风险隐患表格清单-现场类综合隐患排查表（公司每季度一次、车间每月一次）

未注意观察场内人员情况。
安全
管理
严格按照叉车操作规程，操作
时注意观察场内人员情况。
叉车运行速度过快。
安全
管理
严格按照叉车操作规程操作叉
车。
消防栓、灭火器失效或未按
规定配置。
工程
技术 配置符合要求的消防器材
消防栓、灭火器失效或未按
规定配置。
安全
管理
加强管理，按规定配置消防栓
、灭火器并定期检查。
消防栓、灭火器失效或未按
规定配置。
应急
处置
发现火灾第一时间进行报警，
采用就近灭火器进行扑救
违规使用明火
安全
管理 加强现场监督检查和考核
现场动火作业未办理作业票
证未采取相关措施
安全
管理
按规定进行作业审批，落实安
全措施
现场存在电气起火隐患
工程
技术 使用符合要求的电气设备
现场存在电气起火隐患
安全
管理 加强现场监督检查
疏散通道不畅通
工程
技术 设置疏散路线图
疏散通道不畅通
安全
管理 加强现场监督检查
应急照明缺失或不正常使用
工程
技术 设置符合要求的应急照明灯
应急照明缺失或不正常使用
安全
管理 加强现场监督检查
场内废纸堆积过高。
安全
管理
严格按要求堆积废纸，严禁过
高堆放。
场内废纸堆积过高。
个体
防护 佩戴劳动防护用品。
场内高处平台未按规定设置
防护栏。
工程
技术 高处平台按规定设置防护栏。
未按要求进行启动碎浆机前
的检查。
安全
管理
严格按照规定在启动设备前进
行相关检查。
未按要求进行启动碎浆机前
的检查。
个体
防护 佩戴劳动防护用品。
未按规定佩戴防护用品。
安全
管理 按规定佩戴防护用品。
未按规定佩戴防护用品。
个体
防护 按规定佩戴防护用品。
未执行作业审批。
安全
管理 严格执行作业审批手续。
作业过程中未全程通风。
工程
技术 作业过程中要全程通风。
未彻底置换，或未进行气体
检测。
工程
技术
作业前进行气体置换和气体检
测。
未按规定佩戴防护用品。
安全
管理 按规定佩戴防护用品。
作业时信号、步调不一致
安全
管理 严格按照作业规程作业。
作业时信号、步调不一致
个体
防护 佩戴防护用品。
未按规定佩戴防护用品。
个体
防护 按规定佩戴防护用品。
作业时站在不牢固处。
安全
管理 严格按照操作规程作业。
无证人员进行作业。
安全
管理 严禁无证人员进行作业。
无证人员进行作业。
个体
防护 佩戴防护用品。
吊装前未按规定进行检查。
安全
管理 严格按照规定进行操作。
吊装过程中有人在吊装物下
安全
管理 严格按照规定进行操作。
未及时发现烘缸异常或发现
后未能及时处理。
安全
管理 加强巡检。
排查项目
根据工艺要求及现
场原料数量，按要
求叉纸配料。
每班不间断无死角
巡查车间废纸场的
安全情况并做好巡
查记录。
开停碎浆机。
用清水对浆池进行
清洗冲刷，保持生
产过程的清洁度，
防止生产过程中产
生腐浆、浮浆，造
成成纸产生浆块、
纸洞。严格进行清
洗以达到所需要求
网子使用达到一定
寿命或非正常损坏
时不能正常使用达
不到抄造纸要求，
需要更换。
对压力筛内部的杂
物进行疏通清理，
以致达到所需的使
用要求。
使所需吊装的物品
吊装至所需的位置
及所装的设备上。
巡查烘缸调偏报警
系统是否使用正
常，刮刀的清理达
到要求。
名称
叉车作
业
防火巡
查作业
碎浆作
业
冲洗浆
池作业
更换网
子作业
清压力
筛作业
行车吊
装作业
烘缸巡
查作业
类型
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
104
105
106
107
108
现场管理类综合隐患排查表（公司级）
排查人员：
排查时间：2019.5.13
风险点
排查内容
编
号
101
102
103
危险源或潜在事件(标准)
排查情
况（是
否符
合）
存在问题
管控措施
未及时发现烘缸异常或发现
后未能及时处理。
个体
防护 佩戴防护用品。
巡查时所经过装置平台护栏
损坏或未按规定设置。
工程
技术 装置平台按规定设置护栏。
巡查时所经过装置平台护栏
损坏或未按规定设置。
安全
管理
装置平台护栏损坏应及时修复
。
未按规定佩戴防护用品。
个体
防护 按规定佩戴防护用品。
引纸绳未及时更换。
安全
管理 按规定及时更换引纸绳。
作业人员违章引纸作业。
安全
管理
严格按照操作规程进行引纸作
业。
未按规定佩戴防护用品。
个体
防护 按规定佩戴防护用品。
蒸汽调整压力过大。
安全
管理 按要求调整蒸汽压力。
未及时发现桥箱异常或发现
后未能及时处理。
安全
管理 加强巡检。
未及时发现桥箱异常或发现
后未能及时处理。
个体
防护 佩戴防护用品。
巡查时所经过装置平台护栏
损坏或未按规定设置。
工程
技术 装置平台按规定设置护栏。
巡查时所经过装置平台护栏
损坏或未按规定设置。
安全
管理
装置平台护栏损坏应及时修复
。
未按规定佩戴防护用品。
个体
防护 按规定佩戴防护用品。
未按规程进行换辊作业。
安全
管理 严格按照操作规程进行作业。
无证人员操作行车。
安全
管理 严禁无证人员进行作业。
无证人员操作行车。
个体
防护 佩戴防护用品。
未按规定操作行车。
安全
管理 严禁按照规定操作行车。
在吊件下穿行。
安全
管理 严禁人员在吊件下穿行。
纸卷放到电瓶车上未固定。
安全
管理
严格按照规程操作，纸卷放置
后应及时固定。
电瓶车启动时未注意观察。
安全
管理
严格按照规程操作，启动电瓶
车前应观察四周。
未按要求进行启动泵前的检
查。
安全
管理
严格按照规定在启动泵前进行
相关检查。
未按要求进行启动泵前的检
查。
个体
防护 佩戴劳动防护用品。
未按规定佩戴防护用品。
安全
管理 按规定佩戴防护用品。
未按规定佩戴防护用品。
安全
管理 按规定佩戴防护用品。
作业时信号、步调不一致。
安全
管理 严格按照作业规程作业。
作业时信号、步调不一致。
个体
防护 机械伤害、其他伤害
未按规定佩戴防护用品。
个体
防护 按规定佩戴防护用品。
未按规程进行作业。
安全
管理 严格按规程进行作业。
未按规定佩戴防护用品。
个体
防护 按规定佩戴防护用品。
未按规程进行作业。
安全
管理 严格按规程进行作业。
未按规定佩戴防护用品。
个体
防护 按规定佩戴防护用品。
未按规程进行作业。
安全
管理 严格按规程进行作业。
未按规定佩戴防护用品。
个体
防护 按规定佩戴防护用品。
未按规程进行作业。
安全
管理 严格按规程进行作业。
未按规定佩戴防护用品。
个体
防护 按规定佩戴防护用品。
未按规程进行作业。
安全
管理 严格按规程进行作业。
未按规程进行吊运作业。
安全
管理 严格按规程进行吊运作业。
巡查烘缸调偏报警
系统是否使用正
常，刮刀的清理达
到要求。
将纸头通过引纸绳
传带到下一岗位。
根据纸张水份工艺
调整蒸汽使用压力
。
检查各桥箱是否有
碎纸，蒸汽压力、
风力是否满足指标
要求。
纸卷卷到一定米数
时更换新辊以满足
生产需求。
纸卷由行车从卷纸
缸换卷后放到电瓶
车上输送到下一工
序。
把抄前浆池的浆由
冲浆泵输送至流浆
箱并均匀的布置到
成型网上脱水后，
底、芯、衬、面四
叠复合形成湿纸页
由网部的湿纸页进
入压榨区进行机械
真空脱水达到要求
水份。
将压榨的湿纸页进
入烘缸进行烘干，
达到工艺要求水份
。
由烘缸进入压光机
提高纸页的平滑度
、光泽度、紧度及
所需的工艺要求。
将纸幅卷成纸筒到
要求的米数或直径
以便于后工序的处
理。
接班后视纸机运行
情况进行拉料，进
行配置涂料。
开启相应阀门，将
配制好涂料筛入贮
料罐，过滤杂质。
把纸机生产的大卷
吊至复卷机接纸台
拉料作
业
跳筛操
作
吊卷作
业
烘缸巡
查作业
引纸作
业
蒸汽使
用作业
桥箱巡
查清洗
作业
换纸卷
作业
纸卷输
送作业
网部作
业
压榨作
业
烘缸作
业
压光机
作业
卷取作
业
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
作业
活动
113
114
115
116
117
118
119
120
121
108
109
110
111
112