以处 3 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整 顿，并处 8 万元以上 10 万元以下的罚款，对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处 1.6 万元以上 2 万 元以下的罚款。
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：284 KB 时间：2025-12-01 价格：¥2.00
全员安全生产责任体系重点岗位履职清单 一、公司层级 （一）安全行政管理体系 1、分公司总经理（7 项安全职责、29 项履职清单） 安全职责 履职清单 履职记录 1、建立、健全本单位 安全生产责任制 （1）主持审议、审定并签发安全生产责任制； （2）亲自与各部门/科室、项目部签订安全生产责任书； （3）每年至少组织开展一次对安全生产责任制的考核，并兑现奖惩； （4）依责对涉及全年性、重要的专项和需要主要负责人亲自部署等 上级文件进行批示； （1）安全生产责任制发布记录； （2）安全生产责任书签订记录； （3）审定年度安全绩效考核和奖惩记 录； （4）涉及安全法七项职责和安全重要文 件签批记录。 2、组织制定本单位安 全生产规章制度和操 作规程 （5）组织制定、审批、监督实施分公司安全生产规划（含应急规划）、 年度工作计划； （6）主持会议审定并签发安全生产规章制度和操作规程； （7）按照会议制度要求，组织召开安全工作会议，对年度工作提出 要求； （8）依据公司安委会制度规定，主持召开分公司安委会会议，研究 解决阶段性安全问题； （9）按照集团标准化、应急能力建设管理办法规定，组织开展安全 生产标准化及应急能力建设工作； （1）安全生产规划、年度工作目标和重 点工作计划签发记录； （2）安全生产管理制度、操作规程审定 签发记录； （3）年度安全工作会材料； （4）安委会会议纪要； （5）组织、安排、部署标准化、应急能 力建设工作记录。 3、组织制定并实施本 单位安全生产教育和 培训计划 （10）审批签发年度教育培训计划（可编制专门的安全生产教育培训 计划，也可以把安全生产教育培训内容纳入企业员工教育培训计划）； （11）确保教育培训计划实施的人、财、物等资源，督促相关部门按 计划开展培训工作； （12）按要求参加法定（三类人员）、上级单位（如企业领导人员安 全轮训）组织开展的安全教育培训； （1）教育培训计划签批记录； （2）对涉及教育培训所需人、财、物相 关文件/议题的研究和批示； （3）参加培训的报名、签到记录； （4）安全培训合格证件。 4、保证本单位安全生 产投入的有效实施 （13）确保安全资源的有效配置，按公司分类管控要求，设置安全管 理机构、配备安全管理人员； （14）审批签发年度安全生产费用预算（或费用计划）； （15）签批半年和年度安全生产费用投入报表； （16）督促财务部门定期对安全生产费用使用统计情况进行核查； （1）安全管理机构设置、部门职能和人 员配备文件记录； （2）安全生产费用预算签发； （3）安全生产费用报表； （4）对涉及安全费用相关文件/议题的 研究和批示； （5）年度安全工作会材料。 5、督促、检查本单位 的安全生产工作，及 时消除生产安全事故 隐患 （17）签发年度隐患排查治理工作方案、安全检查考核工作计划； （18）每年至少应组织和参加一次综合安全检查，组织分析检查中发 现的突出或系统性问题，确定整改措施，及时消除隐患； （19）对于上级单位有特别要求的安全检查（如要求主要负责人带队 或参与），主要负责人要带队组织开展，对于检查中发现的重大隐患， 要明确责任部门，按“五定”原则落实整改； （20）督促各部门/科室、项目部组织开展综合、季节性、专项等安 全检查，定期听取科技质量安全部安全检查工作汇报，及时掌握、消 除生产安全重大隐患； （21）组织安排重大节假日、重大活动、极端异常天气等时期的领导 值班； （1）年度隐患排查治理工作方案、安全 检查考核工作计划签发记录； （2）带队开展安全检查报告签字记录和 整改回复报告、照片、签到表； （3）涉及研究综合、季节性、专项等安 全检查相关会议纪要、文件批示； （4）领导带/值班安排和过程记录。 6、组织制定并实施本 单位的生产安全事故 应急救援预案 （22）组织建立应急领导机构并担任主要负责人； （23）组织审定并签发应急预案； （24）签发年度应急预案演练计划； （25）确保应急资源（资金、设备、设施、物资、人员等）的有效配 置； （26）发生突发事件后，应立即发出相应预案启动指令，组织应急处 置和救援； （1）应急组织机构文件； （2）应急预案及审定、签发记录； （3）年度应急预案演练计划及签发记 录； （4）应急资金、物资、人员相关文件的 批示和相关议题研究记录； （5）应急相关工作记录。 7、及时、如实报告生 产安全事故 （27）收到事故报告后，按规定迅速向地方政府和上级单位报告事故 情况，签发事故快报； （28）成立事故调查组，按照“四不放过”原则组织开展事故调查、 责任追究； （29）配合地方政府和上级单位对事故的调查。 （1）事故报告记录； （2）事故调查处理过程记录。 2、相关部门 安全职责 履职清单 履职记录 1、通用职责 （1）在分公司分管领导的直接领导下，对职责范围内的安全生产工作负管理 责任； （2）组织建立职责范围内的安全生产规章制度和操作规程； （3）与分公司总经理签订年度安全生产责任书，并承担安全生产责任书约定 的安全责任，全面负责本单位安全生产责任制的落实； （4）负责开展本单位安全生产教育培训工作，做好培训记录； （5）按照职责分工，组织开展安全生产监督管理工作，排查治理生产安全事 故隐患； （6）根据上级单位和分公司统一安排实施职责范围内的事故应急救援预案， 按照分工履行应急救援相关职责； （7）按照事故分级响应的原则，组织做好应急管理、事故调查处理工作，在 规定时限内如实报告安全事故，及时处理安全事故； （8）制定并实施本单位年度、季度安全生产工作计划。 （1）安全生产管理体系文件； （2）安全生产责任书； （3）部门/科室级教育培训记录、签到表； （4）隐患排查治理月度报表、季度分析 报告； （5）应急救援相关记录； （6）事故报告记录； （7）安全生产工作计划。 2、技术部门 （1）在开展策划、评审时，将安全生产作为一个重要方面考虑在内； （2）在开展现场技术质量巡查时，将设计产品是否能保证工程本质安全作为 重点巡查内容； （3）应按照法律法规和工程建设强制性标准进行建设项目的设计，提供的设 计文件应真实、准确、完整，满足工程施工安全的需要，防止因设计不合理 导致生产安全事故的发生。 （1）策划评审记录； （2）技术质量巡查记录、整改记录。 3、综合办 （1）安全文件的处置，安全会议记录、纪要的管理（文件、纪要处置记录）； （2）落实分公司公务车辆维修保养、车辆隐患排查和驾驶员安全教育工作； （3）牵头职责范围内应急组织工作，协调其他应急工作。 （4）宣传安全生产工作、企业文化建设中应有安全文化内容、指导开展群众 性安全活动； （5）监督企业员工工伤保险、伤亡事故处理和补偿、抚恤工作，开展群众性 安全生产活动。 （6）安排部署分公司消防隐患、设备设施隐患排查治理工作； （7）把安全生产工作业绩作为干部考核、选聘的重要指标； （8）编制人力资源战略规划时，统筹安排编制安全管理人才规划； （9）将安全教育培训计划纳入分公司年度教育培训计划中； （10）组织新入职员工分公司级安全教育培训； （11）负责工伤鉴定、有关待遇的落实工作。 （1）安全文件、OA 流程记录； （2）车辆维修保养记录； （3）车辆检查记录； （4）驾驶员安全教育记录； （5）突发事件应急过程记录。 （6）宣传计划、报道、宣传栏、活动方 案、企业文化建设中安全文化内容； （7）参与工伤处理情况、活动记录。 （8）考核、选聘记录； （9）人力资源战略规划； （10）教育培训工作计划； （11）新入职员工安全安全教育培训记 录表、签到表； （12）安全培训评教表。
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：215 KB 时间：2025-12-11 价格：¥2.00
单位： 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 操作及 作业活 动 机械凿岩作业 1 岗前排 查 薄弱人物上岗 2 4 人身伤害 1、配备酒精检 测仪；2、制订 薄弱人物排查 标准。 1、建立单位与家庭热 线沟通交流机制；2、 制订并落实薄弱人物管 理规定和班前会区队排 查、井口安监排查、现 场管理人员排查等三级 排查制度，实施现场互 查联保；3、按规定考 进行安全上岗教育培训 和排查帮教。 操作人员必须穿 戴防护服、安全 帽、防尘（毒） 口罩、绝缘鞋、 毛巾、耳塞、矿 灯、供氧瓶、自 救器、定位卡等 符合规定的劳动 立即停止上岗或停止作 业，安排符合条件的人 员上岗。 岗位（班 组）级 采掘工区 岗位工 操作及 作业活 动 机械凿岩作业 2 岗前排 查 未配备合格的劳动 防护用品 2 4 人身伤害 1、制定劳动防 护用品配备、 使用、检验、 更换等技术标 准；2、按技术 标准配发。 1、制定劳动防护用品 管理规定；2、现场检 查、过程控制；3、按 规定考评兑现。 安全培训部门按规定进 行机械凿岩作业培训， 掌握劳动防护用品应知 应会知识，考核合格上 岗。 操作人员必须穿 戴防护服、安全 帽、防尘（毒） 口罩、绝缘鞋、 毛巾、耳塞、矿 灯、供氧瓶、自 救器、定位卡等 符合规定的劳动 立即停止上岗或停止作 业，整改落实合格后上 岗作业。 岗位（班 组）级 采掘工区 岗位工 操作及 作业活 动 机械凿岩作业 1 气体检 查 通风不良、有害气 体超标 2 3 窒息中毒 1、通风系统合 理有效，风量 、风质满足要 求；2、施工地 点按规定悬挂 气体检测设备 并始终处于完 好开启状态， 1、制定矿井通防管理 规定；2、矿通防专业 按规定实测风量、风 质；3、现场对通风状 态、劳动防护用品佩戴 、有毒有害气体进行现 场检查，过程控制；4 、按规定考评兑现。 安全培训部门、区队及 通防技术专业按规定进 行机械凿岩作业培训， 掌握通风、有害气体方 面应知应会知识，考核 合格上岗。 操作人员必须穿 戴防护服、安全 帽、防尘（毒） 口罩、绝缘鞋、 毛巾、矿灯、供 氧瓶、自救器、 定位卡等符合规 定的劳动防护用 1、出现通风不良或有害 气体超标时立即停止作 业，人员撤至安全地 点；2、发生人身伤害 时，立即开展安全自救 互救，并汇报调度监控 中心，立即启动应急救 援预案。 专业级 技术部 通防专业 操作及 作业活 动 机械凿岩作业 1 活石检 查 顶帮存有危岩浮石 2 4 人身伤害 1、执行敲帮问 顶制度，及时 排除危岩浮 石，若不能有 效排除进行可 靠支护；2、执 行探顶制度， 及时掌握护顶 1、制定排险专项规 定；2、定时检排：进 入工作面及放炮后凿岩 工或班长在专人监护、 警戒条件下排除；3、 随时检排：工作中由凿 岩工随时检查，发现危 岩活石由班长盯岗排 安全培训部门、区队及 采掘技术专业按规定进 行机械凿岩作业培训， 掌握顶帮浮石排除应知 应会知识，考核合格上 岗。 操作人员必须穿 戴防护服、安全 帽、防尘（毒） 口罩、绝缘鞋、 毛巾、矿灯、供 氧瓶、自救器、 定位卡等符合规 定的劳动防护用 1、立即停止危险区作 业；2、组织安全排除； 3、现场无法排除按程序 汇报处理；4、发生人身 伤害时，立即开展安全 自救互救，并汇报调度 监控中心，立即启动应 急救援预案。 岗位（班 组）级 采掘工区 岗位工 操作及 作业活 动 机械凿岩作业 1 设备检 查 作业场所消防设施 不齐全或失效 2 3 火灾事故 1、制定消防设 施配备标准；2 、按标准配备 。 1、制定消防器材管理 规定；2、现场检查、 过程控制；3、按规定 考评兑现。 安全培训部门、区队及 通防技术专业按规定进 行机械凿岩作业培训， 掌握消防设施应知应会 知识，考核合格上岗。 操作人员必须穿 戴防护服、安全 帽、防尘（毒） 口罩、绝缘鞋、 毛巾、矿灯、供 氧瓶、自救器、 定位卡等符合规 定的劳动防护用 1、初期火源由现场班长 或管理人员组织灭火， 控制火情并向调度监控 中心汇报，调度监控中 心汇报值班领导，密切 调度跟踪火情处理；2、 火势较大无法控制时立 即启动应急救援预案， 区队级 采掘工区 工区区长 操作及 作业活 动 机械凿岩作业 2 设备检 查 设备安全棚不牢固 2 3 人身伤害 1、制订安全棚 制造标准；2、 按照标准进行 制作加工或整 改处理。 1、制定凿岩机安全使 用管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行凿 岩作业培训，掌握安全 棚应知应会安全知识， 考核合格上岗。 操作人员必须穿 戴防护服、安全 帽、防尘（毒） 口罩、绝缘鞋、 毛巾、矿灯、供 氧瓶、自救器、 定位卡等符合规 定的劳动防护用 1、发现安全棚不牢立即 停止作业，按规定整改 处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救 互救，并汇报调度监控 中心，启动应急救援预 案。 区队级 采掘工区 工区区长 操作及 作业活 动 机械凿岩作业 3 设备检 查 各输油管及其连接 部位等出现“跑、 冒、滴、漏” 2 3 火灾 1、制订输油管 路完好标准；2 、按照标准进 行安装检查或 整改处理。 1、制定凿岩机输油管 路安全使用管理规定； 2、现场检查、过程控 制；3、按规定考评兑 现。 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行凿 岩作业培训，掌握机械 凿岩作业输油管路及其 连接部位安全应知应会 知识，考核合格上岗。 操作人员必须穿 戴防护服、安全 帽、防尘（毒） 口罩、绝缘鞋、 毛巾、矿灯、供 氧瓶、自救器、 定位卡等符合规 定的劳动防护用 1、发现跑、冒、滴、漏 立即停机处理；2、发生 初期火源由现场班长或 管理人员组织灭火，控 制火情并向调度监控中 心汇报，调度监控中心 汇报值班领导，密切调 度跟踪火情处理；3、火 区队级 采掘工区 工区区长 作业活动风险分级控制清单（总） 可能发生 的事故类 型及后果 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 操作及 作业活 动 机械凿岩作业 1 作业中 退路不畅通 2 4 人身伤害 1、制订安全畅 通路线标准；2 、按照标准进 行设置或整改 处理。 1、制定凿岩机安全畅 通路线管理规定；2、 现场检查、过程控制； 4、按规定考评兑现。 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行凿 岩作业培训，掌握机械 凿岩作业安全畅通路线 应知应会知识，考核合 格上岗。 操作人员必须穿 戴防护服、安全 帽、防尘（毒） 口罩、绝缘鞋、 毛巾、矿灯、供 氧瓶、自救器、 定位卡等符合规 定的劳动防护用 1、发现退路不畅通立即 停止作业，按规定整改 处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救 互救，并汇报调度监控 中心，启动应急救援预 案。 岗位（班 组）级 采掘工区 岗位工 操作及 作业活 动 机械凿岩作业 2 作业中 运行路线或驻车位 置不平整 2 4 倾倒伤人 1、制订运行路 线或驻车防倾 倒安全标准；2 、按照标准进 行设置或整改 处理。 1、制定凿岩机运行路 线或驻车位置管理规 定；2、现场检查、过 程控制；3、按规定考 评兑现。 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行凿 岩作业培训，掌握机械 凿岩作业运行路线或驻 车安全应知应会知识， 考核合格上岗。 操作人员必须穿 戴防护服、安全 帽、防尘（毒） 口罩、绝缘鞋、 毛巾、矿灯、供 氧瓶、自救器、 定位卡等符合规 定的劳动防护用 1、发现运行路线或驻车 位置不合理时立即停止 作业，按规定整改处 理；2、发生人身伤害， 立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案 。 岗位（班 组）级 采掘工区 岗位工 操作及 作业活 动 机械凿岩作业 3 作业中 运行范围安全间隙 不够或周围有人 2 4 挤伤 1、制订运行范 围安全间隙及 人车运行安全 标准；2、按规 定留设安全间 隙，警示控制 人车混行。 1、制定凿岩机运行安 全间隙和人车运行管理 规定；2、现场检查、 过程控制；3、按规定 考评兑现。 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行凿 岩作业培训，掌握机械 凿岩作业运行范围安全 间隙和人车运行安全应 知应会知识，考核合格 上岗。 操作人员必须穿 戴防护服、安全 帽、防尘（毒） 口罩、绝缘鞋、 毛巾、矿灯、供 氧瓶、自救器、 定位卡等符合规 定的劳动防护用 1、发现运行间隙不够或 周围有人时立即停车， 按规定整改处理；2、发 生人身伤害，立即开展 安全自救互救，并汇报 调度监控中心，启动应 急救援预案。 岗位（班 组）级 采掘工区 岗位工 操作及 作业活 动 机械凿岩作业 4 作业中 行驶过程中爬、跳 车 2 4 挤伤、摔 伤 1、制订行驶过 程爬跳车安全 标准；2、按规 定行驶，警示 控制。 1、制定凿岩机行驶爬 跳车管理规定；2、现 场检查、过程控制；3 、按规定考评兑现 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行凿 岩机车行驶安全培训， 掌握机械凿岩机车行驶 安全安全应知应会知 识，考核合格上岗。 操作人员必须穿 戴防护服、安全 帽、防尘（毒） 口罩、绝缘鞋、 毛巾、矿灯、供 氧瓶、自救器、 定位卡等符合规 定的劳动防护用 1、发现行驶过程中爬、 跳车时立即停车制止， 按规定整改处理；2、发 生人身伤害，立即开展 安全自救互救，并汇报 调度监控中心，启动应 急救援预案。 岗位（班 组）级 采掘工区 岗位工 操作及 作业活 动 机械凿岩作业 5 作业中 水文地质可疑区未 执行“先探后掘” 制度 2 3 透水事故 1、按照规程规 范制订探放水 安全技术标 准；2、分析查 明可疑区水文 地质条件，设 计超前探水方 案；按照超前 1、制定防治水安全管 理规定；2、现场熟练 掌握透水征兆；3、现 场设置有效联络通讯， 保持安全可靠状态。4 、技术部门与区队管理 人员现场检查、过程控 制；5、按规定考评兑 安全培训部门、区队及 防治水技术专业按规定 进行凿岩作业防治水培 训，掌握机械凿岩作业 透水征兆及探水安全应 知应会知识，考核合格 上岗。 操作人员必须穿 戴防护服、安全 帽、防尘（毒） 口罩、绝缘鞋、 毛巾、矿灯、供 氧瓶、自救器、 定位卡等符合规 定的劳动防护用 1、发现水情异常或透水 征兆时，立即停止作业 并汇报调度监控中心进 行分析处理。组织井下 人员按照避水路线安全 撤离；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救 互救，并汇报调度监控 专业 技术部门 经理 操作及 作业活 动 机械凿岩作业 6 作业中 未湿式作业 2 4 人身伤害 1、制订湿式凿 岩安全标准；2 、按规定配备 湿式凿岩供水 线路、工具及 材料。3、检测 作业环境粉尘 浓度不超标。 1、制定凿岩机湿式凿 岩等防尘管理规定；2 、现场检查、过程控 制；3、按规定考评兑 现。4、定期组织作业 人员进行职业健康查体 。 安全培训部门、区队及 通防专业按规定进行凿 岩湿式作业等综合防尘 培训，掌握机械凿岩湿 式作业综合防尘安全应 知应会知识，考核合格 上岗。 操作人员必须穿 戴防护服、安全 帽、防尘（毒） 口罩、绝缘鞋、 耳塞、毛巾、矿 灯、供氧瓶、自 救器、定位卡等 符合规定的劳动 1、发现不能湿式凿岩时 立即停止作业，按规定 整改处理；2、发生人身 伤害，立即开展安全自 救互救，并汇报调度监 控中心，启动应急救援 预案。 岗位（班 组）级 采掘工区 岗位工 操作及 作业活 动 机械凿岩作业 7 作业中 加深残眼 2 3 人身伤害 1、制订凿岩 作业残眼安全 处理标准；2、 现场及时发现 确认残眼及布 置状况；3、配 备残眼处理工 具与材料。 1、制定凿岩机残眼处 理安全管理规定；2、 现场检查、及时确认、 过程控制；3、按规定 考评兑现。 安全培训部门、区队及 采掘技术专业按规定进 行凿岩作业残眼处理培 训，掌握机械凿岩残眼 处理安全应知应会知 识，考核合格上岗。 操作人员必须穿 戴防护服、安全 帽、防尘（毒） 口罩、绝缘鞋、 耳塞、毛巾、矿 灯、供氧瓶、自 救器、定位卡等 符合规定的劳动 1、发现残眼立即停止作 业，按规定整改处理；2 、发生人身伤害，立即 开展安全自救互救，并 汇报调度监控中心，启 动应急救援预案。 区队级 采掘工区 技术员 操作及 作业活 动 机械凿岩作业 8 作业中 作业期间出现“出 水、硫化氢超标、 地压显现”等异常 情况 2 2 冒顶、透 水、中毒 1、制订防出水 、硫化氢超标 、地压显现安 全处理标准；2 、现场及时发 现出水、硫化 氢超标、地压 显现状况；3、 1、制定出水、硫化氢 超标、地压显现处理安 全管理规定；2、现场 检查、及时落实处理、 过程控制；3、按规定 考评兑现。3、编制应 急救援预案，定期组织 演练，检验应急救援能 安全培训部门、区队及 采掘与通防技术专业按 规定进行出水、硫化氢 超标、地压显现培训， 熟练掌握透水、硫化氢 突出、冲击地压征兆及 避灾路线和应急救援知 识，考核合格上岗。 操作人员必须穿 戴防护服、安全 帽、防尘（毒） 口罩、绝缘鞋、 耳塞、毛巾、矿 灯、供氧瓶、自 救器、定位卡等 符合规定的劳动 1、发现出水、硫化氢超 标、地压显现立即停止 作业，按规定整改处 理；2、发生人身伤害， 立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案 专业级 技术部 经理
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：94.3 KB 时间：2025-12-12 价格：¥2.00
1 穿戴劳保用品 不佩戴；割绒机运 转产生粉尘； 五级 其他伤害 机械伤害 使用质量合格的 口罩 班组、车间两级加 强日常检查。 规范佩戴口 罩。 岗位级 工二坯整 员工 2 巡回检查防护装罩、线 路、连锁装置固定、电 器开关按钮等异常 检查过程中触摸运 动的机器部件；湿 手触摸电器按钮； 四级 机械伤害 、触电 安装防护罩、漏 保装置、连锁装 置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 落实设备每月检修 检查全面， 确认到位。 班组级 工二坯整 班组长 3 割绒作业 设备未停稳进行操 作；两人及以上多 人操作不相互打招 呼开车； 三级 火灾、机 械伤害、 触电、其 他伤害 使用行程开关和 急停装置； 落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好口罩，长 发固定好；3 、不佩戴不 车间级 工二坯整 车间主任 4 清扫设备 冷气吹身 四级 其他伤 害 加装冷气控制阀 落实每班清洁检查 和和日常检查； 停车、断电 、挂警示标 志，使用合 格的清扫工 班组/岗 位级 工二坯整 班组长 1 开启电器设备按钮 破损、固定松动 四级 触电 使用质量合格的 电器配件 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 检查全面， 确认到位。 班组级 工二坯整 班组长 2 推拉货物车辆 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位 。3、操作不当。4 、使用不合格的运 五级 其他伤害 双手推拉车辆 车间强化班组对生 产现场的检查 精力集中， 正确操作。 岗位级 工二坯整 员工 3 缝纫作业 1、操作中精力不集 中。2、长发外露。 3、护指器、皮带护 罩防护不到位。4、 四级 机械伤害 、触电、 其他伤害 加装护指器 落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、按要求正 确佩戴劳保 用品。2、长 发盘起。 班组级 工二坯整 班组长 1 检查电器开关按钮等异 常 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位 。3、操作不当。 五级 机械伤害 安装防护罩、漏 保装置、连锁装 置； 车间加强日常及专 项检查，严格按规 定落实考核 检查全面， 确认到位。 岗位级 工二坯整 员工 2 打包作业 操作姿势不规范 四级 机械伤害 、触电 使用行程开关和 急停装置； 车间加强日常检 查，严格按规定落 实考核；落实设备 每月检修制度和日 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好口罩3、不 班组级 工二坯整 班组长 3 清扫设备。 不佩戴；作业产生 粉尘； 五级 其他伤害 制定冷气使用安 全规定 对操作工进行操作 伤害专项培训及经 常性培训。 停车、断电 、挂警示标 志，使用合 格的清扫工 岗位级 工二坯整 员工 1 检查风机开关 1、电器线路裸露， 2、检查不全面、不 确认。 五级 触电 使用质量合格的 电器配件 做好班组、车间两 级培训，加强日常 及专项检查，严格 检查全面， 确认到位。 岗位级 工二坯整 员工 2 风机清洁作业 1、操作中精力不集 中。2、安全巡查不 到位。3、劳保防护 用品配备不全。4、 四级 机械伤害 设立禁止标线且 清晰醒目；安全 告知牌在醒目位 置。 班组、车间两级加 强专项检查，严格 按规定落实考核 按要求正确 佩戴劳保用 品。 班组级 工二坯整 班组长 1 作业前，穿戴相应劳保 用品 不佩戴或佩戴不规 范； 五级 机械伤害 使用质量合格的 劳保用品； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 岗位级 工二坯整 员工 2 悬挂警示标识 未悬挂警示标识， 他人误操作； 四级 机械伤害 使用合格的标识 装置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 班组级 工二坯整 班组长 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训； 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 当设备维修作业中设 设备与 作业混 合类 缝纫 工序 当缝纫作业中发生触 电、机针伤手或其它 伤害时，按专项应急 预案处置； 1、车间每季 度进行危险源 预防控制培 训；2、进行 危险源预防控 制培训；3、 新员工岗前进 行安全教育培 训；4、定期 参加公司组织 当打包机出现异响、 异味等异常情况，要 立即停机，排查再维 修；发生火灾、触电 、伤害事故时，按专 项应急预案处置； 3 设备与 作业混 合类 打包 工序 操作工关闭电源，相 邻员工及时通知班 长，班长和有关人员 按照应急措施处置 4 管理措施 培训教育措施 个体防护措 施 应急处置措施 管控措施 管控层级 责任单位 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 工二坯整车间作业活动分级管控清单 工程技术措施 编 号 类型 名称 序 号 名称 责任人 风险分级 可能发生 的事故类 型及后果 当机台发生异响、异 味等异常情况，要立 即停机，呼叫维修工 维修；当发生火灾、 触电、机械伤害时， 按专项应急预案处 置； 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训；2、 班组每月对班 组员工进行危 险源预防控制 培训；3、新 员工岗前进行 安全教育培 训；4、定期 1 设备与 作业混 合类 割绒 工序 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训；2、 班组每月对班 组员工进行危 险源预防控制 培训；3、新 员工岗前进行 安全教育培 训；4、定期 参加公司组织 安全培训；5 、进行圆刀及 布棍机械伤害 对操作工进行 操作伤害专项 培训及经常性 培训。 作业活 动类 除尘 作业 2 3 拆装机件作业 敲击机件无防护； 搬运超过20公斤以 上机件需2人操作； 拆装有锋利边角机 四级 机械伤害 使用符合质量要 求的工具； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 工具执行以旧换新 班组级 工二坯整 班组长 4 润滑作业 润滑工具不完好； 润滑不到位； 四级 其他伤害 使用符合质量要 求的工具； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 工具执行以旧换新 班组级 工二坯整 班组长 5 登高作业 登高工具不完好； 无人监护； 四级 高处坠落 安装登高梯护栏 和刹车装置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 工具执行以旧换新 制度； 班组级 工二坯整 班组长 6 磨刀作业 磨刀过程中，作业 机台现场清理不合 格。 四级 机械伤害 、触电、 火灾 使用符合质量要 求的磨刀配件 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 落实设备每月检修 班组级 工二坯整 班组长 7 调试作业 车台未停稳进行操 作；两人及以上多 人操作不相互打招 呼开车；调试过程 中触摸运动的机器 部件；湿手触摸电 器按钮； 四级 机械伤害 、火灾 使用行程开关和 急停装置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 落实设备每月检修 制度和日常检查； 班组级 工二坯整 班组长 1 穿戴劳保用品 不佩戴；割绒机运 转产生粉尘； 五级 其他伤害 使用质量合格的 劳保用品 班组、车间两级加 强日常检查。 岗位级 工二坯整 员工 2 装卸作业、运输作业、 叉车作业 1、操作中精力不集 中。2、安全巡查不 到位。3、安全防护 用品配备不全。4、 操作不当。 四级 物体打击 、高处坠 落、其他 伤害 使用质量合格的 运输工具，配备 合格的叉车配件 。 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 班组级 工二坯整 班组长 3 现场清理 火种带入 三级 火灾 安装喷淋 车间加强日常巡检 查，严格按规定落 实考核； 车间级 工二坯整 车间主任 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好口罩3、不 佩戴不安全 首饰；4、搬 运包时，佩 戴手套； 当坯巾发现异味等异 常情况，要立即关闭 仓库总电源，及时查 找根源；发生火灾、 伤害事故时，按专项 应急预案处置； 坯巾 存储 作业 设备与 作业混 合类 6 5 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训； 2、班组每月 对班组员工进 行危险源预防 控制培训； 3、新员工岗 前进行安全教 育培训；4、 定期参加公司 组织安全培 训； 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训；2、 班组每月对班 组员工进行危 险源预防控制 培训；3、新 员工岗前进行 安全教育培 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好工作帽3、 不佩戴不安 全首饰；4、 切割、钻孔 时佩戴护目 镜；5、搬运 锋利机件 时，佩戴手 套； 当设备维修作业中设 备发生异响、异味等 异常情况，要立即停 机，排查再维修；发 生火灾、触电、伤害 事故时，按专项应急 预案处置； 设备 维修 作业 作业活 动类
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：33.5 KB 时间：2025-12-17 价格：¥2.00
1 穿戴劳保用品 不佩戴；割绒机运 转产生粉尘； 五级 其他伤害 机械伤害 使用质量合格的 口罩 班组、车间两级加 强日常检查。 规范佩戴口 罩。 岗位级 印花坯整 员工 2 巡回检查防护装罩、线 路、连锁装置固定、电 器开关按钮等异常 检查过程中触摸运 动的机器部件；湿 手触摸电器按钮； 四级 机械伤害 、触电 安装防护罩、漏 保装置、连锁装 置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 落实设备每月检修 检查全面， 确认到位。 班组级 印花坯整 班组长 3 割绒作业 设备未停稳进行操 作；两人及以上多 人操作不相互打招 呼开车； 三级 火灾、机 械伤害、 触电、其 他伤害 使用行程开关和 急停装置； 落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好口罩，长 发固定好；3 、不佩戴不 车间级 印花坯整 车间主任 4 清扫设备 冷气吹身 四级 其他伤 害 加装冷气控制阀 落实每班清洁检查 和和日常检查； 停车、断电 、挂警示标 志，使用合 格的清扫工 班组/岗 位级 印花坯整 班组长 1 开启电器设备按钮 破损、固定松动 四级 触电 使用质量合格的 电器配件 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 检查全面， 确认到位。 班组级 印花坯整 班组长 2 推拉货物车辆 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位 。3、操作不当。4 、使用不合格的运 五级 其他伤害 双手推拉车辆 车间强化班组对生 产现场的检查 精力集中， 正确操作。 岗位级 印花坯整 员工 3 缝纫作业 1、操作中精力不集 中。2、长发外露。 3、护指器、皮带护 罩防护不到位。4、 四级 机械伤害 、触电、 其他伤害 加装护指器 落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、按要求正 确佩戴劳保 用品。2、长 发盘起。 班组级 印花坯整 班组长 1 检查电器开关按钮等异 常 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位 。3、操作不当。 五级 机械伤害 安装防护罩、漏 保装置、连锁装 置； 车间加强日常及专 项检查，严格按规 定落实考核 检查全面， 确认到位。 岗位级 印花坯整 员工 2 打包作业 操作姿势不规范 四级 机械伤害 、触电 使用行程开关和 急停装置； 车间加强日常检 查，严格按规定落 实考核；落实设备 每月检修制度和日 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好口罩3、不 班组级 印花坯整 班组长 3 清扫设备。 不佩戴；作业产生 粉尘； 五级 其他伤害 制定冷气使用安 全规定 对操作工进行操作 伤害专项培训及经 常性培训。 停车、断电 、挂警示标 志，使用合 格的清扫工 岗位级 印花坯整 员工 1 检查风机开关 1、电器线路裸露， 2、检查不全面、不 确认。 五级 触电 使用质量合格的 电器配件 做好班组、车间两 级培训，加强日常 及专项检查，严格 检查全面， 确认到位。 岗位级 印花坯整 员工 2 风机清洁作业 1、操作中精力不集 中。2、安全巡查不 到位。3、劳保防护 用品配备不全。4、 四级 机械伤害 设立禁止标线且 清晰醒目；安全 告知牌在醒目位 置。 班组、车间两级加 强专项检查，严格 按规定落实考核 按要求正确 佩戴劳保用 品。 班组级 印花坯整 班组长 1 作业前，穿戴相应劳保 用品 不佩戴或佩戴不规 范； 五级 机械伤害 使用质量合格的 劳保用品； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 岗位级 印花坯整 员工 2 悬挂警示标识 未悬挂警示标识， 他人误操作； 四级 机械伤害 使用合格的标识 装置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 班组级 印花坯整 班组长 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训； 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 当设备维修作业中设 设备与 作业混 合类 缝纫 工序 当缝纫作业中发生触 电、机针伤手或其它 伤害时，按专项应急 预案处置； 1、车间每季 度进行危险源 预防控制培 训；2、进行 危险源预防控 制培训；3、 新员工岗前进 行安全教育培 训；4、定期 参加公司组织 当打包机出现异响、 异味等异常情况，要 立即停机，排查再维 修；发生火灾、触电 、伤害事故时，按专 项应急预案处置； 3 设 备 与 作 业 混 合类 打包 工序 操作工关闭电源，相 邻员工及时通知班 长，班长和有关人员 按照应急措施处置 4 管理措施 培训教育措施 个体防护措 施 应急处置措施 管控措施 管控层级 责任单位 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 印花坯整车间作业活动分级管控清单 工程技术措施 编 号 类型 名称 序 号 名称 责任人 风险分级 可能发生 的事故类 型及后果 当机台发生异响、异 味等异常情况，要立 即停机，呼叫维修工 维修；当发生火灾、 触电、机械伤害时， 按专项应急预案处 置； 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训；2、 班组每月对班 组员工进行危 险源预防控制 培训；3、新 员工岗前进行 安全教育培 训；4、定期 1 设备与 作业混 合类 割绒 工序 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训；2、 班组每月对班 组员工进行危 险源预防控制 培训；3、新 员工岗前进行 安全教育培 训；4、定期 参加公司组织 安全培训；5 、进行圆刀及 布棍机械伤害 对操作工进行 操作伤害专项 培训及经常性 培训。 作业活 动类 除尘 作业 2 3 拆装机件作业 敲击机件无防护； 搬运超过20公斤以 上机件需2人操作； 拆装有锋利边角机 四级 机械伤害 使用符合质量要 求的工具； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 工具执行以旧换新 班组级 印花坯整 班组长 4 润滑作业 润滑工具不完好； 润滑不到位； 四级 其他伤害 使用符合质量要 求的工具； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 工具执行以旧换新 班组级 印花坯整 班组长 5 登高作业 登高工具不完好； 无人监护； 四级 高处坠落 安装登高梯护栏 和刹车装置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 工具执行以旧换新 制度； 班组级 印花坯整 班组长 6 磨刀作业 磨刀过程中，作业 机台现场清理不合 格。 四级 机械伤害 、触电、 火灾 使用符合质量要 求的磨刀配件 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 落实设备每月检修 班组级 印花坯整 班组长 7 调试作业 车台未停稳进行操 作；两人及以上多 人操作不相互打招 呼开车；调试过程 中触摸运动的机器 部件；湿手触摸电 器按钮； 四级 机械伤害 、火灾 使用行程开关和 急停装置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 落实设备每月检修 制度和日常检查； 班组级 印花坯整 班组长 1 穿戴劳保用品 不佩戴；割绒机运 转产生粉尘； 五级 其他伤害 使用质量合格的 劳保用品 班组、车间两级加 强日常检查。 岗位级 印花坯整 员工 2 装卸作业、运输作业、 叉车作业 1、操作中精力不集 中。2、安全巡查不 到位。3、安全防护 用品配备不全。4、 操作不当。 四级 物体打击 、高处坠 落、其他 伤害 使用质量合格的 运输工具，配备 合格的叉车配件 。 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 班组级 印花坯整 班组长 3 现场清理 火种带入 三级 火灾 安装喷淋 车间加强日常巡检 查，严格按规定落 实考核； 车间级 印花坯整 车间主任 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好口罩3、不 佩戴不安全 首饰；4、搬 运包时，佩 戴手套； 当坯巾发现异味等异 常情况，要立即关闭 仓库总电源，及时查 找根源；发生火灾、 伤害事故时，按专项 应急预案处置； 坯巾 存储 作业 设备与 作业混 合类 6 5 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训； 2、班组每月 对班组员工进 行危险源预防 控制培训； 3、新员工岗 前进行安全教 育培训；4、 定期参加公司 组织安全培 训； 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训；2、 班组每月对班 组员工进行危 险源预防控制 培训；3、新 员工岗前进行 安全教育培 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好工作帽3、 不佩戴不安 全首饰；4、 切割、钻孔 时佩戴护目 镜；5、搬运 锋利机件 时，佩戴手 套； 当设备维修作业中设 备发生异响、异味等 异常情况，要立即停 机，排查再维修；发 生火灾、触电、伤害 事故时，按专项应急 预案处置； 设备 维修 作业 作业活 动类
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：34.5 KB 时间：2025-12-17 价格：¥2.00
序号 标准名称 条款 内容 A 1 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.1.2条 3.1.2同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾 危险性较大的部分确定；当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少，不足以构成爆炸或火灾危险时，可按实际情况 确定；当符合下述条件之一时，可按火灾危险性较小的部分确定： 1、火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%，且发生 火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施； 2、丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统 或自动抑爆系统，且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。 2 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.1.4条 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，该仓库或防火分区的火灾危险性应按其中火灾危险性最 大的类别确定。 3 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.1.4条 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性，当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时， 应按丙类确定。 4 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.2.2条 高层厂房，甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级，建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级 的建筑。 5 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.2.3条 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房，其耐火等级均不应低于二级；当为建筑面积不大于 500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时，可采用三级耐火等级的建筑。 6 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.2.9条 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于4.00h。 7 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.2.11条 采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房（仓库）的屋顶承重构件，其耐火极限不应低于1.00h。 除一级耐火等级的建筑外，下列建筑构件可采用无防火保护的金属结构，其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影 响的部位应采取外包覆不燃材料或其他防火保护措施： 1、设置自动灭火系统的单层丙类厂房的梁、柱和屋顶承重构件； 2、设置自动灭火系统的多层丙类厂房的屋顶承重构件； 3、单、多层丁、戊类厂房（仓库）的粱、柱和屋顶承重构件。 8 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.3.1条 除本规范另有规定外，厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的规定。 9 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.3.5条 员工宿舍严禁设置在厂房内。 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻本厂房时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于 3.00h的防爆墙与厂房分隔和设置独立的安全出口。 办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应至 少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 10 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.3.9条 员工宿舍严禁设置在仓库内。 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻。 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并 应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 11 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.4.1条 注：1乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m，与明火或散发火花地点，不宜小于30m。单、多层戊类厂房之间 及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m，与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第5.2.2条 的规定执行。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定，与所属厂房的防火间距不应小于6m。 12 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.4.2条 3.4.2甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m，与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。 13 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.4.8条 3.4.8除高层厂房和甲类厂房外，其他类别的数座厂房占地面积之和小于本规范第3.3.1条规定的防火分区最大允许建筑 面积（按其中较小者确定，但防火分区的最大允许建筑面积不限者，不应大于10000m2）时，可成组布置。当厂房建筑高 度不大于7m时，组内厂房之间的防火间距不应小于4m；当厂房建筑高度大于7m时，组内厂房之间的防火间距不应小于6m 。 14 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.4.12 厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m，围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。 15 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.7.1条 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不 应小于5m。 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 常见安全隐患检查标准对照表 序号 标准名称 条款 内容 常见安全隐患检查标准对照表 16 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.7.2条 3.7.2厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当符合下列 条件时，可设置1个安全出口： 1、甲类厂房，每层建筑面积不大于100m2，且同一时间的作业人数不超过5人； 2、乙类厂房，每层建筑面积不大于150m2，且同一时间的作业人数不超过10人； 3、丙类厂房，每层建筑面积不大于250m2，且同一时间的作业人数不超过20人； 4、丁、戊类厂房，每层建筑面积不大于400m2，且同一时间的作业人数不超过30人； 5、地下或半地下厂房（包括地下或半地下室），每层建筑面积不大于50m2，且同一时间的作业人数不超过15人。 17 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第4.2.1条 注：1、当甲、乙类液体储罐和丙类液体储罐布置在同一储罐区时，罐区的总容量可按1m3甲、乙类液体相当于5m3丙类液 体折算。 2、储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m。 3、甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场，乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房（仓库〕、民用建筑的防火间 距，应按本表的规定增加25%，且甲、乙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场，乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房（仓 库）、裙房、单、多层民用建筑的防火间距不应小于25m，与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级耐火等级 建筑物的规定增加25%。 4、浮顶储罐区或闪点大于120℃的液体储罐区与其他建筑的防火间距，可按本表的规定减少25%。 5、当数个储罐区布置在同一库区内时，储罐区之间的防火间距不应小于本表相应容量的储罐区与四级耐火等级建筑物防 火间距的较大值。 6、直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐，当单罐容量不大于50m3，总容量不大于200m3时，与建筑物的防火间距可按本 表规定减少50%。 7、室外变、配电站指电力系统电压为35kV〜500kV且每台变压器容量不小于10MV•A的室外变、配电站和工业企业的变压 器总油量大于5t的室外降压变电站。 18 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第4.2.2条 3、两排卧式储罐之间的防火间距不应小于3m。 4、当单罐容量不大于1000m3且采用固定冷却系统时，甲、乙类液体的地上式固定顶储罐之间的防火间距不应小于0.6D。 5、地上式储罐同时设置液下喷射泡沬灭火系统、固定冷却水系统和扑救防火堤内液体火灾的泡沬灭火设施时，储罐之间 的防火间距可适当减小，但不宜小于0.4D。 6、闪点大于120℃的液体，当单罐容量大于1000m3时，储罐之间的防火间距不应小于5m；当单罐容量不大于1000m3时， 储罐之间的防火间距不应小于2m。 19 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第4.2.5条 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组，其四周应设置不燃性防火堤。防火堤的设置应符合下列规定： 1、防火堤内的储罐布置不宜超过2排，单罐容量不大于1000m3且闪点大于120℃的液体储罐不宜超过4排； 2、防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶罐，防火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半； 3、防火堤内侧基脚线至立式储罐罐壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不 应小于3m； 4、防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m，且应为1.0m~2.0m，在防火堤的适当位置应设置便于灭火救援人员进出防 火堤的踏步； 5、沸溢性油品的地上式、半地下式储罐，每个储罐均应设置一个防火堤或防火隔堤； 6、含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施，雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置。 20 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第4.4.2条 液化石油气储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐的直径。数个储罐的总容积大于3000m3时，应分组布置，组内储罐宜 采用单排布置。组与组相邻储罐之间的防火间距不应小于20m。 21 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第4.4.3条 液化石油气储罐与所属泵房的距离不应小于15m。当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门窗洞口的防火墙时，其防火间距可 减少至6m。液化石油气泵露天设置在储罐区内时，泵与储罐之间的距离不限。 22 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第6.1.3条 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时，防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上，且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m 的不燃性墙体，其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。建筑外墙为不燃性墙体时，防火墙可不凸出墙的外表面，紧靠防火 墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m；釆取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，该距 离不限。
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序号 区域、场所、设备、 设施名称 类别 型号 位号/所在部位 1 重型板式喂料机 专用设备 规格：BWJ2500×9990mm 110.01 2 单段锤式破碎机 专用设备 型号：2PCF2022 110.02 3 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ(A)槽形 (14080.1)110.03 4 气箱脉冲袋式收尘器 通用设备 型号：LPM6C-550 110.04 5 离心通风机 通用设备 型号：9-26№14D 右45° 110.05 6 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ(A)槽型 (120100.5)117.01 7 新型中型板式喂料机 专用设备 型号规格：BL1250×3000mm 113.02 8 袋式收尘器 通用设备 型号：LPM3A-90 113.03 9 离心通风机 通用设备 型号规格：9-19No8D 右45° 113.04 10 板式喂料机 专用设备 规格：B1600×12000mm 113.05 11 气箱式脉冲袋收尘器 通用设备 型号：LPM4A-120 113.07 12 离心通风机 通用设备 型号：9-26№8D左45° 113.08 13 新型中型板式喂料机 专用设备 型号规格：BL1250×3000mm 113.10 14 新型中型板式喂料机 专用设备 喂料能力：300t/h max350t/h 113.11 15 袋式收尘器 通用设备 型号：LPM3A-90 113.12 16 离心通风机 通用设备 型号规格：9-19No8D 右45° 113.13 17 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ(A) 槽型 113.14 18 袋式收尘器 通用设备 型号：LPM3A-90 113.15 19 离心通风机 通用设备 型号规格：9-19No8D 左45° 113.16 20 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ（A）型，槽 形 12080.2 120.01 21 混匀堆取料机 通用设备 型号：YG550/90 120.02 22 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ（A）型，槽 形 10080.1 120.04 23 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ（A）型，槽 形 10080.3 120.05 24 气震式袋收尘器 通用设备 型号：LPM4A-120 120.06 25 离心通风机 通用设备 型号：9-26 №8D 左0° 120.08 26 离心通风机 通用设备 型号：9-26 №8D 左45° 120.09 27 脉冲单机收尘器 通用设备 型号：HMC-64B 120.11 28 风机电机 通用设备 功率：3kW 120.11aM 29 电动葫芦 通用设备 型号规格：CD1 10-18D 113.17 序号 区域、场所、设备、 设施名称 类别 型号 位号/所在部位 30 板式喂料机 专用设备 规格：BWJ1600x4500 115.02 31 碎煤机 专用设备 型号：PCH1010 115.04 32 气箱式脉冲袋收尘器 通用设备 型号：LPM4A-120(防爆型) 115.05 33 离心通风机 通用设备 型号：9-26№8D右45° 115.06 34 新型中型板式喂料机 专用设备 型号规格：BL1250×3000mm 115.08 35 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ(A) 槽型 10080.2115.09 36 袋式收尘器 通用设备 型号：LPM3A-90（防爆 型） 115.11 37 离心通风机 通用设备 型号规格：9-19No8D 左45° 115.12 38 带式输送机 通用设备 型号:DTⅡ(A) 槽型 8063.2 122.01 39 侧式悬臂堆料机 通用设备 型号:DB300/19.5 122.02 40 侧式刮板取料机 通用设备 型号:QGC150/26 122.03 41 带式输送机 通用设备 型号:DTⅡ(A) 槽型 8063.1 122.04 42 带式输送机 通用设备 型号:DTⅡ(A) 槽型 8063.2 122.05 43 气箱脉冲袋收尘器 通用设备 型号规格：LPM3A-90 122.06 设备设施清单--生料车间 矿山破碎及圆堆 辅材输送（辅材-调配站-直堆） 44 离心通风机 通用设备 型号规格：9-19No9D 右 45o 122.07 45 桥式刮板取料机 通用设备 型号：QG150/31 127.01 46 带式输送机 通用设备 型号:DTⅡ(A) 槽型 8050 127.02 47 带式输送机 通用设备 型号:DTⅡ(A) 槽型 8063.1 127.03 48 带式输送机 通用设备 型号:DTⅡ(A) 槽型 8063.2 127.04 49 气箱脉冲袋收尘器 通用设备 型号规格：LPM3A-90 127.05 50 离心通风机 通用设备 型号：9-19No9D 右45° 127.07 52 气震式袋收尘器 通用设备 型号:LPM4A-120 130.01 53 离心通风机 通用设备 型号：9-26№8D 顺0° 130.02 54 气震式袋收尘器 通用设备 型号:LPM4A-120 130.03 55 离心通风机 通用设备 型号：9-26 No.8D 顺0 ° 130.04 56 带式输送机（可逆） 通用设备 型号：DTII(A)型 槽型 130.06 57 带式输送机（可逆） 通用设备 规格：B800×12500mm 130.07 58 定量给料机 通用设备 型号：TDGSM1450 右装 130.09 59 定量给料机 通用设备 型号：TDGSM1045 右装 130.10 60 定量给料机 通用设备 型号：TDGSM1045 右装 130.11 61 定量给料机 通用设备 型号：TDGSM1045 右装 130.12 62 定量给料机 通用设备 型号：TDGSM1045 右装 130.13 63 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ（A）槽形 10080.3 130.14 64 气震式袋收尘器 通用设备 型号:LPM4A-120 130.17 65 离心通风机 通用设备 型号：9-26 №8D 顺45° 130.18 序号 区域、场所、设备、 设施名称 类别 型号 位号/所在部位 66 高速板链斗式提升机 通用设备 型号：NSE1900-38500mm （双驱动） 131.03 67 辊压机 专用设备 型号：HFCG200/180（左 装） 131.08 68 高速板链斗式提升机 通用设备 型号：NSE1900-30500mm （双驱动） 131.09 69 高效选粉机 通用设备 型号：HES-B10000 131.10 70 空气输送斜槽 通用设备 型号规格： XZ500/XZ630x17260/7798 131.18 71 离心通风机 通用设备 型号：9-19№5.0A 逆90 ° 131.19~ 72 脉冲单机收尘器 通用设备 型号：HMC-80A 131.25 74 原料辊压机循环风机 通用设备 型号：SL5-2x48№27.5F 131.27 75 气震式袋收尘器 通用设备 型号:LPM4A-120 124.02 76 离心通风机 通用设备 型号：9-26№8D 顺45° 124.03 77 粉煤灰喂料秤 通用设备 型号：TSF400x2500 124.05 78 空气输送斜槽 通用设备 规格：XZ315×5126mm 124.06 79 斜槽高压离心通风机 通用设备 型号：XQⅠ 4.8A （逆0°） 124.07 80 脉冲单机收尘器 通用设备 型号：HMC-80A 124.08 81 钢丝胶带斗式提升机 通用设备 型号规格：N-TGD400-23500 124.09 82 空气输送斜槽 通用设备 规格：XZ315×3447mm 124.10 83 斜槽高压离心通风机 通用设备 型号：XQⅠ 4.8A （逆0°）124.10a 84 增湿塔 通用设备 型号规格：CZS7.5x45m 141.06 85 振动电机 通用设备 型号：MVE300/3 141.06M 86 螺旋输送机 通用设备 规格：Ф600(可逆) 141.06a 87 增湿塔喷水系统 通用设备 141.06d 88 高效脉冲滤袋式收尘器 通用设备 型号：LPPW270-2x2x5 141.09 89 FU链式输送机 通用设备 型号：FU270x22200mm 141.09e 91 窑尾排风机 通用设备 型号：Y4-2x73№24.5F 141.10 92 链式输送机 通用设备 型号规格：FU350×26000mm 141.11 93 链式输送机 通用设备 型号规格：FU350×11000mm 141.12 94 链式输送机 通用设备 型号规格：FU350×50000m 141.13 原料粉磨（磨房-废气-入库设备）
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：38 KB 时间：2025-12-30 价格：¥2.00
发生率 暴露率 严重度 1 KH-MS0002-00000- 001-001 裁减纸张 不當使用手動裁切台裁切繪圖紙 手部切割傷 ER5 貼上安全標示。 6 5 5 6 企划 2 KH-MS0002- 170009300951-002- 001 手動換紙 更換繪圖紙不小心 割傷 ER5 繪圖機保護蓋 / 繪圖機原廠使用手冊 。 6 5 5 6 企划 3 KH-MS0002- 170009300951-003- 001 繪圖機维修 人为方法不当 人員感電 PH19 维修前，确认电源已关掉 6 2 4 5 企划 4 KH-MS0002- 170009300951-003- 002 繪圖機维修 人为方法不当 割傷 ER5 专业承揽商维修 6 2 5 6 企划 5 KH-MS0002-00000- 004-001 Layout量測作業 捲尺割傷 割傷 ER5 貼上安全標示。 6 5 5 6 企划 6 KH-VS1003-00000- 001-001 伙食质量监督 食物变质 食物中毒 BI2 定期稽核承商环境卫生 6 4 3 4 HR 7 KH-VS1003-00000- 001-002 供应商送餐 车祸意外 交通事故 OT1 清查承商驾照及行照，并告知开车前 不喝酒 6 4 3 4 HR 8 KH-VS1003-00000- 001-003 供餐过程 与汤桶接触 高温烫伤 PH11 汤桶张贴高温标示 2 4 5 6 HR 9 KH-VS1003-00000- 001-004 供餐过程 搬运餐抬 压伤 PH7 要求承商注意运餐路线及人员安全 6 6 5 6 HR 10 KH-VS1003-00000- 001-005 用餐管制 地面湿滑 人员滑倒 PH5 餐厅地面勤擦拭保持乾燥 5 6 5 5 HR 11 KH-VS1003-00000- 001-006 用餐管制 用餐秩序混乱 人员冲撞 PH6 用餐时管理人员现场督促用餐秩序 3 5 6 6 HR 12 KH-VS1003-00000- 001-007 餐厅清洁 清洁不彻底 病媒滋生 BI1 勤于管理餐后清洁工作 4 5 6 6 HR 13 KH-VS1003-00000- 001-008 厨余处理 地面湿滑 人员滑倒 PH5 餐厅地面勤擦拭保持乾燥 5 6 5 5 HR 14 KH-VS1003-00000- 002-001 交通路线行驶 车祸意外 交通事故 OT1 班车驾驶管理 6 4 3 4 HR 15 KH-VS1003-00000- 002-002 班车搭乘 车门开关时夹伤 人员夹伤 PH7 勤于宣导告知 3 6 5 6 HR 16 KH-AS1020-00000- 003-001 物品搬运 物品倒落 压伤 PH7 路线事前告知及教育训练 4 5 6 6 HR 17 KH-AS1020-00000- 003-002 物品存储 堆叠倒塌 压伤 PH7 储藏区域标示明确 4 5 6 6 HR 18 KH-VS1003-00000- 004-001 电脑操作 长期键盘敲打 肌腱受伤 ER5 建议工作一段时间候休息 3 5 6 6 HR 19 KH-VS1003-00000- 004-002 电脑操作 长期观看电脑屏幕 眼睛疲劳 ER6 建议工作一段时间候休息 3 5 6 6 HR 20 KH-VS1003-00000- 004-003 电脑操作 长期坐姿不良 脊椎酸痛 ER4 医务室宣导 4 1 4 4 HR 风险等级 部门 危害鉴别编号 危害鉴别与风险评估表 填表日期：2015-7-15 项次 风险评估 现有防护措施 事故代码 后果影响 危害说明 作业步骤 /节点 E-Form R020-3(Rev.A) 21 KH-VS1003-00000- 004-004 办公室环境 灯光照度太强或太弱 视力减退 PH13 厂务采用符合人体生理标准之灯光照 度 4 1 4 4 HR 22 KH-VS1003-00000- 004-005 办公室环境 办公室温度过高或过低 感冒或身体不 适 PH11 厂务控制空调之温度符合人体生理舒 适度 4 1 4 4 HR 23 KH-VS1003-00000- 004-006 搬运文件 物品太重，一人搬重，无法负 荷，容易造成拉伤、闪伤 腰痛、手痛、 脊椎受损 ER3 超过20公斤二人合力 5 2 4 5 HR 24 KH-VS1003-00000- 004-007 搬运文件 文件从高处掉落砸伤头部 痛，肿，流血 PH1 以梯子登高取物 5 2 5 6 HR 25 KH-VS1003-00000- 004-008 影印机操作 影印机使用 碳粉呼吸道吸 入 PH15 影印机房间对外通风良好 5 5 5 6 HR 26 KH-VS1003-00000- 004-009 影印机操作 影印机卡纸 烫伤 PH11 影印机注明标示警语 5 5 5 6 HR 27 KH-VS1003-00000- 004-010 碎纸机操作 操作不当 手指割伤或卷 入 PH8 碎纸机注明标示警语 5 6 5 6 HR 28 KH-VS1003-00000- 004-011 碎纸机操作 卡纸 烫伤 PH11 碎纸机注明标示警语 4 6 5 6 HR 29 KH-VS1003-00000- 004-012 装订作业 操作不当 擦伤 PH8 装订机注明标示警语 4 6 5 6 HR 30 KH-VS1003-00000- 004-013 文书作业 椅子上滑落 摔伤 PH5 座姿宣导 4 6 5 6 HR 31 KH-VS1003-00000- 005-001 桌面门窗擦拭 登高作业 人员 摔 落 PH4 2人作业及携带安全护具 6 5 4 5 HR 32 KH-VS1003-00000- 005-002 收拾垃圾 与垃圾接触 病菌感染 BI1 穿戴口罩及手套 6 6 5 6 HR 33 KH-VS1003-00000- 005-003 洗地车操作 洗地车撞及人员 人员撞伤 PH6 清洁人员职前训练 5 6 5 6 HR 34 KH-VS1003-00000- 005-004 打蜡机操作 机器漏电 人员感电 PH19 穿戴绝缘衣物及手套及胶鞋 5 6 4 6 HR 35 KH-VS1003-00000- 005-005 厕所清洗 使用盐酸冲洗马桶 眼睛溅入盐酸 CH3 着安全护具如眼罩操作 5 6 4 6 HR 36 KH-VS1003-00000- 006-001 割草及除草机操作 操作不当 机器割伤 PH8 园艺人员教育训练 4 6 3 6 HR 37 KH-VS1003-00000- 006-002 消毒机操作 操作不当 吸入性呛伤 CH6 操作时携带防毒面具 6 6 3 5 HR 38 KH-VS1003-00000- 007-001 厂区消毒作业 操作不当 摔伤 PH5 携带护具 6 6 3 5 HR 39 KH-VS1003-00000- 007-002 厂区消毒作业 操作不当 机器压伤 PH8 清洁人员教育训练 5 5 5 6 HR 40 KH-VS1003-00000- 007-003 厂区消毒作业 操作不当 吸入性呛伤 CH6 操作时携带防毒面具 5 6 5 4 HR 41 KH-VS1003-00000- 007-004 厂区消毒作业 操作不当 药水喷溅 CH4 着安全护具及眼罩 5 5 3 4 HR 42 KH-VS1003-00000- 008-001 仓储作业 堆叠倒塌 压伤 PH7 储藏区域标示明确 6 6 5 6 HR 43 KH-VS1003-00000- 008-002 厂商运送作业 推车倾倒 压伤 PH7 运送路面障碍物清除 5 6 5 6 HR 44 KH-VS1003-00000- 008-003 拆箱作业 操作不当 割伤 PH8 小心使用刀具 5 6 4 5 HR E-Form R020-3(Rev.A)
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：213 KB 时间：2026-01-13 价格：¥2.00
附则3：风险清单 油田层面控制或业务层面控制 内部 管理 制度 现行 操作 描述 发生 可能 性 影响 程度 固有风 险评级 结果 1.01.01 国家战略影响：国家能源战 略、外交战略、国家安全战 略等出现不利变化，影响公 司的经营。 油田层面控制_发展战略； 低 高 重要 1.01.02 国内宏观经济及经济周期影 响：国家宏观经济、经济周 期等出现不利变化，影响公 司的经营。 油田层面控制_发展战略；1.1筹资业务 /1.1； 低 高 重要 1.01.03 国际经济影响：国际经济发 展的不确定性，影响公司的 经营。 油田层面控制_发展战略； 低 高 重要 1.01.04 贸易保护影响：部分国家贸 易保护影响公司出口业务， 区域性贸易协议影响公司进 口业务，影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 中 中 重要 1.01.05 行业周期影响：石油、天然 气及化工行业发生周期性变 化，影响公司的经营。 1.01.05.01 国际市场原油价格波动影响 石油工程业务量和价格。 油田层面控制_发展战略； 低 中 重要 1.01.06 环保趋势影响：来自全球气 候变暖、国内外节能减排、 低碳经济等方面的压力加 大，影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 低 低 一般 1.02.01 国家经济政策影响：国家宏 观经济政策、产业政策、国 家标准、行业标准等出现不 利变化，影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 低 中 重要 1.02.02 政府监管影响：政府监管行 为变动（如成品油价格机制 变动、天然气价格形成机制 、资源税改革和环境税改革 等）影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 中 中 重要 1.02.03 政府准入控制影响：政府的 准入控制或政府管制项目变 动影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 极低 低 一般 1.02.04 法律法规影响：国家出台或 修订国有资产管理/公司治 理/会计核算/人员用工/合 同管理/招投标/广告/安全 等方面的法律法规，影响公 司的经营。 油田层面控制_发展战略； 极低 中 一般 1.02.05 股权改制政策影响：国家出 台或修订国有股转持或减持 政策，影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 极低 极低 一般 1.02.06 HSE政策影响：监管机构增 加环保方面监管措施影响公 司的经营（如颁布国家严格 的安全、环保及质量标准， 颁布节能减排政策等，导致 项目延期、成本上升；或现 有技术/设备水平低于国家 许可的产业、环保等政策标 准而亟需改造技术/设备， 导致公司运营成本增加，甚 至被终止经营）。 油田层面控制_发展战略； 低 极高 重大 1.02.07 税收政策影响：国家或地方 的税收政策变动，提高所从 事行业的相关税费（包括石 油特别收益金等）或以前享 受的税收优惠政策取消，导 致公司税收负担增加，影响 公司实现盈利目标。 1.02.07.01 国家将在“十二五”期间在 全国范围内实施油气资源税 改革，2011年有可能施行。 届时油田本部生产的原油与 天然气所承担的资源税负将 大幅增加。 油田层面控制_发展战略；13.1税务管理 /3.1； 极低 中 一般 1.03.01 战略决策不当：公司的战略 定位、资源储备、产业链优 先级、竞争策略等战略决策 不恰当，战略、规划、计划 、目标制定出现偏差，或发 展战略分散，市场定位不清 晰，导致战略性失败。 油田层面控制_发展战略； 低 高 重要 1.03.02 战略脱离实际/偏离主业： 发展战略过于激进，脱离公 司实际能力或偏离主业，导 致公司过度扩张，甚至经营 失败。 油田层面控制_发展战略； 低 高 重要 1.03.03 战略调整过于频繁：发展战 略因主观原因频繁调整，导 致资源浪费，甚至危及公司 的生存和持续发展。 油田层面控制_发展战略； 低 高 重要 1.03.04 战略调整不及时：制定战略 所依据的外部环境发生重大 变化时，发展战略未及时调 整，导致公司经营受影响。 油田层面控制_发展战略；1.2资本支出 管理/1.1； 低 高 重要 1.03.05 战略决策未被认同：战略决 策未得到利益相关者（政府 、投资者、供应商、客户、 员工等）的认同，影响公司 战略目标实现。 油田层面控制_发展战略； 低 低 一般 1.04.01 组织架构与战略不匹配：管 控模式/组织架构与发展需 求不匹配，影响公司战略目 标实现。 油田层面控制_发展战略； 极低 中 一般 1.04.02 资源分配与战略脱节：资源 分配与制定的战略脱节，影 响公司战略目标实现。 油田层面控制_发展战略； 极低 中 一般 1.04.03 商业模式不适应战略需要： 公司现有的商业模式不适应 市场的发展及公司战略发展 需要，影响公司战略目标实 现。 油田层面控制_发展战略； 极低 低 一般 1.04.04 战略目标分解不充分：战略 目标分解不够充分,缺乏切 实可行的商业计划支持,影 响公司战略目标实现。 油田层面控制_发展战略；6.2工程项目 管理/7.2.2/7.2.4；10.1全面预算管理 /1.1/1.2；YO-3井下作业管理/1.4;YO-5 培训费管理/1.1/1.2/1.3; 低 中 重要 1.04.05 分/子公司未落实战略：分/ 子公司经营目标与总公司战 略规划不匹配或不衔接,影 响公司战略目标实现。 1.04.05.01 各单位经营目标与油田战略 规划不衔接，影响目标实现 。 油田层面控制_发展战略；1.4企业并购 管理/7.1； 极低 高 重要 1.02 宏观政策及政府 监管风险（即由 于宏观政策及政 府监管的不利变 化导致的风险） 固有风险评级 风险应对措施 1.04 战略执行风险 （即由于战略与 组织架构和管理 流程的不匹配、 不恰当的资源分 配及战略合作伙 伴等原因，而导 致战略实施无效 或低效的风险） 1.01 宏观经济风险 （即由于国内外 政治因素或经济 环境的不利变化 、国家法律法规 、政府管制政策 发生不利变动而 导致的风险） 2021年XXXXX公司风 险 清 单 一级 风险 二级 风险 编号 二级风险名称 责任 部门 三级 风险 编号 1.03 四级风险编 号 四级风险描述 三级风险描述 企业 管理 处 战略规划风险 （即由于公司制 定的战略决策不 符合股东、其他 关键利益相关者 的期望以及公司 的现状而导致的 风险） 附则三： 2011版 附则3：风险清单 油田层面控制或业务层面控制 内部 管理 制度 现行 操作 描述 发生 可能 性 影响 程度 固有风 险评级 结果 固有风险评级 风险应对措施 2021年XXXXX公司风 险 清 单 一级 风险 二级 风险 编号 二级风险名称 责任 部门 三级 风险 编号 四级风险编 号 四级风险描述 三级风险描述 附则三： 1.04.06 战略未能有效传达：发展战 略及规划不能有效的传达给 本部各部门及各分/子公 司，影响公司战略目标实现 。 油田层面控制_发展战略； 极低 中 一般 1.04.07 战略合作伙伴缺失：在战略 执行过程中，由于战略合作 伙伴关系无法建立或未恰当 建立，影响战略实现。 油田层面控制_发展战略； 极低 中 一般 1.04.08 考核评价与战略不匹配：公 司的考核评价标准与战略目 标不匹配，不利于对战略目 标实现管理和监控，影响战 略实现。 油田层面控制_发展战略；1.3对外投资 管理/4.4/7.2； 极低 中 一般 1.05.01 国内油气资源接替不足：国 内勘探发现油气资源不足， 导致公司自产原油不能满足 中下游生产需要，过度依赖 外部/进口原油，影响公司 实现经营目标。 1.05.01.01 东濮老区可采资源下降，经 济可采量严重不足，导致公 司油气开发开采成本增加， 严重超出盈亏平衡点，影响 公司经营目标的实现。 中 高 重大 1.05.02 获取境外油气资源受阻：境 外油气资源的获取受到政治 军事冲突、资源国政策波动 、竞争加剧等因素影响，对 公司油气资源储备产生不利 影响。 中 高 重大 1.05.03 境外原油供应保障不足：自 然灾害、政治冲突、战争、 海盗等突发事件，导致进口 原油供应突然中断，影响公 司的经营。 中 高 重大 1.06.01 投资决策与战略不一致：投 资活动与公司战略不符，影 响公司战略目标实现。 1.06.01.01 投资决策与油田发展规划不 一致：影响油田发展目标。 1.2资本支出管理/1.1；1.3对外投资管 理/1.1；1.4企业并购管理/1.2； 低 极高 重大 1.06.02 投资信息不当导致投资决策 失误：投资条件变化、前期 论证不充分、实际把握不准 、技术方案未能充分优化， 导致投资决策失误，影响公 司实现预期投资收益。 1.2资本支出管理/2.2；1.3对外投资管 理/1.1；1.4企业并购管理/1.1； 低 中 重要 1.06.03 投资项目未获核准：投资项 目没有获得国家核准，无法 获取正式运营许可，导致项 目不能合法运营。 1.3对外投资管理/1.3；1.4企业并购管 理/4.4；6.1勘探开发项目管理/1.1； 低 低 一般 1.06.04 投资设计规划存在隐患：项 目设计规划阶段的选址和方 案存在隐患，影响项目正常 投产和运营效益。 1.2资本支出管理/3.1；1.3对外投资管 理/1.1； 极低 高 重要 1.06.05 投资决策机制不当：缺乏或 未有效运行可行性研究等科 学的投资决策机制，导致形 成不恰当的投资决定。 1.06.05.01 投资决策未按决策程序：投 资决策未按油田决策程序， 造成无计划项目和超投资项 目。 1.2资本支出管理/1.1/2.1/2.2 /5.1.1/5.1.2；1.3对外投资管理 /1.2/1.3；6.1勘探开发项目管理/1.2； 6.2工程项目管理/3.3； 低 高 重要 1.07.01 境外政治经济环境影响：境 外分支机构/投资、经营业 务所在国家政治环境（战乱 /政变/政府更替/恐怖袭击/ 骚乱等）或经济环境（经济 衰退/金融危机/通货膨胀/ 国际支付能力等）发生变 化，影响公司境外经营战略 的规划与实施，还导致公司 在该国的业务开展受影响或 款项无法及时收回，影响公 司实现经营目标。 高 高 重大 1.07.02 国际关系影响：境外分支机 构/投资、经营业务所在国 家与我国关系恶化，导致业 务关系紧张或业务终止，影 响公司实现经营目标。 中 高 重大 1.07.03 境外业务过度集中：对高风 险国家或地区的最高业务量 和额度设置不够合理，导致 业务风险过度集中（如对某 国家或地区的业务依存度过 高），一旦该国或地区发生 重大变动，引起公司相关业 务萎缩或中断。 中 高 重大 1.07.04 境外业务受当地政府干预： 跨国经营受到业务所在国家 /地区政府的审查干预、或 必须遵循该国家/地区相关 监管规则，影响公司经营目 标的实现。 中 高 重大 1.07.05 境外业务受当地政策和监管 要求变动影响：未能准确掌 握并及时跟进业务所在国的 经济、税收、外汇等的政策 和监管要求变化，被相关监 管机构处罚，影响公司境外 投资/分支机构正常运营、 影响公司声誉或导致公司资 产损失。 中 高 重大 1.07.06 国际原油价格波动：国际市 场原油价格波动，影响公司 实现境外投资回报和跨国经 营收益目标。 中 中 重要 1.07.07 境外业务所在国家法治缺 陷：境外分支机构/投资、 经营业务所在国家法治不完 备，影响公司实现经营目标 。 低 中 重要 1.07.08 境外非政府组织活动影响公 司业务：境外业务所在国非 政府组织（环保/人权/劳工 /动物保护等）干涉公司业 务，影响公司实现经营目标 。 中 中 重要 1.07.09 境外业务所在国家发展落 后：由于境外分支机构/投 资、经营业务所在国家发展 落后，基础设施、公共卫生 、自然条件差、信息闭塞等 原因，对员工健康、安全等 产生不利影响、导致公司投 资、运营成本加大，影响公 司实现经营目标。 中 极低 一般 1.05 1.04 战略执行风险 （即由于战略与 组织架构和管理 流程的不匹配、 不恰当的资源分 配及战略合作伙 伴等原因，而导 致战略实施无效 或低效的风险） 规划 计划 处 油气资源保障风 险（获取新增油 气资源存在不确 定性导致的风 险） 投资决策风险 （即由于对重大 战略性投资的决 策或执行不恰 当，而导致公司 产生重大损失的 风险） 1.06 1.战 略风 险 （即 由于 战略 制定 和实 施的 流程 无效 、低 效或 不充 分， 而影 响公 司战 略目 标实 现的 风 险） 1.07 跨国经营风险 （由于跨国经营 面临境外政治、 经济、市场、环 境、法律等差异 2011版
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：279 KB 时间：2026-01-15 价格：¥2.00
序 号 法律法规名称 标准编号 生效日期 颁布部门 获取渠 道 识别日期 适用部门 备注 1 中华人民共和国宪法 全国人民代表 大会 2004年3月14日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 2 中华人民共和国环境保护法 主席令第9号 2015年1月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 3 中华人民共和国劳动法 主席令第28号 1995年1月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 4 中华人民共和国工会法 主席令第57号 2001年10月27日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 5 中华人民共和国职业病防治 法 主席令第52号 2018年12月29日修正 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 6 中华人民共和国安全生产法 主席令第70号 2014年12月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 7 中华人民共和国清洁生产促 进法 主席令第72号 2003年1月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 8 中华人民共和国公司法 主席令第42号 2006年1月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 9 中华人民共和国突发事件应 对法 主席令第69号 2007年11月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 10 中华人民共和国刑法 主席令第10号 2009年2月28日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 9 中华人民共和国消防法 主席令第29 号 2019/4/23修正 全国人大 网上下 载 2019.7 12 中华人民共和国社会保险法 主席令第35号 2011年7月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 13 中华人民共和国未成年人保 护法 主席令第60号 2007年6月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 14 中华人民共和国劳动合同法 主席令第73号 2013年7月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 15 中华人民共和国标准化法 主席令（七届 第11号） 1989年4月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 16 中华人民共和国水污染防治 法 主席令第87号 2008年6月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 17 中华人民共和国大气污染防 治法 主席令第31号 2016年1月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 18 中华人民共和国环境噪声防 治法防治法 主席令（八届 第77号） 1997年3月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 19 中华人民共和国固体废物污 染环境防治法 主席令第 31 号 2005年4月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 20 中华人民共和国节约能源法 主席令第 77 号 2008年4月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 21 中华人民共和国水法 主席令第 74 号 2002年10月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 22 中华人民共和国计量法 主席令第28号 1986年7月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 23 中华人民共和国道路安全法 主席令第47号 2011年4月22日 全国人大 网上下 载 2019.7 生产部 24 中华人民共和国物权法 主席令第62号 2007年3月16日 全国人大 网上下 载 2019.7 财务部 25 中华人民共和国行政复议法 主席令第16号 1999年10月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 26 中华人民共和国特种设备安 全法 主席令第4号 2014年1月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 生产部 法律法规及其他要求清单(汇总) 一、国家法律 序 号 法律法规名称 标准编号 生效日期 颁布部门 获取渠 道 识别日期 适用部门 1 女职工劳动保护规定 国务院令第9 号 1988年9月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 2 水污染防治法实施细则 国务院令第 284号 2000年3月20日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 3 国务院关于特大安全事故行 政责任追究的规定 国务院令第 302号 2001年4月21日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 4 特别重大事故调查程序暂行 规定 国务院令第34 号 1989年3月29日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 5 禁止使用童工规定 国务院令第 364号 2002年12月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 6 建设工程安全生产管理条例 国务院令第 393号 2003年11月24日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 7 安全生产许可证条例 国务院令第 397号 2004年1月13日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 8 关于切实加强化工企业安全 生产工作的紧急通知 国务院安委办 （2008）22号 2009年9月5日 国务院安委 办 网上下 载 2019.7 公司 9 劳动保障监察条例 国务院令第 423号 2004年12月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 10 关于开展安全生产综合检查 督查的通知 安委办明电〔 2011〕26号 2011年6月20日 国务院安委 会公司 网上下 载 2019.7 公司 11 工业产品生产许可证管理条 例 国务院令第 440号 2005年9月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 12 生产安全事故报告和调查处 理条例 国务院令第 493号 2007年6月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 13 劳动合同法实施条例 国务院令第 535号 2008年9月18日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 14 特种设备安全监察条例 国务院令第 549号 2009年5月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 15 工伤保险条例 国务院令第 586号 2011年1月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 16 危险化学品安全管理条例 国务院令第 591号 2011年12月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 17 关于印发国家职业病防治规 划（2009—2015年）的通知 国办发〔2009 〕43号 2009年5月24日 国务院办公 厅 网上下 载 2019.7 公司 18 国务院安委会公司关于进一 步加强危险化学品安全生产 工作的指导意见 安委办〔2008 〕26号 2009年9月14日 国务院办公 厅 网上下 载 2019.7 公司 19 国务院关于进一步加强淘汰 落后产能工作的通知 国发〔2010〕 7号 2010年2月6日 国务院 网上下 载 2019.7 生产部 20 国务院关于进一步加强企业 安全生产工作的通知 国发〔2010〕 23号 2010年7月19日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 21 关于继续深化“安全生产年 ”活动的通知 安委办〔2011 〕6号 2011年3月9日 国务院安委 会公司 网上下 载 2019.7 公司 22 关于深入开展企业安全生产 标准化建设的指导意见 安委〔2011〕 4号 2011年5月3日 国务院安委 会 网上下 载 2019.7 公司 23 《生产安全事故应急条例 》 国务院令第 708号 2019年4月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 序 号 法律法规名称 标准编号 生效日期 颁布部门 获取渠 道 识别日期 适用部门 1 建设项目安全设施“三同时 ”监督管理暂行办法 国家安监总局 令第36号 2011年2月1日 国家安监总 局令 网上下 载 2019.7 公司 2 安全生产行政处罚自由裁量 适用规则(试行) 国家安监总局 令第31号 2010年10月1日 国家安监总 局令 网上下 载 2019.7 公司 二、行政法规 三、部门规章
分类：法律法规与标准 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：30.9 KB 时间：2026-02-17 价格：¥2.00
附则3：风险清单 油田层面控制或业务层面控制 内部 管理 制度 现行 操作 描述 发生 可能 性 影响 程度 固有风 险评级 结果 1.01.01 国家战略影响：国家能源战 略、外交战略、国家安全战 略等出现不利变化，影响公 司的经营。 油田层面控制_发展战略； 低 高 重要 1.01.02 国内宏观经济及经济周期影 响：国家宏观经济、经济周 期等出现不利变化，影响公 司的经营。 油田层面控制_发展战略；1.1筹资业务 /1.1； 低 高 重要 1.01.03 国际经济影响：国际经济发 展的不确定性，影响公司的 经营。 油田层面控制_发展战略； 低 高 重要 1.01.04 贸易保护影响：部分国家贸 易保护影响公司出口业务， 区域性贸易协议影响公司进 口业务，影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 中 中 重要 1.01.05 行业周期影响：石油、天然 气及化工行业发生周期性变 化，影响公司的经营。 1.01.05.01 国际市场原油价格波动影响 石油工程业务量和价格。 油田层面控制_发展战略； 低 中 重要 1.01.06 环保趋势影响：来自全球气 候变暖、国内外节能减排、 低碳经济等方面的压力加 大，影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 低 低 一般 1.02.01 国家经济政策影响：国家宏 观经济政策、产业政策、国 家标准、行业标准等出现不 利变化，影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 低 中 重要 1.02.02 政府监管影响：政府监管行 为变动（如成品油价格机制 变动、天然气价格形成机制 、资源税改革和环境税改革 等）影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 中 中 重要 1.02.03 政府准入控制影响：政府的 准入控制或政府管制项目变 动影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 极低 低 一般 1.02.04 法律法规影响：国家出台或 修订国有资产管理/公司治 理/会计核算/人员用工/合 同管理/招投标/广告/安全 等方面的法律法规，影响公 司的经营。 油田层面控制_发展战略； 极低 中 一般 1.02.05 股权改制政策影响：国家出 台或修订国有股转持或减持 政策，影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 极低 极低 一般 1.02.06 HSE政策影响：监管机构增 加环保方面监管措施影响公 司的经营（如颁布国家严格 的安全、环保及质量标准， 颁布节能减排政策等，导致 项目延期、成本上升；或现 有技术/设备水平低于国家 许可的产业、环保等政策标 准而亟需改造技术/设备， 导致公司运营成本增加，甚 至被终止经营）。 油田层面控制_发展战略； 低 极高 重大 1.02.07 税收政策影响：国家或地方 的税收政策变动，提高所从 事行业的相关税费（包括石 油特别收益金等）或以前享 受的税收优惠政策取消，导 致公司税收负担增加，影响 公司实现盈利目标。 1.02.07.01 国家将在“十二五”期间在 全国范围内实施油气资源税 改革，2011年有可能施行。 届时油田本部生产的原油与 天然气所承担的资源税负将 大幅增加。 油田层面控制_发展战略；13.1税务管理 /3.1； 极低 中 一般 1.03.01 战略决策不当：公司的战略 定位、资源储备、产业链优 先级、竞争策略等战略决策 不恰当，战略、规划、计划 、目标制定出现偏差，或发 展战略分散，市场定位不清 晰，导致战略性失败。 油田层面控制_发展战略； 低 高 重要 1.03.02 战略脱离实际/偏离主业： 发展战略过于激进，脱离公 司实际能力或偏离主业，导 致公司过度扩张，甚至经营 失败。 油田层面控制_发展战略； 低 高 重要 1.03.03 战略调整过于频繁：发展战 略因主观原因频繁调整，导 致资源浪费，甚至危及公司 的生存和持续发展。 油田层面控制_发展战略； 低 高 重要 1.03.04 战略调整不及时：制定战略 所依据的外部环境发生重大 变化时，发展战略未及时调 整，导致公司经营受影响。 油田层面控制_发展战略；1.2资本支出 管理/1.1； 低 高 重要 1.03.05 战略决策未被认同：战略决 策未得到利益相关者（政府 、投资者、供应商、客户、 员工等）的认同，影响公司 战略目标实现。 油田层面控制_发展战略； 低 低 一般 1.04.01 组织架构与战略不匹配：管 控模式/组织架构与发展需 求不匹配，影响公司战略目 标实现。 油田层面控制_发展战略； 极低 中 一般 1.04.02 资源分配与战略脱节：资源 分配与制定的战略脱节，影 响公司战略目标实现。 油田层面控制_发展战略； 极低 中 一般 1.04.03 商业模式不适应战略需要： 公司现有的商业模式不适应 市场的发展及公司战略发展 需要，影响公司战略目标实 现。 油田层面控制_发展战略； 极低 低 一般 1.04.04 战略目标分解不充分：战略 目标分解不够充分,缺乏切 实可行的商业计划支持,影 响公司战略目标实现。 油田层面控制_发展战略；6.2工程项目 管理/7.2.2/7.2.4；10.1全面预算管理 /1.1/1.2；YO-3井下作业管理/1.4;YO-5 培训费管理/1.1/1.2/1.3; 低 中 重要 1.04.05 分/子公司未落实战略：分/ 子公司经营目标与总公司战 略规划不匹配或不衔接,影 响公司战略目标实现。 1.04.05.01 各单位经营目标与油田战略 规划不衔接，影响目标实现 。 油田层面控制_发展战略；1.4企业并购 管理/7.1； 极低 高 重要 1.02 宏观政策及政府 监管风险（即由 于宏观政策及政 府监管的不利变 化导致的风险） 固有风险评级 风险应对措施 1.04 战略执行风险 （即由于战略与 组织架构和管理 流程的不匹配、 不恰当的资源分 配及战略合作伙 伴等原因，而导 致战略实施无效 或低效的风险） 1.01 宏观经济风险 （即由于国内外 政治因素或经济 环境的不利变化 、国家法律法规 、政府管制政策 发生不利变动而 导致的风险） 2021年XXXXX公司风 险 清 单 一级 风险 二级 风险 编号 二级风险名称 责任 部门 三级 风险 编号 1.03 四级风险编 号 四级风险描述 三级风险描述 企业 管理 处 战略规划风险 （即由于公司制 定的战略决策不 符合股东、其他 关键利益相关者 的期望以及公司 的现状而导致的 风险） 附则三： 2011版 附则3：风险清单 油田层面控制或业务层面控制 内部 管理 制度 现行 操作 描述 发生 可能 性 影响 程度 固有风 险评级 结果 固有风险评级 风险应对措施 2021年XXXXX公司风 险 清 单 一级 风险 二级 风险 编号 二级风险名称 责任 部门 三级 风险 编号 四级风险编 号 四级风险描述 三级风险描述 附则三： 1.04.06 战略未能有效传达：发展战 略及规划不能有效的传达给 本部各部门及各分/子公 司，影响公司战略目标实现 。 油田层面控制_发展战略； 极低 中 一般 1.04.07 战略合作伙伴缺失：在战略 执行过程中，由于战略合作 伙伴关系无法建立或未恰当 建立，影响战略实现。 油田层面控制_发展战略； 极低 中 一般 1.04.08 考核评价与战略不匹配：公 司的考核评价标准与战略目 标不匹配，不利于对战略目 标实现管理和监控，影响战 略实现。 油田层面控制_发展战略；1.3对外投资 管理/4.4/7.2； 极低 中 一般 1.05.01 国内油气资源接替不足：国 内勘探发现油气资源不足， 导致公司自产原油不能满足 中下游生产需要，过度依赖 外部/进口原油，影响公司 实现经营目标。 1.05.01.01 东濮老区可采资源下降，经 济可采量严重不足，导致公 司油气开发开采成本增加， 严重超出盈亏平衡点，影响 公司经营目标的实现。 中 高 重大 1.05.02 获取境外油气资源受阻：境 外油气资源的获取受到政治 军事冲突、资源国政策波动 、竞争加剧等因素影响，对 公司油气资源储备产生不利 影响。 中 高 重大 1.05.03 境外原油供应保障不足：自 然灾害、政治冲突、战争、 海盗等突发事件，导致进口 原油供应突然中断，影响公 司的经营。 中 高 重大 1.06.01 投资决策与战略不一致：投 资活动与公司战略不符，影 响公司战略目标实现。 1.06.01.01 投资决策与油田发展规划不 一致：影响油田发展目标。 1.2资本支出管理/1.1；1.3对外投资管 理/1.1；1.4企业并购管理/1.2； 低 极高 重大 1.06.02 投资信息不当导致投资决策 失误：投资条件变化、前期 论证不充分、实际把握不准 、技术方案未能充分优化， 导致投资决策失误，影响公 司实现预期投资收益。 1.2资本支出管理/2.2；1.3对外投资管 理/1.1；1.4企业并购管理/1.1； 低 中 重要 1.06.03 投资项目未获核准：投资项 目没有获得国家核准，无法 获取正式运营许可，导致项 目不能合法运营。 1.3对外投资管理/1.3；1.4企业并购管 理/4.4；6.1勘探开发项目管理/1.1； 低 低 一般 1.06.04 投资设计规划存在隐患：项 目设计规划阶段的选址和方 案存在隐患，影响项目正常 投产和运营效益。 1.2资本支出管理/3.1；1.3对外投资管 理/1.1； 极低 高 重要 1.06.05 投资决策机制不当：缺乏或 未有效运行可行性研究等科 学的投资决策机制，导致形 成不恰当的投资决定。 1.06.05.01 投资决策未按决策程序：投 资决策未按油田决策程序， 造成无计划项目和超投资项 目。 1.2资本支出管理/1.1/2.1/2.2 /5.1.1/5.1.2；1.3对外投资管理 /1.2/1.3；6.1勘探开发项目管理/1.2； 6.2工程项目管理/3.3； 低 高 重要 1.07.01 境外政治经济环境影响：境 外分支机构/投资、经营业 务所在国家政治环境（战乱 /政变/政府更替/恐怖袭击/ 骚乱等）或经济环境（经济 衰退/金融危机/通货膨胀/ 国际支付能力等）发生变 化，影响公司境外经营战略 的规划与实施，还导致公司 在该国的业务开展受影响或 款项无法及时收回，影响公 司实现经营目标。 高 高 重大 1.07.02 国际关系影响：境外分支机 构/投资、经营业务所在国 家与我国关系恶化，导致业 务关系紧张或业务终止，影 响公司实现经营目标。 中 高 重大 1.07.03 境外业务过度集中：对高风 险国家或地区的最高业务量 和额度设置不够合理，导致 业务风险过度集中（如对某 国家或地区的业务依存度过 高），一旦该国或地区发生 重大变动，引起公司相关业 务萎缩或中断。 中 高 重大 1.07.04 境外业务受当地政府干预： 跨国经营受到业务所在国家 /地区政府的审查干预、或 必须遵循该国家/地区相关 监管规则，影响公司经营目 标的实现。 中 高 重大 1.07.05 境外业务受当地政策和监管 要求变动影响：未能准确掌 握并及时跟进业务所在国的 经济、税收、外汇等的政策 和监管要求变化，被相关监 管机构处罚，影响公司境外 投资/分支机构正常运营、 影响公司声誉或导致公司资 产损失。 中 高 重大 1.07.06 国际原油价格波动：国际市 场原油价格波动，影响公司 实现境外投资回报和跨国经 营收益目标。 中 中 重要 1.07.07 境外业务所在国家法治缺 陷：境外分支机构/投资、 经营业务所在国家法治不完 备，影响公司实现经营目标 。 低 中 重要 1.07.08 境外非政府组织活动影响公 司业务：境外业务所在国非 政府组织（环保/人权/劳工 /动物保护等）干涉公司业 务，影响公司实现经营目标 。 中 中 重要 1.07.09 境外业务所在国家发展落 后：由于境外分支机构/投 资、经营业务所在国家发展 落后，基础设施、公共卫生 、自然条件差、信息闭塞等 原因，对员工健康、安全等 产生不利影响、导致公司投 资、运营成本加大，影响公 司实现经营目标。 中 极低 一般 1.05 1.04 战略执行风险 （即由于战略与 组织架构和管理 流程的不匹配、 不恰当的资源分 配及战略合作伙 伴等原因，而导 致战略实施无效 或低效的风险） 规划 计划 处 油气资源保障风 险（获取新增油 气资源存在不确 定性导致的风 险） 投资决策风险 （即由于对重大 战略性投资的决 策或执行不恰 当，而导致公司 产生重大损失的 风险） 1.06 1.战 略风 险 （即 由于 战略 制定 和实 施的 流程 无效 、低 效或 不充 分， 而影 响公 司战 略目 标实 现的 风 险） 1.07 跨国经营风险 （由于跨国经营 面临境外政治、 经济、市场、环 境、法律等差异 2011版
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：279 KB 时间：2026-02-17 价格：¥2.00
发生率 暴露率 严重度 1 KH-MS0002-00000- 001-001 裁减纸张 不當使用手動裁切台裁切繪圖紙 手部切割傷 ER5 貼上安全標示。 6 5 5 6 企划 2 KH-MS0002- 170009300951-002- 001 手動換紙 更換繪圖紙不小心 割傷 ER5 繪圖機保護蓋 / 繪圖機原廠使用手冊 。 6 5 5 6 企划 3 KH-MS0002- 170009300951-003- 001 繪圖機维修 人为方法不当 人員感電 PH19 维修前，确认电源已关掉 6 2 4 5 企划 4 KH-MS0002- 170009300951-003- 002 繪圖機维修 人为方法不当 割傷 ER5 专业承揽商维修 6 2 5 6 企划 5 KH-MS0002-00000- 004-001 Layout量測作業 捲尺割傷 割傷 ER5 貼上安全標示。 6 5 5 6 企划 6 KH-VS1003-00000- 001-001 伙食质量监督 食物变质 食物中毒 BI2 定期稽核承商环境卫生 6 4 3 4 HR 7 KH-VS1003-00000- 001-002 供应商送餐 车祸意外 交通事故 OT1 清查承商驾照及行照，并告知开车前 不喝酒 6 4 3 4 HR 8 KH-VS1003-00000- 001-003 供餐过程 与汤桶接触 高温烫伤 PH11 汤桶张贴高温标示 2 4 5 6 HR 9 KH-VS1003-00000- 001-004 供餐过程 搬运餐抬 压伤 PH7 要求承商注意运餐路线及人员安全 6 6 5 6 HR 10 KH-VS1003-00000- 001-005 用餐管制 地面湿滑 人员滑倒 PH5 餐厅地面勤擦拭保持乾燥 5 6 5 5 HR 11 KH-VS1003-00000- 001-006 用餐管制 用餐秩序混乱 人员冲撞 PH6 用餐时管理人员现场督促用餐秩序 3 5 6 6 HR 12 KH-VS1003-00000- 001-007 餐厅清洁 清洁不彻底 病媒滋生 BI1 勤于管理餐后清洁工作 4 5 6 6 HR 13 KH-VS1003-00000- 001-008 厨余处理 地面湿滑 人员滑倒 PH5 餐厅地面勤擦拭保持乾燥 5 6 5 5 HR 14 KH-VS1003-00000- 002-001 交通路线行驶 车祸意外 交通事故 OT1 班车驾驶管理 6 4 3 4 HR 15 KH-VS1003-00000- 002-002 班车搭乘 车门开关时夹伤 人员夹伤 PH7 勤于宣导告知 3 6 5 6 HR 16 KH-AS1020-00000- 003-001 物品搬运 物品倒落 压伤 PH7 路线事前告知及教育训练 4 5 6 6 HR 17 KH-AS1020-00000- 003-002 物品存储 堆叠倒塌 压伤 PH7 储藏区域标示明确 4 5 6 6 HR 18 KH-VS1003-00000- 004-001 电脑操作 长期键盘敲打 肌腱受伤 ER5 建议工作一段时间候休息 3 5 6 6 HR 19 KH-VS1003-00000- 004-002 电脑操作 长期观看电脑屏幕 眼睛疲劳 ER6 建议工作一段时间候休息 3 5 6 6 HR 20 KH-VS1003-00000- 004-003 电脑操作 长期坐姿不良 脊椎酸痛 ER4 医务室宣导 4 1 4 4 HR 风险等级 部门 危害鉴别编号 危害鉴别与风险评估表 填表日期：2015-7-15 项次 风险评估 现有防护措施 事故代码 后果影响 危害说明 作业步骤 /节点 E-Form R020-3(Rev.A) 21 KH-VS1003-00000- 004-004 办公室环境 灯光照度太强或太弱 视力减退 PH13 厂务采用符合人体生理标准之灯光照 度 4 1 4 4 HR 22 KH-VS1003-00000- 004-005 办公室环境 办公室温度过高或过低 感冒或身体不 适 PH11 厂务控制空调之温度符合人体生理舒 适度 4 1 4 4 HR 23 KH-VS1003-00000- 004-006 搬运文件 物品太重，一人搬重，无法负 荷，容易造成拉伤、闪伤 腰痛、手痛、 脊椎受损 ER3 超过20公斤二人合力 5 2 4 5 HR 24 KH-VS1003-00000- 004-007 搬运文件 文件从高处掉落砸伤头部 痛，肿，流血 PH1 以梯子登高取物 5 2 5 6 HR 25 KH-VS1003-00000- 004-008 影印机操作 影印机使用 碳粉呼吸道吸 入 PH15 影印机房间对外通风良好 5 5 5 6 HR 26 KH-VS1003-00000- 004-009 影印机操作 影印机卡纸 烫伤 PH11 影印机注明标示警语 5 5 5 6 HR 27 KH-VS1003-00000- 004-010 碎纸机操作 操作不当 手指割伤或卷 入 PH8 碎纸机注明标示警语 5 6 5 6 HR 28 KH-VS1003-00000- 004-011 碎纸机操作 卡纸 烫伤 PH11 碎纸机注明标示警语 4 6 5 6 HR 29 KH-VS1003-00000- 004-012 装订作业 操作不当 擦伤 PH8 装订机注明标示警语 4 6 5 6 HR 30 KH-VS1003-00000- 004-013 文书作业 椅子上滑落 摔伤 PH5 座姿宣导 4 6 5 6 HR 31 KH-VS1003-00000- 005-001 桌面门窗擦拭 登高作业 人员 摔 落 PH4 2人作业及携带安全护具 6 5 4 5 HR 32 KH-VS1003-00000- 005-002 收拾垃圾 与垃圾接触 病菌感染 BI1 穿戴口罩及手套 6 6 5 6 HR 33 KH-VS1003-00000- 005-003 洗地车操作 洗地车撞及人员 人员撞伤 PH6 清洁人员职前训练 5 6 5 6 HR 34 KH-VS1003-00000- 005-004 打蜡机操作 机器漏电 人员感电 PH19 穿戴绝缘衣物及手套及胶鞋 5 6 4 6 HR 35 KH-VS1003-00000- 005-005 厕所清洗 使用盐酸冲洗马桶 眼睛溅入盐酸 CH3 着安全护具如眼罩操作 5 6 4 6 HR 36 KH-VS1003-00000- 006-001 割草及除草机操作 操作不当 机器割伤 PH8 园艺人员教育训练 4 6 3 6 HR 37 KH-VS1003-00000- 006-002 消毒机操作 操作不当 吸入性呛伤 CH6 操作时携带防毒面具 6 6 3 5 HR 38 KH-VS1003-00000- 007-001 厂区消毒作业 操作不当 摔伤 PH5 携带护具 6 6 3 5 HR 39 KH-VS1003-00000- 007-002 厂区消毒作业 操作不当 机器压伤 PH8 清洁人员教育训练 5 5 5 6 HR 40 KH-VS1003-00000- 007-003 厂区消毒作业 操作不当 吸入性呛伤 CH6 操作时携带防毒面具 5 6 5 4 HR 41 KH-VS1003-00000- 007-004 厂区消毒作业 操作不当 药水喷溅 CH4 着安全护具及眼罩 5 5 3 4 HR 42 KH-VS1003-00000- 008-001 仓储作业 堆叠倒塌 压伤 PH7 储藏区域标示明确 6 6 5 6 HR 43 KH-VS1003-00000- 008-002 厂商运送作业 推车倾倒 压伤 PH7 运送路面障碍物清除 5 6 5 6 HR 44 KH-VS1003-00000- 008-003 拆箱作业 操作不当 割伤 PH8 小心使用刀具 5 6 4 5 HR E-Form R020-3(Rev.A)
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：213 KB 时间：2026-03-04 价格：¥2.00
箱型基础工程 依据标准： 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55－2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98－2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52－92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53－92 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119－88 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑箱型基础工程项目。 一、施工准备 (一)作业条件 l、地基土质情况，钎探、地基处理、基础轴线尺寸、基底标高均经过地勘、监理、设计验收，并办完隐 检手续。 2、完成基槽验线，办完预检手续。 3、地下降水工作完成，具备施工条件。 4、校核混凝土配合比，根据设计及规范要求进行，做完砼配合比试配。使用材料的复试，进行技术交底， 检查调整后台磅秤，准备好砼试模。 (二)材质要求 1、水泥：水泥品种、强度等级应根据设计要求确定。质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。 必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。 2、砂、石子：根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、 石质量符合现行标准。 3、 来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂：根据施工组织设计要求，确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后，方可在工程上使用。 必要时要求厂家提供含碱量的报告。 5、掺合料：根据施工组织设计要求，确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。 6、钢筋：钢筋的级别、规格必须符合设计要求。质量符合现行标准。表面元老锈和油污，必要时做化学 分析。 7、脱模剂：水质隔模剂。 (三)工器具． l、砼机具：应备有磅秤、砼搅拌机、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车，布料杆、3m 杠尺、 木抹子、塑料布等。 2、钢筋机具：调直机、弯曲机、切断机、钢筋钩子、扳手、无齿锯、钢筋连接机具、电焊机、撬棍。 3、模板机具：铁木榔头、水平尺、手锯、钢卷尺、拖线板、气泵、吸尘器、手提电锯等。 二、质量要求 (一)钢筋工程 (二)模板工程 (三)砼工程 注：(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“独立柱基础工程”中相应部分。 三、工艺流程 (一)钢筋绑扎工艺流程 核对钢筋半成品——划钢筋位置线——绑扎基础钢筋(墙体、顶板钢筋)——预埋管线及铁件——垫好垫 块及马凳铁——隐检 (二)模板安装工艺流程 确定组装模板方案——搭设内外支撑——安装内外模板(安装顶板模板)——预检 (三)砼工艺流程 搅拌砼——砼运输——浇筑砼——砼养护 四、操作工艺 (一)钢筋绑扎 l、基础钢筋绑扎 1)核对钢筋半成品：按设计图纸及洽商变更核对加工的半成品钢筋，对其规格、形状、尺寸、型号、进行 检验，挂牌标识。 2)弹线：按照钢筋间距，从距模板端头、梁板边 5cm 起，用墨斗在砼垫层上弹出墨线。 3)先铺底板下层钢筋，如设计没有要求，一般情况下先铺短向钢筋，再铺长向钢筋。 4)钢筋绑扎时，靠近外围两行的相交点每点都绑扎，中间部分的相交点可相隔交错绑扎，双向受力的钢筋 必须将钢筋交点全部绑扎。绑扎时采用八字扣或交错变换方向绑扎，保证钢筋不位移。 5)底板如有基础梁，可预先分段绑扎骨架，然后安装就位，或根据梁位置线就地绑扎成型。 6)基础底板采用双层钢筋时，绑完下层钢筋后，摆放钢筋马凳，间距以人踩不变形为准，一般为 lm 左右 为宜。在马凳上摆放纵横两个方向的定位钢筋，钢筋上下次序同底板下层钢筋相反。 7)基础底板和基础梁钢筋接头位置要符合设计要求，同时进行抽样检测。 8)钢筋绑扎完毕后，进行垫块的码放，间距 lm 为宜。厚度满足钢筋保护层要求。 9)根据弹好的墙、柱位置线，将墙、柱伸人基础的插筋绑扎牢固，插入基础深度和甩出长度要符合设计及 规范要求，同时用钢管或钢筋将钢筋上部固定，保证甩出钢筋位置的准确性。 2、墙筋绑扎 1)将预埋的插筋清理干净，调整钢筋位置使其保护层厚度符合规范要求。先绑 2--4 根竖筋，并画好横筋 分档标志，然后在下部及齐腰处绑两根横筋定位，并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外，竖筋在里， 所以先绑竖筋后绑横筋。 2)墙筋为双向受力钢筋，所有钢筋交点都应绑扎，竖筋搭接范围内，水平筋不少于三道。横竖筋搭接长度 和搭接位置，符合设计和施工规范要求。 3)双排钢筋之间应绑间距支撑和拉筋，以固定钢筋间距和保护层厚度。支撑或拉筋可用中 12 和中 8 钢筋 制作，间距 600mm 左右，用以保证双排钢筋之间的距离。 4)在墙筋的外侧应绑扎或安装垫块，用以保证钢筋保护层厚度。 5)为保证门窗洞口标高位置正确，在洞口竖筋上画出标高线。门窗洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋，锚人 墙内长度要符合设计及规范要求。 6)各连接点的抗震构造钢筋及锚固长度，均应按设计要求进行绑扎。 3、顶板钢筋绑扎 1)清理模板上的杂物，用墨斗弹出钢筋间距。 2)按设计要求，先摆放受力主筋，后放分布筋。绑扎板底钢筋一般用顺扣或八字扣，除外围两根筋的相交 点全部绑扎外，其余各点可交错绑扎(g2 向板相交点须全部绑扎)。 3)板底钢筋绑扎完毕后，及时进行水电管路的附设和各种埋件的预埋工作。 4)水电预埋工作完成后，及时进行钢筋盖铁的绑扎工作。绑扎时要挂线绑扎，保证盖铁两端成行成线。盖 铁钢筋相交点必须全部绑扎。 5)钢筋绑扎完毕后，及时进行钢筋保护层垫块和盖铁马凳的安装工作。垫块厚度，如设计无要求，为 15mm。 钢筋的锚固长度按设计。 (二)模板安装工艺 l、底板模板安装 1)底板模板安装按线就位，外侧用脚手管做支撑，支撑在基坑侧壁上，支撑点处垫短块木板。 2)由于箱型基础底板与墙体分开施工，且一般具有防水要求，所以墙体施工缝一般留在距底板顶部 30cm 处， 这样，墙体模板必须和底板模板同时安装一部分。这部分模板一般高度为 600mm 即可。采用吊模施工，内 侧模板底部用钢筋马凳支撑，内外侧模板用穿墙螺栓加以连接，再用斜撑与基坑侧壁撑牢。如底板中有基 础梁，则全部采用吊模施工，梁与梁之间用钢管加以锁定。 2、墙体模板安装 1)单块墙模板就位组拼安装施工要点： (1)在安装模板前，按位置线安装门窗洞口模板，与墙体钢筋固定，并安装好预埋件或木砖等。 (2)安装模板宜采用墙两侧模板同时安装。第一步模板边安装锁定边插人穿墙或对拉螺栓和套管，并将两 侧模对准墙线使之稳定，然后用钢卡或碟形扣件与钩头螺栓固定于模板边肋上，调整两侧模的平直。 (3)用同样方法安装其它若干步模板到墙顶部，内钢楞外侧安装外钢楞，并将其用方钢卡或蝶形扣件与钩 头螺栓和内钢楞固定，穿墙螺栓由内外钢楞中间插人，用螺母将蝶形扣件拧 紧，使两侧模板成为一体。安装斜撑，调整模板垂直，合格后，与墙、柱、楼板模板连接。 (4)钩头螺栓、穿墙螺栓、对接螺栓等连接件都要连接牢靠，松紧力度一致。 2)预拼装墙模板施工要点 (1)检查墙模板安装位置的定位基准面墙线及墙模板编号，符合图纸后，安装门窗口等模板及预埋或木砖。 (2)将一侧预拼装墙模板按位置线吊装就位，安装斜撑或使工具型斜撑调整至模板与地面呈 75 度，使其稳 定座落于基准面上。 (3)安装穿墙或对拉螺栓和支固塑料套管。要使螺栓杆端向上，套管套于螺杆上，清扫模内杂物。 (4)以同样方法就位另一侧墙模板，使穿墙螺栓穿过模板并在螺栓杆端戴上扣件和螺母，然后谪整两块模 板的位置和垂直，与此同时调整斜撑角度，合格后，固定斜撑，紧固全部穿墙螺栓的螺母。 (5)模板安装完毕后，全面检查扣件、螺栓、斜撑是否紧固、稳定，模板拼缝及下口是否严密。 3、顶板模板安装工艺 1)支架的支柱(可用早拆翼托支柱从边垮一侧开始，依次逐排安装，同时安装钢(木)楞及横拉模杆，其间 距按模板设计的规定。一般情况下支柱间距为 80～120cm，钢(木)楞间距为 60～120cm，并根据板厚计算 确定。需要装双层钢(木)楞时，上层钢(木)楞间距一般为 49～60cm。顶板模板应考虑 1／1000～3／1000 的起拱量。 2)支架搭设完毕后，要认真检查板下钢(木)楞与支柱连接及支架安装的牢固与稳定，根据给定的水平线， 认真调节支模翼托的高度，将钢(木)楞找平。 3)铺设竹胶板、板缝下必须设钢(木)楞，以防止板端部变形。 4)平模铺设完毕后，用靠尺、塞尺和水平仪检查平整度与楼板底标高，并进行校正。 (三)模板拆除施工工艺 l、模板拆除的一般要点 1)侧模拆除：在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后，方可拆除。一艘隋况下，柱模及 梁帮模板，砼强度应达到 1．2MPa，梁板底模板按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)的有关 条款执行。 2)冬季施工模板的拆除，必须执行《建筑工程冬期施工规程》JGJl04 的有关条款。作业班组必须进行拆模 申请，经技术部门批准后方可拆除，同时要有拆模记录。 3)已拆除模板及支架的结构，在混凝土达到设计强度等级后方允许承受全部使用荷载；当施工荷载所产生 的效应比使用荷载的效应更不利时，必须经核算，加设临时支撑。 4)拆装模板的顺序和方法，应按照模板设计的规定进行。若无设计规定时，应遵循先支后拆，后支先拆； 先拆不承重的模板，后拆承重部分的模板；自上而下，支架先拆侧向支撑，后拆竖向支撑等原则。 5)模板工程作业组织，应遵循支模与拆模统由一个作业班组执行作业。 2、顶板模板拆除工艺 1)拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑，以便作业。 2)下调支柱顶翼托螺杆后，先拆钩头螺栓，以使钢框竹编平模与钢楞脱开。然后拆下 u 形卡和 L 形插销， 再用钢钎轻轻撬动钢框竹编模板，或用木锤轻击，拆下第一块，然后逐块逐段拆除。切不可用钢棍或铁锤 猛击乱撬。每块竹编模板拆下时，或用人工托扶放于地上，或将支柱顶翼托螺杆再下调相等高度，在原有
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：41.5 KB 时间：2026-05-18 价格：¥2.00
施工单位名称 广西建工集团第五建筑工程有限 责任公司 单位工程名称 桥梁工程 施工部位 承台 施工内容 5#钢吊箱施工 安 全 技 术 交 底 内 容 围堰制作及转运安全 （1）委托有资质的检测单位对围堰焊缝内部质量进行检测，保证围堰转运、安装、工作状态安全； （2）龙门吊起吊围堰按相关操作规程要求作业，吊点设置应合理并经验算，满足要求； （3）严格按施工方案放样，使围堰制作几何尺寸准确，保证分块之间、节段之间位置偏差较小，有利于 焊接，保证焊缝质量。 （4）转运围堰时，应固定好围堰以及围堰支垫应合理，不致使围堰变形或倾覆滑落。 围堰整体起吊下放施工安全 （1） 围堰下放系统由六根接高钢护筒、主梁、分配梁、差动滑轮组等组成。下放时围堰内设置 24 个吊 点，每个吊点配置一台 15t 的差动滑轮组。下放时要求滑轮组同步，围堰高程偏差小于 20mm。 （2）钢围堰起吊下水前，应派有经验的专门人员，重新系统地检查围堰下放结构的分配梁、差动滑轮组， 检查围堰下放设备的可靠性，围堰下放侧向限位装置稳固，所有设备检查完成后启动千斤顶将围堰整体提 升 10cm，检查下放结构的安全性和稳定性，包括分配梁和围堰的变形等。 （3）为防止发生倾覆事故，需对起吊设备的起吊能力进行检算，围堰下放时，要采取有效措施，防止倾 斜和偏位。 （4）钢围堰正式下放前及下放过程中和下放后应对各吊点和受力杆件以及机械设备做详细检查及观察。 （5）围堰下放过程中设专人指挥，统一下放，根据下放情况随时调整围堰倾斜，避免吊点集中受力。 （6）差动滑轮组安全操作规程： ①使用前，应检查滑轮的轮槽、轮轴、吊钩等部分有无裂缝或损伤，滑轮转动是否灵活，润滑是否良好， 同时滑轮槽宽应比钢丝绳直径大 1～2.5 mm。 ②使用时，应按其标定的允许荷载使用，严禁超载使用；若滑轮起重量不明，可先进行估算，并经过负载 试验后，方允许用于吊装作业。 ③滑轮的吊钩或吊环应与吊物的重心在同一垂直线上，使构件能平稳吊升；如用溜绳歪拉构件，使滑轮组 中心歪斜，滑轮组受力将增大，故计算和选用滑轮组时应考虑此种情况。 ④滑轮使用前后都应刷洗干净，并擦油保养；轮轴应经常加油润滑，严防锈蚀和磨损。 ⑤对高处和起重量较大的吊装作业，不宜用吊钩形滑轮，应使用吊环、链环或吊梁型滑轮，以防脱钩事故 的发生。 ⑥滑轮组的定、动滑轮之间严防过分靠近，一般应保持 1.5～2 m 的最小距离。 (7)对围堰下放作业建立监控台帐，每一个小时进行观测一次，观测内容包括其平面位置、标高。 (8)钢围堰入水时，应注意随时带紧钢围堰底部和顶部临时拉缆钢丝绳，以防止钢围堰被水冲斜 (9)钢围堰起吊时，除专门检查人员以外，其他人员不得接近钢围堰，以防不测。 防止高处坠落的安全 （1）围堰顶面至拼装平台高差 7.5m，栈桥顶离水面高差 15.0m，围堰施工均属于高处作业，凡参加围堰 作业人员必须经过身体检查，合格后方可上围堰施工； （2）发现工作人员在工作前饮酒、精神不振时，禁止作业： （3）在围堰上临边作业或吊篮作业，必须系好安全带，不允许在支撑用钢管上行走； （4）在堰内、平台临边及脚手架上应搭设不低于 1.2 米高的围栏，以防高处落，脚手架的杆子、跳板一 定要坚固安全可靠，连接要牢固，跳板不能有撬起的现象，不允许有探头板； （5）安全带在使用前必须经过试验，合格方可使用，安全带的绳子或挂钩应挂在牢固的构件上或专为挂 安全带的钢丝绳上； （6）不准将工具及小型构件材料上下抛掷，要用绳系牢后往上或往下吊送，以免打伤下方工作人员或脚 手架； （7）在六级及以上的大风或暴雨、打雷、大雾等恶劣天气下，应停止露天高处作业； （8）现场作业必须设有专职安全监护人，安全监护人不得随意离开作业现场； 堰内施工及水上作业安全 （1）围堰内各道水平钢支撑需严格按照施工方案做好支设，钢围堰内上下需做好安全通道，通道必须设 置护栏，每个通道做好后，并经由安全部、工程部及技术质量部联合对其进行检查，检查合格后方可进行 下一步施工。 （2）在汛期进行围堰内施工时，必须密切关注洪水预报和水位，在水位达到 180.00m 标高时，停止围堰 内施工，撤离人员和设备，做好围堰淹没准备。 （3）在船舶通航的大江、大河进行水上施工作业前，必须按《中华人民共和国水上水下施工作业通航安 全管理规定》的程序，在规定的期限内向施工所在地海事部门提出施工作业通航安全审核申请、批准并取 得《水上水下施工许可证》后，方可施工。 （4）安全部对参加水上施工作业人员必须进行水上作业的安全知识教育和专项技术培训，并做好安全交 底工作，并加强对水上作业安全检查和监督管理。要求进入施工现场必须戴好安全帽和其它个人劳动保护 用品，另还应配备好救生设施，如救生圈及救生衣等。 （5）严禁酒后上岗，严禁疲劳上岗。患有晕船、癫痫病等人不得从事水上作业。 （6）参观观察人员防护，水上作业时未经允许谢绝外来单位参观，经批准的参观人员必须戴好安全帽， 禁止有与水上工作无关的人员到水上工作区参观、游玩。 （7）在施工过程中，严禁向水域乱抛乱卸水泥、砂石、钢材等施工材料及其余施工设施，散落水下对通 航造成影响时，应及时打捞、疏浚； （8）各作业队应选派有经验、责任心强的同志负责水上作业安全管理，保障人员、船舶、作业区、和水 域环境保护的各项管理制度和防范措施的落实。 （9）落实作业区安全施工管理制度，确保与施工作业无关的船舶、排筏、设施不准进入施工水域内，防 止本工程施工作业船舶与其他的施工船舶间发生有碍正常施工的安全事故。 （10）项目经理部调度室应随时与当地气象、水文站等部门保持联系，每日收听气象预报，并做好记录， 随时了解和掌握天气变化和水情动态，以便及时采取应对措施。 防止起重伤害的安全 （1）吊装起重作业繁忙，必须加强起重安全管理和对人员的教育； （2）起重作业必须严格遵守起重机械安全操作规程，起重司机、司索工、指挥工均是特殊工种，必须经 培训考试合格并取得相关证书后方能上岗作业； （3）围堰施工前，现场负责人必须向在场所有工作人员交待技术措施和安全注意事项； （4）起重作业必须由指挥工负责指挥，使用统一的标准信号。起重司机必须集中精力，听从指挥工的指挥； （5）严禁使用非起重用机械吊、运重物； （6）防起重伤害的安全技术措施 1)起重机械、起重索具，严禁超负荷使用。 2)移动式起重机必须在平整、坚硬的路面上行走、起吊、停留。 3)汽车式、轮胎式起重机，必须在支好支腿后才允许起吊重物。 4)起重机工作结束后，臂杆、吊钩应置于规定方位，各控制操作杆拨回零位。轨道式起重机固定制动装置， 切断电源。 5)起重机械的刹车制动装置、限位装置、安全防护装置、信号装置应齐全灵活，不得使用极限位置的限制 器停车。 6)不得在有载荷的情况下调整起升、变幅机构的制动器。 7)不得将被吊物件从人的上空通过，吊臂下不得有人。 8)不得在起重设备工作时进行检查和维修作业。 9)不得未经试吊便起吊与设备额定载荷接近的重物。 10)有下列情况之一，不准起吊： a、起重设备、起吊索具未经检测合格或超过检测合格有效期； b、起重设备的结构或零部件有影响安全的缺陷或损伤：如制动器、安全装置失灵，吊钩螺母防送装置损 坏，钢丝绳损伤达到报废标准，吊钩不安装防脱落装置等； c、遇有 6 级以上强风、暴雨、雷电等恶劣天气； d、指挥信号不明； e、吊物捆绑、吊挂不牢； f、吊物重量超过起重机、索具允许负载； g、重物棱角处与钢丝绳之间未加衬垫； h、臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳、重物等，与电力线路的安全距离不足； i、起重机械安全装置不灵； j、吊物上有人或其他附着物； k、吊物埋在地下，情况不明； l、光线不足，视线不清； m、吊物边缘锋利，无防护措施； n、液体盛放过满； o、斜拉斜拽； p、法律法规及标准规定的其他情况。 防触电安全 （1）围堰施工必须配备专职电工，电工必须经过培训持证上岗，施工现场所有的电气设备的安装、维修 和拆卸作业必须由电工完成。 （2）电缆线路采用“三相五线”接线方式，电气设备和电气线路必须绝缘良好，不得采用老化脱皮旧电缆。 （3）水下电缆铺设：首先要选择优良的电缆线，其次必须熟知当地的气象、水文动力状况以及工程地质 条件，最后在铺设过程中与海事部门协调采取措施确保顺利铺设。 （4）各种型号的电动设备按使用说明书的规定接地或接零。传动部位按设计要求安装防护装置。维修、 组装和拆卸电动设备时，断电挂牌，防止其他人私接电动开关发生伤亡事故。 （5）现场的配电箱要坚固，有门、有锁、有防雨装置，设备实行一机一闸一漏一箱。不得用一个开关直 接控制二台及以上的用电设备。 （6）使用自备电源或与外电线路共用同一供电系统时，电气设备根据当地要求作保护接零或作保护接地， 不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。 （7）变压器设接地保护装置，其接地电阻不大于 4Ω，变压器设护栏，设门加锁，专人负责，近旁悬挂“高 压危险、请勿靠近”的警示牌。 （8）施工现场临时用电定期进行检查，接地保护、变压器及绝缘强度，固定用电场所每月检查一次，移 动式电动设备、潮湿环境和水下电气设备每天检查一次。对检查不合格的线路、设备及时予以维修或更换， 严禁带故障运行。 治安、消防安全 （1）加大宣传力度，组织围堰施工人员学习《治安管理条例》，为施工创造良好的舆论氛围。 （2）在围堰施工入口和现场临时设施处设立固定安全、防火警示牌、宣传牌。配备必要的消防器械和物资。 治安消防工作坚持“预防为主，以消为辅”的指导思想，加强施工现场贵重物资、重要器材和大型设备的管 理。 （3） 施工现场用电，严格执行有关规定，防止发生电器火灾。 （4）焊、割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶等危险物品的距离不得少于 5m，与易燃易爆物品的距离不得少
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