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全员安全生产责任体系重点岗位履职清单一、公司层级（一）安全行政管理体系 1、分公司总经理（7 项安全职责、29 项履职清单）安全职责履职清单履职记录 1、建立、健全本单位安全生产责任制（1）主持审议、审定并签发安全生产责任制；（2）亲自与各部门/科室、项目部签订安全生产责任书；（3）每年至少组织开展一次对安全生产责任制的考核，并兑现奖惩；（4）依责对涉及全年性、重要的专项和需要主要负责人亲自部署等上级文件进行批示；（1）安全生产责任制发布记录；（2）安全生产责任书签订记录；（3）审定年度安全绩效考核和奖惩记录；（4）涉及安全法七项职责和安全重要文件签批记录。 2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程（5）组织制定、审批、监督实施分公司安全生产规划（含应急规划）、年度工作计划；（6）主持会议审定并签发安全生产规章制度和操作规程；（7）按照会议制度要求，组织召开安全工作会议，对年度工作提出要求；（8）依据公司安委会制度规定，主持召开分公司安委会会议，研究解决阶段性安全问题；（9）按照集团标准化、应急能力建设管理办法规定，组织开展安全生产标准化及应急能力建设工作；（1）安全生产规划、年度工作目标和重点工作计划签发记录；（2）安全生产管理制度、操作规程审定签发记录；（3）年度安全工作会材料；（4）安委会会议纪要；（5）组织、安排、部署标准化、应急能力建设工作记录。 3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划（10）审批签发年度教育培训计划（可编制专门的安全生产教育培训计划，也可以把安全生产教育培训内容纳入企业员工教育培训计划）；（11）确保教育培训计划实施的人、财、物等资源，督促相关部门按计划开展培训工作；（12）按要求参加法定（三类人员）、上级单位（如企业领导人员安全轮训）组织开展的安全教育培训；（1）教育培训计划签批记录；（2）对涉及教育培训所需人、财、物相关文件/议题的研究和批示；（3）参加培训的报名、签到记录；（4）安全培训合格证件。 4、保证本单位安全生产投入的有效实施（13）确保安全资源的有效配置，按公司分类管控要求，设置安全管理机构、配备安全管理人员；（14）审批签发年度安全生产费用预算（或费用计划）；（15）签批半年和年度安全生产费用投入报表；（16）督促财务部门定期对安全生产费用使用统计情况进行核查；（1）安全管理机构设置、部门职能和人员配备文件记录；（2）安全生产费用预算签发；（3）安全生产费用报表；（4）对涉及安全费用相关文件/议题的研究和批示；（5）年度安全工作会材料。 5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（17）签发年度隐患排查治理工作方案、安全检查考核工作计划；（18）每年至少应组织和参加一次综合安全检查，组织分析检查中发现的突出或系统性问题，确定整改措施，及时消除隐患；（19）对于上级单位有特别要求的安全检查（如要求主要负责人带队或参与），主要负责人要带队组织开展，对于检查中发现的重大隐患，要明确责任部门，按“五定”原则落实整改；（20）督促各部门/科室、项目部组织开展综合、季节性、专项等安全检查，定期听取科技质量安全部安全检查工作汇报，及时掌握、消除生产安全重大隐患；（21）组织安排重大节假日、重大活动、极端异常天气等时期的领导值班；（1）年度隐患排查治理工作方案、安全检查考核工作计划签发记录；（2）带队开展安全检查报告签字记录和整改回复报告、照片、签到表；（3）涉及研究综合、季节性、专项等安全检查相关会议纪要、文件批示；（4）领导带/值班安排和过程记录。 6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案（22）组织建立应急领导机构并担任主要负责人；（23）组织审定并签发应急预案；（24）签发年度应急预案演练计划；（25）确保应急资源（资金、设备、设施、物资、人员等）的有效配置；（26）发生突发事件后，应立即发出相应预案启动指令，组织应急处置和救援；（1）应急组织机构文件；（2）应急预案及审定、签发记录；（3）年度应急预案演练计划及签发记录；（4）应急资金、物资、人员相关文件的批示和相关议题研究记录；（5）应急相关工作记录。 7、及时、如实报告生产安全事故（27）收到事故报告后，按规定迅速向地方政府和上级单位报告事故情况，签发事故快报；（28）成立事故调查组，按照“四不放过”原则组织开展事故调查、责任追究；（29）配合地方政府和上级单位对事故的调查。（1）事故报告记录；（2）事故调查处理过程记录。 2、相关部门安全职责履职清单履职记录 1、通用职责（1）在分公司分管领导的直接领导下，对职责范围内的安全生产工作负管理责任；（2）组织建立职责范围内的安全生产规章制度和操作规程；（3）与分公司总经理签订年度安全生产责任书，并承担安全生产责任书约定的安全责任，全面负责本单位安全生产责任制的落实；（4）负责开展本单位安全生产教育培训工作，做好培训记录；（5）按照职责分工，组织开展安全生产监督管理工作，排查治理生产安全事故隐患；（6）根据上级单位和分公司统一安排实施职责范围内的事故应急救援预案，按照分工履行应急救援相关职责；（7）按照事故分级响应的原则，组织做好应急管理、事故调查处理工作，在规定时限内如实报告安全事故，及时处理安全事故；（8）制定并实施本单位年度、季度安全生产工作计划。（1）安全生产管理体系文件；（2）安全生产责任书；（3）部门/科室级教育培训记录、签到表；（4）隐患排查治理月度报表、季度分析报告；（5）应急救援相关记录；（6）事故报告记录；（7）安全生产工作计划。 2、技术部门（1）在开展策划、评审时，将安全生产作为一个重要方面考虑在内；（2）在开展现场技术质量巡查时，将设计产品是否能保证工程本质安全作为重点巡查内容；（3）应按照法律法规和工程建设强制性标准进行建设项目的设计，提供的设计文件应真实、准确、完整，满足工程施工安全的需要，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。（1）策划评审记录；（2）技术质量巡查记录、整改记录。 3、综合办（1）安全文件的处置，安全会议记录、纪要的管理（文件、纪要处置记录）；（2）落实分公司公务车辆维修保养、车辆隐患排查和驾驶员安全教育工作；（3）牵头职责范围内应急组织工作，协调其他应急工作。（4）宣传安全生产工作、企业文化建设中应有安全文化内容、指导开展群众性安全活动；（5）监督企业员工工伤保险、伤亡事故处理和补偿、抚恤工作，开展群众性安全生产活动。（6）安排部署分公司消防隐患、设备设施隐患排查治理工作；（7）把安全生产工作业绩作为干部考核、选聘的重要指标；（8）编制人力资源战略规划时，统筹安排编制安全管理人才规划；（9）将安全教育培训计划纳入分公司年度教育培训计划中；（10）组织新入职员工分公司级安全教育培训；（11）负责工伤鉴定、有关待遇的落实工作。（1）安全文件、OA 流程记录；（2）车辆维修保养记录；（3）车辆检查记录；（4）驾驶员安全教育记录；（5）突发事件应急过程记录。（6）宣传计划、报道、宣传栏、活动方案、企业文化建设中安全文化内容；（7）参与工伤处理情况、活动记录。（8）考核、选聘记录；（9）人力资源战略规划；（10）教育培训工作计划；（11）新入职员工安全安全教育培训记录表、签到表；（12）安全培训评教表。

分类：安全培训材料行业：其它行业文件类型：Word 文件大小：206 KB 时间：2025-08-31 价格：¥2.00

风险隐患表格清单-现场类季节性隐患排查表（每季度一次）

排查日期：编号名称排查项目危险源或潜在事件(标准) 内部环境情况环境卫生良好干燥通风无积尘温度适宜无震动空间距离良好安全管理定期专人停电进行清理，制定安全操作规程和应急预案内部环境情况环境卫生良好干燥通风无积尘温度适宜无震动空间距离良好教育培训定期培训安全操作规程和应急救援预案内部环境情况环境卫生良好干燥通风无积尘温度适宜无震动空间距离良好个体防护佩戴绝缘手套、绝缘靴等防护用品内部环境情况环境卫生良好干燥通风无积尘温度适宜无震动空间距离良好应急处置发生触电事故立即启动应急预案标识标记情况现场安全标识标记设备标识编码完好清晰明确工程技术设置永久性标牌标识标记情况现场安全标识标记设备标识编码完好清晰明确安全管理加强检查，定期维护保养封堵通风情况线路穿墙有效封堵设置挡鼠板进行机械通风进行线缆沟封盖，设有防鸟网工程技术设置挡鼠板和风机，选用网孔合适的防鸟网封堵通风情况线路穿墙有效封堵设置挡鼠板进行机械通风进行线缆沟封盖，设有防鸟网安全管理加强检查，定期维护保养专用器材情况验电器绝缘靴等绝缘工具安全用具完好无损且在检验周期内工程技术设置专柜存放，定期进行检验专用器材情况验电器绝缘靴等绝缘工具安全用具完好无损且在检验周期内安全管理加强检查，定期维护保养应急照明情况应急照明有效运转亮度达到要求工程技术设置应急照明灯应急照明情况应急照明有效运转亮度达到要求安全管理加强检查，定期维护保养消防器材情况消防器材配备合理定期检验有效好用工程技术配备二氧化碳灭火器消防器材情况消防器材配备合理定期检验有效好用安全管理加强检查，定期维护保养消防器材情况消防器材配备合理定期检验有效好用应急处置发生火灾事故立即启动应急预案配电柜情况配电柜外观完好内部接线合理标记清洗线路接线开关等均符合要求工程技术按规范进行接线配电柜情况配电柜外观完好内部接线合理标记清洗线路接线开关等均符合要求安全管理加强检查，定期维护保养断路器等动作情况断路器合分闸指示器是否清楚、指示位置是否正确工程技术选用合格合适的产品断路器等动作情况断路器合分闸指示器是否清楚、指示位置是否正确安全管理加强检查，定期维护保养电缆线路情况电缆线路有序布置绝缘完好有效封堵安全管理加强检查，定期维护保养避雷器接地情况避雷器正常好用电器设备接地良好工程技术定期进行检测避雷器接地情况避雷器正常好用电器设备接地良好安全管理加强检查，定期维护保养柜（箱）体情况柜（箱）体无腐蚀完好能有效防潮防雨内部干燥，箱门完整好用无明显凹陷缺陷工程技术设置永久性标牌柜（箱）体情况柜（箱）体无腐蚀完好能有效防潮防雨内部干燥，箱门完整好用无明显凹陷缺陷安全管理加强检查，定期维护保养柜（箱）体情况柜（箱）体无腐蚀完好能有效防潮防雨内部干燥，箱门完整好用无明显凹陷缺陷教育培训定期培训安全操作规程和应急救援预案柜（箱）体情况柜（箱）体无腐蚀完好能有效防潮防雨内部干燥，箱门完整好用无明显凹陷缺陷个体防护佩戴绝缘手套、绝缘靴等防护用品柜（箱）体情况柜（箱）体无腐蚀完好能有效防潮防雨内部干燥，箱门完整好用无明显凹陷缺陷应急处置发生触电事故立即启动应急预案开关情况开关标示清晰动作灵敏，漏电保护动作灵敏工程技术选用漏电保护器开关开关情况开关标示清晰动作灵敏，漏电保护动作灵敏安全管理加强检查，定期维护保养线路情况一机一闸一保护，线路布局合理无明显老化缺陷不缺线缺股开安全管理加强检查，定期维护保养排查情况（是存在问题 2 变配电室配电柜（箱）季节性隐患排查表（季）排查人员：风险点排查内容管控措施 1 接线情况接线牢固距离合适无烧焦现象和异味工程技术规范接线箱体相门接地接线情况接线牢固距离合适无烧焦现象和异味安全管理加强检查，定期维护保养防雷接地防雷接地完好配电箱绝缘完好工程技术定期进行检测防雷接地防雷接地完好配电箱绝缘完好安全管理加强检查，定期维护保养警示标示警示标示明显指示明确安全管理加强检查，定期维护保养耐火等级厂房建筑物符合耐火等级符合要求；建筑物的安全疏散门向外开启；甲、乙、丙类厂房的安全疏散门不应少于两个（面积小于 60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个），安全通道、疏散门通畅工程技术按照消防要求采用外开防火门耐火等级厂房建筑物符合耐火等级符合要求；建筑物的安全疏散门向外开启；甲、乙、丙类厂房的安全疏散门不应少于两个（面积小于 60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设2个），安全通道、疏散门通畅安全管理每季度进行一次消防检查防雷电厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求；各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好；厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地防静电接地检测合格，防雷接地电阻小于4 欧姆，防静电接地电阻小于100欧姆。工程技术采用符合要求规格的避雷设施防雷电厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求；各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好；厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地防静电接地检测合格，防雷接地电阻小于4 欧姆，防静电接地电阻小于101欧姆。安全管理每半年进行一次检测防雷电厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求；各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好；厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地防静电接地检测合格，防雷接地电阻小于4 欧姆，防静电接地电阻小于102欧姆。教育培训进行安全教育，雷雨天禁止接触靠近避雷设施放空管各厂房内设备放空管引出厂房外高出2米以上；放空管在避雷针保护范围内。安全管理每半年进行一次检测放空管各厂房内设备放空管引出厂房外高出3米以上；放空管在避雷针保护范围内。应急处置放空管着火要在保证压力的情况下进行灭火通风设施各厂房通风符合职业卫生防护和防火防爆要求；夏季有放高温通风设施，冬季有防冻保温设施。工程技术按通风换气次数要求设置风机，冬季设置保温卷帘等设施结构情况建筑物、构筑物经常进行维护，无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况，厂房有效防雨，下水顺畅，无积水、积冰现象安全管理每季度检查一次，采用缓凝土等进行维护维修，雨后及时清理地面积水防护设施高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求；防护设施无明显缺陷、无腐蚀等，爬梯有防滑措施安全管理定期对爬梯、围栏等进行防腐堆放情况仓库、场地堆放货物留有规定的安全通道和间距，存放的货物无倾斜、倒塌等危险堆垛。安全管理按要求进行对方，留足安全通道，加强监督检查消防设施仓库消防预警装置。充足的消防水源，周围堆放货物。仓库、堆场的灭火机器置符合规定要求。仓库、堆场火源和火种监控措施及手段；整个仓库、堆场安装避雷装置，检验合格有效。安全管理每季度检查维护一次消防设施 3 厂房建筑

分类：风险评估行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：30 KB 时间：2025-10-04 价格：¥2.00

风险隐患表格清单-现场类节假日隐患排查表（国庆节、春节）

排查日期：编号名称排查项目危险源或潜在事件(标准) 按应急预案的要求配备应急物资及装备（根据有限空间作业的特点配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材），建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态安全管理 / 建立应急值守制度，设定应急值守人员，保障报警电话24小时畅通安全管理 / 制定并落实领导干部带班、节假日值班制度，进行监督考核安全管理 / 制定并落实劳动纪律管理规定，保障有效上岗，消除三违现象安全管理 / 制定并落实治安保卫情况，尤其是危险品的治安保卫情况安全管理 / 内部环境情况环境卫生良好干燥通风无积尘温度适宜无震动空间距离良好安全管理定期专人停电进行清理，制定安全操作规程和应急预案内部环境情况环境卫生良好干燥通风无积尘温度适宜无震动空间距离良好教育培训定期培训安全操作规程和应急救援预案内部环境情况环境卫生良好干燥通风无积尘温度适宜无震动空间距离良好个体防护佩戴绝缘手套、绝缘靴等防护用品内部环境情况环境卫生良好干燥通风无积尘温度适宜无震动空间距离良好应急处置发生触电事故立即启动应急预案标识标记情况现场安全标识标记设备标识编码完好清晰明确工程技术设置永久性标牌标识标记情况现场安全标识标记设备标识编码完好清晰明确安全管理加强检查，定期维护保养封堵通风情况线路穿墙有效封堵设置挡鼠板进行机械通风进行线缆沟封盖，设有防鸟网工程技术设置挡鼠板和风机，选用网孔合适的防鸟网封堵通风情况线路穿墙有效封堵设置挡鼠板进行机械通风进行线缆沟封盖，设有防鸟网安全管理加强检查，定期维护保养专用器材情况验电器绝缘靴等绝缘工具安全用具完好无损且在检验周期内工程技术设置专柜存放，定期进行检验专用器材情况验电器绝缘靴等绝缘工具安全用具完好无损且在检验周期内安全管理加强检查，定期维护保养应急照明情况应急照明有效运转亮度达到要求工程技术设置应急照明灯应急照明情况应急照明有效运转亮度达到要求安全管理加强检查，定期维护保养消防器材情况消防器材配备合理定期检验有效好用工程技术配备二氧化碳灭火器消防器材情况消防器材配备合理定期检验有效好用安全管理加强检查，定期维护保养消防器材情况消防器材配备合理定期检验有效好用应急处置发生火灾事故立即启动应急预案配电柜情况配电柜外观完好内部接线合理标记清洗线路接线开关等均符合要求工程技术按规范进行接线配电柜情况配电柜外观完好内部接线合理标记清洗线路接线开关等均符合要求安全管理加强检查，定期维护保养断路器等动作情况断路器合分闸指示器是否清楚、指示位置是否正确工程技术选用合格合适的产品断路器等动作情况断路器合分闸指示器是否清楚、指示位置是否正确安全管理加强检查，定期维护保养电缆线路情况电缆线路有序布置绝缘完好有效封堵安全管理加强检查，定期维护保养避雷器接地情况避雷器正常好用电器设备接地良好工程技术定期进行检测避雷器接地情况避雷器正常好用电器设备接地良好安全管理加强检查，定期维护保养应急救援管理领导干部带班和治安保卫排查情况（是否符合）存在问题 2 管理变配电室节假日隐患排查表排查人员：风险点排查内容管控措施 1 耐火等级厂房建筑物符合耐火等级符合要求；建筑物的安全疏散门向外开启；甲、乙、丙类厂房的安全疏散门不应少于两个（面积小于 60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个），安全通道、疏散门通畅工程技术按照消防要求采用外开防火门耐火等级厂房建筑物符合耐火等级符合要求；建筑物的安全疏散门向外开启；甲、乙、丙类厂房的安全疏散门不应少于两个（面积小于 60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设2个），安全通道、疏散门通畅安全管理每季度进行一次消防检查防雷电厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求；各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好；厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地防静电接地检测合格，防雷接地电阻小于4 欧姆，防静电接地电阻小于100欧姆。工程技术采用符合要求规格的避雷设施防雷电厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求；各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好；厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地防静电接地检测合格，防雷接地电阻小于4 欧姆，防静电接地电阻小于101欧姆。安全管理每半年进行一次检测防雷电厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求；各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好；厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地防静电接地检测合格，防雷接地电阻小于4 欧姆，防静电接地电阻小于102欧姆。教育培训进行安全教育，雷雨天禁止接触靠近避雷设施放空管各厂房内设备放空管引出厂房外高出2米以上；放空管在避雷针保护范围内。安全管理每半年进行一次检测放空管各厂房内设备放空管引出厂房外高出3米以上；放空管在避雷针保护范围内。应急处置放空管着火要在保证压力的情况下进行灭火通风设施各厂房通风符合职业卫生防护和防火防爆要求；夏季有放高温通风设施，冬季有防冻保温设施。工程技术按通风换气次数要求设置风机，冬季设置保温卷帘等设施结构情况建筑物、构筑物经常进行维护，无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况，厂房有效防雨，下水顺畅，无积水、积冰现象安全管理每季度检查一次，采用缓凝土等进行维护维修，雨后及时清理地面积水防护设施高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求；防护设施无明显缺陷、无腐蚀等，爬梯有防滑措施安全管理定期对爬梯、围栏等进行防腐堆放情况仓库、场地堆放货物留有规定的安全通道和间距，存放的货物无倾斜、倒塌等危险堆垛。安全管理按要求进行对方，留足安全通道，加强监督检查消防设施仓库消防预警装置。充足的消防水源，周围堆放货物。仓库、堆场的灭火机器置符合规定要求。仓库、堆场火源和火种监控措施及手段；整个仓库、堆场安装避雷装置，检验合格有效。安全管理每季度检查维护一次消防设施消防设施仓库消防预警装置。充足的消防水源，周围堆放货物。仓库、堆场的灭火机器置符合规定要求。仓库、堆场火源和火种监控措施及手段；整个仓库、堆场安装避雷装置，检验合格有效。应急处置一旦着火，就近采用消防设施进行灭火 3 4 厂房建筑仓库堆场

分类：风险评估行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：29.5 KB 时间：2025-10-24 价格：¥2.00

风险隐患表格清单-现场类综合隐患排查表（公司每季度一次、车间每月一次）

未注意观察场内人员情况。安全管理严格按照叉车操作规程，操作时注意观察场内人员情况。叉车运行速度过快。安全管理严格按照叉车操作规程操作叉车。消防栓、灭火器失效或未按规定配置。工程技术配置符合要求的消防器材消防栓、灭火器失效或未按规定配置。安全管理加强管理，按规定配置消防栓、灭火器并定期检查。消防栓、灭火器失效或未按规定配置。应急处置发现火灾第一时间进行报警，采用就近灭火器进行扑救违规使用明火安全管理加强现场监督检查和考核现场动火作业未办理作业票证未采取相关措施安全管理按规定进行作业审批，落实安全措施现场存在电气起火隐患工程技术使用符合要求的电气设备现场存在电气起火隐患安全管理加强现场监督检查疏散通道不畅通工程技术设置疏散路线图疏散通道不畅通安全管理加强现场监督检查应急照明缺失或不正常使用工程技术设置符合要求的应急照明灯应急照明缺失或不正常使用安全管理加强现场监督检查场内废纸堆积过高。安全管理严格按要求堆积废纸，严禁过高堆放。场内废纸堆积过高。个体防护佩戴劳动防护用品。场内高处平台未按规定设置防护栏。工程技术高处平台按规定设置防护栏。未按要求进行启动碎浆机前的检查。安全管理严格按照规定在启动设备前进行相关检查。未按要求进行启动碎浆机前的检查。个体防护佩戴劳动防护用品。未按规定佩戴防护用品。安全管理按规定佩戴防护用品。未按规定佩戴防护用品。个体防护按规定佩戴防护用品。未执行作业审批。安全管理严格执行作业审批手续。作业过程中未全程通风。工程技术作业过程中要全程通风。未彻底置换，或未进行气体检测。工程技术作业前进行气体置换和气体检测。未按规定佩戴防护用品。安全管理按规定佩戴防护用品。作业时信号、步调不一致安全管理严格按照作业规程作业。作业时信号、步调不一致个体防护佩戴防护用品。未按规定佩戴防护用品。个体防护按规定佩戴防护用品。作业时站在不牢固处。安全管理严格按照操作规程作业。无证人员进行作业。安全管理严禁无证人员进行作业。无证人员进行作业。个体防护佩戴防护用品。吊装前未按规定进行检查。安全管理严格按照规定进行操作。吊装过程中有人在吊装物下安全管理严格按照规定进行操作。未及时发现烘缸异常或发现后未能及时处理。安全管理加强巡检。排查项目根据工艺要求及现场原料数量，按要求叉纸配料。每班不间断无死角巡查车间废纸场的安全情况并做好巡查记录。开停碎浆机。用清水对浆池进行清洗冲刷，保持生产过程的清洁度，防止生产过程中产生腐浆、浮浆，造成成纸产生浆块、纸洞。严格进行清洗以达到所需要求网子使用达到一定寿命或非正常损坏时不能正常使用达不到抄造纸要求，需要更换。对压力筛内部的杂物进行疏通清理，以致达到所需的使用要求。使所需吊装的物品吊装至所需的位置及所装的设备上。巡查烘缸调偏报警系统是否使用正常，刮刀的清理达到要求。名称叉车作业防火巡查作业碎浆作业冲洗浆池作业更换网子作业清压力筛作业行车吊装作业烘缸巡查作业类型作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动 104 105 106 107 108 现场管理类综合隐患排查表（公司级）排查人员：排查时间：2019.5.13 风险点排查内容编号 101 102 103 危险源或潜在事件(标准) 排查情况（是否符合）存在问题管控措施未及时发现烘缸异常或发现后未能及时处理。个体防护佩戴防护用品。巡查时所经过装置平台护栏损坏或未按规定设置。工程技术装置平台按规定设置护栏。巡查时所经过装置平台护栏损坏或未按规定设置。安全管理装置平台护栏损坏应及时修复。未按规定佩戴防护用品。个体防护按规定佩戴防护用品。引纸绳未及时更换。安全管理按规定及时更换引纸绳。作业人员违章引纸作业。安全管理严格按照操作规程进行引纸作业。未按规定佩戴防护用品。个体防护按规定佩戴防护用品。蒸汽调整压力过大。安全管理按要求调整蒸汽压力。未及时发现桥箱异常或发现后未能及时处理。安全管理加强巡检。未及时发现桥箱异常或发现后未能及时处理。个体防护佩戴防护用品。巡查时所经过装置平台护栏损坏或未按规定设置。工程技术装置平台按规定设置护栏。巡查时所经过装置平台护栏损坏或未按规定设置。安全管理装置平台护栏损坏应及时修复。未按规定佩戴防护用品。个体防护按规定佩戴防护用品。未按规程进行换辊作业。安全管理严格按照操作规程进行作业。无证人员操作行车。安全管理严禁无证人员进行作业。无证人员操作行车。个体防护佩戴防护用品。未按规定操作行车。安全管理严禁按照规定操作行车。在吊件下穿行。安全管理严禁人员在吊件下穿行。纸卷放到电瓶车上未固定。安全管理严格按照规程操作，纸卷放置后应及时固定。电瓶车启动时未注意观察。安全管理严格按照规程操作，启动电瓶车前应观察四周。未按要求进行启动泵前的检查。安全管理严格按照规定在启动泵前进行相关检查。未按要求进行启动泵前的检查。个体防护佩戴劳动防护用品。未按规定佩戴防护用品。安全管理按规定佩戴防护用品。未按规定佩戴防护用品。安全管理按规定佩戴防护用品。作业时信号、步调不一致。安全管理严格按照作业规程作业。作业时信号、步调不一致。个体防护机械伤害、其他伤害未按规定佩戴防护用品。个体防护按规定佩戴防护用品。未按规程进行作业。安全管理严格按规程进行作业。未按规定佩戴防护用品。个体防护按规定佩戴防护用品。未按规程进行作业。安全管理严格按规程进行作业。未按规定佩戴防护用品。个体防护按规定佩戴防护用品。未按规程进行作业。安全管理严格按规程进行作业。未按规定佩戴防护用品。个体防护按规定佩戴防护用品。未按规程进行作业。安全管理严格按规程进行作业。未按规定佩戴防护用品。个体防护按规定佩戴防护用品。未按规程进行作业。安全管理严格按规程进行作业。未按规程进行吊运作业。安全管理严格按规程进行吊运作业。巡查烘缸调偏报警系统是否使用正常，刮刀的清理达到要求。将纸头通过引纸绳传带到下一岗位。根据纸张水份工艺调整蒸汽使用压力。检查各桥箱是否有碎纸，蒸汽压力、风力是否满足指标要求。纸卷卷到一定米数时更换新辊以满足生产需求。纸卷由行车从卷纸缸换卷后放到电瓶车上输送到下一工序。把抄前浆池的浆由冲浆泵输送至流浆箱并均匀的布置到成型网上脱水后，底、芯、衬、面四叠复合形成湿纸页由网部的湿纸页进入压榨区进行机械真空脱水达到要求水份。将压榨的湿纸页进入烘缸进行烘干，达到工艺要求水份。由烘缸进入压光机提高纸页的平滑度、光泽度、紧度及所需的工艺要求。将纸幅卷成纸筒到要求的米数或直径以便于后工序的处理。接班后视纸机运行情况进行拉料，进行配置涂料。开启相应阀门，将配制好涂料筛入贮料罐，过滤杂质。把纸机生产的大卷吊至复卷机接纸台拉料作业跳筛操作吊卷作业烘缸巡查作业引纸作业蒸汽使用作业桥箱巡查清洗作业换纸卷作业纸卷输送作业网部作业压榨作业烘缸作业压光机作业卷取作业作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动 113 114 115 116 117 118 119 120 121 108 109 110 111 112

分类：风险评估行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：70.5 KB 时间：2025-10-26 价格：¥2.00

省安全生产监督管理局隐患排查检查清单-45焦化企业自检自查

Ⅰ级目录 Ⅱ级目录 Ⅲ级目录 Ⅳ级目录 Ⅴ级目录自查标准项具体描述参考依据基础管理资质证照营业执照危险化学品安全生产许可证危险化学品登记证企业应依法依规取得有关部门核发的危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业许可。《危险化学品安全管理条例》《危险化学品登记管理办法》基础管理其他目标职责目标企业应根据自身安全生产实际，制定文件化的总体和年度安全生产目标，明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节内容。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理其他目标职责目标企业所属基层单位和部门应按照在生产经营活动中所承担的安全生产职能，制定安全生产和职业卫生管理指标、实施计划和考核办法。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理其他目标职责目标企业应定期对安全生产目标和职业卫生管理指标实施情况进行评估和考核，并及时调整工作计划。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全生产管理机构及人员目标职责机构和职责机构设置企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专职或兼职的管理人员，并按规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理机构到基层班组的安全生产管理网络，定期召开安全生产专题会，并开展安全文化活动。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全生产管理机构及人员目标职责机构和职责机构设置企业安全生产管理机构承担安全生产、职业卫生和应急管理的相关职能。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全生产管理机构及人员目标职责机构和职责主要负责人及领导层职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规规定的职责，全面负责安全生产、职业卫生、应急管理工作，并履行安全生产责任和义务。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全生产管理机构及人员目标职责机构和职责主要负责人及领导层职责企业领导层应按照安全生产责任制的相关要求，履行其在安全生产工作职责。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全生产管理机构及人员目标职责机构和职责全员参与企业应建立健全安全生产和职业卫生管理责任制，明确各级单位、部门和各岗位人员的安全生产和职业卫生职责，并对适宜性、履职情况进行定期评估和监督考核。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全生产管理机构及人员目标职责机构和职责全员参与企业应督促确保全员按照安全生产和职业卫生职责，参与安全生产工作。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全投入目标职责安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，按规定提取和使用安全生产费用，建立安全生产投入费用计划和使用台账，用于改善安全生产和职业卫生条件支出。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全投入目标职责安全生产投入企业应参与工伤保险，并为从业人员缴纳保险费用，鼓励企业投保安全生产责任保险。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全培训教育目标职责安全文化建设企业应开展安全文化建设，开展多种形式的安全文化活动，营造领导重视安全的氛围，使各级领导具备安全的知识、技能和领导力，引导全员的安全态度和安全行为，逐步形成为全员所认同、共同遵守、带有本企业特点的安全价值观和安全理念，实现安全自我约束，促进企《企业安全生产标准化基本规范》第 1 页，共 73 页 Ⅰ级目录 Ⅱ级目录 Ⅲ级目录 Ⅳ级目录 Ⅴ级目录自查标准项具体描述参考依据基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度法律法规及标准规范企业应建立识别和获取适用、现行有效的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范，建立法律法规、标准规范清单和文本数据库。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度法律法规及标准规范企业应将适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范及时传达给从业人员和相关人员，将相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程，并严格落实。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度规章制度企业应建立健全安全生产和职业卫生管理规章制度，并发放到相关工作岗位，规范企业的安全管理和从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度包括但不限于下列内容：安全目标管理制度；自评管理制度；安全生产责任制；安全生产承诺；安全生产会议；安全生产投入；安全文化建设；安全生产信息化建设；四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；安全技术审批制度；文件、记录和档案管理；隐患排查整治与风险管理；安全教育培训；岗位达标管理；班组安全活动；特种作业人员管理；建设项目安全设施、职业卫生“三同时”管理；设备设施安全管理；施工和检维修安全管理；危险物品管理；危险作业安全管理；安全警示标志管理；消防安全管理；事故隐患排查治理；安全检查；安全预测预警；安全生产奖惩管理；相关方安全管理；变更管理；职业卫生管理；防护用品管理；职业健康监护管理；应急管理；事故管理；绩效考核管理等。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度岗位安全操作规程企业应根据生产、工艺特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工。岗位员工应参与岗位安全操作规程的编制和修订工作。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度岗位安全操作规程企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织编制相应的安全生产和职业卫生操作规程，保证其适用性。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度文档管理安全记录管理企业应建立文件和记录管理制度，确保安全生产和职业卫生规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度文档管理安全记录管理企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录，并加强对安全记录的有效管理。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度文档管理评估企业应每年至少一次对安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的符合性、适用性和执行情况进行检查评审。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度文档管理修订企业应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等，对安全生产和职业卫生规章制度、操作规程进行修订，并广泛征求相关人员意见，确保其有效性和适用性。《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全培训教育教育培训教育培训管理企业应明确安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。《企业安全生产标准化基本规范》第 2 页，共 73 页

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：143 KB 时间：2025-10-28 价格：¥2.00

双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-基础管理类隐患排查清单

1 A A 基础管理类隐患排查清单专业性检查综合性检查序号排查项目排查内容与排查标准每月 / 车间每季度 / 厂部每半年 / 公司每月 / 车间每季度 / 厂部每半年 / 公司有合法有效的营业执照。营业执照记载的事项发生变更的，应当及时办理变更登记，由登记机关换发营业执照。 √ 冶金企业的新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施、职业危害防护设施必须符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下统称“三同时”)。安全设施和职业危害防护设施的投资应当纳入建设项目概算。建设单位对建设项目的安全设施“三同时”负责。建设单位应当按照有关规定组织建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。 √ 建设项目在可行性研究阶段应当委托具有相应资质的中介机构进行安全预评价。建设项目进行初步设计时，应当选择具有相应资质的设计单位按照规定编制安全专篇。安全专篇应当包括有关安全预评价报告的内容，符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定。 √ 建设项目安全设施应当由具有相应资质的施工单位施工。施工单位应当按照设计方案进行施工，并对安全设施的施工质量负责。建设项目安全设施设计作重大变更的，应当经原设计单位同意，并报安全生产监督管理部门备案。 √ 建设项目安全设施竣工后，应当委托具有相应资质的中介机构进行安全验收评价。建设项目安全设施经验收合格后，方可投入生产和使用。安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。 √ 1 单位资质证照按要求进行消防设计审核和消防验收。 √ 金属冶炼企业应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：（一）从业人员不足 100 人的，应当配备专职安全生产管理人员；（二）从业人员在 100 人以上不足 300 人的，应当设置安全生产管理机构，并配备 2 名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有 1 名注册安全工程师；（三）从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员 5‰但最低不少于 3 名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师；（四）从业人员在 1000 人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员 5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 3 名注册安全工程师。 √ 从业人员在 300 人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监。安全总监应当具备安全生产管理经验，熟悉安全生产业务，掌握安全生产相关法律法规知识。 √ 安全生产管理机构及人员从业人员在 300 人以上的高危生产经营单位和从业人员在 1000 人以上的其他生产经营单位，应当建立本单位的安全生产委员会。安全生产委员会每季度至少召开 1 次会议，会议应当有书面记录。 √ √ √ √ 生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。 √ √ √ √ √ √ 3 安全生产责任制对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训，定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 √ √ 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。 √ √ √ √ 4 安全生产管理制度安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、危险化学品重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 √ √ √ √ 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 √ √ 5 教育培训生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗 6 个月以上 √ √ √ √ √ √ 2 的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。 √ √ √ √ √ √ 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于 24 学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。 √ √ √ √ √ √ 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 √ √ √ √ √ √ 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 √ √ √ √ √ √ 特种作业人员应当按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后，方可上岗作业。 √ √ 生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。 √ √ √ √ √ √ 用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新。作业人员未能参加用人单位培训的，可以选择专业培训机构进行培训。 √ √ √ √ √ √ 应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 √ √ 应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。 √ √ 应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。 √ √ 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。 √ √ 在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后 15 日内，应当填写重大危险源备案申请表，重大危险源档案材料报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。 √ √ 应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。 √ √ √ √ √ √ 应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练：（一）对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次；（二）对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。 √ √ 6 危险化学品重大危险源应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 √ √ √ √ √ √ 建立培训记录，包括培训讲义、考试试卷、考核结果等内容。主要包括：（1）企业负责人安全培训记录；（2）安全负责人安全培训记录；（3）新员工三级教育培训记录；（4）企业全员安全培训记录、员工转岗、复岗培训记录。 √ √ √ √ √ √ 对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。 √ √ √ √ √ √ 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 √ √ √ √ √ √ 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。 √ √ √ √ √ √ 7 安全生产管理档案特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；（三）特种设备的日常使用状况记录； √ √ √ √ √ √

分类：安全管理制度行业：建筑加工行业文件类型：Word 文件大小：49.6 KB 时间：2025-11-28 价格：¥2.00

2、副矿长隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理安全生产教育培训培训学时要求主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16 学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理应急救援制定预案根据本企业生产经营的特点，制定生产安全事故应急救援预案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理应急救援制定预案风险种类多、可能发生多种事故类型的，应编制本单位的综合应急预案。综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理应急救援制定预案对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理应急救援制定预案对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理应急救援制定预案制定的应急预案，组织专家对应急预案进行评审。应急预案应当至少每三年修订一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理应急救援预案演练安全生产应急救援队伍除参加本企业组织的应急演练外，应另行制定年度演练计划，开展专门的应急演练。专职应急救援队伍每月至少组织1次现场演练；兼职安全生产应急救援队应每季度至少组织1次应急救援处置技能专项演练。安全生产应急救援队伍应对每次演练进行总结，查找应急救援工作中存在的问题并及时改进 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理安全生产资金保障安全投入建立安全生产费用提取和使用管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理安全生产资金保障安全投入明确经费预算、设立帐户、经费提取数量、管理与使用流程、台帐管理等措施程序 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理安全生产资金保障安全投入企业提取的安全生产经费纳入企业财务预算 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理安全生产资金保障安全投入企业提取的安全生产经费数量满足《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定要求。企业在上述标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理安全生产资金保障安全投入金属地下矿山按每吨矿石10元足额提取安全生产费用，基建矿山建设工程施工企业以建筑安装工程造价的2.5%为标准计提安全费用，并按规定使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理安全生产资金保障安全投入非煤矿山开采企业安全费用应当按照以下范围使用： □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理安全生产资金保障安全投入完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 17 基础管理安全生产资金保障安全投入完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险“六大系统”支出，应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 18 基础管理安全生产资金保障安全投入开展事故隐患评估、监控和整改支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：副矿长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：副矿长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 19 基础管理安全生产资金保障安全投入安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 20 基础管理安全生产资金保障安全投入配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 21 基础管理安全生产资金保障安全投入安全生产宣传、教育、培训支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 22 基础管理安全生产资金保障安全投入安全生产适用的新装备、新技术、新工艺、新标准的推广应用支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 23 基础管理安全生产资金保障安全投入安全设施及特种设备检测检验支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 24 基础管理安全生产资金保障安全投入尾矿库闭库及闭库后维护费用支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 25 基础管理安全生产资金保障安全投入其他与安全生产直接相关的支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 26 基础管理安全生产资金保障相关保险必须参加工伤保险或安全生产责任险 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 27 基础管理安全生产资金保障相关保险工伤保险或安全生产责任险不得漏缴 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 28 基础管理相关方管理相关方管理存在生产经营项目、场所、设备发包、出租或承租的，应与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 29 基础管理相关方管理相关方管理不得将生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 30 基础管理相关方管理相关方管理生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 31 基础管理相关方管理相关方管理矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。承包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在其资质范围内承包工程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理场所环境矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理场所环境矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理场所环境矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理场所环境矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理场所环境矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理场所环境矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理场所环境矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理场所环境支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理场所环境支柱巡查铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理场所环境支柱巡查顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理场所环境支柱巡查每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理场所环境报废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理场所环境水泵房水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理场所环境运输道路运输道路等级、道路参数应符合批准的《安全专篇》要求和GBJ22 的规定 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理场所环境运输道路山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理场所环境运输道路道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理场所环境运输道路主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理场所环境运输道路卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：采矿冶金行业文件类型：Excel 文件大小：38 KB 时间：2025-12-10 价格：¥2.00

安全管理资料-12 全员安全生产责任体系重点岗位履职清单

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Word 文件大小：215 KB 时间：2025-12-11 价格：¥2.00

9、矿工隐患排查清单

分类：安全管理制度行业：采矿冶金行业文件类型：Excel 文件大小：30.5 KB 时间：2025-12-12 价格：¥2.00

11、通风工隐患排查清单

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：30.5 KB 时间：2025-12-12 价格：¥2.00

7、安全员隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案企业应建立健全安全生产记录档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案企业安全生产记录档案应包括： □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故记录管理档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产例会记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案危险化学品档案（出入库记录和 MSDS） □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案劳动防护用品发放记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产奖惩档案（应定期公示） □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案危险作业（如动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案风险识别清单 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患排查重点部位清单 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患分析和现状评估报告 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患治理验收报告 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患排查治理台账 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案特种设备档案（包含注册登记文件、定期检验报告和合格证、日常使用和维护保养记录等）； □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案及时对有关安全生产的文件、报告、记录等及时归档 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理场所环境矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理场所环境矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理场所环境矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理场所环境矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理场所环境矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理场所环境矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理场所环境矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理场所环境支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理场所环境支柱巡查铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理场所环境支柱巡查顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理场所环境支柱巡查每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理场所环境报废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理场所环境报废井巷封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员入内 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理场所环境报废井巷报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于 1.5m的栅栏 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境报废井巷标明原来井巷的名称 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理用电安全通用要求电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的试验绝缘周期为每半年一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理用电安全通用要求安全用具使用完毕后应妥善保管，存放在干燥通风的处所 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理用电安全配电箱配电箱（柜）上应张贴安全警示标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理用电安全配电箱配电箱（柜）内无积尘、积水或杂物 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理用电安全配电箱配电箱内张贴电气控制线路图，开关上张贴分路标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理用电安全配电箱线路相序、相色正确、标志齐全、清晰，接线压接规范： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：安全员排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：安全员排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 40 现场管理用电安全配电箱漏电保护器进行测试 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理用电安全配电箱配电箱前应留有足够的安全工作空间和通道，不得隐藏或遮挡配电箱的操作空间 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理用电安全配电箱落地安装的配电箱，室内应高出地面50mm以上，室外应高出地面 200mm以上，底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理用电安全配电箱落地安装的配电柜且有大面积带电体裸露时，配电柜前应铺设绝缘胶垫 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理消防安全消防设施和器材明显位置设有应急疏散图，疏散通道和区域应符合应急响应的需要 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材应定位存放，并在检验周期内使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材存放点设有编号、责任人 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理消防安全消防设施和器材重点防火区域消防设施应齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理消防安全消防设施和器材厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理消防安全安全出口安全出口、疏散用门不得上锁、封堵 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理消防安全疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理消防安全疏散标志在安全出口应设置消防安全疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理消防安全疏散标志在超过20m的通道、超过10m的袋形走道应设置消防安全疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理消防安全疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置应符合下列规定： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置在安全出口和疏散门的正上方 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置在疏散通道及其转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置在醒目位置，不应被遮挡 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 58 现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志不应设置在可开启的门、窗扇上或其它可移动的物体上 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 59 现场管理消防安全应急照明安全出口、疏散通道及重点部位应设置应急照明灯，并且连续照明时间不得少于30min □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 60 现场管理危险化学品管理基本要求危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 61 现场管理危险化学品管理基本要求贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 62 现场管理危险化学品管理基本要求采购危险化学品应采购具有安全生产许可证或经营许可证的有资质单位 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 63 现场管理危险化学品管理储存危险化学品应由专人负责管理。根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 64 现场管理危险化学品管理储存贮存易燃、易爆危险化学品的建筑，必须安装避雷设备 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 65 现场管理危险化学品管理储存贮存危险化学品的建筑必须安装通风设备 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 66 现场管理危险化学品管理储存危险化学品仓库应设置明显的标志，危险化学品存储容器上应张贴中文标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 67 现场管理危险化学品管理储存储存易燃气体、易燃液体的危险化学品仓库应设置可燃气体报警装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 68 现场管理危险化学品管理使用不得使用国家禁止使用的危险化学品 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 69 现场管理危险化学品管理使用车间内存放危险化学品的使用量，不宜超过一昼夜的需要量；工作岗位使用存放量不宜超过当班使用量 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：38 KB 时间：2025-12-13 价格：¥2.00

基础管理类隐患排查清单及台账

序号排查项目排查内容与排查标准隐患内容责任单位口按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、安全生产许可证等资质证照，证照在有效期内。口其他安全管理人员持证上岗。口依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。口设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。口从业人员安全生产教育和培训记录至少保存两年。口对安全生产状况进行经常性检查；检查结果记录在案，并按照规定期限保存口建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等记录。口对安全生产奖惩制度、安全生产会议、事故管理、工伤事故保险缴费、重大危险源等相关内容记录在案，并按照规定的期限保存。口企业应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确企业主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。口建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。口根据企业的特点，按规定建立健全安全生产规章制度。主要包括：安全生产教育和培训制度，安全生产检查制度，具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度，危险作业管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全生产奖励和惩罚制度，生产安全事故报告和处理制度，隐患排查制度、有限空间作业安全管理制度、其他保障安全生产和职业健康的规章制度。口按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。口按规定制定制度编制、发布、修订等制度，按照制度执行，避免制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后应宣贯、执行检查到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。口企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。口企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。口企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。口必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用“四新”后的有关从业人员，按规定进行安全教育培训。口特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审，单位应建立特种作业人员管理档案。口企业应建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，并详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。口各区队应按照月度安全活动计划开展安全活动。每周至少学习一次，安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。口对劳务派遣人员、临时工、接收实习的中等职业学校、高等学校学生等从业人员按规定进行安全生产教育培训。资质证照安全生产管理机构及人员安全生产管理档案安全生产责任制安全生产规章制度安全生产培训教育公司基础管理类隐患排查表 1 2 3 4 5 6 口应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。安全生产的费用应当按照以下范围使用： 1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； 5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6）安全生产宣传、教育、培训支出； 7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8）安全设施及特种设备检测检验支出；口企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。口应建立、健全职业卫生管理制度和职业病防治责任制，制度应以正式文件下发，符合法律法规，针对单位内其他情况制定其他制度。口应当设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件；人员任命文件。口主要负责人和职业卫生管理人员参加职业健康专题培训，并取得培训合格证书；对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训；对职业病危害严重的岗位的劳动者，要进行专门的职业卫生培训，并经培训合格；劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。口企业工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实申报。口存在职业病危害的企业，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。口职业病危害严重的企业，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。口企业应当组织劳动者进行职业健康检查，包括上岗前、在岗期间，离岗时的职业健康检查，并将检查结果以书面形式如实告知劳动者。口企业与劳动者订立劳动合同时，应当如实告知工作过程中可能存在或产生职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明，不得隐瞒或欺骗。口按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158) 规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。口必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。口应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号。口购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。口不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。口矿山企业应当建立应急救援组织，生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。应建立应急指挥系统，实行分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。口企业应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并按规定到安监部门备案，并定期组织演练。口综合应急预案和专项应急预案按照规定报政府有关部门备案；组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，应急预案经评审后，由企业主要负责人签署公布口矿山企业应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，建立应急物资使用状况档案。口应对从业人员进行应急救援预案的培训；制定应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。口高危企业应当参加安全生产责任保险。口实施带班下井的矿山企业领导，必须是矿山企业的主要负责人、领导班子成员和副总工程师。口应当建立健全领导带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导带班下井档案。应急管理安全生产费用投入职业卫生劳动防护 9 10 7 8

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12工二坯整车间作业活动分级管控清单

1 穿戴劳保用品不佩戴；割绒机运转产生粉尘；五级其他伤害机械伤害使用质量合格的口罩班组、车间两级加强日常检查。规范佩戴口罩。岗位级工二坯整员工 2 巡回检查防护装罩、线路、连锁装置固定、电器开关按钮等异常检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；四级机械伤害、触电安装防护罩、漏保装置、连锁装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修检查全面，确认到位。班组级工二坯整班组长 3 割绒作业设备未停稳进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；三级火灾、机械伤害、触电、其他伤害使用行程开关和急停装置；落实设备每月检修制度和日常检查； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩，长发固定好；3 、不佩戴不车间级工二坯整车间主任 4 清扫设备冷气吹身四级其他伤害加装冷气控制阀落实每班清洁检查和和日常检查；停车、断电、挂警示标志，使用合格的清扫工班组/岗位级工二坯整班组长 1 开启电器设备按钮破损、固定松动四级触电使用质量合格的电器配件班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；检查全面，确认到位。班组级工二坯整班组长 2 推拉货物车辆 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位。3、操作不当。4 、使用不合格的运五级其他伤害双手推拉车辆车间强化班组对生产现场的检查精力集中，正确操作。岗位级工二坯整员工 3 缝纫作业 1、操作中精力不集中。2、长发外露。 3、护指器、皮带护罩防护不到位。4、四级机械伤害、触电、其他伤害加装护指器落实设备每月检修制度和日常检查； 1、按要求正确佩戴劳保用品。2、长发盘起。班组级工二坯整班组长 1 检查电器开关按钮等异常 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位。3、操作不当。五级机械伤害安装防护罩、漏保装置、连锁装置；车间加强日常及专项检查，严格按规定落实考核检查全面，确认到位。岗位级工二坯整员工 2 打包作业操作姿势不规范四级机械伤害、触电使用行程开关和急停装置；车间加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不班组级工二坯整班组长 3 清扫设备。不佩戴；作业产生粉尘；五级其他伤害制定冷气使用安全规定对操作工进行操作伤害专项培训及经常性培训。停车、断电、挂警示标志，使用合格的清扫工岗位级工二坯整员工 1 检查风机开关 1、电器线路裸露， 2、检查不全面、不确认。五级触电使用质量合格的电器配件做好班组、车间两级培训，加强日常及专项检查，严格检查全面，确认到位。岗位级工二坯整员工 2 风机清洁作业 1、操作中精力不集中。2、安全巡查不到位。3、劳保防护用品配备不全。4、四级机械伤害设立禁止标线且清晰醒目；安全告知牌在醒目位置。班组、车间两级加强专项检查，严格按规定落实考核按要求正确佩戴劳保用品。班组级工二坯整班组长 1 作业前，穿戴相应劳保用品不佩戴或佩戴不规范；五级机械伤害使用质量合格的劳保用品；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；岗位级工二坯整员工 2 悬挂警示标识未悬挂警示标识，他人误操作；四级机械伤害使用合格的标识装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；班组级工二坯整班组长 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴当设备维修作业中设设备与作业混合类缝纫工序当缝纫作业中发生触电、机针伤手或其它伤害时，按专项应急预案处置； 1、车间每季度进行危险源预防控制培训；2、进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织当打包机出现异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；发生火灾、触电、伤害事故时，按专项应急预案处置； 3 设备与作业混合类打包工序操作工关闭电源，相邻员工及时通知班长，班长和有关人员按照应急措施处置 4 管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控措施管控层级责任单位风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别工二坯整车间作业活动分级管控清单工程技术措施编号类型名称序号名称责任人风险分级可能发生的事故类型及后果当机台发生异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；当发生火灾、触电、机械伤害时，按专项应急预案处置； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期 1 设备与作业混合类割绒工序 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；5 、进行圆刀及布棍机械伤害对操作工进行操作伤害专项培训及经常性培训。作业活动类除尘作业 2 3 拆装机件作业敲击机件无防护；搬运超过20公斤以上机件需2人操作；拆装有锋利边角机四级机械伤害使用符合质量要求的工具；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新班组级工二坯整班组长 4 润滑作业润滑工具不完好；润滑不到位；四级其他伤害使用符合质量要求的工具；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新班组级工二坯整班组长 5 登高作业登高工具不完好；无人监护；四级高处坠落安装登高梯护栏和刹车装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度；班组级工二坯整班组长 6 磨刀作业磨刀过程中，作业机台现场清理不合格。四级机械伤害、触电、火灾使用符合质量要求的磨刀配件班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修班组级工二坯整班组长 7 调试作业车台未停稳进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；调试过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；四级机械伤害、火灾使用行程开关和急停装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；班组级工二坯整班组长 1 穿戴劳保用品不佩戴；割绒机运转产生粉尘；五级其他伤害使用质量合格的劳保用品班组、车间两级加强日常检查。岗位级工二坯整员工 2 装卸作业、运输作业、叉车作业 1、操作中精力不集中。2、安全巡查不到位。3、安全防护用品配备不全。4、操作不当。四级物体打击、高处坠落、其他伤害使用质量合格的运输工具，配备合格的叉车配件。班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；班组级工二坯整班组长 3 现场清理火种带入三级火灾安装喷淋车间加强日常巡检查，严格按规定落实考核；车间级工二坯整车间主任 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不佩戴不安全首饰；4、搬运包时，佩戴手套；当坯巾发现异味等异常情况，要立即关闭仓库总电源，及时查找根源；发生火灾、伤害事故时，按专项应急预案处置；坯巾存储作业设备与作业混合类 6 5 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4、切割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，佩戴手套；当设备维修作业中设备发生异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；发生火灾、触电、伤害事故时，按专项应急预案处置；设备维修作业作业活动类

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：33.5 KB 时间：2025-12-17 价格：¥2.00

16印花坯整作业活动分级管控清单

1 穿戴劳保用品不佩戴；割绒机运转产生粉尘；五级其他伤害机械伤害使用质量合格的口罩班组、车间两级加强日常检查。规范佩戴口罩。岗位级印花坯整员工 2 巡回检查防护装罩、线路、连锁装置固定、电器开关按钮等异常检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；四级机械伤害、触电安装防护罩、漏保装置、连锁装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修检查全面，确认到位。班组级印花坯整班组长 3 割绒作业设备未停稳进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；三级火灾、机械伤害、触电、其他伤害使用行程开关和急停装置；落实设备每月检修制度和日常检查； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩，长发固定好；3 、不佩戴不车间级印花坯整车间主任 4 清扫设备冷气吹身四级其他伤害加装冷气控制阀落实每班清洁检查和和日常检查；停车、断电、挂警示标志，使用合格的清扫工班组/岗位级印花坯整班组长 1 开启电器设备按钮破损、固定松动四级触电使用质量合格的电器配件班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；检查全面，确认到位。班组级印花坯整班组长 2 推拉货物车辆 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位。3、操作不当。4 、使用不合格的运五级其他伤害双手推拉车辆车间强化班组对生产现场的检查精力集中，正确操作。岗位级印花坯整员工 3 缝纫作业 1、操作中精力不集中。2、长发外露。 3、护指器、皮带护罩防护不到位。4、四级机械伤害、触电、其他伤害加装护指器落实设备每月检修制度和日常检查； 1、按要求正确佩戴劳保用品。2、长发盘起。班组级印花坯整班组长 1 检查电器开关按钮等异常 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位。3、操作不当。五级机械伤害安装防护罩、漏保装置、连锁装置；车间加强日常及专项检查，严格按规定落实考核检查全面，确认到位。岗位级印花坯整员工 2 打包作业操作姿势不规范四级机械伤害、触电使用行程开关和急停装置；车间加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不班组级印花坯整班组长 3 清扫设备。不佩戴；作业产生粉尘；五级其他伤害制定冷气使用安全规定对操作工进行操作伤害专项培训及经常性培训。停车、断电、挂警示标志，使用合格的清扫工岗位级印花坯整员工 1 检查风机开关 1、电器线路裸露， 2、检查不全面、不确认。五级触电使用质量合格的电器配件做好班组、车间两级培训，加强日常及专项检查，严格检查全面，确认到位。岗位级印花坯整员工 2 风机清洁作业 1、操作中精力不集中。2、安全巡查不到位。3、劳保防护用品配备不全。4、四级机械伤害设立禁止标线且清晰醒目；安全告知牌在醒目位置。班组、车间两级加强专项检查，严格按规定落实考核按要求正确佩戴劳保用品。班组级印花坯整班组长 1 作业前，穿戴相应劳保用品不佩戴或佩戴不规范；五级机械伤害使用质量合格的劳保用品；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；岗位级印花坯整员工 2 悬挂警示标识未悬挂警示标识，他人误操作；四级机械伤害使用合格的标识装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；班组级印花坯整班组长 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴当设备维修作业中设设备与作业混合类缝纫工序当缝纫作业中发生触电、机针伤手或其它伤害时，按专项应急预案处置； 1、车间每季度进行危险源预防控制培训；2、进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织当打包机出现异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；发生火灾、触电、伤害事故时，按专项应急预案处置； 3 设备与作业混合类打包工序操作工关闭电源，相邻员工及时通知班长，班长和有关人员按照应急措施处置 4 管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控措施管控层级责任单位风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别印花坯整车间作业活动分级管控清单工程技术措施编号类型名称序号名称责任人风险分级可能发生的事故类型及后果当机台发生异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；当发生火灾、触电、机械伤害时，按专项应急预案处置； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期 1 设备与作业混合类割绒工序 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；5 、进行圆刀及布棍机械伤害对操作工进行操作伤害专项培训及经常性培训。作业活动类除尘作业 2 3 拆装机件作业敲击机件无防护；搬运超过20公斤以上机件需2人操作；拆装有锋利边角机四级机械伤害使用符合质量要求的工具；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新班组级印花坯整班组长 4 润滑作业润滑工具不完好；润滑不到位；四级其他伤害使用符合质量要求的工具；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新班组级印花坯整班组长 5 登高作业登高工具不完好；无人监护；四级高处坠落安装登高梯护栏和刹车装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度；班组级印花坯整班组长 6 磨刀作业磨刀过程中，作业机台现场清理不合格。四级机械伤害、触电、火灾使用符合质量要求的磨刀配件班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修班组级印花坯整班组长 7 调试作业车台未停稳进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；调试过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；四级机械伤害、火灾使用行程开关和急停装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；班组级印花坯整班组长 1 穿戴劳保用品不佩戴；割绒机运转产生粉尘；五级其他伤害使用质量合格的劳保用品班组、车间两级加强日常检查。岗位级印花坯整员工 2 装卸作业、运输作业、叉车作业 1、操作中精力不集中。2、安全巡查不到位。3、安全防护用品配备不全。4、操作不当。四级物体打击、高处坠落、其他伤害使用质量合格的运输工具，配备合格的叉车配件。班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；班组级印花坯整班组长 3 现场清理火种带入三级火灾安装喷淋车间加强日常巡检查，严格按规定落实考核；车间级印花坯整车间主任 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不佩戴不安全首饰；4、搬运包时，佩戴手套；当坯巾发现异味等异常情况，要立即关闭仓库总电源，及时查找根源；发生火灾、伤害事故时，按专项应急预案处置；坯巾存储作业设备与作业混合类 6 5 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4、切割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，佩戴手套；当设备维修作业中设备发生异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；发生火灾、触电、伤害事故时，按专项应急预案处置；设备维修作业作业活动类

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：34.5 KB 时间：2025-12-17 价格：¥2.00

1、矿长隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理资质证照营业执照依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理资质证照营业执照企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理资质证照采矿许可证有采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理资质证照采矿许可证采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明在有效期内 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理资质证照安全生产许可证有安全生产许可证。安全生产许可证有效期为3年 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理资质证照安全生产许可证安全生产许可证在有效期内 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理资质证照安全生产许可证单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化时，应办理安全生产许可证变更手续 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构矿山企业、施工单位应设置专门从事安全生产管理的机构，配备安全生产管理人员 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构安全生产管理机构和人员以文件形式进行设置或任命 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构设置或配备符合国家、北京市的要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构企业内部应当设置事故隐患排查治理的专业技术队伍 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构在企业内部公布专业技术队伍名单 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构由专职安全生产管理人员及专业技术人员担任事故隐患排查治理的专业人员 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理安全生产责任制责任制制度责任制（含事故隐患排查治理责任制）以正式文件在企业内部下发安全生产责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治理责任制 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责建立、健全本单位安全生产责任制 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 17 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责保证本单位安全生产投入的有效实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 18 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 19 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 20 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责及时、如实报告生产安全事故 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 21 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 22 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内容： □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 23 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责建立、健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 24 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 25 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 26 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责定期组织并参加事故隐患排查 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：矿长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：矿长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 27 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 28 基础管理安全生产教育培训培训学时要求主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16 学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 29 基础管理安全生产教育培训相关人员证件主要负责人和安全生产管理人员已接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 30 基础管理应急救援组织建立从业人员1000人以上且年产量100 万吨以上的非煤矿山企业；根据国务院、国家安全监管总局和本市有关规定，市安全监管局组织指导下列矿山企业开展专职安全生产应急救援队伍建设工作。其他需要建立专职安全生产应急救援队伍的矿山企业 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 31 基础管理应急救援预案演练安全生产应急救援队伍除参加本企业组织的应急演练外，应另行制定年度演练计划，开展专门的应急演练。专职应急救援队伍每月至少组织1次现场演练；兼职安全生产应急救援队应每季度至少组织1次应急救援处置技能专项演练。安全生产应急救援队伍应对每次演练进行总结，查找应急救援工作中存在的问题并及时改进 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 32 基础管理职业卫生基础管理职业健康监护与职业卫生档案劳动者个人职业健康监护档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理场所环境矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理场所环境矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理场所环境矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理场所环境矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理场所环境矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理场所环境矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理场所环境支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理场所环境支柱巡查铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理场所环境支柱巡查顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理场所环境支柱巡查每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理场所环境报废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理场所环境水泵房水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理用电安全通用要求电线无私拉乱接，无绝缘破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理用电安全通用要求严禁将导线直接插入插座内使用，不得在电线上悬挂物品 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理用电安全通用要求严禁使用破损的插头、插座及电线 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材应定位存放，并在检验周期内使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材存放点设有编号、责任人 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理消防安全消防设施和器材重点防火区域消防设施应齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理消防安全消防设施和器材厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理消防安全安全出口安全出口、疏散用门不得上锁、封堵 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理消防安全疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：采矿冶金行业文件类型：Excel 文件大小：36 KB 时间：2025-12-19 价格：¥2.00

3、安全科科长隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理安全生产责任制责任制制度安全责任制中明确各岗位的责任人员 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理安全生产责任制责任制制度责任制要明确考核机制 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理安全生产责任制责任制制度有考核记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理安全生产责任制责任制制度建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责建立、健全本单位安全生产责任制 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责及时、如实报告生产安全事故 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织或者参与本单位应急救援演练 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人督促落实本单位安全生产整改措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 17 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人其事故隐患排查治理的职责至少应包括以下内容： □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 18 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 19 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 20 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 21 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 22 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 23 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 24 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定各项安全管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 25 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了隐患排查治理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 26 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 27 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全教育培训制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 28 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了生产安全事故管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 29 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了危险源监控和安全隐患排查制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：安全科科长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：安全科科长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 30 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了设备（指主提升机、绞车、主扇、局扇、水泵、电机车等）安全管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 31 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全生产档案管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 32 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全生产奖惩制度等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 33 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全活动日制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 34 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全目标管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 35 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全技术审批制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 36 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全办公会议制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 37 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了值班和交接班制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 38 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 39 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度及时修订各项安全管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 40 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度将各项安全管理制度以书面形式发放到各部门和车间（以便所有岗位职工能随时取阅） □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 41 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度安全生产培训和教育学习制度：一般包括与安全生产有关的培训内容的标识、培训计划制定、培训实施、培训效果考核、培训台账与档案管理等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 42 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度安全生产监督检查制度：一般应明确监督检查责任部门或责任人、检查频次或时间、检查方式、检查内容（相关职责、制度与规程等执行情况）、发现问题与跟踪处理、相应记录等要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 43 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度劳动防护用品配备和管理制度：一般包括劳动防护用品的采购、验收登记、日常维护保养、检测和检查、修理与更新报废等全过程的安全管理 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 44 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度安全生产奖励和惩罚制度：一般应明确安全生产奖或惩的对象、内容、标准、频次、责任部门或责任人等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 45 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度生产安全事故报告和调查处理制度：按相关规定，制定企业安全生产事故报告制度,明确事故报告的责任人、对象、程序、内容、时限、事故跟踪和后续报告等要求。报告的内容一般包括：事故发生概况、简要经过，人员伤亡和财产损失情况、水域环境污染情况、采取的措施、其他应当报告的情况等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 46 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程制定岗位安全生产操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 47 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 48 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 49 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应适时修订完善，保持最新有效 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 50 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 51 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程以书面形式及时下发到各部门和车间，以方便有关人员熟悉和掌握 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 52 基础管理安全生产教育培训培训计划企业各部门、各车间要根据管理实际情况将“年度培训计划和长期培训计划”进行细化和分解到季度、月、周 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 53 基础管理安全生产教育培训培训学时要求主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16 学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 54 基础管理安全生产教育培训培训学时要求新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于72学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 55 基础管理安全生产教育培训培训学时要求换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 56 基础管理安全生产教育培训培训学时要求每年要对从业人员开展不低于20 学时的岗位再培训教育，重点培训新法规、新举措、新要求，新技术新设备操作规程、岗位应急应变知识、安全生产注意事项等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：78 KB 时间：2025-12-20 价格：¥2.00

12、电工隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责积极参加公司安全生产教育培训，掌握本岗位所需职业安全/健康、消防知识，提高安全技能，增强事故预防和处理能力 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责细心操作，做好各项记录，交接班时必须交接安全生产情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安全措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全情况，应及时制止并立即向现场管理人员汇报 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责不违章作业，对于违章指挥和强令冒险作业有权拒绝执行 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责发生事故必须保护好现场，及时报告，并配合相关部门的调查处理 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责切实做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责对公司安全生产工作中的不足提出合理化建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理安全生产责任制设备作业人员安全职责依据国家相关法规取得对应作业工种资格证，经公司同意后方可从事相应设备的操作、维护作业，无证人员禁止上岗 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理安全生产责任制设备作业人员安全职责认真学习设备安全操作规程、熟练掌握操作技能，严格遵守相关安全规定及岗位纪律。学习维护手册，提高维护技能，依据设备维护手册相关要求制定设备检修计划并组织实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理安全生产责任制设备作业人员安全职责认真填写设备维护、检查、故障等记录，并定期存档 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理安全生产责任制设备作业人员安全职责设备运行期间的安全巡查与监护，发现安全隐患及时报告并组织抢修 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理安全生产责任制设备作业人员安全职责根据设备维护需求，协助组(室) 负责人制定备品、配件年度采购计划并组织实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理安全生产教育培训相关人员证件特种作业人员、特种设备作业人员、消防控制室值班人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得合格的作业操作或者职业资格证，持证上岗 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理场所环境水泵房水泵房内电气设备有过流、过载和失压等保护装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理场所环境水泵房压力表、真空表、电流表、电压表齐全，指示正确，并定期检验 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理场所环境水泵房水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理场所环境风机房严禁堆放无关杂物 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理场所环境风机房应急照明良好 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理场所环境风机房配备足够数量的消防器材 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理场所环境风机房严禁无关线路敷设 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理场所环境变配电室变电所有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物侵入的设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理场所环境变配电室变电所的门向外开，窗户有金属网栅，四周有围墙或栅栏，并有通往变电所的道路 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理场所环境变配电室所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等，都可靠、规范的接地，接地装置符合要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理场所环境变配电室设备布置合理,电气安全净距、电气设备间距及通道宽度应符合要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理场所环境变配电室过流和欠压保护装置符合实际要求，并动作灵敏可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理场所环境变配电室设备与电缆标志牌齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理场所环境变配电室有合格的高压绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台、高压验电笔，并定期试验 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理场所环境变配电室分合闸及事故信号应明显，仪表应灵敏可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理场所环境变配电室灭火器材齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境变配电室有直达交换台或调度室的通讯设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：电工排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：电工排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 34 现场管理用电安全保护系统井下低压配电系统接地型式应采用IT系统，配电系统电源端的中性点不接地或经高阻抗接地 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理用电安全保护系统井下各级配电标称电压，应遵守下列规定：照明电压，运输巷道、井底车场应不超过220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过 36V；行灯电压应不超过36V □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理用电安全通用要求电气设备必须有接地保护 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理用电安全通用要求地面建（构）筑物防雷应符合以下规定：经由地面架空线路引入井下变（配）电所的供电电缆，应在架空线与电缆连接处装设避雷装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理用电安全通用要求矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和检测，不合格的应及时更换或修护 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理用电安全通用要求各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检，合格后方可使用。安全用具不应超期使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理用电安全通用要求电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的试验绝缘周期为每半年一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理用电安全通用要求安全用具使用完毕后应妥善保管，存放在干燥通风的处所 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理用电安全通用要求绝缘拉杆应悬挂或架在支架上，不应与墙接触 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理用电安全通用要求绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内，并与其他工具仪表分别存放，绝缘靴不应代替一般雨靴使用，绝缘工具不合格的不得存放在工作现场 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理用电安全通用要求绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理用电安全通用要求高压验电器应存放在防潮的匣内，并将匣放在干燥的地方 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理用电安全通用要求安全用具不允许当作其它工具使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理用电安全通用要求安全用具不合格的不得存放在工作现场 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理用电安全通用要求照明灯具的选型、安装应与作业场所相适应： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理用电安全通用要求潮湿场所应选用密闭式防水照明灯具，且照明电源不得大于24V □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理用电安全通用要求腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明灯具 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理用电安全通用要求易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理用电安全通用要求有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5m的固定式照明电源不得大于36V □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理用电安全配电箱触电危险性大或作业环境较差的场所应安装封闭式配电箱（柜），且用不可燃材料制作 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理用电安全配电箱配电箱（柜）上应张贴安全警示标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理用电安全配电箱配电箱（柜）内无积尘、积水或杂物 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理用电安全配电箱配电箱内张贴电气控制线路图，开关上张贴分路标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理用电安全配电箱线路相序、相色正确、标志齐全、清晰，接线压接规范： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 58 现场管理用电安全配电箱保护地线（PE）应为绿、黄相间色，箱门 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 59 现场管理用电安全配电箱中性线（N）应为淡蓝色 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 60 现场管理用电安全配电箱相线应符合下列规定：L1应为黄色，L2应为绿色，L3应为红色 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 61 现场管理用电安全配电箱开关的保护导线配置合理，不得有大开关配小导线现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 62 现场管理用电安全配电箱箱柜体插座连接正确，并配有漏电保护器 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 63 现场管理用电安全配电箱漏电保护器进行测试 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 64 现场管理用电安全配电箱配电箱前应留有足够的安全工作空间和通道，不得隐藏或遮挡配电箱的操作空间 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 65 现场管理用电安全配电箱落地安装的配电箱，室内应高出地面50mm以上，室外应高出地面 200mm以上，底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：44 KB 时间：2025-12-26 价格：¥2.00

原料车间--设备设施清单

序号区域、场所、设备、设施名称类别型号位号/所在部位 1 重型板式喂料机专用设备规格：BWJ2500×9990mm 110.01 2 单段锤式破碎机专用设备型号：2PCF2022 110.02 3 带式输送机通用设备型号：DTⅡ(A)槽形 (14080.1)110.03 4 气箱脉冲袋式收尘器通用设备型号：LPM6C-550 110.04 5 离心通风机通用设备型号：9-26№14D 右45° 110.05 6 带式输送机通用设备型号：DTⅡ(A)槽型 (120100.5)117.01 7 新型中型板式喂料机专用设备型号规格：BL1250×3000mm 113.02 8 袋式收尘器通用设备型号：LPM3A-90 113.03 9 离心通风机通用设备型号规格：9-19No8D 右45° 113.04 10 板式喂料机专用设备规格：B1600×12000mm 113.05 11 气箱式脉冲袋收尘器通用设备型号：LPM4A-120 113.07 12 离心通风机通用设备型号：9-26№8D左45° 113.08 13 新型中型板式喂料机专用设备型号规格：BL1250×3000mm 113.10 14 新型中型板式喂料机专用设备喂料能力：300t/h max350t/h 113.11 15 袋式收尘器通用设备型号：LPM3A-90 113.12 16 离心通风机通用设备型号规格：9-19No8D 右45° 113.13 17 带式输送机通用设备型号：DTⅡ(A) 槽型 113.14 18 袋式收尘器通用设备型号：LPM3A-90 113.15 19 离心通风机通用设备型号规格：9-19No8D 左45° 113.16 20 带式输送机通用设备型号：DTⅡ（A）型，槽形 12080.2 120.01 21 混匀堆取料机通用设备型号：YG550/90 120.02 22 带式输送机通用设备型号：DTⅡ（A）型，槽形 10080.1 120.04 23 带式输送机通用设备型号：DTⅡ（A）型，槽形 10080.3 120.05 24 气震式袋收尘器通用设备型号：LPM4A-120 120.06 25 离心通风机通用设备型号：9-26 №8D 左0° 120.08 26 离心通风机通用设备型号：9-26 №8D 左45° 120.09 27 脉冲单机收尘器通用设备型号：HMC-64B 120.11 28 风机电机通用设备功率：3kW 120.11aM 29 电动葫芦通用设备型号规格：CD1 10-18D 113.17 序号区域、场所、设备、设施名称类别型号位号/所在部位 30 板式喂料机专用设备规格：BWJ1600x4500 115.02 31 碎煤机专用设备型号：PCH1010 115.04 32 气箱式脉冲袋收尘器通用设备型号：LPM4A-120(防爆型) 115.05 33 离心通风机通用设备型号：9-26№8D右45° 115.06 34 新型中型板式喂料机专用设备型号规格：BL1250×3000mm 115.08 35 带式输送机通用设备型号：DTⅡ(A) 槽型 10080.2115.09 36 袋式收尘器通用设备型号：LPM3A-90（防爆型） 115.11 37 离心通风机通用设备型号规格：9-19No8D 左45° 115.12 38 带式输送机通用设备型号:DTⅡ(A) 槽型 8063.2 122.01 39 侧式悬臂堆料机通用设备型号:DB300/19.5 122.02 40 侧式刮板取料机通用设备型号:QGC150/26 122.03 41 带式输送机通用设备型号:DTⅡ(A) 槽型 8063.1 122.04 42 带式输送机通用设备型号:DTⅡ(A) 槽型 8063.2 122.05 43 气箱脉冲袋收尘器通用设备型号规格：LPM3A-90 122.06 设备设施清单--生料车间矿山破碎及圆堆辅材输送（辅材-调配站-直堆） 44 离心通风机通用设备型号规格：9-19No9D 右 45o 122.07 45 桥式刮板取料机通用设备型号：QG150/31 127.01 46 带式输送机通用设备型号:DTⅡ(A) 槽型 8050 127.02 47 带式输送机通用设备型号:DTⅡ(A) 槽型 8063.1 127.03 48 带式输送机通用设备型号:DTⅡ(A) 槽型 8063.2 127.04 49 气箱脉冲袋收尘器通用设备型号规格：LPM3A-90 127.05 50 离心通风机通用设备型号：9-19No9D 右45° 127.07 52 气震式袋收尘器通用设备型号:LPM4A-120 130.01 53 离心通风机通用设备型号：9-26№8D 顺0° 130.02 54 气震式袋收尘器通用设备型号:LPM4A-120 130.03 55 离心通风机通用设备型号：9-26 No.8D 顺0 ° 130.04 56 带式输送机（可逆）通用设备型号：DTII(A)型槽型 130.06 57 带式输送机（可逆）通用设备规格：B800×12500mm 130.07 58 定量给料机通用设备型号：TDGSM1450 右装 130.09 59 定量给料机通用设备型号：TDGSM1045 右装 130.10 60 定量给料机通用设备型号：TDGSM1045 右装 130.11 61 定量给料机通用设备型号：TDGSM1045 右装 130.12 62 定量给料机通用设备型号：TDGSM1045 右装 130.13 63 带式输送机通用设备型号：DTⅡ（A）槽形 10080.3 130.14 64 气震式袋收尘器通用设备型号:LPM4A-120 130.17 65 离心通风机通用设备型号：9-26 №8D 顺45° 130.18 序号区域、场所、设备、设施名称类别型号位号/所在部位 66 高速板链斗式提升机通用设备型号：NSE1900-38500mm （双驱动） 131.03 67 辊压机专用设备型号：HFCG200/180（左装） 131.08 68 高速板链斗式提升机通用设备型号：NSE1900-30500mm （双驱动） 131.09 69 高效选粉机通用设备型号：HES-B10000 131.10 70 空气输送斜槽通用设备型号规格： XZ500/XZ630x17260/7798 131.18 71 离心通风机通用设备型号：9-19№5.0A 逆90 ° 131.19~ 72 脉冲单机收尘器通用设备型号：HMC-80A 131.25 74 原料辊压机循环风机通用设备型号：SL5-2x48№27.5F 131.27 75 气震式袋收尘器通用设备型号:LPM4A-120 124.02 76 离心通风机通用设备型号：9-26№8D 顺45° 124.03 77 粉煤灰喂料秤通用设备型号：TSF400x2500 124.05 78 空气输送斜槽通用设备规格：XZ315×5126mm 124.06 79 斜槽高压离心通风机通用设备型号：XQⅠ 4.8A （逆0°） 124.07 80 脉冲单机收尘器通用设备型号：HMC-80A 124.08 81 钢丝胶带斗式提升机通用设备型号规格：N-TGD400-23500 124.09 82 空气输送斜槽通用设备规格：XZ315×3447mm 124.10 83 斜槽高压离心通风机通用设备型号：XQⅠ 4.8A （逆0°）124.10a 84 增湿塔通用设备型号规格：CZS7.5x45m 141.06 85 振动电机通用设备型号：MVE300/3 141.06M 86 螺旋输送机通用设备规格：Ф600(可逆) 141.06a 87 增湿塔喷水系统通用设备 141.06d 88 高效脉冲滤袋式收尘器通用设备型号：LPPW270-2x2x5 141.09 89 FU链式输送机通用设备型号：FU270x22200mm 141.09e 91 窑尾排风机通用设备型号：Y4-2x73№24.5F 141.10 92 链式输送机通用设备型号规格：FU350×26000mm 141.11 93 链式输送机通用设备型号规格：FU350×11000mm 141.12 94 链式输送机通用设备型号规格：FU350×50000m 141.13 原料粉磨（磨房-废气-入库设备）

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：38 KB 时间：2025-12-30 价格：¥2.00

02细纱车间现场管理类隐患排查治理清单

序号名称工程技术措施管理措施四级 1 开车伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 2 飞摇手伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 3 车辆对人的撞击车辆伤害车辆伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 4 处理罗拉皮辊缠花伤手机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 5 拔穗子，飞钢丝圈伤手机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 6 情绪异常其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 7 清洁辊弹出伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定三级司公分 8 积花、打火伤人火灾、触电火灾、触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级间车 9 落纱机挂上导轨掉落伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定三级司公分 10 电源线破损伤人触电触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 11 吊锭失效粗纱脱落伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 12 落纱机碰撞清洁器导致清洁器掉机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 13 打水烫伤灼烫灼烫班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 14 照明灯、吊扇脱落高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 15 天窗玻璃坠落高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 16 皮辊、托座等机件掉落伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 17 开关按钮失效、脱落触电触电触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定二级 18 噪音其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定二级 19 棉尘吸入伤害其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 20 夏季温度高其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 21 灭火器、表、标语牌、报警器脱高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 1 开车伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 2 车辆对人的撞击车辆伤害车辆伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 3 处理罗拉皮辊缠花、处理坏纱伤机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 4 拔穗子，飞钢丝圈伤手机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 5 情绪异常其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 6 清洁辊弹出伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定二级 7 积花、打火伤人火灾、触电火灾、触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定车间车间总公司车间落纱作业值车作业名称风险点等级责任单位风险点排查内容与排查标准类型作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件/ 标准管控措施三级 8 电源线破损伤人触电触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 9 吊锭失效粗纱脱落伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 10 打水烫伤灼烫灼烫班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 11 照明灯、吊扇脱落高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 12 天窗玻璃坠落高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 13 皮辊、托座等机件掉落伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 14 开关按钮失效、脱落触电触电触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定二级 15 噪音其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定二级 16 棉尘吸入伤害其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 17 夏季温度高其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 18 灭火器、表、标语牌、报警器脱高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 1 门口、通道拐弯处撞人车辆伤害车辆伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 2 情绪异常其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定三级司公分 3 积花、打火伤人火灾、触电火灾、触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 4 吊锭失效粗纱脱落伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 5 打水烫伤灼烫灼烫班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 6 天窗玻璃坠落高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 7 纱、管掉落砸脚高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 8 皮辊、托座等机件掉落伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 9 开关按钮失效、脱落触电触电触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定二级 10 噪音其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定二级 11 棉尘吸入伤害其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 12 飞花其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 13 照明灯脱落、照明光线暗其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 14 夏季温度高其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 15 灭火器、表、标语牌、报警器脱高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 16 地面积水其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 1 门口、通道拐弯处撞人车辆伤害车辆伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 2 情绪异常其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定三级司公分 3 积花、打火伤人火灾、触电火灾、触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 4 打水烫伤灼烫灼烫班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 5 天窗玻璃坠落高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 6 开关按钮失效、脱落触电触电触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定总公司车间车间总公司车间车间车间设备与作业混合类值车作业挂纱作业摆管作业

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4、技术科科长隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程制定岗位安全生产操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应适时修订完善，保持最新有效 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程以书面形式及时下发到各部门和车间，以方便有关人员熟悉和掌握 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理安全生产教育培训培训计划企业各部门、各车间要根据管理实际情况将“年度培训计划和长期培训计划”进行细化和分解到季度、月、周 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 现场管理场所环境矿道设置井底车场矿车摘挂钩处，应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 11 现场管理场所环境矿道设置井筒内每个作业地点，均应设有独立的声、光信号系统和通讯装置通达井口 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 12 现场管理场所环境矿道设置井口应设与卷扬机联动的阻车器 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 13 现场管理场所环境矿道设置在不稳固的岩层中掘进井巷，应进行支护 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 14 现场管理场所环境矿道设置在松软或流砂岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 15 现场管理场所环境矿道设置每个矿井至少有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距不得少于30米 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理场所环境矿道设置每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于行人的安全出口并应同通往地面的出口相通 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理场所环境矿道设置人行道的有效宽度不小于1.0m □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理场所环境矿道设置人行道的有效净高不小于1.9m □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理场所环境矿道设置斜井坡度为10－15度时，应设人行踏步 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理场所环境矿道设置斜井坡度15－35度时设踏步及扶手，应设踏步及扶手 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理场所环境矿道设置斜井坡度大于35度时，设梯子 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理场所环境矿道设置井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理场所环境矿道设置矿井应建立机械通风系统 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理场所环境矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理场所环境矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理场所环境矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理场所环境矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理场所环境矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理场所环境矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理场所环境支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理场所环境支柱巡查铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理场所环境支柱巡查顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理场所环境支柱巡查每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理场所环境报废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：技术科科长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：技术科科长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 39 现场管理场所环境水泵房水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理设备设施特种设备（通用要求）未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用；使用登记标志置于其显著位置 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理设备设施特种设备（通用要求）存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，应向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理设备设施设备一般要求机电设备有产品合格证，特种设备有生产厂家的资质证书和产品合格证 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理设备设施设备一般要求设备清洁，无锈蚀，无油垢，无跑、冒、滴、漏 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理设备设施设备一般要求零部件完整齐全，有技术铭牌、责任牌、完好牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理设备设施设备一般要求设备润滑系统、液压系统装置齐全，油位正常，工作正常 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理设备设施设备一般要求安全保护、监测装置齐全，动作灵敏可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理设备设施设备一般要求各种安全仪表、附件指示准确，定期检验 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理设备设施设备一般要求有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理设备设施设备一般要求有通讯联系装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理设备设施设备一般要求工具及防护用具齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理设备设施设备一般要求有足够有效的灭火器材 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理设备设施监测系统有毒有害气体监（检）测、通风系统监测、视频监控、地压监测系统的设置符合规定，设备具有矿用产品安全标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理设备设施监测系统系统安装后经测试、调校正常，单项工程验收合格，运行良好 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理设备设施监测系统实时显示各个监测点的监测数据，并可以图表等形式显示历史监测数据 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理设备设施监测系统设置预警参数，并能实现声光预警 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理设备设施监测系统井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理设备设施监测系统井口、马头门（调车场）等人员进出场所、紧急避险设施及爆破器材库、油库、中央变电所等主要硐室应设视频监控 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 58 现场管理设备设施监测系统应绘制监测监控系统布置图，并根据实际情况的变化及时更新。布置图应标明传感器、分站等设备的位置，以及信号线缆和供电电缆走向等 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 59 现场管理设备设施监测系统系统安装后经调试正常，单项工程验收合格，运行良好 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 60 现场管理设备设施人员定位系统金属非金属地下矿山应建设完善紧急避险系统，并随井下生产系统的变化及时调整。紧急避险系统建设的内容包括：为入井人员提供自救器、建设紧急避险设施、合理设置避灾路线、科学制定应急预案等 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 61 现场管理设备设施人员定位系统紧急避险设施的额定防护时间应不低于96h □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 62 现场管理设备设施人员定位系统应编制事故应急预案，制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 63 现场管理设备设施人员定位系统应对入井人员进行紧急避险设施使用和紧急情况下逃生避灾的培训，确保每位入井人员均能正确使用紧急避险设施和选择正确的避灾线路逃生 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 64 现场管理设备设施压风自救系统压风自救系统经单项工程验收合格，配套设备取得矿用产品安全标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 65 现场管理设备设施压风自救系统金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善压风自救系统。压风自救系统可以与生产压风系统共用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 66 现场管理设备设施供水施救系统金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善供水施救系统 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 67 现场管理设备设施供水施救系统供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：46 KB 时间：2026-01-07 价格：¥2.00

16印花坯整现场管理类隐患排查治理清单

岗位班组车间安全处室特种设备电气消防化学品车间安全分公司总公司车间安全其他处室分公司序号名称每班3 次每班1 次每天1 次每天1 次每月1 次每月1 次每月1 次每月 1次每月 1次每月1 每月 1次每季度1次每季度1次每季每季度1 每季度1 工程技术使用质量合格的劳保用品 √ √ √ √ √ 管理措施班组、车间两级加强日常检查。 √ √ √ √ √ 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 √ √ √ √ √ 个体防护按要求正确佩戴口罩。 √ √ √ √ √ 应急处置机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置； √ √ √ √ √ 工程技术选用质量合格的紧固件； V V V √ V V 管理措施落实专门负责人定期检查； V V V √ V V 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 V V V √ V V 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4 V V V √ V V 应急处置机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置； V V V √ V V 工程技术安装连锁装置及急停开关； √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 管理措施落实设备每月检修制度和日常检查； √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；5、进行圆刀及布棍机械伤害专项培训。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰； √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 应急处置机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置； √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 工程技术选用质量合格的紧固件； V V V V V V V V V V 管理措施落实专门负责人定期检查； V V V V V V V V V V 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； V V V V V V V V V V 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4 、佩戴口罩； V V V V V V V V V V 应急处置机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置； V V V V V V V V V V 工程技术制定冷气使用安全规定 V V V V V V V V V 管理措施落实每班清洁检查和和日常检查； V V V V V V V V V 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； V V V V V V V V V 个体防护停车、断电、挂警示标志，使用合格的清扫工具。 V V V V V V V V V 割绒工序设备与作业混合类四级三级印花坯整检查过程中禁止触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；防护罩齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无金属探测器，各转轴。各转轴无缠线、无发热；探测器灵敏有效；清扫设备冷气吹身不佩戴；割绒机运转产生粉尘；穿戴劳保用品 4 5 危险源或潜在事件/标准专业性排查风险点排查内容与排查标准隐患排查类型综合性排查季节性排查管控措施日常性排查割绒作业设备未停稳进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）巡回检查防护装罩、线路、连锁装置固定、电器开关按钮等异常。 1 2 3 应急处置机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置； V V V V V V V V V 工程技术选用质量合格的气动件； V V V V V V V V V 管理措施落实专门负责人定期检查； V V V V V V V V V 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； V V V V V V V V V 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4 、佩戴口罩； V V V V V V V V V 应急处置机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置； V V V V V V V V V 工程技术使用质量合格的电器配件 √ √ √ √ √ √ 管理措施班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核； √ √ √ √ √ √ 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； √ √ √ √ √ √ 个体防护检查全面，确认到位。 √ √ √ √ √ √ 应急处置机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置； √ √ √ √ √ √ 工程技术选用质量合格的电气备件； √ √ √ √ √ √ 管理措施落实专门负责人定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修； √ √ √ √ √ √ 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； √ √ √ √ √ √ 个体防护按要求正确佩戴好劳保用品 √ √ √ √ √ √ 应急处置机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置； √ √ √ √ √ √ 工程技术正确使用车辆 √ √ √ √ √ 管理措施车间强化班组对生产现场的检查 √ √ √ √ √ 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； √ √ √ √ √ 个体防护检查全面，确认到位。 √ √ √ √ √ 应急处置机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置； √ √ √ √ √ 工程技术选用质量合格的运输工具； √ √ √ √ √ 管理措施落实专门负责人定期检查；发现问题立即维修； √ √ √ √ √ 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； √ √ √ √ √ 双手推拉车辆 3 4 破损、固定松动电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；推拉货物车辆 1、精力不集中。2、安全巡查不到位。3、操作不当。4、使用不合格的运输工具。印花坯整五级开启电器设备按钮运输车辆 2 设备与作业混合类缝纫工序五级四级清扫设备冷气吹身 5 气管、气路无漏气、无破损； 6 1

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：59 KB 时间：2026-01-09 价格：¥2.00

危害辨识与风险评估重大危险源统计清单

发生率暴露率严重度 1 KH-MS0002-00000- 001-001 裁减纸张不當使用手動裁切台裁切繪圖紙手部切割傷 ER5 貼上安全標示。 6 5 5 6 企划 2 KH-MS0002- 170009300951-002- 001 手動換紙更換繪圖紙不小心割傷 ER5 繪圖機保護蓋 / 繪圖機原廠使用手冊。 6 5 5 6 企划 3 KH-MS0002- 170009300951-003- 001 繪圖機维修人为方法不当人員感電 PH19 维修前，确认电源已关掉 6 2 4 5 企划 4 KH-MS0002- 170009300951-003- 002 繪圖機维修人为方法不当割傷 ER5 专业承揽商维修 6 2 5 6 企划 5 KH-MS0002-00000- 004-001 Layout量測作業捲尺割傷割傷 ER5 貼上安全標示。 6 5 5 6 企划 6 KH-VS1003-00000- 001-001 伙食质量监督食物变质食物中毒 BI2 定期稽核承商环境卫生 6 4 3 4 HR 7 KH-VS1003-00000- 001-002 供应商送餐车祸意外交通事故 OT1 清查承商驾照及行照，并告知开车前不喝酒 6 4 3 4 HR 8 KH-VS1003-00000- 001-003 供餐过程与汤桶接触高温烫伤 PH11 汤桶张贴高温标示 2 4 5 6 HR 9 KH-VS1003-00000- 001-004 供餐过程搬运餐抬压伤 PH7 要求承商注意运餐路线及人员安全 6 6 5 6 HR 10 KH-VS1003-00000- 001-005 用餐管制地面湿滑人员滑倒 PH5 餐厅地面勤擦拭保持乾燥 5 6 5 5 HR 11 KH-VS1003-00000- 001-006 用餐管制用餐秩序混乱人员冲撞 PH6 用餐时管理人员现场督促用餐秩序 3 5 6 6 HR 12 KH-VS1003-00000- 001-007 餐厅清洁清洁不彻底病媒滋生 BI1 勤于管理餐后清洁工作 4 5 6 6 HR 13 KH-VS1003-00000- 001-008 厨余处理地面湿滑人员滑倒 PH5 餐厅地面勤擦拭保持乾燥 5 6 5 5 HR 14 KH-VS1003-00000- 002-001 交通路线行驶车祸意外交通事故 OT1 班车驾驶管理 6 4 3 4 HR 15 KH-VS1003-00000- 002-002 班车搭乘车门开关时夹伤人员夹伤 PH7 勤于宣导告知 3 6 5 6 HR 16 KH-AS1020-00000- 003-001 物品搬运物品倒落压伤 PH7 路线事前告知及教育训练 4 5 6 6 HR 17 KH-AS1020-00000- 003-002 物品存储堆叠倒塌压伤 PH7 储藏区域标示明确 4 5 6 6 HR 18 KH-VS1003-00000- 004-001 电脑操作长期键盘敲打肌腱受伤 ER5 建议工作一段时间候休息 3 5 6 6 HR 19 KH-VS1003-00000- 004-002 电脑操作长期观看电脑屏幕眼睛疲劳 ER6 建议工作一段时间候休息 3 5 6 6 HR 20 KH-VS1003-00000- 004-003 电脑操作长期坐姿不良脊椎酸痛 ER4 医务室宣导 4 1 4 4 HR 风险等级部门危害鉴别编号危害鉴别与风险评估表填表日期：2015-7-15 项次风险评估现有防护措施事故代码后果影响危害说明作业步骤 /节点 E-Form R020-3(Rev.A) 21 KH-VS1003-00000- 004-004 办公室环境灯光照度太强或太弱视力减退 PH13 厂务采用符合人体生理标准之灯光照度 4 1 4 4 HR 22 KH-VS1003-00000- 004-005 办公室环境办公室温度过高或过低感冒或身体不适 PH11 厂务控制空调之温度符合人体生理舒适度 4 1 4 4 HR 23 KH-VS1003-00000- 004-006 搬运文件物品太重，一人搬重，无法负荷，容易造成拉伤、闪伤腰痛、手痛、脊椎受损 ER3 超过20公斤二人合力 5 2 4 5 HR 24 KH-VS1003-00000- 004-007 搬运文件文件从高处掉落砸伤头部痛，肿，流血 PH1 以梯子登高取物 5 2 5 6 HR 25 KH-VS1003-00000- 004-008 影印机操作影印机使用碳粉呼吸道吸入 PH15 影印机房间对外通风良好 5 5 5 6 HR 26 KH-VS1003-00000- 004-009 影印机操作影印机卡纸烫伤 PH11 影印机注明标示警语 5 5 5 6 HR 27 KH-VS1003-00000- 004-010 碎纸机操作操作不当手指割伤或卷入 PH8 碎纸机注明标示警语 5 6 5 6 HR 28 KH-VS1003-00000- 004-011 碎纸机操作卡纸烫伤 PH11 碎纸机注明标示警语 4 6 5 6 HR 29 KH-VS1003-00000- 004-012 装订作业操作不当擦伤 PH8 装订机注明标示警语 4 6 5 6 HR 30 KH-VS1003-00000- 004-013 文书作业椅子上滑落摔伤 PH5 座姿宣导 4 6 5 6 HR 31 KH-VS1003-00000- 005-001 桌面门窗擦拭登高作业人员摔落 PH4 2人作业及携带安全护具 6 5 4 5 HR 32 KH-VS1003-00000- 005-002 收拾垃圾与垃圾接触病菌感染 BI1 穿戴口罩及手套 6 6 5 6 HR 33 KH-VS1003-00000- 005-003 洗地车操作洗地车撞及人员人员撞伤 PH6 清洁人员职前训练 5 6 5 6 HR 34 KH-VS1003-00000- 005-004 打蜡机操作机器漏电人员感电 PH19 穿戴绝缘衣物及手套及胶鞋 5 6 4 6 HR 35 KH-VS1003-00000- 005-005 厕所清洗使用盐酸冲洗马桶眼睛溅入盐酸 CH3 着安全护具如眼罩操作 5 6 4 6 HR 36 KH-VS1003-00000- 006-001 割草及除草机操作操作不当机器割伤 PH8 园艺人员教育训练 4 6 3 6 HR 37 KH-VS1003-00000- 006-002 消毒机操作操作不当吸入性呛伤 CH6 操作时携带防毒面具 6 6 3 5 HR 38 KH-VS1003-00000- 007-001 厂区消毒作业操作不当摔伤 PH5 携带护具 6 6 3 5 HR 39 KH-VS1003-00000- 007-002 厂区消毒作业操作不当机器压伤 PH8 清洁人员教育训练 5 5 5 6 HR 40 KH-VS1003-00000- 007-003 厂区消毒作业操作不当吸入性呛伤 CH6 操作时携带防毒面具 5 6 5 4 HR 41 KH-VS1003-00000- 007-004 厂区消毒作业操作不当药水喷溅 CH4 着安全护具及眼罩 5 5 3 4 HR 42 KH-VS1003-00000- 008-001 仓储作业堆叠倒塌压伤 PH7 储藏区域标示明确 6 6 5 6 HR 43 KH-VS1003-00000- 008-002 厂商运送作业推车倾倒压伤 PH7 运送路面障碍物清除 5 6 5 6 HR 44 KH-VS1003-00000- 008-003 拆箱作业操作不当割伤 PH8 小心使用刀具 5 6 4 5 HR E-Form R020-3(Rev.A)

分类：风险评估行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：213 KB 时间：2026-01-13 价格：¥2.00

附录B：基础管理类隐患排查项目清单

1 资质证照按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、安全设施“三同时”和职业卫生“三同时”手续、涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可证等资质证照 2 ①从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 3 ②从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员。 4 ③从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师。 5 ④从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。 6 ⑤从业人员在1000人以上的企业，应当建立安全生产委员会，安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。 7 ⑥职业病危害严重的用人单位（依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》2012 年版确定），应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。 8 ⑦其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。 9 ①按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时 ”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。 10 ②按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。 11 ③按规定制定制度编制、发布、修订等制度，并按照制度执行；记录（台账、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。 12 ①企业制定的主要负责人职责应涵盖303号令第八条规定的13项内容，职责落实情况要有书面记录。 13 ②企业制定的安全管理人员职责应涵盖303号令第十条规定的10项内容，职责落实情况要有书面记录。 14 ③应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。 15 ④健全安全生产责任体系，签订安全生产责任书。 16 ①生产经营单位应当安全生产教育培训和特种作业人员管理制度。 17 ②生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全技术培训，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并建立特种作业人员档案。 18 ③对从业人员进行安全生产教育和培训（含应急救援内容），岗前培训不得少于24学时。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每年按规定进行再教育，在教育学时不得少于20学时。 19 ④应当按照规定对被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。 20 ⑤建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 21 ①参照财企[2012]16号文要求，提取必要的安全投入资金。 22 ②安全投入使用范围或使用金额符合要求。 23 ③按规定购买工伤保险。 24 ①应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，选用具备相关资质、安全生产业绩良好的相关方。 25 ②签订专门的安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生产管理事项并对承包、承租单位进行监督检查。 26 ③按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 27 ①生产经营单位与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位订立的劳务派遣协议，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。序号排查项目排查内容与排查标准安全投入安全生产责任制安全规章制度　安全生产教育培训相关方管理　安全告知安全生产管理机构设置及人员配备情况 28 ②不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故依法应当承担责任的协议。使用劳务派遣人员的单位应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将安全生产保障责任转移给劳务派遣单位。 29 ①生产经营单位应建立劳动防护用品管理制度、按规定制定劳动防护用品配备标准，明确各岗位从业人员配备的种类和型号 30 ②按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 31 ③按规定对个体防护装备实施有效管理。 32 ④个体防护装备发放领用记录保存完整，无代领代签现象。 33 ①存在职业病危害的单位应当按规定及时、如实申报本单位职业病危害因素，并定期检测。 34 ②组织从事接触职业病危害的从业人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康查体，检查费用由用人单位承担，并将检查结果书面告知从业人员；并为劳动者个人建立职业健康监护档案。 35 ③不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 36 ①生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，确定排查出的风险点的危险性风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 37 ②建立事故隐患排查治理制度，建立健全隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。 38 ③对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。 39 ④对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。 40 ①制定本单位生产安全事故应急救援预案 41 ②中型规模以上的单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行论证。 42 ③制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练（有限空间作业应急预案，每年至少进行一次演练）。 43 ④演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 44 ⑤按应急预案的要求配备应急物资及装备（根据有限空间作业的特点配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材），建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。 45 ①按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。 46 ②对事故进行调查、处理、分析等。 47 ③落实“四不放过”原则，防止事故再次发生。　风险管控与隐患排查　应急救援事故报告调查和处理劳动防护　安全告知职业健康

分类：安全管理制度行业：建筑加工行业文件类型：Excel 文件大小：52.5 KB 时间：2026-01-15 价格：¥2.00

安全员全套资料-2020年安全生产法律法规清单汇总

序号法律法规名称标准编号生效日期颁布部门获取渠道识别日期适用部门备注 1 中华人民共和国宪法全国人民代表大会 2004年3月14日全国人大网上下载 2019.7 公司 2 中华人民共和国环境保护法主席令第9号 2015年1月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 3 中华人民共和国劳动法主席令第28号 1995年1月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 4 中华人民共和国工会法主席令第57号 2001年10月27日全国人大网上下载 2019.7 公司 5 中华人民共和国职业病防治法主席令第52号 2018年12月29日修正全国人大网上下载 2019.7 公司 6 中华人民共和国安全生产法主席令第70号 2014年12月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 7 中华人民共和国清洁生产促进法主席令第72号 2003年1月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 8 中华人民共和国公司法主席令第42号 2006年1月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 9 中华人民共和国突发事件应对法主席令第69号 2007年11月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 10 中华人民共和国刑法主席令第10号 2009年2月28日全国人大网上下载 2019.7 公司 9 中华人民共和国消防法主席令第29 号 2019/4/23修正全国人大网上下载 2019.7 12 中华人民共和国社会保险法主席令第35号 2011年7月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 13 中华人民共和国未成年人保护法主席令第60号 2007年6月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 14 中华人民共和国劳动合同法主席令第73号 2013年7月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 15 中华人民共和国标准化法主席令（七届第11号） 1989年4月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 16 中华人民共和国水污染防治法主席令第87号 2008年6月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 17 中华人民共和国大气污染防治法主席令第31号 2016年1月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 18 中华人民共和国环境噪声防治法防治法主席令（八届第77号） 1997年3月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 19 中华人民共和国固体废物污染环境防治法主席令第 31 号 2005年4月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 20 中华人民共和国节约能源法主席令第 77 号 2008年4月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 21 中华人民共和国水法主席令第 74 号 2002年10月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 22 中华人民共和国计量法主席令第28号 1986年7月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 23 中华人民共和国道路安全法主席令第47号 2011年4月22日全国人大网上下载 2019.7 生产部 24 中华人民共和国物权法主席令第62号 2007年3月16日全国人大网上下载 2019.7 财务部 25 中华人民共和国行政复议法主席令第16号 1999年10月1日全国人大网上下载 2019.7 公司 26 中华人民共和国特种设备安全法主席令第4号 2014年1月1日全国人大网上下载 2019.7 生产部法律法规及其他要求清单(汇总) 一、国家法律序号法律法规名称标准编号生效日期颁布部门获取渠道识别日期适用部门 1 女职工劳动保护规定国务院令第9 号 1988年9月1日国务院网上下载 2019.7 公司 2 水污染防治法实施细则国务院令第 284号 2000年3月20日国务院网上下载 2019.7 公司 3 国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定国务院令第 302号 2001年4月21日国务院网上下载 2019.7 公司 4 特别重大事故调查程序暂行规定国务院令第34 号 1989年3月29日国务院网上下载 2019.7 公司 5 禁止使用童工规定国务院令第 364号 2002年12月1日国务院网上下载 2019.7 公司 6 建设工程安全生产管理条例国务院令第 393号 2003年11月24日国务院网上下载 2019.7 公司 7 安全生产许可证条例国务院令第 397号 2004年1月13日国务院网上下载 2019.7 公司 8 关于切实加强化工企业安全生产工作的紧急通知国务院安委办（2008）22号 2009年9月5日国务院安委办网上下载 2019.7 公司 9 劳动保障监察条例国务院令第 423号 2004年12月1日国务院网上下载 2019.7 公司 10 关于开展安全生产综合检查督查的通知安委办明电〔 2011〕26号 2011年6月20日国务院安委会公司网上下载 2019.7 公司 11 工业产品生产许可证管理条例国务院令第 440号 2005年9月1日国务院网上下载 2019.7 公司 12 生产安全事故报告和调查处理条例国务院令第 493号 2007年6月1日国务院网上下载 2019.7 公司 13 劳动合同法实施条例国务院令第 535号 2008年9月18日国务院网上下载 2019.7 公司 14 特种设备安全监察条例国务院令第 549号 2009年5月1日国务院网上下载 2019.7 公司 15 工伤保险条例国务院令第 586号 2011年1月1日国务院网上下载 2019.7 公司 16 危险化学品安全管理条例国务院令第 591号 2011年12月1日国务院网上下载 2019.7 公司 17 关于印发国家职业病防治规划（2009—2015年）的通知国办发〔2009 〕43号 2009年5月24日国务院办公厅网上下载 2019.7 公司 18 国务院安委会公司关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见安委办〔2008 〕26号 2009年9月14日国务院办公厅网上下载 2019.7 公司 19 国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知国发〔2010〕 7号 2010年2月6日国务院网上下载 2019.7 生产部 20 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发〔2010〕 23号 2010年7月19日国务院网上下载 2019.7 公司 21 关于继续深化“安全生产年 ”活动的通知安委办〔2011 〕6号 2011年3月9日国务院安委会公司网上下载 2019.7 公司 22 关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见安委〔2011〕 4号 2011年5月3日国务院安委会网上下载 2019.7 公司 23 《生产安全事故应急条例》国务院令第 708号 2019年4月1日国务院网上下载 2019.7 公司序号法律法规名称标准编号生效日期颁布部门获取渠道识别日期适用部门 1 建设项目安全设施“三同时 ”监督管理暂行办法国家安监总局令第36号 2011年2月1日国家安监总局令网上下载 2019.7 公司 2 安全生产行政处罚自由裁量适用规则(试行) 国家安监总局令第31号 2010年10月1日国家安监总局令网上下载 2019.7 公司二、行政法规三、部门规章

分类：法律法规与标准行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：30.9 KB 时间：2026-02-17 价格：¥2.00

危害辨识与风险评估重大危险源统计清单

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