全员安全生产责任体系重点岗位履职清单 一、公司层级 （一）安全行政管理体系 1、分公司总经理（7 项安全职责、29 项履职清单） 安全职责 履职清单 履职记录 1、建立、健全本单位 安全生产责任制 （1）主持审议、审定并签发安全生产责任制； （2）亲自与各部门/科室、项目部签订安全生产责任书； （3）每年至少组织开展一次对安全生产责任制的考核，并兑现奖惩； （4）依责对涉及全年性、重要的专项和需要主要负责人亲自部署等 上级文件进行批示； （1）安全生产责任制发布记录； （2）安全生产责任书签订记录； （3）审定年度安全绩效考核和奖惩记 录； （4）涉及安全法七项职责和安全重要文 件签批记录。 2、组织制定本单位安 全生产规章制度和操 作规程 （5）组织制定、审批、监督实施分公司安全生产规划（含应急规划）、 年度工作计划； （6）主持会议审定并签发安全生产规章制度和操作规程； （7）按照会议制度要求，组织召开安全工作会议，对年度工作提出 要求； （8）依据公司安委会制度规定，主持召开分公司安委会会议，研究 解决阶段性安全问题； （9）按照集团标准化、应急能力建设管理办法规定，组织开展安全 生产标准化及应急能力建设工作； （1）安全生产规划、年度工作目标和重 点工作计划签发记录； （2）安全生产管理制度、操作规程审定 签发记录； （3）年度安全工作会材料； （4）安委会会议纪要； （5）组织、安排、部署标准化、应急能 力建设工作记录。 3、组织制定并实施本 单位安全生产教育和 培训计划 （10）审批签发年度教育培训计划（可编制专门的安全生产教育培训 计划，也可以把安全生产教育培训内容纳入企业员工教育培训计划）； （11）确保教育培训计划实施的人、财、物等资源，督促相关部门按 计划开展培训工作； （12）按要求参加法定（三类人员）、上级单位（如企业领导人员安 全轮训）组织开展的安全教育培训； （1）教育培训计划签批记录； （2）对涉及教育培训所需人、财、物相 关文件/议题的研究和批示； （3）参加培训的报名、签到记录； （4）安全培训合格证件。 4、保证本单位安全生 产投入的有效实施 （13）确保安全资源的有效配置，按公司分类管控要求，设置安全管 理机构、配备安全管理人员； （14）审批签发年度安全生产费用预算（或费用计划）； （15）签批半年和年度安全生产费用投入报表； （16）督促财务部门定期对安全生产费用使用统计情况进行核查； （1）安全管理机构设置、部门职能和人 员配备文件记录； （2）安全生产费用预算签发； （3）安全生产费用报表； （4）对涉及安全费用相关文件/议题的 研究和批示； （5）年度安全工作会材料。 5、督促、检查本单位 的安全生产工作，及 时消除生产安全事故 隐患 （17）签发年度隐患排查治理工作方案、安全检查考核工作计划； （18）每年至少应组织和参加一次综合安全检查，组织分析检查中发 现的突出或系统性问题，确定整改措施，及时消除隐患； （19）对于上级单位有特别要求的安全检查（如要求主要负责人带队 或参与），主要负责人要带队组织开展，对于检查中发现的重大隐患， 要明确责任部门，按“五定”原则落实整改； （20）督促各部门/科室、项目部组织开展综合、季节性、专项等安 全检查，定期听取科技质量安全部安全检查工作汇报，及时掌握、消 除生产安全重大隐患； （21）组织安排重大节假日、重大活动、极端异常天气等时期的领导 值班； （1）年度隐患排查治理工作方案、安全 检查考核工作计划签发记录； （2）带队开展安全检查报告签字记录和 整改回复报告、照片、签到表； （3）涉及研究综合、季节性、专项等安 全检查相关会议纪要、文件批示； （4）领导带/值班安排和过程记录。 6、组织制定并实施本 单位的生产安全事故 应急救援预案 （22）组织建立应急领导机构并担任主要负责人； （23）组织审定并签发应急预案； （24）签发年度应急预案演练计划； （25）确保应急资源（资金、设备、设施、物资、人员等）的有效配 置； （26）发生突发事件后，应立即发出相应预案启动指令，组织应急处 置和救援； （1）应急组织机构文件； （2）应急预案及审定、签发记录； （3）年度应急预案演练计划及签发记 录； （4）应急资金、物资、人员相关文件的 批示和相关议题研究记录； （5）应急相关工作记录。 7、及时、如实报告生 产安全事故 （27）收到事故报告后，按规定迅速向地方政府和上级单位报告事故 情况，签发事故快报； （28）成立事故调查组，按照“四不放过”原则组织开展事故调查、 责任追究； （29）配合地方政府和上级单位对事故的调查。 （1）事故报告记录； （2）事故调查处理过程记录。 2、相关部门 安全职责 履职清单 履职记录 1、通用职责 （1）在分公司分管领导的直接领导下，对职责范围内的安全生产工作负管理 责任； （2）组织建立职责范围内的安全生产规章制度和操作规程； （3）与分公司总经理签订年度安全生产责任书，并承担安全生产责任书约定 的安全责任，全面负责本单位安全生产责任制的落实； （4）负责开展本单位安全生产教育培训工作，做好培训记录； （5）按照职责分工，组织开展安全生产监督管理工作，排查治理生产安全事 故隐患； （6）根据上级单位和分公司统一安排实施职责范围内的事故应急救援预案， 按照分工履行应急救援相关职责； （7）按照事故分级响应的原则，组织做好应急管理、事故调查处理工作，在 规定时限内如实报告安全事故，及时处理安全事故； （8）制定并实施本单位年度、季度安全生产工作计划。 （1）安全生产管理体系文件； （2）安全生产责任书； （3）部门/科室级教育培训记录、签到表； （4）隐患排查治理月度报表、季度分析 报告； （5）应急救援相关记录； （6）事故报告记录； （7）安全生产工作计划。 2、技术部门 （1）在开展策划、评审时，将安全生产作为一个重要方面考虑在内； （2）在开展现场技术质量巡查时，将设计产品是否能保证工程本质安全作为 重点巡查内容； （3）应按照法律法规和工程建设强制性标准进行建设项目的设计，提供的设 计文件应真实、准确、完整，满足工程施工安全的需要，防止因设计不合理 导致生产安全事故的发生。 （1）策划评审记录； （2）技术质量巡查记录、整改记录。 3、综合办 （1）安全文件的处置，安全会议记录、纪要的管理（文件、纪要处置记录）； （2）落实分公司公务车辆维修保养、车辆隐患排查和驾驶员安全教育工作； （3）牵头职责范围内应急组织工作，协调其他应急工作。 （4）宣传安全生产工作、企业文化建设中应有安全文化内容、指导开展群众 性安全活动； （5）监督企业员工工伤保险、伤亡事故处理和补偿、抚恤工作，开展群众性 安全生产活动。 （6）安排部署分公司消防隐患、设备设施隐患排查治理工作； （7）把安全生产工作业绩作为干部考核、选聘的重要指标； （8）编制人力资源战略规划时，统筹安排编制安全管理人才规划； （9）将安全教育培训计划纳入分公司年度教育培训计划中； （10）组织新入职员工分公司级安全教育培训； （11）负责工伤鉴定、有关待遇的落实工作。 （1）安全文件、OA 流程记录； （2）车辆维修保养记录； （3）车辆检查记录； （4）驾驶员安全教育记录； （5）突发事件应急过程记录。 （6）宣传计划、报道、宣传栏、活动方 案、企业文化建设中安全文化内容； （7）参与工伤处理情况、活动记录。 （8）考核、选聘记录； （9）人力资源战略规划； （10）教育培训工作计划； （11）新入职员工安全安全教育培训记 录表、签到表； （12）安全培训评教表。
分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：206 KB 时间：2025-08-31 价格：¥2.00
排查日期： 编 号 名称 排查项目 危险源或潜在事件(标准) 内部环境情况 环境卫生良好干燥通风无积尘温 度适宜无震动空间距离良好 安全 管理 定期专人停电进行清理，制定安全操作规程 和应急预案 内部环境情况 环境卫生良好干燥通风无积尘温 度适宜无震动空间距离良好 教育 培训 定期培训安全操作规程和应急救援预案 内部环境情况 环境卫生良好干燥通风无积尘温 度适宜无震动空间距离良好 个体 防护 佩戴绝缘手套、绝缘靴等防护用品 内部环境情况 环境卫生良好干燥通风无积尘温 度适宜无震动空间距离良好 应急 处置 发生触电事故立即启动应急预案 标识标记情况 现场安全标识标记设备标识编码 完好清晰明确 工程 技术 设置永久性标牌 标识标记情况 现场安全标识标记设备标识编码 完好清晰明确 安全 管理 加强检查，定期维护保养 封堵通风情况 线路穿墙有效封堵设置挡鼠板进 行机械通风进行线缆沟封盖，设 有防鸟网 工程 技术 设置挡鼠板和风机，选用网孔合适的防鸟网 封堵通风情况 线路穿墙有效封堵设置挡鼠板进 行机械通风进行线缆沟封盖，设 有防鸟网 安全 管理 加强检查，定期维护保养 专用器材情况 验电器绝缘靴等绝缘工具安全用 具完好无损且在检验周期内 工程 技术 设置专柜存放，定期进行检验 专用器材情况 验电器绝缘靴等绝缘工具安全用 具完好无损且在检验周期内 安全 管理 加强检查，定期维护保养 应急照明情况 应急照明有效运转亮度达到要求 工程 技术 设置应急照明灯 应急照明情况 应急照明有效运转亮度达到要求 安全 管理 加强检查，定期维护保养 消防器材情况 消防器材配备合理定期检验有效 好用 工程 技术 配备二氧化碳灭火器 消防器材情况 消防器材配备合理定期检验有效 好用 安全 管理 加强检查，定期维护保养 消防器材情况 消防器材配备合理定期检验有效 好用 应急 处置 发生火灾事故立即启动应急预案 配电柜情况 配电柜外观完好内部接线合理标 记清洗线路接线开关等均符合要 求 工程 技术 按规范进行接线 配电柜情况 配电柜外观完好内部接线合理标 记清洗线路接线开关等均符合要 求 安全 管理 加强检查，定期维护保养 断路器等动作情况 断路器合分闸指示器是否清楚、 指示位置是否正确 工程 技术 选用合格合适的产品 断路器等动作情况 断路器合分闸指示器是否清楚、 指示位置是否正确 安全 管理 加强检查，定期维护保养 电缆线路情况 电缆线路有序布置绝缘完好有效 封堵 安全 管理 加强检查，定期维护保养 避雷器接地情况 避雷器正常好用电器设备接地良 好 工程 技术 定期进行检测 避雷器接地情况 避雷器正常好用电器设备接地良 好 安全 管理 加强检查，定期维护保养 柜（箱）体情况 柜（箱）体无腐蚀完好能有效防 潮防雨内部干燥，箱门完整好用 无明显凹陷缺陷 工程 技术 设置永久性标牌 柜（箱）体情况 柜（箱）体无腐蚀完好能有效防 潮防雨内部干燥，箱门完整好用 无明显凹陷缺陷 安全 管理 加强检查，定期维护保养 柜（箱）体情况 柜（箱）体无腐蚀完好能有效防 潮防雨内部干燥，箱门完整好用 无明显凹陷缺陷 教育 培训 定期培训安全操作规程和应急救援预案 柜（箱）体情况 柜（箱）体无腐蚀完好能有效防 潮防雨内部干燥，箱门完整好用 无明显凹陷缺陷 个体 防护 佩戴绝缘手套、绝缘靴等防护用品 柜（箱）体情况 柜（箱）体无腐蚀完好能有效防 潮防雨内部干燥，箱门完整好用 无明显凹陷缺陷 应急 处置 发生触电事故立即启动应急预案 开关情况 开关标示清晰动作灵敏，漏电保 护动作灵敏 工程 技术 选用漏电保护器开关 开关情况 开关标示清晰动作灵敏，漏电保 护动作灵敏 安全 管理 加强检查，定期维护保养 线路情况 一机一闸一保护，线路布局合理 无明显老化缺陷不缺线缺股开 安全 管理 加强检查，定期维护保养 排查 情况 （是 存在问题 2 变配 电室 配电 柜 （箱 ） 季节性隐患排查表（ 季） 排查人员： 风险点 排查内容 管控措施 1 接线情况 接线牢固距离合适无烧焦现象和 异味 工程 技术 规范接线箱体相门接地 接线情况 接线牢固距离合适无烧焦现象和 异味 安全 管理 加强检查，定期维护保养 防雷接地 防雷接地完好配电箱绝缘完好 工程 技术 定期进行检测 防雷接地 防雷接地完好配电箱绝缘完好 安全 管理 加强检查，定期维护保养 警示标示 警示标示明显指示明确 安全 管理 加强检查，定期维护保养 耐火等级 厂房建筑物符合耐火等级符合要 求；建筑物的安全疏散门向外开 启；甲、乙、丙类厂房的安全疏 散门不应少于两个（面积小于 60m2的乙B、丙类液体设备的房间 可设1个），安全通道、疏散门通 畅 工程 技术 按照消防要求采用外开防火门 耐火等级 厂房建筑物符合耐火等级符合要 求；建筑物的安全疏散门向外开 启；甲、乙、丙类厂房的安全疏 散门不应少于两个（面积小于 60m2的乙B、丙类液体设备的房间 可设2个），安全通道、疏散门通 畅 安全 管理 每季度进行一次消防检查 防雷电 厂房、建筑物避雷设施符合防雷 要求；各防雷设施的接闪器、引 下线、断接卡完好；厂房建筑物 、高大设备、盛装易燃、易爆化 学品的容器的防雷接地防静电接 地检测合格，防雷接地电阻小于4 欧姆，防静电接地电阻小于100欧 姆。 工程 技术 采用符合要求规格的避雷设施 防雷电 厂房、建筑物避雷设施符合防雷 要求；各防雷设施的接闪器、引 下线、断接卡完好；厂房建筑物 、高大设备、盛装易燃、易爆化 学品的容器的防雷接地防静电接 地检测合格，防雷接地电阻小于4 欧姆，防静电接地电阻小于101欧 姆。 安全 管理 每半年进行一次检测 防雷电 厂房、建筑物避雷设施符合防雷 要求；各防雷设施的接闪器、引 下线、断接卡完好；厂房建筑物 、高大设备、盛装易燃、易爆化 学品的容器的防雷接地防静电接 地检测合格，防雷接地电阻小于4 欧姆，防静电接地电阻小于102欧 姆。 教育 培训 进行安全教育，雷雨天禁止接触靠近避雷设 施 放空管 各厂房内设备放空管引出厂房外 高出2米以上；放空管在避雷针保 护范围内。 安全 管理 每半年进行一次检测 放空管 各厂房内设备放空管引出厂房外 高出3米以上；放空管在避雷针保 护范围内。 应急 处置 放空管着火要在保证压力的情况下进行灭火 通风设施 各厂房通风符合职业卫生防护和 防火防爆要求；夏季有放高温通 风设施，冬季有防冻保温设施。 工程 技术 按通风换气次数要求设置风机，冬季设置保 温卷帘等设施 结构情况 建筑物、构筑物经常进行维护， 无变形、开裂、露筋、下沉和超 负荷情况，厂房有效防雨，下水 顺畅，无积水、积冰现象 安全 管理 每季度检查一次，采用缓凝土等进行维护维 修，雨后及时清理地面积水 防护设施 高层厂房、建筑物爬梯、围栏、 平台牢固可靠并符合安全要求； 防护设施无明显缺陷、无腐蚀 等，爬梯有防滑措施 安全 管理 定期对爬梯、围栏等进行防腐 堆放情况 仓库、场地堆放货物留有规定的 安全通道和间距，存放的货物无 倾斜、倒塌等危险堆垛。 安全 管理 按要求进行对方，留足安全通道，加强监督 检查 消防设施 仓库消防预警装置。充足的消防 水源，周围堆放货物。仓库、堆 场的灭火机器置符合规定要求。 仓库、堆场火源和火种监控措施 及手段；整个仓库、堆场安装避 雷装置，检验合格有效。 安全 管理 每季度检查维护一次消防设施 3 厂房 建筑
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：30 KB 时间：2025-10-04 价格：¥2.00
Ⅰ级目录 Ⅱ级目录 Ⅲ级目录 Ⅳ级目录 Ⅴ级目录 自查标准项具体描述 参考依据 基础管理 资质证照 营业执照 危险化学品安 全生产许可证 危险化学品登 记证 企业应依法依规取得有关部门核发的危险化学品生产、储存、经营 、运输企业营业许可。 《危险化学品安全管理条例》 《危险化学品登记管理办法》 基础管理 其他 目标职责 目标 企业应根据自身安全生产实际，制定文件化的总体和年度安全生产 目标，明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节内容。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 其他 目标职责 目标 企业所属基层单位和部门应按照在生产经营活动中所承担的安全生 产职能，制定安全生产和职业卫生管理指标、实施计划和考核办法 。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 其他 目标职责 目标 企业应定期对安全生产目标和职业卫生管理指标实施情况进行评估 和考核，并及时调整工作计划。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 机构设置 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专职或兼职的管 理人员，并按规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理 机构到基层班组的安全生产管理网络，定期召开安全生产专题会， 并开展安全文化活动。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 机构设置 企业安全生产管理机构承担安全生产、职业卫生和应急管理的相关 职能。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 主要负责人及 领导层职责 企业主要负责人应按照安全生产法律法规规定的职责，全面负责安 全生产、职业卫生、应急管理工作，并履行安全生产责任和义务。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 主要负责人及 领导层职责 企业领导层应按照安全生产责任制的相关要求，履行其在安全生产 工作职责。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 全员参与 企业应建立健全安全生产和职业卫生管理责任制，明确各级单位、 部门和各岗位人员的安全生产和职业卫生职责，并对适宜性、履职 情况进行定期评估和监督考核。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 全员参与 企业应督促确保全员按照安全生产和职业卫生职责，参与安全生产 工作。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全投入 目标职责 安全生产投入 企业应建立安全生产投入保障制度，按规定提取和使用安全生产费 用，建立安全生产投入费用计划和使用台账，用于改善安全生产和 职业卫生条件支出。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全投入 目标职责 安全生产投入 企业应参与工伤保险，并为从业人员缴纳保险费用，鼓励企业投保 安全生产责任保险。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全培训教 育 目标职责 安全文化建设 企业应开展安全文化建设，开展多种形式的安全文化活动，营造领 导重视安全的氛围，使各级领导具备安全的知识、技能和领导力， 引导全员的安全态度和安全行为，逐步形成为全员所认同、共同遵 守、带有本企业特点的安全价值观和安全理念，实现安全自我约 束，促进企业安全生产和职业卫生管理水平持续提高。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及其 他管理制度 法律法规及标 准规范 企业应建立识别和获取适用、现行有效的安全生产和职业卫生法律 法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式， 及时识别和获取适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范， 建立法律法规、标准规范清单和文本数据库。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及其 他管理制度 法律法规及标 准规范 企业应将适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范及时传达 给从业人员和相关人员，将相关要求及时转化为本单位的规章制度 、操作规程，并严格落实。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及其 他管理制度 规章制度 企业应建立健全安全生产和职业卫生管理规章制度，并发放到相关 工作岗位，规范企业的安全管理和从业人员的生产作业行为。安全 生产规章制度包括但不限于下列内容： 安全目标管理制度；自评管理制度；安全生产责任制；安全生产承 诺；安全生产会议；安全生产投入；安全文化建设；安全生产信息 化建设；四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；安 全技术审批制度；文件、记录和档案管理；隐患排查整治与风险管 理；安全教育培训；岗位达标管理；班组安全活动；特种作业人员 管理；建设项目安全设施、职业卫生“三同时”管理；设备设施安 全管理；施工和检维修安全管理；危险物品管理；危险作业安全管 理；安全警示标志管理；消防安全管理；事故隐患排查治理；安全 检查；安全预测预警；安全生产奖惩管理；相关方安全管理；变更 管理；职业卫生管理；防护用品管理；职业健康监护管理；应急管 理；事故管理；绩效考核管理等。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及其 他管理制度 岗位安全操作 规程 企业应根据生产、工艺特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安 全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工。岗位员工应参 与岗位安全操作规程的编制和修订工作。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及其 他管理制度 岗位安全操作 规程 企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组 织编制相应的安全生产和职业卫生操作规程，保证其适用性。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及其 他管理制度 文档管理 安全记录管理 企业应建立文件和记录管理制度，确保安全生产和职业卫生规章制 度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及其 他管理制度 文档管理 安全记录管理 企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录，并 加强对安全记录的有效管理。 《企业安全生产标准化基本规范 》
分类：安全管理制度 行业：食品医药行业 文件类型：Excel 文件大小：92.3 KB 时间：2025-10-08 价格：¥2.00
Ⅰ级目录 Ⅱ级目录 Ⅲ级目录 Ⅳ级目录 Ⅴ级目录 自查标准项具体描述 基础管理 资质证照 营业执照 危险化学品安 全生产许可证 危险化学品登 记证 企业应依法依规取得有关部门核发的危险化学品生产、储存、经营、运 输企业营业许可。 基础管理 其他 目标职责 目标 企业应根据自身安全生产实际，制定文件化的总体和年度安全生产目 标，明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节内容。 基础管理 其他 目标职责 目标 企业所属基层单位和部门应按照在生产经营活动中所承担的安全生产职 能，制定安全生产和职业卫生管理指标、实施计划和考核办法。 基础管理 其他 目标职责 目标 企业应定期对安全生产目标和职业卫生管理指标实施情况进行评估和考 核，并及时调整工作计划。 基础管理 安全生产管理 机构及人员 目标职责 机构和职责 机构设置 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专职或兼职的管理人 员，并按规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理机构到基 层班组的安全生产管理网络，定期召开安全生产专题会，并开展安全文 化活动。 基础管理 安全生产管理 机构及人员 目标职责 机构和职责 机构设置 企业安全生产管理机构承担安全生产、职业卫生和应急管理的相关职能 。 基础管理 安全生产管理 机构及人员 目标职责 机构和职责 主要负责人及领 导层职责 企业主要负责人应按照安全生产法律法规规定的职责，全面负责安全生 产、职业卫生、应急管理工作，并履行安全生产责任和义务。 基础管理 安全生产管理 机构及人员 目标职责 机构和职责 主要负责人及领 导层职责 企业领导层应按照安全生产责任制的相关要求，履行其在安全生产工作 职责。 基础管理 安全生产管理 机构及人员 目标职责 机构和职责 全员参与 企业应建立健全安全生产和职业卫生管理责任制，明确各级单位、部门 和各岗位人员的安全生产和职业卫生职责，并对适宜性、履职情况进行 定期评估和监督考核。 基础管理 安全生产管理 机构及人员 目标职责 机构和职责 全员参与 企业应督促确保全员按照安全生产和职业卫生职责，参与安全生产工作 。 基础管理 安全投入 目标职责 安全生产投入 企业应建立安全生产投入保障制度，按规定提取和使用安全生产费用， 建立安全生产投入费用计划和使用台账，用于改善安全生产和职业卫生 条件支出。 基础管理 安全投入 目标职责 安全生产投入 企业应参与工伤保险，并为从业人员缴纳保险费用，鼓励企业投保安全 生产责任保险。 基础管理 安全培训教育 目标职责 安全文化建设 企业应开展安全文化建设，开展多种形式的安全文化活动，营造领导重 视安全的氛围，使各级领导具备安全的知识、技能和领导力，引导全员 的安全态度和安全行为，逐步形成为全员所认同、共同遵守、带有本企 业特点的安全价值观和安全理念，实现安全自我约束，促进企业安全生 产和职业卫生管理水平持续提高。 基础管理 安全规章制度 法律法规及其 他管理制度 法律法规及标 准规范 企业应建立识别和获取适用、现行有效的安全生产和职业卫生法律法规 、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别 和获取适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范，建立法律法规 、标准规范清单和文本数据库。 基础管理 安全规章制度 法律法规及其 他管理制度 法律法规及标 准规范 企业应将适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范及时传达给从 业人员和相关人员，将相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规 程，并严格落实。 基础管理 安全规章制度 法律法规及其 他管理制度 规章制度 企业应建立健全安全生产和职业卫生管理规章制度，并发放到相关工作 岗位，规范企业的安全管理和从业人员的生产作业行为。安全生产规章 制度包括但不限于下列内容： 安全目标管理制度；自评管理制度；安全生产责任制；安全生产承诺； 安全生产会议；安全生产投入；安全文化建设；安全生产信息化建设； 四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；安全技术审批制 度；文件、记录和档案管理；隐患排查整治与风险管理；安全教育培 训；岗位达标管理；班组安全活动；特种作业人员管理；建设项目安全 设施、职业卫生“三同时”管理；设备设施安全管理；施工和检维修安 全管理；危险物品管理；危险作业安全管理；安全警示标志管理；消防 安全管理；事故隐患排查治理；安全检查；安全预测预警；安全生产奖 惩管理；相关方安全管理；变更管理；职业卫生管理；防护用品管理； 职业健康监护管理；应急管理；事故管理；绩效考核管理等。 基础管理 安全规章制度 法律法规及其 他管理制度 岗位安全操作 规程 企业应根据生产、工艺特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生 产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工。岗位员工应参与岗位安 全操作规程的编制和修订工作。 基础管理 安全规章制度 法律法规及其 他管理制度 岗位安全操作 规程 企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织编 制相应的安全生产和职业卫生操作规程，保证其适用性。 基础管理 安全规章制度 法律法规及其 他管理制度 文档管理 安全记录管理 企业应建立文件和记录管理制度，确保安全生产和职业卫生规章制度和 操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 基础管理 安全规章制度 法律法规及其 他管理制度 文档管理 安全记录管理 企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录，并加强 对安全记录的有效管理。 基础管理 安全规章制度 法律法规及其 他管理制度 文档管理 评估 企业应每年至少一次对安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章 制度、操作规程的符合性、适用性和执行情况进行检查评审。 基础管理 安全规章制度 法律法规及其 他管理制度 文档管理 修订 企业应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况 等，对安全生产和职业卫生规章制度、操作规程进行修订，并广泛征求 相关人员意见，确保其有效性和适用性。 基础管理 安全培训教育 教育培训 教育培训管理 企业应明确安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定 、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。 基础管理 安全培训教育 教育培训 教育培训管理 企业应如实记录安全教育培训情况，建立安全教育培训档案和从业人员 个人安全教育培训档案，实行“一人一档”管理制度，并对培训效果进 行评估和改进。
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：106 KB 时间：2025-10-08 价格：¥2.00
隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查 Ⅲ级要素 隐患自查Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 消防验收报告 储存、装卸易燃易爆危险物品的仓库和专用车站、码头应取得消防验收合格报 告。 《消防法》 《建设工程消防监督管理规定 》 安全设施验收报告 危险品建设项目的安全设施有验收合格报告。 《河南省安全管理条例》 安全生产管 理人员 安全生产管理人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格 证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训规定 》 《公司法》 《烟花爆竹经营许可实施办法 》 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训规定 》 《安全生产法》 《河南省安全生产条例》 《安全生产法》 《河南省安全生产条例》 《烟花爆竹经营许可实施办法 》 《安全生产法》 主要负责人应当由安监部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 设置专门从事安全生产管理的机构，配备安全生产管理人员,从业人员三十人 以上的安全生产管理机构的专职安全生产管理人员不得少于三人，从业人员不 足三十人的应当配备两名以上的专职安全生产管理人员。 建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组 、职工签订安全生产目标责任状。其中生产经营单位的主要负责人（法人单位 为法定代表人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全 面责任。 企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：1）仓库安全管理制度；2）仓库 保管守卫制度、防火；3）防爆管理，包括禁烟管理制度；4）事故应急救援与 事故报告制度；5）买卖合同管理制度；6）产品流向登记制度；7）产品检验 验收制度；8）从业人员安全教育培训制度；9）违规违章行为处罚制度；10） 企业负责人值（带）班制度；11）安全生产费用提取和使用制度；12）重大危 险源安全管理制度；13）“三同时”安全管理制度；14）劳动防护用品配备和 管理制度；15）安全检查和隐患排查治理制度；16）安全作业管理，包括动火 作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作 业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；17）作业 场所职业危害因素检测管理；18）安全检查管理制度。 营业执照 烟花爆竹经营(批 发)许可证 主要负责人 安全生产管理机构 及人员设置 责任落实情况 规章制度 营业执照 烟花爆竹经 营(批发)许 可证 验收报告 主要负责人 安全生产管 理机构及人 员设置 责任落实 情况 规章制度 资质证照 安全生产 管理机构 及人员 安全生产 责任制 安全生产 管理制度 和操作 规程 依法取得烟花爆竹批发许可证，许可证有效期为3年 基础管理 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期 为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营 范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应 当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。 —1— 隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查 Ⅲ级要素 隐患自查Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 管理人员 培训 管理人员培训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学 时。每年再培训时间不得少于16学时。 《生产经营单位安全培训规定 》 安全教育 安全教育 新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必 须进行安全生产强制培训，培训时间不得少于72学时。 《生产经营单位安全培训规定 》 日常教育 日常教育 企业职工每年接受再培训的时间不得少于20学时。 《生产经营单位安全培训规定 》 转岗、复工 教育 转岗、复工教育 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当 重新接受安全培训。 《生产经营单位安全培训规定 》 “四新”教 育 “四新”教育 生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从 业人员重新进行有针对性的安全培训。 《生产经营单位安全培训规定 》 培训内容 培训内容 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全生产的教育 和培训主要包括下列内容：1）安全生产法律、法规和规章；2）本单位安全生 产规章制度和操作规程；3）岗位安全操作技能；4）安全设备、设施、工具、 劳动防护用品的使用、维护和保管知识；5）作业场所和工作岗位存在的危险 因素、防范措施及事故应急措施；6）生产安全事故的防范和应急措施、自救 互救知识；7）生产安全事故案例；8）其他需要掌握的安全生产知识。 《河南省安全生产条例》 《生产经营单位安全培训规定 》 《河南省安全生产条例 》 《安全生产法》《河南省生产 安全事故隐患排查治理办法》 《烟花爆竹经营许可实施办法 》 《安全生产法》 《烟花爆竹经营许可实施办法 》 企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：1）仓库安全管理制度；2）仓库 保管守卫制度、防火；3）防爆管理，包括禁烟管理制度；4）事故应急救援与 事故报告制度；5）买卖合同管理制度；6）产品流向登记制度；7）产品检验 验收制度；8）从业人员安全教育培训制度；9）违规违章行为处罚制度；10） 企业负责人值（带）班制度；11）安全生产费用提取和使用制度；12）重大危 险源安全管理制度；13）“三同时”安全管理制度；14）劳动防护用品配备和 管理制度；15）安全检查和隐患排查治理制度；16）安全作业管理，包括动火 作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作 业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；17）作业 场所职业危害因素检测管理；18）安全检查管理制度。 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险 性，编制操作规程（包括装卸（搬运）作业安全规程）,并发放到相关岗位。 特种作业人员(包括电工、焊工、搬运工、守护工等)应经过培训取得安监部门 核发的特种作业操作证，且在有效期内。 生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性的 安全检查，检查及隐患处理情况应当记录在案。 操作规程 特种作业人员 安全生产检查和隐 患排查记录档案 规章制度 规章制度 特种作业 人员 安全生产 管理制度 和操作 规程 安全生产 教育培训 安全生产 基础管理 安全生产检 查和隐患排 查记录档案 基础管理 操作规程 —2—
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Ⅰ级目录 Ⅱ级目录 Ⅲ级目录 Ⅳ级目录 Ⅴ级目录 自查标准项具体描述 参考依据 基础管理 资质证照 营业执照 危险化学品 安全生产许 可证 危险化学品 登记证 企业应依法依规取得有关部门核发的危险化学品生产、储存、经营、运 输企业营业许可。 《危险化学品安全管理条例》 《危险化学品登记管理办法》 基础管理 其他 目标职责 目标 企业应根据自身安全生产实际，制定文件化的总体和年度安全生产目 标，明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节内容。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 其他 目标职责 目标 企业所属基层单位和部门应按照在生产经营活动中所承担的安全生产职 能，制定安全生产和职业卫生管理指标、实施计划和考核办法。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 其他 目标职责 目标 企业应定期对安全生产目标和职业卫生管理指标实施情况进行评估和考 核，并及时调整工作计划。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 机构设置 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专职或兼职的管理人 员，并按规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理机构到基 层班组的安全生产管理网络，定期召开安全生产专题会，并开展安全文 化活动。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 机构设置 企业安全生产管理机构承担安全生产、职业卫生和应急管理的相关职能 。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 主要负责人 及领导层职 责 企业主要负责人应按照安全生产法律法规规定的职责，全面负责安全生 产、职业卫生、应急管理工作，并履行安全生产责任和义务。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 主要负责人 及领导层职 责 企业领导层应按照安全生产责任制的相关要求，履行其在安全生产工作 职责。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 全员参与 企业应建立健全安全生产和职业卫生管理责任制，明确各级单位、部门 和各岗位人员的安全生产和职业卫生职责，并对适宜性、履职情况进行 定期评估和监督考核。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 全员参与 企业应督促确保全员按照安全生产和职业卫生职责，参与安全生产工作 。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全投入 目标职责 安全生产投 入 企业应建立安全生产投入保障制度，按规定提取和使用安全生产费用， 建立安全生产投入费用计划和使用台账，用于改善安全生产和职业卫生 条件支出。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全投入 目标职责 安全生产投 入 企业应参与工伤保险，并为从业人员缴纳保险费用，鼓励企业投保安全 生产责任保险。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全培训教 育 目标职责 安全文化建 设 企业应开展安全文化建设，开展多种形式的安全文化活动，营造领导重 视安全的氛围，使各级领导具备安全的知识、技能和领导力，引导全员 的安全态度和安全行为，逐步形成为全员所认同、共同遵守、带有本企 业特点的安全价值观和安全理念，实现安全自我约束，促进企业安全生 产和职业卫生管理水平持续提高。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 法律法规及 标准规范 企业应建立识别和获取适用、现行有效的安全生产和职业卫生法律法规 、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别 和获取适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范，建立法律法规 、标准规范清单和文本数据库。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 法律法规及 标准规范 企业应将适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范及时传达给从 业人员和相关人员，将相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规 程，并严格落实。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 规章制度 企业应建立健全安全生产和职业卫生管理规章制度，并发放到相关工作 岗位，规范企业的安全管理和从业人员的生产作业行为。安全生产规章 制度包括但不限于下列内容： 安全目标管理制度；自评管理制度；安全生产责任制；安全生产承诺； 安全生产会议；安全生产投入；安全文化建设；安全生产信息化建设； 四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；安全技术审批制 度；文件、记录和档案管理；隐患排查整治与风险管理；安全教育培 训；岗位达标管理；班组安全活动；特种作业人员管理；建设项目安全 设施、职业卫生“三同时”管理；设备设施安全管理；施工和检维修安 全管理；危险物品管理；危险作业安全管理；安全警示标志管理；消防 安全管理；事故隐患排查治理；安全检查；安全预测预警；安全生产奖 惩管理；相关方安全管理；变更管理；职业卫生管理；防护用品管理； 职业健康监护管理；应急管理；事故管理；绩效考核管理等。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 岗位安全操 作规程 企业应根据生产、工艺特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生 产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工。岗位员工应参与岗位安 全操作规程的编制和修订工作。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 岗位安全操 作规程 企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织编 制相应的安全生产和职业卫生操作规程，保证其适用性。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 文档管理 安全记录管 理 企业应建立文件和记录管理制度，确保安全生产和职业卫生规章制度和 操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 文档管理 安全记录管 理 企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录，并加强 对安全记录的有效管理。 《企业安全生产标准化基本规范 》
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排查日期： 编 号 名称 排查项目 危险源或潜在事件(标准) 按应急预案的要求配备应急物资 及装备（根据有限空间作业的特 点配备相关的呼吸器、防毒面罩 、通讯设备、安全绳索等应急装 备和器材），建立使用状况档 案，定期检测和维护，使其处于 良好状态 安全 管理 / 建立应急值守制度，设定应急值 守人员，保障报警电话24小时畅 通 安全 管理 / 制定并落实领导干部带班、节假 日值班制度，进行监督考核 安全 管理 / 制定并落实劳动纪律管理规定， 保障有效上岗，消除三违现象 安全 管理 / 制定并落实治安保卫情况，尤其 是危险品的治安保卫情况 安全 管理 / 内部环境情况 环境卫生良好干燥通风无积尘温 度适宜无震动空间距离良好 安全 管理 定期专人停电进行清理，制定安全操作规程 和应急预案 内部环境情况 环境卫生良好干燥通风无积尘温 度适宜无震动空间距离良好 教育 培训 定期培训安全操作规程和应急救援预案 内部环境情况 环境卫生良好干燥通风无积尘温 度适宜无震动空间距离良好 个体 防护 佩戴绝缘手套、绝缘靴等防护用品 内部环境情况 环境卫生良好干燥通风无积尘温 度适宜无震动空间距离良好 应急 处置 发生触电事故立即启动应急预案 标识标记情况 现场安全标识标记设备标识编码 完好清晰明确 工程 技术 设置永久性标牌 标识标记情况 现场安全标识标记设备标识编码 完好清晰明确 安全 管理 加强检查，定期维护保养 封堵通风情况 线路穿墙有效封堵设置挡鼠板进 行机械通风进行线缆沟封盖，设 有防鸟网 工程 技术 设置挡鼠板和风机，选用网孔合适的防鸟网 封堵通风情况 线路穿墙有效封堵设置挡鼠板进 行机械通风进行线缆沟封盖，设 有防鸟网 安全 管理 加强检查，定期维护保养 专用器材情况 验电器绝缘靴等绝缘工具安全用 具完好无损且在检验周期内 工程 技术 设置专柜存放，定期进行检验 专用器材情况 验电器绝缘靴等绝缘工具安全用 具完好无损且在检验周期内 安全 管理 加强检查，定期维护保养 应急照明情况 应急照明有效运转亮度达到要求 工程 技术 设置应急照明灯 应急照明情况 应急照明有效运转亮度达到要求 安全 管理 加强检查，定期维护保养 消防器材情况 消防器材配备合理定期检验有效 好用 工程 技术 配备二氧化碳灭火器 消防器材情况 消防器材配备合理定期检验有效 好用 安全 管理 加强检查，定期维护保养 消防器材情况 消防器材配备合理定期检验有效 好用 应急 处置 发生火灾事故立即启动应急预案 配电柜情况 配电柜外观完好内部接线合理标 记清洗线路接线开关等均符合要 求 工程 技术 按规范进行接线 配电柜情况 配电柜外观完好内部接线合理标 记清洗线路接线开关等均符合要 求 安全 管理 加强检查，定期维护保养 断路器等动作情况 断路器合分闸指示器是否清楚、 指示位置是否正确 工程 技术 选用合格合适的产品 断路器等动作情况 断路器合分闸指示器是否清楚、 指示位置是否正确 安全 管理 加强检查，定期维护保养 电缆线路情况 电缆线路有序布置绝缘完好有效 封堵 安全 管理 加强检查，定期维护保养 避雷器接地情况 避雷器正常好用电器设备接地良 好 工程 技术 定期进行检测 避雷器接地情况 避雷器正常好用电器设备接地良 好 安全 管理 加强检查，定期维护保养 应急救援管理 领导干部带班和治 安保卫 排查 情况 （是 否符 合） 存在问题 2 管理 变配 电室 节假日隐患排查表 排查人员： 风险点 排查内容 管控措施 1 耐火等级 厂房建筑物符合耐火等级符合要 求；建筑物的安全疏散门向外开 启；甲、乙、丙类厂房的安全疏 散门不应少于两个（面积小于 60m2的乙B、丙类液体设备的房间 可设1个），安全通道、疏散门通 畅 工程 技术 按照消防要求采用外开防火门 耐火等级 厂房建筑物符合耐火等级符合要 求；建筑物的安全疏散门向外开 启；甲、乙、丙类厂房的安全疏 散门不应少于两个（面积小于 60m2的乙B、丙类液体设备的房间 可设2个），安全通道、疏散门通 畅 安全 管理 每季度进行一次消防检查 防雷电 厂房、建筑物避雷设施符合防雷 要求；各防雷设施的接闪器、引 下线、断接卡完好；厂房建筑物 、高大设备、盛装易燃、易爆化 学品的容器的防雷接地防静电接 地检测合格，防雷接地电阻小于4 欧姆，防静电接地电阻小于100欧 姆。 工程 技术 采用符合要求规格的避雷设施 防雷电 厂房、建筑物避雷设施符合防雷 要求；各防雷设施的接闪器、引 下线、断接卡完好；厂房建筑物 、高大设备、盛装易燃、易爆化 学品的容器的防雷接地防静电接 地检测合格，防雷接地电阻小于4 欧姆，防静电接地电阻小于101欧 姆。 安全 管理 每半年进行一次检测 防雷电 厂房、建筑物避雷设施符合防雷 要求；各防雷设施的接闪器、引 下线、断接卡完好；厂房建筑物 、高大设备、盛装易燃、易爆化 学品的容器的防雷接地防静电接 地检测合格，防雷接地电阻小于4 欧姆，防静电接地电阻小于102欧 姆。 教育 培训 进行安全教育，雷雨天禁止接触靠近避雷设 施 放空管 各厂房内设备放空管引出厂房外 高出2米以上；放空管在避雷针保 护范围内。 安全 管理 每半年进行一次检测 放空管 各厂房内设备放空管引出厂房外 高出3米以上；放空管在避雷针保 护范围内。 应急 处置 放空管着火要在保证压力的情况下进行灭火 通风设施 各厂房通风符合职业卫生防护和 防火防爆要求；夏季有放高温通 风设施，冬季有防冻保温设施。 工程 技术 按通风换气次数要求设置风机，冬季设置保 温卷帘等设施 结构情况 建筑物、构筑物经常进行维护， 无变形、开裂、露筋、下沉和超 负荷情况，厂房有效防雨，下水 顺畅，无积水、积冰现象 安全 管理 每季度检查一次，采用缓凝土等进行维护维 修，雨后及时清理地面积水 防护设施 高层厂房、建筑物爬梯、围栏、 平台牢固可靠并符合安全要求； 防护设施无明显缺陷、无腐蚀 等，爬梯有防滑措施 安全 管理 定期对爬梯、围栏等进行防腐 堆放情况 仓库、场地堆放货物留有规定的 安全通道和间距，存放的货物无 倾斜、倒塌等危险堆垛。 安全 管理 按要求进行对方，留足安全通道，加强监督 检查 消防设施 仓库消防预警装置。充足的消防 水源，周围堆放货物。仓库、堆 场的灭火机器置符合规定要求。 仓库、堆场火源和火种监控措施 及手段；整个仓库、堆场安装避 雷装置，检验合格有效。 安全 管理 每季度检查维护一次消防设施 消防设施 仓库消防预警装置。充足的消防 水源，周围堆放货物。仓库、堆 场的灭火机器置符合规定要求。 仓库、堆场火源和火种监控措施 及手段；整个仓库、堆场安装避 雷装置，检验合格有效。 应急 处置 一旦着火，就近采用消防设施进行灭火 3 4 厂房 建筑 仓库 堆场
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：29.5 KB 时间：2025-10-24 价格：¥2.00
未注意观察场内人员情况。 安全 管理 严格按照叉车操作规程，操作 时注意观察场内人员情况。 叉车运行速度过快。 安全 管理 严格按照叉车操作规程操作叉 车。 消防栓、灭火器失效或未按 规定配置。 工程 技术 配置符合要求的消防器材 消防栓、灭火器失效或未按 规定配置。 安全 管理 加强管理，按规定配置消防栓 、灭火器并定期检查。 消防栓、灭火器失效或未按 规定配置。 应急 处置 发现火灾第一时间进行报警， 采用就近灭火器进行扑救 违规使用明火 安全 管理 加强现场监督检查和考核 现场动火作业未办理作业票 证未采取相关措施 安全 管理 按规定进行作业审批，落实安 全措施 现场存在电气起火隐患 工程 技术 使用符合要求的电气设备 现场存在电气起火隐患 安全 管理 加强现场监督检查 疏散通道不畅通 工程 技术 设置疏散路线图 疏散通道不畅通 安全 管理 加强现场监督检查 应急照明缺失或不正常使用 工程 技术 设置符合要求的应急照明灯 应急照明缺失或不正常使用 安全 管理 加强现场监督检查 场内废纸堆积过高。 安全 管理 严格按要求堆积废纸，严禁过 高堆放。 场内废纸堆积过高。 个体 防护 佩戴劳动防护用品。 场内高处平台未按规定设置 防护栏。 工程 技术 高处平台按规定设置防护栏。 未按要求进行启动碎浆机前 的检查。 安全 管理 严格按照规定在启动设备前进 行相关检查。 未按要求进行启动碎浆机前 的检查。 个体 防护 佩戴劳动防护用品。 未按规定佩戴防护用品。 安全 管理 按规定佩戴防护用品。 未按规定佩戴防护用品。 个体 防护 按规定佩戴防护用品。 未执行作业审批。 安全 管理 严格执行作业审批手续。 作业过程中未全程通风。 工程 技术 作业过程中要全程通风。 未彻底置换，或未进行气体 检测。 工程 技术 作业前进行气体置换和气体检 测。 未按规定佩戴防护用品。 安全 管理 按规定佩戴防护用品。 作业时信号、步调不一致 安全 管理 严格按照作业规程作业。 作业时信号、步调不一致 个体 防护 佩戴防护用品。 未按规定佩戴防护用品。 个体 防护 按规定佩戴防护用品。 作业时站在不牢固处。 安全 管理 严格按照操作规程作业。 无证人员进行作业。 安全 管理 严禁无证人员进行作业。 无证人员进行作业。 个体 防护 佩戴防护用品。 吊装前未按规定进行检查。 安全 管理 严格按照规定进行操作。 吊装过程中有人在吊装物下 安全 管理 严格按照规定进行操作。 未及时发现烘缸异常或发现 后未能及时处理。 安全 管理 加强巡检。 排查项目 根据工艺要求及现 场原料数量，按要 求叉纸配料。 每班不间断无死角 巡查车间废纸场的 安全情况并做好巡 查记录。 开停碎浆机。 用清水对浆池进行 清洗冲刷，保持生 产过程的清洁度， 防止生产过程中产 生腐浆、浮浆，造 成成纸产生浆块、 纸洞。严格进行清 洗以达到所需要求 网子使用达到一定 寿命或非正常损坏 时不能正常使用达 不到抄造纸要求， 需要更换。 对压力筛内部的杂 物进行疏通清理， 以致达到所需的使 用要求。 使所需吊装的物品 吊装至所需的位置 及所装的设备上。 巡查烘缸调偏报警 系统是否使用正 常，刮刀的清理达 到要求。 名称 叉车作 业 防火巡 查作业 碎浆作 业 冲洗浆 池作业 更换网 子作业 清压力 筛作业 行车吊 装作业 烘缸巡 查作业 类型 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 104 105 106 107 108 现场管理类综合隐患排查表（公司级） 排查人员： 排查时间：2019.5.13 风险点 排查内容 编 号 101 102 103 危险源或潜在事件(标准) 排查情 况（是 否符 合） 存在问题 管控措施 未及时发现烘缸异常或发现 后未能及时处理。 个体 防护 佩戴防护用品。 巡查时所经过装置平台护栏 损坏或未按规定设置。 工程 技术 装置平台按规定设置护栏。 巡查时所经过装置平台护栏 损坏或未按规定设置。 安全 管理 装置平台护栏损坏应及时修复 。 未按规定佩戴防护用品。 个体 防护 按规定佩戴防护用品。 引纸绳未及时更换。 安全 管理 按规定及时更换引纸绳。 作业人员违章引纸作业。 安全 管理 严格按照操作规程进行引纸作 业。 未按规定佩戴防护用品。 个体 防护 按规定佩戴防护用品。 蒸汽调整压力过大。 安全 管理 按要求调整蒸汽压力。 未及时发现桥箱异常或发现 后未能及时处理。 安全 管理 加强巡检。 未及时发现桥箱异常或发现 后未能及时处理。 个体 防护 佩戴防护用品。 巡查时所经过装置平台护栏 损坏或未按规定设置。 工程 技术 装置平台按规定设置护栏。 巡查时所经过装置平台护栏 损坏或未按规定设置。 安全 管理 装置平台护栏损坏应及时修复 。 未按规定佩戴防护用品。 个体 防护 按规定佩戴防护用品。 未按规程进行换辊作业。 安全 管理 严格按照操作规程进行作业。 无证人员操作行车。 安全 管理 严禁无证人员进行作业。 无证人员操作行车。 个体 防护 佩戴防护用品。 未按规定操作行车。 安全 管理 严禁按照规定操作行车。 在吊件下穿行。 安全 管理 严禁人员在吊件下穿行。 纸卷放到电瓶车上未固定。 安全 管理 严格按照规程操作，纸卷放置 后应及时固定。 电瓶车启动时未注意观察。 安全 管理 严格按照规程操作，启动电瓶 车前应观察四周。 未按要求进行启动泵前的检 查。 安全 管理 严格按照规定在启动泵前进行 相关检查。 未按要求进行启动泵前的检 查。 个体 防护 佩戴劳动防护用品。 未按规定佩戴防护用品。 安全 管理 按规定佩戴防护用品。 未按规定佩戴防护用品。 安全 管理 按规定佩戴防护用品。 作业时信号、步调不一致。 安全 管理 严格按照作业规程作业。 作业时信号、步调不一致。 个体 防护 机械伤害、其他伤害 未按规定佩戴防护用品。 个体 防护 按规定佩戴防护用品。 未按规程进行作业。 安全 管理 严格按规程进行作业。 未按规定佩戴防护用品。 个体 防护 按规定佩戴防护用品。 未按规程进行作业。 安全 管理 严格按规程进行作业。 未按规定佩戴防护用品。 个体 防护 按规定佩戴防护用品。 未按规程进行作业。 安全 管理 严格按规程进行作业。 未按规定佩戴防护用品。 个体 防护 按规定佩戴防护用品。 未按规程进行作业。 安全 管理 严格按规程进行作业。 未按规定佩戴防护用品。 个体 防护 按规定佩戴防护用品。 未按规程进行作业。 安全 管理 严格按规程进行作业。 未按规程进行吊运作业。 安全 管理 严格按规程进行吊运作业。 巡查烘缸调偏报警 系统是否使用正 常，刮刀的清理达 到要求。 将纸头通过引纸绳 传带到下一岗位。 根据纸张水份工艺 调整蒸汽使用压力 。 检查各桥箱是否有 碎纸，蒸汽压力、 风力是否满足指标 要求。 纸卷卷到一定米数 时更换新辊以满足 生产需求。 纸卷由行车从卷纸 缸换卷后放到电瓶 车上输送到下一工 序。 把抄前浆池的浆由 冲浆泵输送至流浆 箱并均匀的布置到 成型网上脱水后， 底、芯、衬、面四 叠复合形成湿纸页 由网部的湿纸页进 入压榨区进行机械 真空脱水达到要求 水份。 将压榨的湿纸页进 入烘缸进行烘干， 达到工艺要求水份 。 由烘缸进入压光机 提高纸页的平滑度 、光泽度、紧度及 所需的工艺要求。 将纸幅卷成纸筒到 要求的米数或直径 以便于后工序的处 理。 接班后视纸机运行 情况进行拉料，进 行配置涂料。 开启相应阀门，将 配制好涂料筛入贮 料罐，过滤杂质。 把纸机生产的大卷 吊至复卷机接纸台 拉料作 业 跳筛操 作 吊卷作 业 烘缸巡 查作业 引纸作 业 蒸汽使 用作业 桥箱巡 查清洗 作业 换纸卷 作业 纸卷输 送作业 网部作 业 压榨作 业 烘缸作 业 压光机 作业 卷取作 业 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 作业 活动 113 114 115 116 117 118 119 120 121 108 109 110 111 112
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：70.5 KB 时间：2025-10-26 价格：¥2.00
Ⅰ级目录 Ⅱ级目录 Ⅲ级目录 Ⅳ级目录 Ⅴ级目录 自查标准项具体描述 参考依据 基础管理 资质证照 营业执照 危险化学品 安全生产许 可证 危险化学品 登记证 企业应依法依规取得有关部门核发的危险化学品生产、储存、经营、 运输企业营业许可。 《危险化学品安全管理条例》 《危险化学品登记管理办法》 基础管理 其他 目标职责 目标 企业应根据自身安全生产实际，制定文件化的总体和年度安全生产目 标，明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节内容。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 其他 目标职责 目标 企业所属基层单位和部门应按照在生产经营活动中所承担的安全生产 职能，制定安全生产和职业卫生管理指标、实施计划和考核办法。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 其他 目标职责 目标 企业应定期对安全生产目标和职业卫生管理指标实施情况进行评估和 考核，并及时调整工作计划。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 机构设置 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专职或兼职的管理 人员，并按规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理机构 到基层班组的安全生产管理网络，定期召开安全生产专题会，并开展 安全文化活动。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 机构设置 企业安全生产管理机构承担安全生产、职业卫生和应急管理的相关职 能。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 主要负责人 及领导层职 责 企业主要负责人应按照安全生产法律法规规定的职责，全面负责安全 生产、职业卫生、应急管理工作，并履行安全生产责任和义务。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 主要负责人 及领导层职 责 企业领导层应按照安全生产责任制的相关要求，履行其在安全生产工 作职责。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 全员参与 企业应建立健全安全生产和职业卫生管理责任制，明确各级单位、部 门和各岗位人员的安全生产和职业卫生职责，并对适宜性、履职情况 进行定期评估和监督考核。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全生产管 理机构及人 员 目标职责 机构和职责 全员参与 企业应督促确保全员按照安全生产和职业卫生职责，参与安全生产工 作。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全投入 目标职责 安全生产投 入 企业应建立安全生产投入保障制度，按规定提取和使用安全生产费 用，建立安全生产投入费用计划和使用台账，用于改善安全生产和职 业卫生条件支出。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全投入 目标职责 安全生产投 入 企业应参与工伤保险，并为从业人员缴纳保险费用，鼓励企业投保安 全生产责任保险。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全培训教 育 目标职责 安全文化建 设 企业应开展安全文化建设，开展多种形式的安全文化活动，营造领导 重视安全的氛围，使各级领导具备安全的知识、技能和领导力，引导 全员的安全态度和安全行为，逐步形成为全员所认同、共同遵守、带 有本企业特点的安全价值观和安全理念，实现安全自我约束，促进企 《企业安全生产标准化基本规范 》 第 1 页，共 73 页 Ⅰ级目录 Ⅱ级目录 Ⅲ级目录 Ⅳ级目录 Ⅴ级目录 自查标准项具体描述 参考依据 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 法律法规及 标准规范 企业应建立识别和获取适用、现行有效的安全生产和职业卫生法律法 规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时 识别和获取适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范，建立法 律法规、标准规范清单和文本数据库。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 法律法规及 标准规范 企业应将适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范及时传达给 从业人员和相关人员，将相关要求及时转化为本单位的规章制度、操 作规程，并严格落实。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 规章制度 企业应建立健全安全生产和职业卫生管理规章制度，并发放到相关工 作岗位，规范企业的安全管理和从业人员的生产作业行为。安全生产 规章制度包括但不限于下列内容： 安全目标管理制度；自评管理制度；安全生产责任制；安全生产承 诺；安全生产会议；安全生产投入；安全文化建设；安全生产信息化 建设；四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；安全技 术审批制度；文件、记录和档案管理；隐患排查整治与风险管理；安 全教育培训；岗位达标管理；班组安全活动；特种作业人员管理；建 设项目安全设施、职业卫生“三同时”管理；设备设施安全管理；施 工和检维修安全管理；危险物品管理；危险作业安全管理；安全警示 标志管理；消防安全管理；事故隐患排查治理；安全检查；安全预测 预警；安全生产奖惩管理；相关方安全管理；变更管理；职业卫生管 理；防护用品管理；职业健康监护管理；应急管理；事故管理；绩效 考核管理等。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 岗位安全操 作规程 企业应根据生产、工艺特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全 生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工。岗位员工应参与岗 位安全操作规程的编制和修订工作。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 岗位安全操 作规程 企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织 编制相应的安全生产和职业卫生操作规程，保证其适用性。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 文档管理 安全记录管 理 企业应建立文件和记录管理制度，确保安全生产和职业卫生规章制度 和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 文档管理 安全记录管 理 企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录，并加 强对安全记录的有效管理。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 文档管理 评估 企业应每年至少一次对安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规 章制度、操作规程的符合性、适用性和执行情况进行检查评审。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全规章制 度 法律法规及 其他管理制 度 文档管理 修订 企业应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情 况等，对安全生产和职业卫生规章制度、操作规程进行修订，并广泛 征求相关人员意见，确保其有效性和适用性。 《企业安全生产标准化基本规范 》 基础管理 安全培训教 育 教育培训 教育培训管 理 企业应明确安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制 定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。 《企业安全生产标准化基本规范 》 第 2 页，共 73 页
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：143 KB 时间：2025-10-28 价格：¥2.00
排查日期： 1 资质证照 按规定取得合法的营业执照、安全设施“三同时”和职业卫生“三同时”手 续 2 安全生产管 理机构设置 及人员配备 情况 ①从业人员超过100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 3 ①按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施 “三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故 管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安 全管理等。 4 ②按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安 全风险的作业活动的安全操作规程等。 5 ③按规定制定制度编制、发布、修订等制度，并按照制度执行；记录（台账 、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。 6 ①企业制定的主要负责人职责应涵盖303号令第八条规定的13项内容，职责 落实情况要有书面记录。 7 ②企业制定的安全管理人员职责应涵盖303号令第十条规定的10项内容，职 责落实情况要有书面记录。 8 ③应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、 生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安 全生产责任，并逐级进行落实和考核。 9 ④健全安全生产责任体系，签订安全生产责任书。 10 ①生产经营单位应当安全生产教育培训和特种作业人员管理制度。 11 ②生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受 专门的安全技术培训，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并建立特种作 业人员档案。 12 ③对从业人员进行安全生产教育和培训（含应急救援内容），岗前培训不得 少于24学时。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每 年按规定进行再教育，在教育学时不得少于20学时。 13 ④应当按照规定对被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。 14 ⑤建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间 、内容、参加人员以及考核结果等情况。 15 ①参照财企[2012]16号文要求，提取必要的安全投入资金。 16 ②安全投入使用范围或使用金额符合要求。 17 ③按规定购买工伤保险。 18 ①应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，选 用具备相关资质、安全生产业绩良好的相关方。 19 ②签订专门的安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生 产管理事项并对承包、承租单位进行监督检查。 20 ③按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 21 ①生产经营单位与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位 订立的劳务派遣协议，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害 的事项。 22 ②不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事 故、职业病危害事故依法应当承担责任的协议。使用劳务派遣人员的单位应 当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责 任，不得将安全生产保障责任转移给劳务派遣单位。 23 ①生产经营单位应建立劳动防护用品管理制度、按规定制定劳动防护用品配 备标准，明确各岗位从业人员配备的种类和型号 24 ②按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 25 ③按规定对个体防护装备实施有效管理。 26 ④个体防护装备发放领用记录保存完整，无代领代签现象。 27 ①存在职业病危害的单位应当按规定及时、如实申报本单位职业病危害因 素，并定期检测。 28 ②组织从事接触职业病危害的从业人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职 业健康查体，检查费用由用人单位承担，并将检查结果书面告知从业人员； 并为劳动者个人建立职业健康监护档案。 排查内容与排查标准 检查情况 （是否符 合） 安全生产 教育培训 安全投入 相关方管理 安全告知 劳动防护 职业健康 基础管理类综合隐患排查表（公司级） 排查人员： 序号 排查项目 安全规章制 度 安全生产责 任制 存在问题 29 ③不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业； 不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；不得安排未成年工从事 接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿 、婴儿有危害的作业。 30 ①生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，确定排查出的风险点的危 险性风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 31 ②建立事故隐患排查治理制度，建立健全隐患排查治理体系，定期组织安全 检查，开展事故隐患自查自纠。 32 ③对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息 档案，积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定” （整改措施、责任、资金、时限和预案）。 33 ④对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的 部门报告。整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。 34 ①制定本单位生产安全事故应急救援预案 35 ②中型规模以上的单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，其 他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行论证。 36 ③制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应 急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练（有限空间作业应急预 案，每年至少进行一次演练）。 37 ④演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报 告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 38 ⑤按应急预案的要求配备应急物资及装备（根据有限空间作业的特点配备相 关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材），建立使 用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态 39 ⑤建立应急值守制度，设定应急值守人员，保障报警电话24小时畅通 40 制定并落实领导干部带班、节假日值班制度，进行监督考核 41 制定并落实劳动纪律管理规定，保障有效上岗，消除三违现象 42 制定并落实治安保卫情况，尤其是危险品的治安保卫情况 43 ①按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。 44 ②对事故进行调查、处理、分析等。 45 ③落实“四不放过”原则，防止事故再次发生。 风险管控 与隐患排查 应急救援 领导干部带 班和治安保 卫 事故报告调 查和处理 职业健康
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：24.5 KB 时间：2025-10-29 价格：¥2.00
排查日期： 1 资质证照 按规定取得合法的营业执照、安全设施“三同时”和职业卫生“三同时”手 续 2 安全生产管 理机构设置 及人员配备 情况 ①从业人员超过100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 3 ①按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施 “三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故 管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安 全管理等。 4 ②按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安 全风险的作业活动的安全操作规程等。 5 ③按规定制定制度编制、发布、修订等制度，并按照制度执行；记录（台账 、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。 6 ①企业制定的主要负责人职责应涵盖303号令第八条规定的13项内容，职责 落实情况要有书面记录。 7 ②企业制定的安全管理人员职责应涵盖303号令第十条规定的10项内容，职 责落实情况要有书面记录。 8 ③应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、 生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安 全生产责任，并逐级进行落实和考核。 9 ④健全安全生产责任体系，签订安全生产责任书。 10 ①生产经营单位应当安全生产教育培训和特种作业人员管理制度。 11 ②生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受 专门的安全技术培训，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并建立特种作 业人员档案。 12 ③对从业人员进行安全生产教育和培训（含应急救援内容），岗前培训不得 少于24学时。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每 年按规定进行再教育，在教育学时不得少于20学时。 13 ④应当按照规定对被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。 14 ⑤建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间 、内容、参加人员以及考核结果等情况。 15 ①参照财企[2012]16号文要求，提取必要的安全投入资金。 16 ②安全投入使用范围或使用金额符合要求。 17 ③按规定购买工伤保险。 18 ①应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，选 用具备相关资质、安全生产业绩良好的相关方。 19 ②签订专门的安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生 产管理事项并对承包、承租单位进行监督检查。 20 ③按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 21 ①生产经营单位与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位 订立的劳务派遣协议，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害 的事项。 22 ②不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事 故、职业病危害事故依法应当承担责任的协议。使用劳务派遣人员的单位应 当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责 任，不得将安全生产保障责任转移给劳务派遣单位。 23 ①生产经营单位应建立劳动防护用品管理制度、按规定制定劳动防护用品配 备标准，明确各岗位从业人员配备的种类和型号 24 ②按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 25 ③按规定对个体防护装备实施有效管理。 26 ④个体防护装备发放领用记录保存完整，无代领代签现象。 27 ①存在职业病危害的单位应当按规定及时、如实申报本单位职业病危害因 素，并定期检测。 28 ②组织从事接触职业病危害的从业人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职 业健康查体，检查费用由用人单位承担，并将检查结果书面告知从业人员； 并为劳动者个人建立职业健康监护档案。 排查内容与排查标准 检查情况 （是否符 合） 安全生产 教育培训 安全投入 相关方管理 安全告知 劳动防护 职业健康 基础管理类综合隐患排查表（公司级） 排查人员： 序号 排查项目 安全规章制 度 安全生产责 任制 存在问题 29 ③不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业； 不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；不得安排未成年工从事 接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿 、婴儿有危害的作业。 30 ①生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，确定排查出的风险点的危 险性风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 31 ②建立事故隐患排查治理制度，建立健全隐患排查治理体系，定期组织安全 检查，开展事故隐患自查自纠。 32 ③对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息 档案，积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定” （整改措施、责任、资金、时限和预案）。 33 ④对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的 部门报告。整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。 34 ①制定本单位生产安全事故应急救援预案 35 ②中型规模以上的单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，其 他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行论证。 36 ③制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应 急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练（有限空间作业应急预 案，每年至少进行一次演练）。 37 ④演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报 告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 38 ⑤按应急预案的要求配备应急物资及装备（根据有限空间作业的特点配备相 关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材），建立使 用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态 39 ⑤建立应急值守制度，设定应急值守人员，保障报警电话24小时畅通 40 制定并落实领导干部带班、节假日值班制度，进行监督考核 41 制定并落实劳动纪律管理规定，保障有效上岗，消除三违现象 42 制定并落实治安保卫情况，尤其是危险品的治安保卫情况 43 ①按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。 44 ②对事故进行调查、处理、分析等。 45 ③落实“四不放过”原则，防止事故再次发生。 风险管控 与隐患排查 应急救援 领导干部带 班和治安保 卫 事故报告调 查和处理 职业健康
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：24.5 KB 时间：2025-11-17 价格：¥2.00
全员安全生产责任体系重点岗位履职清单 一、公司层级 （一）安全行政管理体系 1、分公司总经理（7 项安全职责、29 项履职清单） 安全职责 履职清单 履职记录 1、建立、健全本单位 安全生产责任制 （1）主持审议、审定并签发安全生产责任制； （2）亲自与各部门/科室、项目部签订安全生产责任书； （3）每年至少组织开展一次对安全生产责任制的考核，并兑现奖惩； （4）依责对涉及全年性、重要的专项和需要主要负责人亲自部署等 上级文件进行批示； （1）安全生产责任制发布记录； （2）安全生产责任书签订记录； （3）审定年度安全绩效考核和奖惩记 录； （4）涉及安全法七项职责和安全重要文 件签批记录。 2、组织制定本单位安 全生产规章制度和操 作规程 （5）组织制定、审批、监督实施分公司安全生产规划（含应急规划）、 年度工作计划； （6）主持会议审定并签发安全生产规章制度和操作规程； （7）按照会议制度要求，组织召开安全工作会议，对年度工作提出 要求； （8）依据公司安委会制度规定，主持召开分公司安委会会议，研究 解决阶段性安全问题； （9）按照集团标准化、应急能力建设管理办法规定，组织开展安全 生产标准化及应急能力建设工作； （1）安全生产规划、年度工作目标和重 点工作计划签发记录； （2）安全生产管理制度、操作规程审定 签发记录； （3）年度安全工作会材料； （4）安委会会议纪要； （5）组织、安排、部署标准化、应急能 力建设工作记录。 3、组织制定并实施本 单位安全生产教育和 培训计划 （10）审批签发年度教育培训计划（可编制专门的安全生产教育培训 计划，也可以把安全生产教育培训内容纳入企业员工教育培训计划）； （11）确保教育培训计划实施的人、财、物等资源，督促相关部门按 计划开展培训工作； （12）按要求参加法定（三类人员）、上级单位（如企业领导人员安 全轮训）组织开展的安全教育培训； （1）教育培训计划签批记录； （2）对涉及教育培训所需人、财、物相 关文件/议题的研究和批示； （3）参加培训的报名、签到记录； （4）安全培训合格证件。 4、保证本单位安全生 产投入的有效实施 （13）确保安全资源的有效配置，按公司分类管控要求，设置安全管 理机构、配备安全管理人员； （14）审批签发年度安全生产费用预算（或费用计划）； （15）签批半年和年度安全生产费用投入报表； （16）督促财务部门定期对安全生产费用使用统计情况进行核查； （1）安全管理机构设置、部门职能和人 员配备文件记录； （2）安全生产费用预算签发； （3）安全生产费用报表； （4）对涉及安全费用相关文件/议题的 研究和批示； （5）年度安全工作会材料。 5、督促、检查本单位 的安全生产工作，及 时消除生产安全事故 隐患 （17）签发年度隐患排查治理工作方案、安全检查考核工作计划； （18）每年至少应组织和参加一次综合安全检查，组织分析检查中发 现的突出或系统性问题，确定整改措施，及时消除隐患； （19）对于上级单位有特别要求的安全检查（如要求主要负责人带队 或参与），主要负责人要带队组织开展，对于检查中发现的重大隐患， 要明确责任部门，按“五定”原则落实整改； （20）督促各部门/科室、项目部组织开展综合、季节性、专项等安 全检查，定期听取科技质量安全部安全检查工作汇报，及时掌握、消 除生产安全重大隐患； （21）组织安排重大节假日、重大活动、极端异常天气等时期的领导 值班； （1）年度隐患排查治理工作方案、安全 检查考核工作计划签发记录； （2）带队开展安全检查报告签字记录和 整改回复报告、照片、签到表； （3）涉及研究综合、季节性、专项等安 全检查相关会议纪要、文件批示； （4）领导带/值班安排和过程记录。 6、组织制定并实施本 单位的生产安全事故 应急救援预案 （22）组织建立应急领导机构并担任主要负责人； （23）组织审定并签发应急预案； （24）签发年度应急预案演练计划； （25）确保应急资源（资金、设备、设施、物资、人员等）的有效配 置； （26）发生突发事件后，应立即发出相应预案启动指令，组织应急处 置和救援； （1）应急组织机构文件； （2）应急预案及审定、签发记录； （3）年度应急预案演练计划及签发记 录； （4）应急资金、物资、人员相关文件的 批示和相关议题研究记录； （5）应急相关工作记录。 7、及时、如实报告生 产安全事故 （27）收到事故报告后，按规定迅速向地方政府和上级单位报告事故 情况，签发事故快报； （28）成立事故调查组，按照“四不放过”原则组织开展事故调查、 责任追究； （29）配合地方政府和上级单位对事故的调查。 （1）事故报告记录； （2）事故调查处理过程记录。 2、相关部门 安全职责 履职清单 履职记录 1、通用职责 （1）在分公司分管领导的直接领导下，对职责范围内的安全生产工作负管理 责任； （2）组织建立职责范围内的安全生产规章制度和操作规程； （3）与分公司总经理签订年度安全生产责任书，并承担安全生产责任书约定 的安全责任，全面负责本单位安全生产责任制的落实； （4）负责开展本单位安全生产教育培训工作，做好培训记录； （5）按照职责分工，组织开展安全生产监督管理工作，排查治理生产安全事 故隐患； （6）根据上级单位和分公司统一安排实施职责范围内的事故应急救援预案， 按照分工履行应急救援相关职责； （7）按照事故分级响应的原则，组织做好应急管理、事故调查处理工作，在 规定时限内如实报告安全事故，及时处理安全事故； （8）制定并实施本单位年度、季度安全生产工作计划。 （1）安全生产管理体系文件； （2）安全生产责任书； （3）部门/科室级教育培训记录、签到表； （4）隐患排查治理月度报表、季度分析 报告； （5）应急救援相关记录； （6）事故报告记录； （7）安全生产工作计划。 2、技术部门 （1）在开展策划、评审时，将安全生产作为一个重要方面考虑在内； （2）在开展现场技术质量巡查时，将设计产品是否能保证工程本质安全作为 重点巡查内容； （3）应按照法律法规和工程建设强制性标准进行建设项目的设计，提供的设 计文件应真实、准确、完整，满足工程施工安全的需要，防止因设计不合理 导致生产安全事故的发生。 （1）策划评审记录； （2）技术质量巡查记录、整改记录。 3、综合办 （1）安全文件的处置，安全会议记录、纪要的管理（文件、纪要处置记录）； （2）落实分公司公务车辆维修保养、车辆隐患排查和驾驶员安全教育工作； （3）牵头职责范围内应急组织工作，协调其他应急工作。 （4）宣传安全生产工作、企业文化建设中应有安全文化内容、指导开展群众 性安全活动； （5）监督企业员工工伤保险、伤亡事故处理和补偿、抚恤工作，开展群众性 安全生产活动。 （6）安排部署分公司消防隐患、设备设施隐患排查治理工作； （7）把安全生产工作业绩作为干部考核、选聘的重要指标； （8）编制人力资源战略规划时，统筹安排编制安全管理人才规划； （9）将安全教育培训计划纳入分公司年度教育培训计划中； （10）组织新入职员工分公司级安全教育培训； （11）负责工伤鉴定、有关待遇的落实工作。 （1）安全文件、OA 流程记录； （2）车辆维修保养记录； （3）车辆检查记录； （4）驾驶员安全教育记录； （5）突发事件应急过程记录。 （6）宣传计划、报道、宣传栏、活动方 案、企业文化建设中安全文化内容； （7）参与工伤处理情况、活动记录。 （8）考核、选聘记录； （9）人力资源战略规划； （10）教育培训工作计划； （11）新入职员工安全安全教育培训记 录表、签到表； （12）安全培训评教表。
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：215 KB 时间：2025-12-11 价格：¥2.00
岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 认真学习及严格遵守有关安全生 产法律、法规、公司、部门及组 别的安全规章制度、安全程作规 程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 积极参加公司安全生产教育培 训，掌握本岗位所需职业安全/健 康、消防知识，提高安全技能， 增强事故预防和处理能力 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 细心操作，做好各项记录，交接 班时必须交接安全生产情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 参加班前、班后会，认真落实安 全注意事项及安全措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 认真做好安全检查，发现事故隐 患或其他不安全情况，应及时制 止并立即向现场管理人员汇报 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 不违章作业，对于违章指挥和强 令冒险作业有权拒绝执行 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 发生事故必须保护好现场，及时 报告，并配合相关部门的调查处 理 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 切实做到不伤害自己、不伤害他 人、不被他人伤害 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 正确使用或穿戴劳保用品、职业 病防护设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 对公司安全生产工作中的不足提 出合理化建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 12 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 13 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 14 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道路标和避灾指示牌，特别是 三岔口、四岔口处要齐全，方向 正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 15 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道保持清洁卫生，没有淤泥积 水，物料存放整齐，不得防碍运 输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗 现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理 场所环境 矿道巡查 供电线路完好，无破损、老化现 象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理 场所环境 矿道巡查 供水线路完好，无漏水、渗水、 无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理 场所环境 矿道巡查 报废的井巷和硐室的入口完全封 闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理 场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、 移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理 场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理 场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理 场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理 设备设施 动力设备 零部件完整齐全，皮带松紧度符 合技术要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理 设备设施 动力设备 设备性能达到技术规范要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理 设备设施 动力设备 有技术铭牌、责任牌和设备铭牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理 设备设施 动力设备 电动机电控设备符合要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理 设备设施 动力设备 采场的每台设备，必须设有专用 的受电开关；停电或送电采用工 作牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理 设备设施 动力设备 压力表、温度表、电流表、电压 表、安全阀、压力调节器齐全， 指示准确，定期检验 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理 设备设施 动力设备 断油和超温有报警、断电保护， 动作可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理 设备设施 动力设备 安全阀动作可靠，符合技术要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理 设备设施 动力设备 水冷式空压机有断水保护，进、 出水温度符合技术要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理 设备设施 动力设备 起动柜有过流和欠、超压保护， 动作可靠，整定值符合技术要 求，接地系统完善 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理 设备设施 动力设备 机械转动部分有安全可靠的防护 设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章作 业 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章指 挥 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章操 作 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：矿工 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：矿工 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 39 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁监护失 误 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁进行其 他行为性危险和有害因素造成的 隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理 从业人员操作行为 劳动防护 用品使用 从业人员应正确佩戴和使用符合 国家、行业标准要求的劳动防护 用品 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 2
分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：30.5 KB 时间：2025-12-12 价格：¥2.00
岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 认真学习及严格遵守有关安全生 产法律、法规、公司、部门及组 别的安全规章制度、安全程作规 程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 积极参加公司安全生产教育培 训，掌握本岗位所需职业安全/健 康、消防知识，提高安全技能， 增强事故预防和处理能力 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 细心操作，做好各项记录，交接 班时必须交接安全生产情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 参加班前、班后会，认真落实安 全注意事项及安全措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 认真做好安全检查，发现事故隐 患或其他不安全情况，应及时制 止并立即向现场管理人员汇报 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 不违章作业，对于违章指挥和强 令冒险作业有权拒绝执行 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 发生事故必须保护好现场，及时 报告，并配合相关部门的调查处 理 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 切实做到不伤害自己、不伤害他 人、不被他人伤害 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 正确使用或穿戴劳保用品、职业 病防护设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 对公司安全生产工作中的不足提 出合理化建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理 安全生产责任制 设备作业 人员安全 职责 依据国家相关法规取得对应作业 工种资格证，经公司同意后方可 从事相应设备的操作、维护作 业，无证人员禁止上岗 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理 安全生产责任制 设备作业 人员安全 职责 认真学习设备安全操作规程、熟 练掌握操作技能，严格遵守相关 安全规定及岗位纪律。学习维护 手册，提高维护技能，依据设备 维护手册相关要求制定设备检修 计划并组织实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理 安全生产责任制 设备作业 人员安全 职责 认真填写设备维护、检查、故障 等记录，并定期存档 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理 安全生产责任制 设备作业 人员安全 职责 设备运行期间的安全巡查与监 护，发现安全隐患及时报告并组 织抢修 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理 安全生产责任制 设备作业 人员安全 职责 根据设备维护需求，协助组(室) 负责人制定备品、配件年度采购 计划并组织实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理 场所环境 矿道设置 对矿道总进、排风量进行测定并 记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理 场所环境 矿道设置 井下采掘作业面进风得空气成 分，O2≥20%，CO2＜0.5％（体 积） □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理 场所环境 矿道设置 井下供风量不得小于4m3/（min. 人） □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理 场所环境 矿道设置 硐室风速不小于0.15m/s □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理 场所环境 矿道设置 掘进巷道和巷道型采场风速不小 于0.25m/s □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理 场所环境 矿道设置 电耙道和二次破碎巷道风速不小 于0.5m/s □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理 场所环境 矿道设置 掘进工作面和通风不良采场，应 安装局部通风设备 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理 场所环境 矿道设置 局扇应有完善的保护装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理 场所环境 矿道设置 局部通风的风筒口与工作面的距 离：压入式通风应不超过10米； 抽出式通风应不超过5米； □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理 场所环境 矿道设置 局部通风的风筒口与工作面的距 离：混合式通风，压入风筒的出 口应不超过10米 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理 场所环境 矿道设置 局部通风的风筒口与工作面的距 离：抽出风筒的入口应滞后压入 风筒的出口5米以上 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理 场所环境 矿道设置 风筒应吊挂平直、牢固，接头严 密，避免车碰和炮崩，并应经常 维护，以减少漏风，降低阻力 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理 设备设施 风机 风机有矿用产品标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理 设备设施 风机 送风机运转正常。出风口无阻挡 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理 设备设施 风机 风道无破损、无漏风，连接牢固 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理 设备设施 风机 抽风机运转正常，进风口畅通， 无阻挡。吊挂螺栓无松动 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理 设备设施 风机 风机定期检查润滑、地脚、皮带 等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章作 业 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章指 挥 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：通风工 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：通风工 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 35 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章操 作 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁监护失 误 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁进行其 他行为性危险和有害因素造成的 隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理 从业人员操作行为 劳动防护 用品使用 从业人员应正确佩戴和使用符合 国家、行业标准要求的劳动防护 用品 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 2
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：30.5 KB 时间：2025-12-12 价格：¥2.00
序号 排查项目 排查内容与排查标准 隐患内容 责任单位 口 按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、安全生产许可证等资 质证照，证照在有效期内。 口 其他安全管理人员持证上岗。 口 依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；配备的专职安全 生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 口 设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 口 从业人员安全生产教育和培训记录至少保存两年。 口 对安全生产状况进行经常性检查；检查结果记录在案，并按照规定期限保存 口 建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等记录。 口 对安全生产奖惩制度、安全生产会议、事故管理、工伤事故保险缴费、重大 危险源等相关内容记录在案，并按照规定的期限保存。 口 企业应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确企 业主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产 班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和 考核。 口 建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全 职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 口 根据企业的特点，按规定建立健全安全生产规章制度。主要包括：安全生产 教育和培训制度，安全生产检查制度，具有较大危险因素的生产经营场所、设备 和设施的安全管理制度，危险作业管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安 全生产奖励和惩罚制度，生产安全事故报告和处理制度，隐患排查制度、有限空 间作业安全管理制度、其他保障安全生产和职业健康的规章制度。 口 按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全 风险的作业活动的安全操作规程等。 口 按规定制定制度编制、发布、修订等制度，按照制度执行，避免制度编制、 发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清， 过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后应宣贯、执行检查到位； 记录（台账、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。 口 企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安 全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全 操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求 的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 口 企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全 技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和 培训。 口 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生 产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任 职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再 培训时间不得少于16学时。 口 必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操 作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的 从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时 。离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用“四新”后的有关从业人 员，按规定进行安全教育培训。 口 特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可 上岗作业，并定期复审，单位应建立特种作业人员管理档案。 口 企业应建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，并详细、准确记录培训 的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 口 各区队应按照月度安全活动计划开展安全活动。每周至少学习一次，安全活 动应有负责人、有计划、有内容、有记录。 口 对劳务派遣人员、临时工、接收实习的中等职业学校、高等学校学生等从业 人员按规定进行安全生产教育培训。 资质证照 安全生产 管理机构 及人员 安全生产 管理档案 安全生产 责任制 安全生产 规章制度 安全生产 培训教育 公司基础管理类隐患排查表 1 2 3 4 5 6 口 应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生 产费用台帐。 安全生产的费用应当按照以下范围使用： 1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标 准化建设支出； 5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6）安全生产宣传、教育、培训支出； 7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8）安全设施及特种设备检测检验支出； 口 企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 口 应建立、健全职业卫生管理制度和职业病防治责任制，制度应以正式文件下 发，符合法律法规，针对单位内其他情况制定其他制度。 口 应当设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。应有经过单位主要 负责人批准的机构成立正式文件；人员任命文件。 口 主要负责人和职业卫生管理人员参加职业健康专题培训，并取得培训合格证 书；对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训；对职 业病危害严重的岗位的劳动者，要进行专门的职业卫生培训，并经培训合格； 劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业 卫生培训。 口 企业工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实申 报。 口 存在职业病危害的企业，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构， 每年至少进行一次职业病危害因素检测。 口 职业病危害严重的企业，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构， 每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 口 企业应当组织劳动者进行职业健康检查，包括上岗前、在岗期间，离岗时的 职业健康检查，并将检查结果以书面形式如实告知劳动者。 口 企业与劳动者订立劳动合同时，应当如实告知工作过程中可能存在或产生职 业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明，不得隐瞒或 欺骗。 口 按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158) 规定，在醒目位置设置图形 、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。 口 必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、 教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 口 应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品 的种类和型号。 口 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。 口 不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或 者未经法定认证的特种劳动防护用品。 口 矿山企业应当建立应急救援组织，生产经营规模较小的，可以不建立应急救 援组织，但应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急 救援组织签订救护协议。应建立应急指挥系统，实行分级管理，建立应急救援队 伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 口 企业应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并按规定到安监部门备 案，并定期组织演练。 口 综合应急预案和专项应急预案按照规定报政府有关部门备案；组织专家对本 单位编制的应急预案进行评审，应急预案经评审后，由企业主要负责人签署公布 口 矿山企业应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、 保养，建立应急物资使用状况档案。 口 应对从业人员进行应急救援预案的培训；制定应急预案演练计划，并且每年 至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现 场处置方案演练。应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，并撰写 应急预案演练评估报告。 口 高危企业应当参加安全生产责任保险。 口 实施带班下井的矿山企业领导，必须是矿山企业的主要负责人、领导班子成 员和副总工程师。 口 应当建立健全领导带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计 划，建立和完善领导带班下井档案。 应急管理 安全生产 费用投入 职业卫生 劳动防护 9 10 7 8
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：59.5 KB 时间：2025-12-13 价格：¥2.00
1 铜精矿卸车 、上料 行车点检 上下楼梯未抓牢扶手 其他伤害 加强培训，提高员工安全意识；上下楼梯必 须抓牢扶手。 查资料、查 员工 四 √ A √ B 2 铜精矿卸车 、上料 行车点检 未按点检路线行走 高处坠落 点检时必须按规定路线行走。 查员工 四 √ A √ B 3 铜精矿卸车 、上料 行车点检 通过安全通道时火车对位 车辆伤害 通过安全通道前做好确认，避让火车。 查员工 四 √ A √ B 4 铜精矿卸车 、上料 行车点检 起重机门限位失效 起重伤害 每班点检，定期维护确保门限位有效。 查现场 四 √ A √ B 5 铜精矿卸车 、上料 行车点检 运转部位防护罩损坏 机械伤害 每班点检，及时修复损坏防护罩。 查现场 四 √ A √ B 6 铜精矿卸车 、上料 行车点检 限位尺损坏变形 起重伤害 及时修复损坏的限位尺。 查现场 四 √ A √ B 7 铜精矿卸车 、上料 行车点检 行车主梁护栏开焊 高处坠落 每班点检，及时维修破损的护栏。 查现场 四 √ A √ B 8 铜精矿卸车 、上料 行车点检 检查行车轨道未按规定路线 行走 高处坠落 检查时确认行走安全，按规定路线点检。 查现场、查 员工 四 √ A √ B 9 铜精矿卸车 、上料 行车点检 线路破损，绝缘不良 触电 严禁触摸任何裸露的电缆。 查现场、查 员工 四 √ A √ B 10 铜精矿卸车 、上料 行车点检 卷筒螺栓点检站位不当 高处坠落 点检时做好安全确认抓牢踏实。 查现场、查 员工 四 √ A √ B 11 铜精矿卸车 、上料 行车点检 提升过程中上升限位失效 起重伤害 每班点检，及时维修失效限位。 查现场 四 √ A √ B 12 铜精矿卸车 、上料 行车操作 歪拉斜吊 起重伤害 严禁歪拉斜吊，起吊时确认吊物位置，严格 执行“十不吊”。 查现场 四 √ A √ B 13 铜精矿卸车 、上料 行车操作 超负荷起吊 起重伤害 严禁超负荷吊装，安装负荷限制器。 查现场 四 √ A √ B 14 铜精矿卸车 、上料 行车操作 吊运吨包时吨包袋断裂 其他伤害 吊运吨包袋前进行试吊，确保起吊安全。 查现场 四 √ A √ B 15 铜精矿卸车 、上料 行车操作 制动器失灵 起重伤害 定期检查制动器，确保制动器完好。 查现场 四 √ A √ B 16 铜精矿卸车 、上料 行车操作 起重过程中钢丝绳断股 起重伤害 定期检查钢丝绳，及时更换。 查现场 四 √ A √ B 17 铜精矿卸车 、上料 行车操作 使用变形或有严重有裂纹的 吊钩吊运重物 起重伤害 定期检查吊具完好性，及时更换。 查现场 四 √ A √ B 18 铜精矿卸车 、上料 行车操作 防脱钩装置损坏 起重伤害 每班点检，及时维修损坏防脱钩。 查现场 四 √ A √ B 19 铜精矿卸车 、上料 行车操作 行车运行时私自上下行车 起重伤害 上下行车必须与行车工进行沟通确认。 查现场、查 员工 四 √ A √ B 铜冶炼企业隐患排查清单（生产现场类） 基层组织检查 专业织组检查 岗位 班组 周 期 车间 工段 周 期 厂 部 周 期 设备 设施 周 期 生产 运行 风险点名称 作业活动 排查内容（危险源） 可能诱发事 故类型 排查标准（控制措施） 排查方法 风 险 等 级 排查类型及频次 序号 第 1 页 20 铜精矿卸车 、上料 行车操作 卸车时人员站位不当 起重伤害 卸车时，注意观察合理站位。 查现场、查 员工 四 √ A √ B 21 铜精矿卸车 、上料 行车操作 操作行车过程中接打手机 起重伤害 严禁操作过程中接打手机，实行人“机”分 离。 查员工 四 √ A √ B 22 铜精矿卸车 、上料 行车操作 装卸工吨包袋未挂好 其他伤害 保持沟通，起吊前鸣铃。 查员工 四 √ A √ B 23 铜精矿卸车 、上料 行车操作 物料扬尘大，视线不清，造 成误操作。 其他伤害 仔细观察确认，作业前做好沟通确认。 查现场 四 √ A √ B 24 铜精矿卸车 、上料 行车操作 两行车作业时间距过近 其他伤害 两行车作业时间距不小于5米，并及时鸣铃。 查现场、查 员工 四 √ A √ B 25 铜精矿卸车 、上料 行车操作 抱闸提升闭合不同步 其他伤害 每班提前点检及时维修。 查现场 四 √ A √ B 26 铜精矿卸车 、上料 行车操作 吊空包袋过安全通道 起重伤害 鸣铃，确认无人时通过。 查员工 四 √ A √ B 27 铜精矿卸车 、上料 行车操作 驾驶室风扇脱落 物体打击 定期检查，发现松动及时紧固。 查现场 四 √ A √ B 28 铜精矿卸车 、上料 行车操作 安全装置失效 起重伤害 班前按时点检，发现失效及时维修更换。 查现场 四 √ A √ B 29 铜精矿卸车 、上料 行车操作 车辆配合行车倒运石英砂， 配合不当。 起重伤害 仔细观察，进行沟通确认。 查员工 四 √ A √ B 30 铜精矿卸车 、上料 行车操作 抓斗钩子未挂牢 物体打击 仔细确认，保证钩子挂牢。 查现场 四 √ A √ B 31 铜精矿卸车 、上料 行车操作 驾驶室无人时，取暖设施未 及时关闭电源。 火灾 操作完毕离开驾驶室时，及时关闭电源，做 到人走电停。 查现场 四 √ A √ B 32 铜精矿卸车 、上料 行车操作 卸车放吨包袋，人员站位不 当。 起重伤害 人员合理站位，保持安全距离。 查员工 四 √ A √ B 33 铜精矿卸车 、上料 行车操作 行车未停稳上下行车 高处坠落 天车未停稳或停车不到位，严禁上下行车。 查员工 四 √ A √ B 34 铜精矿卸车 、上料 行车操作 吊物从人上方通过或停留 起重伤害 吊物严禁在人上方通过或停留。 查现场、查 员工 四 √ A √ B 35 铜精矿卸车 、上料 行车操作 湿手操作电气设备 触电 严禁湿手操作电气设备。 查现场、查 员工 四 √ A √ B 36 铜精矿卸车 、上料 行车操作 操作完毕未停总电源 触电 工作完毕后，切断电源。 查现场、查 员工 四 √ A √ B 37 铜精矿卸车 、上料 行车操作 起吊时吊运速度过快 起重伤害 吊运前要进行试吊，确认物件平稳后才进行 吊运。 查现场、查 员工 四 √ A √ B 38 铜精矿卸车 、上料 行车清理 打扫行车时人字孔盖未及时 关闭。 高处坠落 及时关闭人字孔盖。 查现场、查 员工 四 √ A √ B 39 铜精矿卸车 、上料 行车清理 站主梁打扫行车卫生 高处坠落 禁止站主梁打扫卫生。 查员工 四 √ A √ B 40 铜精矿输送 皮带巡检 未带防尘口罩 职业性尘肺 病及其它呼 吸系统疾病 巡检时必须正确佩戴防尘口罩。 查员工 四 √ A √ B 41 铜精矿输送 料点操作 料点平台护栏开焊 高处坠落 加强日常巡查，及时修复损坏护栏。 查现场 四 √ A √ B 42 铜精矿输送 料点操作 未经允许进入料点平台 起重伤害 进入料点平台做好确认，躲避行车抓斗。 查现场 四 √ A √ B 43 铜精矿输送 料点操作 行车配合吊篦子，配合不当 。 其他伤害 做好确认，预留出安全距离。 查现场 四 √ A √ B 第 2 页
分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：412 KB 时间：2025-12-15 价格：¥2.00
1 穿戴劳保用品 不佩戴；割绒机运 转产生粉尘； 五级 其他伤害 机械伤害 使用质量合格的 口罩 班组、车间两级加 强日常检查。 规范佩戴口 罩。 岗位级 工二坯整 员工 2 巡回检查防护装罩、线 路、连锁装置固定、电 器开关按钮等异常 检查过程中触摸运 动的机器部件；湿 手触摸电器按钮； 四级 机械伤害 、触电 安装防护罩、漏 保装置、连锁装 置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 落实设备每月检修 检查全面， 确认到位。 班组级 工二坯整 班组长 3 割绒作业 设备未停稳进行操 作；两人及以上多 人操作不相互打招 呼开车； 三级 火灾、机 械伤害、 触电、其 他伤害 使用行程开关和 急停装置； 落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好口罩，长 发固定好；3 、不佩戴不 车间级 工二坯整 车间主任 4 清扫设备 冷气吹身 四级 其他伤 害 加装冷气控制阀 落实每班清洁检查 和和日常检查； 停车、断电 、挂警示标 志，使用合 格的清扫工 班组/岗 位级 工二坯整 班组长 1 开启电器设备按钮 破损、固定松动 四级 触电 使用质量合格的 电器配件 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 检查全面， 确认到位。 班组级 工二坯整 班组长 2 推拉货物车辆 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位 。3、操作不当。4 、使用不合格的运 五级 其他伤害 双手推拉车辆 车间强化班组对生 产现场的检查 精力集中， 正确操作。 岗位级 工二坯整 员工 3 缝纫作业 1、操作中精力不集 中。2、长发外露。 3、护指器、皮带护 罩防护不到位。4、 四级 机械伤害 、触电、 其他伤害 加装护指器 落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、按要求正 确佩戴劳保 用品。2、长 发盘起。 班组级 工二坯整 班组长 1 检查电器开关按钮等异 常 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位 。3、操作不当。 五级 机械伤害 安装防护罩、漏 保装置、连锁装 置； 车间加强日常及专 项检查，严格按规 定落实考核 检查全面， 确认到位。 岗位级 工二坯整 员工 2 打包作业 操作姿势不规范 四级 机械伤害 、触电 使用行程开关和 急停装置； 车间加强日常检 查，严格按规定落 实考核；落实设备 每月检修制度和日 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好口罩3、不 班组级 工二坯整 班组长 3 清扫设备。 不佩戴；作业产生 粉尘； 五级 其他伤害 制定冷气使用安 全规定 对操作工进行操作 伤害专项培训及经 常性培训。 停车、断电 、挂警示标 志，使用合 格的清扫工 岗位级 工二坯整 员工 1 检查风机开关 1、电器线路裸露， 2、检查不全面、不 确认。 五级 触电 使用质量合格的 电器配件 做好班组、车间两 级培训，加强日常 及专项检查，严格 检查全面， 确认到位。 岗位级 工二坯整 员工 2 风机清洁作业 1、操作中精力不集 中。2、安全巡查不 到位。3、劳保防护 用品配备不全。4、 四级 机械伤害 设立禁止标线且 清晰醒目；安全 告知牌在醒目位 置。 班组、车间两级加 强专项检查，严格 按规定落实考核 按要求正确 佩戴劳保用 品。 班组级 工二坯整 班组长 1 作业前，穿戴相应劳保 用品 不佩戴或佩戴不规 范； 五级 机械伤害 使用质量合格的 劳保用品； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 岗位级 工二坯整 员工 2 悬挂警示标识 未悬挂警示标识， 他人误操作； 四级 机械伤害 使用合格的标识 装置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 班组级 工二坯整 班组长 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训； 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 当设备维修作业中设 设备与 作业混 合类 缝纫 工序 当缝纫作业中发生触 电、机针伤手或其它 伤害时，按专项应急 预案处置； 1、车间每季 度进行危险源 预防控制培 训；2、进行 危险源预防控 制培训；3、 新员工岗前进 行安全教育培 训；4、定期 参加公司组织 当打包机出现异响、 异味等异常情况，要 立即停机，排查再维 修；发生火灾、触电 、伤害事故时，按专 项应急预案处置； 3 设备与 作业混 合类 打包 工序 操作工关闭电源，相 邻员工及时通知班 长，班长和有关人员 按照应急措施处置 4 管理措施 培训教育措施 个体防护措 施 应急处置措施 管控措施 管控层级 责任单位 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 工二坯整车间作业活动分级管控清单 工程技术措施 编 号 类型 名称 序 号 名称 责任人 风险分级 可能发生 的事故类 型及后果 当机台发生异响、异 味等异常情况，要立 即停机，呼叫维修工 维修；当发生火灾、 触电、机械伤害时， 按专项应急预案处 置； 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训；2、 班组每月对班 组员工进行危 险源预防控制 培训；3、新 员工岗前进行 安全教育培 训；4、定期 1 设备与 作业混 合类 割绒 工序 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训；2、 班组每月对班 组员工进行危 险源预防控制 培训；3、新 员工岗前进行 安全教育培 训；4、定期 参加公司组织 安全培训；5 、进行圆刀及 布棍机械伤害 对操作工进行 操作伤害专项 培训及经常性 培训。 作业活 动类 除尘 作业 2 3 拆装机件作业 敲击机件无防护； 搬运超过20公斤以 上机件需2人操作； 拆装有锋利边角机 四级 机械伤害 使用符合质量要 求的工具； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 工具执行以旧换新 班组级 工二坯整 班组长 4 润滑作业 润滑工具不完好； 润滑不到位； 四级 其他伤害 使用符合质量要 求的工具； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 工具执行以旧换新 班组级 工二坯整 班组长 5 登高作业 登高工具不完好； 无人监护； 四级 高处坠落 安装登高梯护栏 和刹车装置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 工具执行以旧换新 制度； 班组级 工二坯整 班组长 6 磨刀作业 磨刀过程中，作业 机台现场清理不合 格。 四级 机械伤害 、触电、 火灾 使用符合质量要 求的磨刀配件 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 落实设备每月检修 班组级 工二坯整 班组长 7 调试作业 车台未停稳进行操 作；两人及以上多 人操作不相互打招 呼开车；调试过程 中触摸运动的机器 部件；湿手触摸电 器按钮； 四级 机械伤害 、火灾 使用行程开关和 急停装置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 落实设备每月检修 制度和日常检查； 班组级 工二坯整 班组长 1 穿戴劳保用品 不佩戴；割绒机运 转产生粉尘； 五级 其他伤害 使用质量合格的 劳保用品 班组、车间两级加 强日常检查。 岗位级 工二坯整 员工 2 装卸作业、运输作业、 叉车作业 1、操作中精力不集 中。2、安全巡查不 到位。3、安全防护 用品配备不全。4、 操作不当。 四级 物体打击 、高处坠 落、其他 伤害 使用质量合格的 运输工具，配备 合格的叉车配件 。 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 班组级 工二坯整 班组长 3 现场清理 火种带入 三级 火灾 安装喷淋 车间加强日常巡检 查，严格按规定落 实考核； 车间级 工二坯整 车间主任 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好口罩3、不 佩戴不安全 首饰；4、搬 运包时，佩 戴手套； 当坯巾发现异味等异 常情况，要立即关闭 仓库总电源，及时查 找根源；发生火灾、 伤害事故时，按专项 应急预案处置； 坯巾 存储 作业 设备与 作业混 合类 6 5 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训； 2、班组每月 对班组员工进 行危险源预防 控制培训； 3、新员工岗 前进行安全教 育培训；4、 定期参加公司 组织安全培 训； 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训；2、 班组每月对班 组员工进行危 险源预防控制 培训；3、新 员工岗前进行 安全教育培 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好工作帽3、 不佩戴不安 全首饰；4、 切割、钻孔 时佩戴护目 镜；5、搬运 锋利机件 时，佩戴手 套； 当设备维修作业中设 备发生异响、异味等 异常情况，要立即停 机，排查再维修；发 生火灾、触电、伤害 事故时，按专项应急 预案处置； 设备 维修 作业 作业活 动类
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：33.5 KB 时间：2025-12-17 价格：¥2.00
1 穿戴劳保用品 不佩戴；割绒机运 转产生粉尘； 五级 其他伤害 机械伤害 使用质量合格的 口罩 班组、车间两级加 强日常检查。 规范佩戴口 罩。 岗位级 印花坯整 员工 2 巡回检查防护装罩、线 路、连锁装置固定、电 器开关按钮等异常 检查过程中触摸运 动的机器部件；湿 手触摸电器按钮； 四级 机械伤害 、触电 安装防护罩、漏 保装置、连锁装 置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 落实设备每月检修 检查全面， 确认到位。 班组级 印花坯整 班组长 3 割绒作业 设备未停稳进行操 作；两人及以上多 人操作不相互打招 呼开车； 三级 火灾、机 械伤害、 触电、其 他伤害 使用行程开关和 急停装置； 落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好口罩，长 发固定好；3 、不佩戴不 车间级 印花坯整 车间主任 4 清扫设备 冷气吹身 四级 其他伤 害 加装冷气控制阀 落实每班清洁检查 和和日常检查； 停车、断电 、挂警示标 志，使用合 格的清扫工 班组/岗 位级 印花坯整 班组长 1 开启电器设备按钮 破损、固定松动 四级 触电 使用质量合格的 电器配件 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 检查全面， 确认到位。 班组级 印花坯整 班组长 2 推拉货物车辆 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位 。3、操作不当。4 、使用不合格的运 五级 其他伤害 双手推拉车辆 车间强化班组对生 产现场的检查 精力集中， 正确操作。 岗位级 印花坯整 员工 3 缝纫作业 1、操作中精力不集 中。2、长发外露。 3、护指器、皮带护 罩防护不到位。4、 四级 机械伤害 、触电、 其他伤害 加装护指器 落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、按要求正 确佩戴劳保 用品。2、长 发盘起。 班组级 印花坯整 班组长 1 检查电器开关按钮等异 常 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位 。3、操作不当。 五级 机械伤害 安装防护罩、漏 保装置、连锁装 置； 车间加强日常及专 项检查，严格按规 定落实考核 检查全面， 确认到位。 岗位级 印花坯整 员工 2 打包作业 操作姿势不规范 四级 机械伤害 、触电 使用行程开关和 急停装置； 车间加强日常检 查，严格按规定落 实考核；落实设备 每月检修制度和日 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好口罩3、不 班组级 印花坯整 班组长 3 清扫设备。 不佩戴；作业产生 粉尘； 五级 其他伤害 制定冷气使用安 全规定 对操作工进行操作 伤害专项培训及经 常性培训。 停车、断电 、挂警示标 志，使用合 格的清扫工 岗位级 印花坯整 员工 1 检查风机开关 1、电器线路裸露， 2、检查不全面、不 确认。 五级 触电 使用质量合格的 电器配件 做好班组、车间两 级培训，加强日常 及专项检查，严格 检查全面， 确认到位。 岗位级 印花坯整 员工 2 风机清洁作业 1、操作中精力不集 中。2、安全巡查不 到位。3、劳保防护 用品配备不全。4、 四级 机械伤害 设立禁止标线且 清晰醒目；安全 告知牌在醒目位 置。 班组、车间两级加 强专项检查，严格 按规定落实考核 按要求正确 佩戴劳保用 品。 班组级 印花坯整 班组长 1 作业前，穿戴相应劳保 用品 不佩戴或佩戴不规 范； 五级 机械伤害 使用质量合格的 劳保用品； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 岗位级 印花坯整 员工 2 悬挂警示标识 未悬挂警示标识， 他人误操作； 四级 机械伤害 使用合格的标识 装置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 班组级 印花坯整 班组长 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训； 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 当设备维修作业中设 设备与 作业混 合类 缝纫 工序 当缝纫作业中发生触 电、机针伤手或其它 伤害时，按专项应急 预案处置； 1、车间每季 度进行危险源 预防控制培 训；2、进行 危险源预防控 制培训；3、 新员工岗前进 行安全教育培 训；4、定期 参加公司组织 当打包机出现异响、 异味等异常情况，要 立即停机，排查再维 修；发生火灾、触电 、伤害事故时，按专 项应急预案处置； 3 设 备 与 作 业 混 合类 打包 工序 操作工关闭电源，相 邻员工及时通知班 长，班长和有关人员 按照应急措施处置 4 管理措施 培训教育措施 个体防护措 施 应急处置措施 管控措施 管控层级 责任单位 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 印花坯整车间作业活动分级管控清单 工程技术措施 编 号 类型 名称 序 号 名称 责任人 风险分级 可能发生 的事故类 型及后果 当机台发生异响、异 味等异常情况，要立 即停机，呼叫维修工 维修；当发生火灾、 触电、机械伤害时， 按专项应急预案处 置； 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训；2、 班组每月对班 组员工进行危 险源预防控制 培训；3、新 员工岗前进行 安全教育培 训；4、定期 1 设备与 作业混 合类 割绒 工序 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训；2、 班组每月对班 组员工进行危 险源预防控制 培训；3、新 员工岗前进行 安全教育培 训；4、定期 参加公司组织 安全培训；5 、进行圆刀及 布棍机械伤害 对操作工进行 操作伤害专项 培训及经常性 培训。 作业活 动类 除尘 作业 2 3 拆装机件作业 敲击机件无防护； 搬运超过20公斤以 上机件需2人操作； 拆装有锋利边角机 四级 机械伤害 使用符合质量要 求的工具； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 工具执行以旧换新 班组级 印花坯整 班组长 4 润滑作业 润滑工具不完好； 润滑不到位； 四级 其他伤害 使用符合质量要 求的工具； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 工具执行以旧换新 班组级 印花坯整 班组长 5 登高作业 登高工具不完好； 无人监护； 四级 高处坠落 安装登高梯护栏 和刹车装置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 工具执行以旧换新 制度； 班组级 印花坯整 班组长 6 磨刀作业 磨刀过程中，作业 机台现场清理不合 格。 四级 机械伤害 、触电、 火灾 使用符合质量要 求的磨刀配件 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 落实设备每月检修 班组级 印花坯整 班组长 7 调试作业 车台未停稳进行操 作；两人及以上多 人操作不相互打招 呼开车；调试过程 中触摸运动的机器 部件；湿手触摸电 器按钮； 四级 机械伤害 、火灾 使用行程开关和 急停装置； 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 落实设备每月检修 制度和日常检查； 班组级 印花坯整 班组长 1 穿戴劳保用品 不佩戴；割绒机运 转产生粉尘； 五级 其他伤害 使用质量合格的 劳保用品 班组、车间两级加 强日常检查。 岗位级 印花坯整 员工 2 装卸作业、运输作业、 叉车作业 1、操作中精力不集 中。2、安全巡查不 到位。3、安全防护 用品配备不全。4、 操作不当。 四级 物体打击 、高处坠 落、其他 伤害 使用质量合格的 运输工具，配备 合格的叉车配件 。 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 班组级 印花坯整 班组长 3 现场清理 火种带入 三级 火灾 安装喷淋 车间加强日常巡检 查，严格按规定落 实考核； 车间级 印花坯整 车间主任 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好口罩3、不 佩戴不安全 首饰；4、搬 运包时，佩 戴手套； 当坯巾发现异味等异 常情况，要立即关闭 仓库总电源，及时查 找根源；发生火灾、 伤害事故时，按专项 应急预案处置； 坯巾 存储 作业 设备与 作业混 合类 6 5 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训； 2、班组每月 对班组员工进 行危险源预防 控制培训； 3、新员工岗 前进行安全教 育培训；4、 定期参加公司 组织安全培 训； 1、车间每季 度对全员进行 危险源预防控 制培训；2、 班组每月对班 组员工进行危 险源预防控制 培训；3、新 员工岗前进行 安全教育培 1、不穿戴过 度宽松衣 服；2、佩戴 好工作帽3、 不佩戴不安 全首饰；4、 切割、钻孔 时佩戴护目 镜；5、搬运 锋利机件 时，佩戴手 套； 当设备维修作业中设 备发生异响、异味等 异常情况，要立即停 机，排查再维修；发 生火灾、触电、伤害 事故时，按专项应急 预案处置； 设备 维修 作业 作业活 动类
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：34.5 KB 时间：2025-12-17 价格：¥2.00
序号 区域、场所、设备、 设施名称 类别 型号 位号/所在部位 1 重型板式喂料机 专用设备 规格：BWJ2500×9990mm 110.01 2 单段锤式破碎机 专用设备 型号：2PCF2022 110.02 3 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ(A)槽形 (14080.1)110.03 4 气箱脉冲袋式收尘器 通用设备 型号：LPM6C-550 110.04 5 离心通风机 通用设备 型号：9-26№14D 右45° 110.05 6 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ(A)槽型 (120100.5)117.01 7 新型中型板式喂料机 专用设备 型号规格：BL1250×3000mm 113.02 8 袋式收尘器 通用设备 型号：LPM3A-90 113.03 9 离心通风机 通用设备 型号规格：9-19No8D 右45° 113.04 10 板式喂料机 专用设备 规格：B1600×12000mm 113.05 11 气箱式脉冲袋收尘器 通用设备 型号：LPM4A-120 113.07 12 离心通风机 通用设备 型号：9-26№8D左45° 113.08 13 新型中型板式喂料机 专用设备 型号规格：BL1250×3000mm 113.10 14 新型中型板式喂料机 专用设备 喂料能力：300t/h max350t/h 113.11 15 袋式收尘器 通用设备 型号：LPM3A-90 113.12 16 离心通风机 通用设备 型号规格：9-19No8D 右45° 113.13 17 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ(A) 槽型 113.14 18 袋式收尘器 通用设备 型号：LPM3A-90 113.15 19 离心通风机 通用设备 型号规格：9-19No8D 左45° 113.16 20 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ（A）型，槽 形 12080.2 120.01 21 混匀堆取料机 通用设备 型号：YG550/90 120.02 22 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ（A）型，槽 形 10080.1 120.04 23 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ（A）型，槽 形 10080.3 120.05 24 气震式袋收尘器 通用设备 型号：LPM4A-120 120.06 25 离心通风机 通用设备 型号：9-26 №8D 左0° 120.08 26 离心通风机 通用设备 型号：9-26 №8D 左45° 120.09 27 脉冲单机收尘器 通用设备 型号：HMC-64B 120.11 28 风机电机 通用设备 功率：3kW 120.11aM 29 电动葫芦 通用设备 型号规格：CD1 10-18D 113.17 序号 区域、场所、设备、 设施名称 类别 型号 位号/所在部位 30 板式喂料机 专用设备 规格：BWJ1600x4500 115.02 31 碎煤机 专用设备 型号：PCH1010 115.04 32 气箱式脉冲袋收尘器 通用设备 型号：LPM4A-120(防爆型) 115.05 33 离心通风机 通用设备 型号：9-26№8D右45° 115.06 34 新型中型板式喂料机 专用设备 型号规格：BL1250×3000mm 115.08 35 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ(A) 槽型 10080.2115.09 36 袋式收尘器 通用设备 型号：LPM3A-90（防爆 型） 115.11 37 离心通风机 通用设备 型号规格：9-19No8D 左45° 115.12 38 带式输送机 通用设备 型号:DTⅡ(A) 槽型 8063.2 122.01 39 侧式悬臂堆料机 通用设备 型号:DB300/19.5 122.02 40 侧式刮板取料机 通用设备 型号:QGC150/26 122.03 41 带式输送机 通用设备 型号:DTⅡ(A) 槽型 8063.1 122.04 42 带式输送机 通用设备 型号:DTⅡ(A) 槽型 8063.2 122.05 43 气箱脉冲袋收尘器 通用设备 型号规格：LPM3A-90 122.06 设备设施清单--生料车间 矿山破碎及圆堆 辅材输送（辅材-调配站-直堆） 44 离心通风机 通用设备 型号规格：9-19No9D 右 45o 122.07 45 桥式刮板取料机 通用设备 型号：QG150/31 127.01 46 带式输送机 通用设备 型号:DTⅡ(A) 槽型 8050 127.02 47 带式输送机 通用设备 型号:DTⅡ(A) 槽型 8063.1 127.03 48 带式输送机 通用设备 型号:DTⅡ(A) 槽型 8063.2 127.04 49 气箱脉冲袋收尘器 通用设备 型号规格：LPM3A-90 127.05 50 离心通风机 通用设备 型号：9-19No9D 右45° 127.07 52 气震式袋收尘器 通用设备 型号:LPM4A-120 130.01 53 离心通风机 通用设备 型号：9-26№8D 顺0° 130.02 54 气震式袋收尘器 通用设备 型号:LPM4A-120 130.03 55 离心通风机 通用设备 型号：9-26 No.8D 顺0 ° 130.04 56 带式输送机（可逆） 通用设备 型号：DTII(A)型 槽型 130.06 57 带式输送机（可逆） 通用设备 规格：B800×12500mm 130.07 58 定量给料机 通用设备 型号：TDGSM1450 右装 130.09 59 定量给料机 通用设备 型号：TDGSM1045 右装 130.10 60 定量给料机 通用设备 型号：TDGSM1045 右装 130.11 61 定量给料机 通用设备 型号：TDGSM1045 右装 130.12 62 定量给料机 通用设备 型号：TDGSM1045 右装 130.13 63 带式输送机 通用设备 型号：DTⅡ（A）槽形 10080.3 130.14 64 气震式袋收尘器 通用设备 型号:LPM4A-120 130.17 65 离心通风机 通用设备 型号：9-26 №8D 顺45° 130.18 序号 区域、场所、设备、 设施名称 类别 型号 位号/所在部位 66 高速板链斗式提升机 通用设备 型号：NSE1900-38500mm （双驱动） 131.03 67 辊压机 专用设备 型号：HFCG200/180（左 装） 131.08 68 高速板链斗式提升机 通用设备 型号：NSE1900-30500mm （双驱动） 131.09 69 高效选粉机 通用设备 型号：HES-B10000 131.10 70 空气输送斜槽 通用设备 型号规格： XZ500/XZ630x17260/7798 131.18 71 离心通风机 通用设备 型号：9-19№5.0A 逆90 ° 131.19~ 72 脉冲单机收尘器 通用设备 型号：HMC-80A 131.25 74 原料辊压机循环风机 通用设备 型号：SL5-2x48№27.5F 131.27 75 气震式袋收尘器 通用设备 型号:LPM4A-120 124.02 76 离心通风机 通用设备 型号：9-26№8D 顺45° 124.03 77 粉煤灰喂料秤 通用设备 型号：TSF400x2500 124.05 78 空气输送斜槽 通用设备 规格：XZ315×5126mm 124.06 79 斜槽高压离心通风机 通用设备 型号：XQⅠ 4.8A （逆0°） 124.07 80 脉冲单机收尘器 通用设备 型号：HMC-80A 124.08 81 钢丝胶带斗式提升机 通用设备 型号规格：N-TGD400-23500 124.09 82 空气输送斜槽 通用设备 规格：XZ315×3447mm 124.10 83 斜槽高压离心通风机 通用设备 型号：XQⅠ 4.8A （逆0°）124.10a 84 增湿塔 通用设备 型号规格：CZS7.5x45m 141.06 85 振动电机 通用设备 型号：MVE300/3 141.06M 86 螺旋输送机 通用设备 规格：Ф600(可逆) 141.06a 87 增湿塔喷水系统 通用设备 141.06d 88 高效脉冲滤袋式收尘器 通用设备 型号：LPPW270-2x2x5 141.09 89 FU链式输送机 通用设备 型号：FU270x22200mm 141.09e 91 窑尾排风机 通用设备 型号：Y4-2x73№24.5F 141.10 92 链式输送机 通用设备 型号规格：FU350×26000mm 141.11 93 链式输送机 通用设备 型号规格：FU350×11000mm 141.12 94 链式输送机 通用设备 型号规格：FU350×50000m 141.13 原料粉磨（磨房-废气-入库设备）
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：38 KB 时间：2025-12-30 价格：¥2.00
序号 名称 工程技术措 施 管理措施 四级 1 开车伤人 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 2 飞摇手伤人 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 3 车辆对人的撞击 车辆伤害 车辆伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 4 处理罗拉皮辊缠 花伤手 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 5 拔穗子，飞钢丝 圈伤手 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 6 情绪异常 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 五级 7 清洁辊弹出伤人 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 三级 司 公 分 8 积花、打火伤人 火灾、触电 火灾、触电 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 间 车 9 落纱机挂上导轨 掉落伤人 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 三级 司 公 分 10 电源线破损伤人 触电 触电 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 11 吊锭失效粗纱脱 落伤人 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 12 落纱机碰撞清洁 器导致清洁器掉 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 五级 13 打水烫伤 灼烫 灼烫 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 14 照明灯、吊扇脱 落 高空坠落 高空坠落 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 15 天窗玻璃坠落 高空坠落 高空坠落 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 16 皮辊、托座等机 件掉落伤人 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 17 开关按钮失效、 脱落触电 触电 触电 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 二级 18 噪音 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 二级 19 棉尘吸入伤害 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 20 夏季温度高 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 五级 21 灭火器、表、标 语牌、报警器脱 高空坠落 高空坠落 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 1 开车伤人 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 2 车辆对人的撞击 车辆伤害 车辆伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 3 处理罗拉皮辊缠 花、处理坏纱伤 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 4 拔穗子，飞钢丝 圈伤手 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 5 情绪异常 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 五级 6 清洁辊弹出伤人 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 二级 7 积花、打火伤人 火灾、触电 火灾、触电 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 车 间 车 间 总 公 司 车 间 落 纱 作 业 值 车 作 业 名称 风险 点等 级 责 任 单位 风险点 排查内容与排查标准 类 型 作业步骤（检查项 目） 危险源或 潜在事件/ 标准 管控措施 三级 8 电源线破损伤人 触电 触电 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 9 吊锭失效粗纱脱 落伤人 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 五级 10 打水烫伤 灼烫 灼烫 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 11 照明灯、吊扇脱 落 高空坠落 高空坠落 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 12 天窗玻璃坠落 高空坠落 高空坠落 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 13 皮辊、托座等机 件掉落伤人 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 14 开关按钮失效、 脱落触电 触电 触电 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 二级 15 噪音 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 二级 16 棉尘吸入伤害 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 17 夏季温度高 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 五级 18 灭火器、表、标 语牌、报警器脱 高空坠落 高空坠落 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 1 门口、通道拐弯 处撞人 车辆伤害 车辆伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 2 情绪异常 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 三级 司 公 分 3 积花、打火伤人 火灾、触电 火灾、触电 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 4 吊锭失效粗纱脱 落伤人 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 五级 5 打水烫伤 灼烫 灼烫 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 6 天窗玻璃坠落 高空坠落 高空坠落 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 7 纱、管掉落砸脚 高空坠落 高空坠落 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 8 皮辊、托座等机 件掉落伤人 机械伤害 机械伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 9 开关按钮失效、 脱落触电 触电 触电 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 二级 10 噪音 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 二级 11 棉尘吸入伤害 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 12 飞花 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 五级 13 照明灯脱落、照 明光线暗 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 14 夏季温度高 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 五级 15 灭火器、表、标 语牌、报警器脱 高空坠落 高空坠落 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 五级 16 地面积水 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 1 门口、通道拐弯 处撞人 车辆伤害 车辆伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 2 情绪异常 其他伤害 其他伤害 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 三级 司 公 分 3 积花、打火伤人 火灾、触电 火灾、触电 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 五级 4 打水烫伤 灼烫 灼烫 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 5 天窗玻璃坠落 高空坠落 高空坠落 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 四级 6 开关按钮失效、 脱落触电 触电 触电 班组、车间两级加强日常检 查，严格按规定落实考核；定 总 公 司 车 间 车 间 总 公 司 车 间 车 间 车 间 设备 与作 业混 合类 值 车 作 业 挂 纱 作 业 摆 管 作 业
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：74.3 KB 时间：2026-01-02 价格：¥2.00
岗位 班组 车间 安全处 室 特种设 备 电气 消防 化学 品 车间 安 全 分公 司 总公 司 车间 安 全 其他 处室 分公 司 序 号 名称 每班3 次 每班1 次 每天1 次 每天1 次 每月1 次 每月1 次 每月1 次 每月 1次 每月 1次 每 月1 每月 1次 每季 度1次 每季 度1次 每 季 每季 度1 每季 度1 工程技术 使用质量合格的劳保用品 √ √ √ √ √ 管理措施 班组、车间两级加强日常检查。 √ √ √ √ √ 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培 训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防 控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 √ √ √ √ √ 个体防护 按要求正确佩戴口罩。 √ √ √ √ √ 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机， 呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专 项应急预案处置； √ √ √ √ √ 工程技术 选用质量合格的紧固件； V V V √ V V 管理措施 落实专门负责人定期检查； V V V √ V V 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培 训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防 控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 V V V √ V V 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作 帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4 V V V √ V V 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机， 呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专 项应急预案处置； V V V √ V V 工程技术 安装连锁装置及急停开关； √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 管理措施 落实设备每月检修制度和日常检查； √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培 训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防 控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 训；4、定期参加公司组织安全培训；5、进 行圆刀及布棍机械伤害专项培训。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩， 长发固定好；3、不佩戴不安全首饰； √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机， 呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专 项应急预案处置； √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 工程技术 选用质量合格的紧固件； V V V V V V V V V V 管理措施 落实专门负责人定期检查； V V V V V V V V V V 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培 训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防 控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 训；4、定期参加公司组织安全培训； V V V V V V V V V V 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作 帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4 、佩戴口罩； V V V V V V V V V V 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机， 呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专 项应急预案处置； V V V V V V V V V V 工程技术 制定冷气使用安全规定 V V V V V V V V V 管理措施 落实每班清洁检查和和日常检查； V V V V V V V V V 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培 训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防 控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 训；4、定期参加公司组织安全培训； V V V V V V V V V 个体防护 停车、断电、挂警示标志，使用合格的清扫 工具。 V V V V V V V V V 割 绒 工 序 设 备 与 作 业 混 合 类 四级 三级 印 花 坯 整 检查过程中禁 止触摸运动的 机器部件；湿 手触摸电器按 钮；防护罩齐 全、有效、表 面清洁无油污 、花毛，固定 牢固，螺丝无 金属探测 器，各转轴 。 各转轴无缠线 、无发热；探 测器灵敏有 效； 清扫设备 冷气吹身 不佩戴；割绒 机运转产生粉 尘； 穿戴劳保用 品 4 5 危险源或潜在 事件/标准 专业性排查 风险点 排查内容与排查标准 隐患排查类型 综合性排查 季节性排查 管控措施 日常性排查 割绒作业 设备未停稳进 行操作；两人 及以上多人操 作不相互打招 呼开车； 类 型 名 称 风险 点等 级 责 任 单 位 作业步骤（检查 项目） 巡回检查防 护装罩、线 路、连锁装 置固定、电 器开关按钮 等异常。 1 2 3 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机， 呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专 项应急预案处置； V V V V V V V V V 工程技术 选用质量合格的气动件； V V V V V V V V V 管理措施 落实专门负责人定期检查； V V V V V V V V V 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培 训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防 控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 训；4、定期参加公司组织安全培训； V V V V V V V V V 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作 帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4 、佩戴口罩； V V V V V V V V V 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机， 呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专 项应急预案处置； V V V V V V V V V 工程技术 使用质量合格的电器配件 √ √ √ √ √ √ 管理措施 班组、车间两级加强日常检查，严格按规定 落实考核； √ √ √ √ √ √ 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培 训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防 控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 训；4、定期参加公司组织安全培训； √ √ √ √ √ √ 个体防护 检查全面，确认到位。 √ √ √ √ √ √ 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机， 呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专 项应急预案处置； √ √ √ √ √ √ 工程技术 选用质量合格的电气备件； √ √ √ √ √ √ 管理措施 落实专门负责人定期检查；落实交接班制 度，发现异常立即通知电工维修； √ √ √ √ √ √ 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培 训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防 控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 训；4、定期参加公司组织安全培训； √ √ √ √ √ √ 个体防护 按要求正确佩戴好劳保用品 √ √ √ √ √ √ 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机， 呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专 项应急预案处置； √ √ √ √ √ √ 工程技术 正确使用车辆 √ √ √ √ √ 管理措施 车间强化班组对生产现场的检查 √ √ √ √ √ 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培 训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防 控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 训；4、定期参加公司组织安全培训； √ √ √ √ √ 个体防护 检查全面，确认到位。 √ √ √ √ √ 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机， 呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专 项应急预案处置； √ √ √ √ √ 工程技术 选用质量合格的运输工具； √ √ √ √ √ 管理措施 落实专门负责人定期检查；发现问题立即维 修； √ √ √ √ √ 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培 训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防 控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 训；4、定期参加公司组织安全培训； √ √ √ √ √ 双手推拉车辆 3 4 破损、固定松 动 电气线路、 按钮、开关 固定牢固、无 挤压、无破损 、无变色、线 头无裸露； 推拉货物车 辆 1、精力不集中 。2、安全巡查 不到位。3、操 作不当。4、使 用不合格的运 输工具 。 印 花 坯 整 五级 开启电器设 备按钮 运输车辆 2 设 备 与 作 业 混 合 类 缝 纫 工 序 五级 四级 清扫设备 冷气吹身 5 气管、气路 无漏气、无破 损； 6 1
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：59 KB 时间：2026-01-09 价格：¥2.00
发生率 暴露率 严重度 1 KH-MS0002-00000- 001-001 裁减纸张 不當使用手動裁切台裁切繪圖紙 手部切割傷 ER5 貼上安全標示。 6 5 5 6 企划 2 KH-MS0002- 170009300951-002- 001 手動換紙 更換繪圖紙不小心 割傷 ER5 繪圖機保護蓋 / 繪圖機原廠使用手冊 。 6 5 5 6 企划 3 KH-MS0002- 170009300951-003- 001 繪圖機维修 人为方法不当 人員感電 PH19 维修前，确认电源已关掉 6 2 4 5 企划 4 KH-MS0002- 170009300951-003- 002 繪圖機维修 人为方法不当 割傷 ER5 专业承揽商维修 6 2 5 6 企划 5 KH-MS0002-00000- 004-001 Layout量測作業 捲尺割傷 割傷 ER5 貼上安全標示。 6 5 5 6 企划 6 KH-VS1003-00000- 001-001 伙食质量监督 食物变质 食物中毒 BI2 定期稽核承商环境卫生 6 4 3 4 HR 7 KH-VS1003-00000- 001-002 供应商送餐 车祸意外 交通事故 OT1 清查承商驾照及行照，并告知开车前 不喝酒 6 4 3 4 HR 8 KH-VS1003-00000- 001-003 供餐过程 与汤桶接触 高温烫伤 PH11 汤桶张贴高温标示 2 4 5 6 HR 9 KH-VS1003-00000- 001-004 供餐过程 搬运餐抬 压伤 PH7 要求承商注意运餐路线及人员安全 6 6 5 6 HR 10 KH-VS1003-00000- 001-005 用餐管制 地面湿滑 人员滑倒 PH5 餐厅地面勤擦拭保持乾燥 5 6 5 5 HR 11 KH-VS1003-00000- 001-006 用餐管制 用餐秩序混乱 人员冲撞 PH6 用餐时管理人员现场督促用餐秩序 3 5 6 6 HR 12 KH-VS1003-00000- 001-007 餐厅清洁 清洁不彻底 病媒滋生 BI1 勤于管理餐后清洁工作 4 5 6 6 HR 13 KH-VS1003-00000- 001-008 厨余处理 地面湿滑 人员滑倒 PH5 餐厅地面勤擦拭保持乾燥 5 6 5 5 HR 14 KH-VS1003-00000- 002-001 交通路线行驶 车祸意外 交通事故 OT1 班车驾驶管理 6 4 3 4 HR 15 KH-VS1003-00000- 002-002 班车搭乘 车门开关时夹伤 人员夹伤 PH7 勤于宣导告知 3 6 5 6 HR 16 KH-AS1020-00000- 003-001 物品搬运 物品倒落 压伤 PH7 路线事前告知及教育训练 4 5 6 6 HR 17 KH-AS1020-00000- 003-002 物品存储 堆叠倒塌 压伤 PH7 储藏区域标示明确 4 5 6 6 HR 18 KH-VS1003-00000- 004-001 电脑操作 长期键盘敲打 肌腱受伤 ER5 建议工作一段时间候休息 3 5 6 6 HR 19 KH-VS1003-00000- 004-002 电脑操作 长期观看电脑屏幕 眼睛疲劳 ER6 建议工作一段时间候休息 3 5 6 6 HR 20 KH-VS1003-00000- 004-003 电脑操作 长期坐姿不良 脊椎酸痛 ER4 医务室宣导 4 1 4 4 HR 风险等级 部门 危害鉴别编号 危害鉴别与风险评估表 填表日期：2015-7-15 项次 风险评估 现有防护措施 事故代码 后果影响 危害说明 作业步骤 /节点 E-Form R020-3(Rev.A) 21 KH-VS1003-00000- 004-004 办公室环境 灯光照度太强或太弱 视力减退 PH13 厂务采用符合人体生理标准之灯光照 度 4 1 4 4 HR 22 KH-VS1003-00000- 004-005 办公室环境 办公室温度过高或过低 感冒或身体不 适 PH11 厂务控制空调之温度符合人体生理舒 适度 4 1 4 4 HR 23 KH-VS1003-00000- 004-006 搬运文件 物品太重，一人搬重，无法负 荷，容易造成拉伤、闪伤 腰痛、手痛、 脊椎受损 ER3 超过20公斤二人合力 5 2 4 5 HR 24 KH-VS1003-00000- 004-007 搬运文件 文件从高处掉落砸伤头部 痛，肿，流血 PH1 以梯子登高取物 5 2 5 6 HR 25 KH-VS1003-00000- 004-008 影印机操作 影印机使用 碳粉呼吸道吸 入 PH15 影印机房间对外通风良好 5 5 5 6 HR 26 KH-VS1003-00000- 004-009 影印机操作 影印机卡纸 烫伤 PH11 影印机注明标示警语 5 5 5 6 HR 27 KH-VS1003-00000- 004-010 碎纸机操作 操作不当 手指割伤或卷 入 PH8 碎纸机注明标示警语 5 6 5 6 HR 28 KH-VS1003-00000- 004-011 碎纸机操作 卡纸 烫伤 PH11 碎纸机注明标示警语 4 6 5 6 HR 29 KH-VS1003-00000- 004-012 装订作业 操作不当 擦伤 PH8 装订机注明标示警语 4 6 5 6 HR 30 KH-VS1003-00000- 004-013 文书作业 椅子上滑落 摔伤 PH5 座姿宣导 4 6 5 6 HR 31 KH-VS1003-00000- 005-001 桌面门窗擦拭 登高作业 人员 摔 落 PH4 2人作业及携带安全护具 6 5 4 5 HR 32 KH-VS1003-00000- 005-002 收拾垃圾 与垃圾接触 病菌感染 BI1 穿戴口罩及手套 6 6 5 6 HR 33 KH-VS1003-00000- 005-003 洗地车操作 洗地车撞及人员 人员撞伤 PH6 清洁人员职前训练 5 6 5 6 HR 34 KH-VS1003-00000- 005-004 打蜡机操作 机器漏电 人员感电 PH19 穿戴绝缘衣物及手套及胶鞋 5 6 4 6 HR 35 KH-VS1003-00000- 005-005 厕所清洗 使用盐酸冲洗马桶 眼睛溅入盐酸 CH3 着安全护具如眼罩操作 5 6 4 6 HR 36 KH-VS1003-00000- 006-001 割草及除草机操作 操作不当 机器割伤 PH8 园艺人员教育训练 4 6 3 6 HR 37 KH-VS1003-00000- 006-002 消毒机操作 操作不当 吸入性呛伤 CH6 操作时携带防毒面具 6 6 3 5 HR 38 KH-VS1003-00000- 007-001 厂区消毒作业 操作不当 摔伤 PH5 携带护具 6 6 3 5 HR 39 KH-VS1003-00000- 007-002 厂区消毒作业 操作不当 机器压伤 PH8 清洁人员教育训练 5 5 5 6 HR 40 KH-VS1003-00000- 007-003 厂区消毒作业 操作不当 吸入性呛伤 CH6 操作时携带防毒面具 5 6 5 4 HR 41 KH-VS1003-00000- 007-004 厂区消毒作业 操作不当 药水喷溅 CH4 着安全护具及眼罩 5 5 3 4 HR 42 KH-VS1003-00000- 008-001 仓储作业 堆叠倒塌 压伤 PH7 储藏区域标示明确 6 6 5 6 HR 43 KH-VS1003-00000- 008-002 厂商运送作业 推车倾倒 压伤 PH7 运送路面障碍物清除 5 6 5 6 HR 44 KH-VS1003-00000- 008-003 拆箱作业 操作不当 割伤 PH8 小心使用刀具 5 6 4 5 HR E-Form R020-3(Rev.A)
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：213 KB 时间：2026-01-13 价格：¥2.00
1 资质证照 按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、安全设施“三同时”和职业卫 生“三同时”手续、涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可证等资质证照 2 ①从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 3 ②从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员。 4 ③从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上 专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师。 5 ④从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人 员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。 6 ⑤从业人员在1000人以上的企业，应当建立安全生产委员会，安全生产委员会每季度 至少召开一次会议，会议应当有书面记录。 7 ⑥职业病危害严重的用人单位（依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》2012 年版确定），应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人 员。 8 ⑦其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生 管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专 职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。 9 ①按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时 ”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教 育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。 10 ②按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的 作业活动的安全操作规程等。 11 ③按规定制定制度编制、发布、修订等制度，并按照制度执行；记录（台账、档案） 的数量、格式、内容明确，填写规范等。 12 ①企业制定的主要负责人职责应涵盖303号令第八条规定的13项内容，职责落实情况要 有书面记录。 13 ②企业制定的安全管理人员职责应涵盖303号令第十条规定的10项内容，职责落实情况 要有书面记录。 14 ③应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间 （区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任，并逐 级进行落实和考核。 15 ④健全安全生产责任体系，签订安全生产责任书。 16 ①生产经营单位应当安全生产教育培训和特种作业人员管理制度。 17 ②生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安 全技术培训，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并建立特种作业人员档案。 18 ③对从业人员进行安全生产教育和培训（含应急救援内容），岗前培训不得少于24学 时。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每年按规定进行再教 育，在教育学时不得少于20学时。 19 ④应当按照规定对被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。 20 ⑤建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、 参加人员以及考核结果等情况。 21 ①参照财企[2012]16号文要求，提取必要的安全投入资金。 22 ②安全投入使用范围或使用金额符合要求。 23 ③按规定购买工伤保险。 24 ①应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，选用具备相 关资质、安全生产业绩良好的相关方。 25 ②签订专门的安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生产管理事 项并对承包、承租单位进行监督检查。 26 ③按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 27 ①生产经营单位与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位订立的劳 务派遣协议，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。 序号 排查项目 排查内容与排查标准 安全投入 安全生产责 任制 安全规章制 度 安全生产 教育培训 相关方管理 安全告知 安全生产管 理机构设置 及人员配备 情况 28 ②不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业 病危害事故依法应当承担责任的协议。使用劳务派遣人员的单位应当将现场劳务派遣 人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将安全生产保障责 任转移给劳务派遣单位。 29 ①生产经营单位应建立劳动防护用品管理制度、按规定制定劳动防护用品配备标准， 明确各岗位从业人员配备的种类和型号 30 ②按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 31 ③按规定对个体防护装备实施有效管理。 32 ④个体防护装备发放领用记录保存完整，无代领代签现象。 33 ①存在职业病危害的单位应当按规定及时、如实申报本单位职业病危害因素，并定期 检测。 34 ②组织从事接触职业病危害的从业人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康查 体，检查费用由用人单位承担，并将检查结果书面告知从业人员；并为劳动者个人建 立职业健康监护档案。 35 ③不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排 有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；不得安排未成年工从事接触职业病危害的 作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 36 ①生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，确定排查出的风险点的危险性风险 等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 37 ②建立事故隐患排查治理制度，建立健全隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开 展事故隐患自查自纠。 38 ③对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，积 极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任 、资金、时限和预案）。 39 ④对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告 。整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。 40 ①制定本单位生产安全事故应急救援预案 41 ②中型规模以上的单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，其他生产经 营单位应当对本单位编制的应急预案进行论证。 42 ③制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演 练，每半年至少组织一次现场处置方案演练（有限空间作业应急预案，每年至少进行 一次演练）。 43 ④演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存 在的问题，并对应急预案提出修订意见。 44 ⑤按应急预案的要求配备应急物资及装备（根据有限空间作业的特点配备相关的呼吸 器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材），建立使用状况档案，定期 检测和维护，使其处于良好状态。 45 ①按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。 46 ②对事故进行调查、处理、分析等。 47 ③落实“四不放过”原则，防止事故再次发生。 风险管控 与隐患排查 应急救援 事故报告调 查和处理 劳动防护 安全告知 职业健康
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Excel 文件大小：52.5 KB 时间：2026-01-15 价格：¥2.00
序 号 法律法规名称 标准编号 生效日期 颁布部门 获取渠 道 识别日期 适用部门 备注 1 中华人民共和国宪法 全国人民代表 大会 2004年3月14日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 2 中华人民共和国环境保护法 主席令第9号 2015年1月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 3 中华人民共和国劳动法 主席令第28号 1995年1月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 4 中华人民共和国工会法 主席令第57号 2001年10月27日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 5 中华人民共和国职业病防治 法 主席令第52号 2018年12月29日修正 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 6 中华人民共和国安全生产法 主席令第70号 2014年12月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 7 中华人民共和国清洁生产促 进法 主席令第72号 2003年1月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 8 中华人民共和国公司法 主席令第42号 2006年1月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 9 中华人民共和国突发事件应 对法 主席令第69号 2007年11月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 10 中华人民共和国刑法 主席令第10号 2009年2月28日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 9 中华人民共和国消防法 主席令第29 号 2019/4/23修正 全国人大 网上下 载 2019.7 12 中华人民共和国社会保险法 主席令第35号 2011年7月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 13 中华人民共和国未成年人保 护法 主席令第60号 2007年6月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 14 中华人民共和国劳动合同法 主席令第73号 2013年7月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 15 中华人民共和国标准化法 主席令（七届 第11号） 1989年4月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 16 中华人民共和国水污染防治 法 主席令第87号 2008年6月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 17 中华人民共和国大气污染防 治法 主席令第31号 2016年1月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 18 中华人民共和国环境噪声防 治法防治法 主席令（八届 第77号） 1997年3月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 19 中华人民共和国固体废物污 染环境防治法 主席令第 31 号 2005年4月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 20 中华人民共和国节约能源法 主席令第 77 号 2008年4月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 21 中华人民共和国水法 主席令第 74 号 2002年10月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 22 中华人民共和国计量法 主席令第28号 1986年7月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 23 中华人民共和国道路安全法 主席令第47号 2011年4月22日 全国人大 网上下 载 2019.7 生产部 24 中华人民共和国物权法 主席令第62号 2007年3月16日 全国人大 网上下 载 2019.7 财务部 25 中华人民共和国行政复议法 主席令第16号 1999年10月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 公司 26 中华人民共和国特种设备安 全法 主席令第4号 2014年1月1日 全国人大 网上下 载 2019.7 生产部 法律法规及其他要求清单(汇总) 一、国家法律 序 号 法律法规名称 标准编号 生效日期 颁布部门 获取渠 道 识别日期 适用部门 1 女职工劳动保护规定 国务院令第9 号 1988年9月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 2 水污染防治法实施细则 国务院令第 284号 2000年3月20日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 3 国务院关于特大安全事故行 政责任追究的规定 国务院令第 302号 2001年4月21日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 4 特别重大事故调查程序暂行 规定 国务院令第34 号 1989年3月29日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 5 禁止使用童工规定 国务院令第 364号 2002年12月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 6 建设工程安全生产管理条例 国务院令第 393号 2003年11月24日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 7 安全生产许可证条例 国务院令第 397号 2004年1月13日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 8 关于切实加强化工企业安全 生产工作的紧急通知 国务院安委办 （2008）22号 2009年9月5日 国务院安委 办 网上下 载 2019.7 公司 9 劳动保障监察条例 国务院令第 423号 2004年12月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 10 关于开展安全生产综合检查 督查的通知 安委办明电〔 2011〕26号 2011年6月20日 国务院安委 会公司 网上下 载 2019.7 公司 11 工业产品生产许可证管理条 例 国务院令第 440号 2005年9月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 12 生产安全事故报告和调查处 理条例 国务院令第 493号 2007年6月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 13 劳动合同法实施条例 国务院令第 535号 2008年9月18日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 14 特种设备安全监察条例 国务院令第 549号 2009年5月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 15 工伤保险条例 国务院令第 586号 2011年1月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 16 危险化学品安全管理条例 国务院令第 591号 2011年12月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 17 关于印发国家职业病防治规 划（2009—2015年）的通知 国办发〔2009 〕43号 2009年5月24日 国务院办公 厅 网上下 载 2019.7 公司 18 国务院安委会公司关于进一 步加强危险化学品安全生产 工作的指导意见 安委办〔2008 〕26号 2009年9月14日 国务院办公 厅 网上下 载 2019.7 公司 19 国务院关于进一步加强淘汰 落后产能工作的通知 国发〔2010〕 7号 2010年2月6日 国务院 网上下 载 2019.7 生产部 20 国务院关于进一步加强企业 安全生产工作的通知 国发〔2010〕 23号 2010年7月19日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 21 关于继续深化“安全生产年 ”活动的通知 安委办〔2011 〕6号 2011年3月9日 国务院安委 会公司 网上下 载 2019.7 公司 22 关于深入开展企业安全生产 标准化建设的指导意见 安委〔2011〕 4号 2011年5月3日 国务院安委 会 网上下 载 2019.7 公司 23 《生产安全事故应急条例 》 国务院令第 708号 2019年4月1日 国务院 网上下 载 2019.7 公司 序 号 法律法规名称 标准编号 生效日期 颁布部门 获取渠 道 识别日期 适用部门 1 建设项目安全设施“三同时 ”监督管理暂行办法 国家安监总局 令第36号 2011年2月1日 国家安监总 局令 网上下 载 2019.7 公司 2 安全生产行政处罚自由裁量 适用规则(试行) 国家安监总局 令第31号 2010年10月1日 国家安监总 局令 网上下 载 2019.7 公司 二、行政法规 三、部门规章
分类：法律法规与标准 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：30.9 KB 时间：2026-02-17 价格：¥2.00
发生率 暴露率 严重度 1 KH-MS0002-00000- 001-001 裁减纸张 不當使用手動裁切台裁切繪圖紙 手部切割傷 ER5 貼上安全標示。 6 5 5 6 企划 2 KH-MS0002- 170009300951-002- 001 手動換紙 更換繪圖紙不小心 割傷 ER5 繪圖機保護蓋 / 繪圖機原廠使用手冊 。 6 5 5 6 企划 3 KH-MS0002- 170009300951-003- 001 繪圖機维修 人为方法不当 人員感電 PH19 维修前，确认电源已关掉 6 2 4 5 企划 4 KH-MS0002- 170009300951-003- 002 繪圖機维修 人为方法不当 割傷 ER5 专业承揽商维修 6 2 5 6 企划 5 KH-MS0002-00000- 004-001 Layout量測作業 捲尺割傷 割傷 ER5 貼上安全標示。 6 5 5 6 企划 6 KH-VS1003-00000- 001-001 伙食质量监督 食物变质 食物中毒 BI2 定期稽核承商环境卫生 6 4 3 4 HR 7 KH-VS1003-00000- 001-002 供应商送餐 车祸意外 交通事故 OT1 清查承商驾照及行照，并告知开车前 不喝酒 6 4 3 4 HR 8 KH-VS1003-00000- 001-003 供餐过程 与汤桶接触 高温烫伤 PH11 汤桶张贴高温标示 2 4 5 6 HR 9 KH-VS1003-00000- 001-004 供餐过程 搬运餐抬 压伤 PH7 要求承商注意运餐路线及人员安全 6 6 5 6 HR 10 KH-VS1003-00000- 001-005 用餐管制 地面湿滑 人员滑倒 PH5 餐厅地面勤擦拭保持乾燥 5 6 5 5 HR 11 KH-VS1003-00000- 001-006 用餐管制 用餐秩序混乱 人员冲撞 PH6 用餐时管理人员现场督促用餐秩序 3 5 6 6 HR 12 KH-VS1003-00000- 001-007 餐厅清洁 清洁不彻底 病媒滋生 BI1 勤于管理餐后清洁工作 4 5 6 6 HR 13 KH-VS1003-00000- 001-008 厨余处理 地面湿滑 人员滑倒 PH5 餐厅地面勤擦拭保持乾燥 5 6 5 5 HR 14 KH-VS1003-00000- 002-001 交通路线行驶 车祸意外 交通事故 OT1 班车驾驶管理 6 4 3 4 HR 15 KH-VS1003-00000- 002-002 班车搭乘 车门开关时夹伤 人员夹伤 PH7 勤于宣导告知 3 6 5 6 HR 16 KH-AS1020-00000- 003-001 物品搬运 物品倒落 压伤 PH7 路线事前告知及教育训练 4 5 6 6 HR 17 KH-AS1020-00000- 003-002 物品存储 堆叠倒塌 压伤 PH7 储藏区域标示明确 4 5 6 6 HR 18 KH-VS1003-00000- 004-001 电脑操作 长期键盘敲打 肌腱受伤 ER5 建议工作一段时间候休息 3 5 6 6 HR 19 KH-VS1003-00000- 004-002 电脑操作 长期观看电脑屏幕 眼睛疲劳 ER6 建议工作一段时间候休息 3 5 6 6 HR 20 KH-VS1003-00000- 004-003 电脑操作 长期坐姿不良 脊椎酸痛 ER4 医务室宣导 4 1 4 4 HR 风险等级 部门 危害鉴别编号 危害鉴别与风险评估表 填表日期：2015-7-15 项次 风险评估 现有防护措施 事故代码 后果影响 危害说明 作业步骤 /节点 E-Form R020-3(Rev.A) 21 KH-VS1003-00000- 004-004 办公室环境 灯光照度太强或太弱 视力减退 PH13 厂务采用符合人体生理标准之灯光照 度 4 1 4 4 HR 22 KH-VS1003-00000- 004-005 办公室环境 办公室温度过高或过低 感冒或身体不 适 PH11 厂务控制空调之温度符合人体生理舒 适度 4 1 4 4 HR 23 KH-VS1003-00000- 004-006 搬运文件 物品太重，一人搬重，无法负 荷，容易造成拉伤、闪伤 腰痛、手痛、 脊椎受损 ER3 超过20公斤二人合力 5 2 4 5 HR 24 KH-VS1003-00000- 004-007 搬运文件 文件从高处掉落砸伤头部 痛，肿，流血 PH1 以梯子登高取物 5 2 5 6 HR 25 KH-VS1003-00000- 004-008 影印机操作 影印机使用 碳粉呼吸道吸 入 PH15 影印机房间对外通风良好 5 5 5 6 HR 26 KH-VS1003-00000- 004-009 影印机操作 影印机卡纸 烫伤 PH11 影印机注明标示警语 5 5 5 6 HR 27 KH-VS1003-00000- 004-010 碎纸机操作 操作不当 手指割伤或卷 入 PH8 碎纸机注明标示警语 5 6 5 6 HR 28 KH-VS1003-00000- 004-011 碎纸机操作 卡纸 烫伤 PH11 碎纸机注明标示警语 4 6 5 6 HR 29 KH-VS1003-00000- 004-012 装订作业 操作不当 擦伤 PH8 装订机注明标示警语 4 6 5 6 HR 30 KH-VS1003-00000- 004-013 文书作业 椅子上滑落 摔伤 PH5 座姿宣导 4 6 5 6 HR 31 KH-VS1003-00000- 005-001 桌面门窗擦拭 登高作业 人员 摔 落 PH4 2人作业及携带安全护具 6 5 4 5 HR 32 KH-VS1003-00000- 005-002 收拾垃圾 与垃圾接触 病菌感染 BI1 穿戴口罩及手套 6 6 5 6 HR 33 KH-VS1003-00000- 005-003 洗地车操作 洗地车撞及人员 人员撞伤 PH6 清洁人员职前训练 5 6 5 6 HR 34 KH-VS1003-00000- 005-004 打蜡机操作 机器漏电 人员感电 PH19 穿戴绝缘衣物及手套及胶鞋 5 6 4 6 HR 35 KH-VS1003-00000- 005-005 厕所清洗 使用盐酸冲洗马桶 眼睛溅入盐酸 CH3 着安全护具如眼罩操作 5 6 4 6 HR 36 KH-VS1003-00000- 006-001 割草及除草机操作 操作不当 机器割伤 PH8 园艺人员教育训练 4 6 3 6 HR 37 KH-VS1003-00000- 006-002 消毒机操作 操作不当 吸入性呛伤 CH6 操作时携带防毒面具 6 6 3 5 HR 38 KH-VS1003-00000- 007-001 厂区消毒作业 操作不当 摔伤 PH5 携带护具 6 6 3 5 HR 39 KH-VS1003-00000- 007-002 厂区消毒作业 操作不当 机器压伤 PH8 清洁人员教育训练 5 5 5 6 HR 40 KH-VS1003-00000- 007-003 厂区消毒作业 操作不当 吸入性呛伤 CH6 操作时携带防毒面具 5 6 5 4 HR 41 KH-VS1003-00000- 007-004 厂区消毒作业 操作不当 药水喷溅 CH4 着安全护具及眼罩 5 5 3 4 HR 42 KH-VS1003-00000- 008-001 仓储作业 堆叠倒塌 压伤 PH7 储藏区域标示明确 6 6 5 6 HR 43 KH-VS1003-00000- 008-002 厂商运送作业 推车倾倒 压伤 PH7 运送路面障碍物清除 5 6 5 6 HR 44 KH-VS1003-00000- 008-003 拆箱作业 操作不当 割伤 PH8 小心使用刀具 5 6 4 5 HR E-Form R020-3(Rev.A)
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：213 KB 时间：2026-03-04 价格：¥2.00