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物流中心中度危险源清单记录编号 BYWL-R5-0-36 版次 A/0 汇总部门安全保卫部填表人张明辉填表日期 2009 年 3 月 30 日审核人袁明审核日期 2009 年 4 月 1 日批准人张克俭批准日期 2009 年 4 月 1 日控制措施序号部门/活动场所部位岗位/涉及人员危险源及其风险危害事件发生原因可能发生危害事件类别风险等级运行控制应急预案管理方案 1. 消防管理消防监控室消防监控员监控设备出现故障影响消防报警未及时修复人身伤害财产损失中度执行《北京烟草物流中心消防设施安全管理制度》《北京烟草物流中心安全保卫部突发公共事件应急处置方案》定期对设备进行检查监测 2. 消防管理地下消防泵房消防监控员消防配电柜进水导致设备短路引发触电配电柜位置放置不合理，未对配电柜进行防水设施处理触电中度安装漏电保护器《北京烟草物流中心触电事故应急预案》加装防水保护设施 3. 现场管理仓储暂存区、分拣线现场员工堵塞消防通道杂物没有按规范码放人身伤害财产损失中度执行《北京烟草物流中心违反消防管理制度 的处罚规定》、《北京烟草物流中心消防器材的安全检查与保养制度》《北京烟草物流中心仓储分拣部突发公共事件应急处置方案》每日消防检查，及时清理 4. 仓储分拣部一层分拣线工控机操作员/ 巡视员从分拣设备平台上滑倒摔伤注意力不集中，无防护栏摔伤中度执行《北京烟草物流中心仓储分拣部工作区管理规定》《北京烟草物流中心仓储分拣部突发公共事件应急处置方案》增加防护设备 5. 分拣 /条烟整理一层分拣线条烟整理员头发卷入皮带未按操作要求操作肢体损伤中度执行《北京烟草物流中心仓储分拣部工作区管理规定》、《北京烟草物流中心劳动保护用品管理规定》《北京烟草物流中心仓储分拣部突发公共事件应急处置方案》配戴劳动保护用品；加强安全检查控制措施序号部门/活动场所部位岗位/涉及人员危险源及其风险危害事件发生原因可能发生危害事件类别风险等级运行控制应急预案管理方案 6. 库房管理高架库仓库保管员仓储设备线路短路引起火灾接地保护失灵火灾中度执行《北京烟草物流中心仓库安全管理制度》《北京烟草物流中心灭火及应急疏散预案》定期对接地电阻进行检测 7. 配电室管理配电室电工设备起火意外雷击、值班人员违章操作、电压负荷超常火灾、人员伤亡中度执行《北京烟草物流中心配电室安全管理制度》《北京烟草物流中心灭火及疏散应急预案》定期对设备进行维护保养 8. 工程技术部空压机房维修工空压机压力超标引起爆炸联动保护失效爆炸中度执行《北京烟草物流中心空气压缩机安全操作规程》《北京烟草物流中心灭火及疏散应急预案》定期对设备进行维护保养 9. 燃气使用（相关方）操作间厨师/服务员燃气泄漏引起爆炸未安装固定的燃气泄漏报警装置人员伤害中度由燃气公司进行定期检查、检测、维护《北京烟草物流中心综合办公室（行政）突发公共事件应急处置方案》安装固定燃气泄漏报警装置 10. 电话访销访销中心访销员访销中心火灾人员伤亡电器集中，人员集中火灾中度执行《北京烟草物流中心访销中心安全管理制度》《北京烟草物流中心灭火及疏散应急预案》进行消防检查、监控 11. 仓储分拣配送业务作业区/ 配送过程中所有人员卷烟丢失造成财产损失偷盗财产损失中度执行《北京烟草物流中心配送商品安全管理》、《北京烟草物流中心劳动纪律管理规定》《北京烟草物流中心突发治安事件应急预案》完善安防、技防设施；遵守员工行为规范；加强教育培训 12. 叉车使用高架库、分拣、理货区现场人员行驶、转弯速度过快碰撞伤人车速超过时速规定人员伤害中度按《北京烟草物流中心电动叉车操作规程》执行《北京烟草物流中心仓储分拣部突发公共事件应急处置方案》加大检查力度；加强安全培训序号部门/活动场所部位岗位/涉及人员危险源及其风险危害事件发生原因可能发生危害事件风险等级控制措施

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物流中心中度危险源清单

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非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-1、矿长隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理资质证照营业执照依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理资质证照营业执照企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理资质证照采矿许可证有采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理资质证照采矿许可证采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明在有效期内 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理资质证照安全生产许可证有安全生产许可证。安全生产许可证有效期为3年 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理资质证照安全生产许可证安全生产许可证在有效期内 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理资质证照安全生产许可证单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化时，应办理安全生产许可证变更手续 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构矿山企业、施工单位应设置专门从事安全生产管理的机构，配备安全生产管理人员 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构安全生产管理机构和人员以文件形式进行设置或任命 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构设置或配备符合国家、北京市的要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构企业内部应当设置事故隐患排查治理的专业技术队伍 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构在企业内部公布专业技术队伍名单 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构由专职安全生产管理人员及专业技术人员担任事故隐患排查治理的专业人员 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理安全生产责任制责任制制度责任制（含事故隐患排查治理责任制）以正式文件在企业内部下发安全生产责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治理责任制 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责建立、健全本单位安全生产责任制 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 17 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责保证本单位安全生产投入的有效实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 18 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 19 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 20 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责及时、如实报告生产安全事故 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 21 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 22 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内容： □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 23 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责建立、健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 24 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 25 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 26 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责定期组织并参加事故隐患排查 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：矿长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：矿长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 27 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 28 基础管理安全生产教育培训培训学时要求主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16 学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 29 基础管理安全生产教育培训相关人员证件主要负责人和安全生产管理人员已接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 30 基础管理应急救援组织建立从业人员1000人以上且年产量100 万吨以上的非煤矿山企业；根据国务院、国家安全监管总局和本市有关规定，市安全监管局组织指导下列矿山企业开展专职安全生产应急救援队伍建设工作。其他需要建立专职安全生产应急救援队伍的矿山企业 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 31 基础管理应急救援预案演练安全生产应急救援队伍除参加本企业组织的应急演练外，应另行制定年度演练计划，开展专门的应急演练。专职应急救援队伍每月至少组织1次现场演练；兼职安全生产应急救援队应每季度至少组织1次应急救援处置技能专项演练。安全生产应急救援队伍应对每次演练进行总结，查找应急救援工作中存在的问题并及时改进 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 32 基础管理职业卫生基础管理职业健康监护与职业卫生档案劳动者个人职业健康监护档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理场所环境矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理场所环境矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理场所环境矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理场所环境矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理场所环境矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理场所环境矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理场所环境支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理场所环境支柱巡查铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理场所环境支柱巡查顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理场所环境支柱巡查每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理场所环境报废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理场所环境水泵房水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理用电安全通用要求电线无私拉乱接，无绝缘破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理用电安全通用要求严禁将导线直接插入插座内使用，不得在电线上悬挂物品 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理用电安全通用要求严禁使用破损的插头、插座及电线 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材应定位存放，并在检验周期内使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材存放点设有编号、责任人 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理消防安全消防设施和器材重点防火区域消防设施应齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理消防安全消防设施和器材厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理消防安全安全出口安全出口、疏散用门不得上锁、封堵 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理消防安全疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：采矿冶金行业文件类型：Excel 文件大小：36 KB 时间：2025-10-09 价格：¥2.00

非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-2、副矿长隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理安全生产教育培训培训学时要求主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16 学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理应急救援制定预案根据本企业生产经营的特点，制定生产安全事故应急救援预案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理应急救援制定预案风险种类多、可能发生多种事故类型的，应编制本单位的综合应急预案。综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理应急救援制定预案对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理应急救援制定预案对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理应急救援制定预案制定的应急预案，组织专家对应急预案进行评审。应急预案应当至少每三年修订一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理应急救援预案演练安全生产应急救援队伍除参加本企业组织的应急演练外，应另行制定年度演练计划，开展专门的应急演练。专职应急救援队伍每月至少组织1次现场演练；兼职安全生产应急救援队应每季度至少组织1次应急救援处置技能专项演练。安全生产应急救援队伍应对每次演练进行总结，查找应急救援工作中存在的问题并及时改进 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理安全生产资金保障安全投入建立安全生产费用提取和使用管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理安全生产资金保障安全投入明确经费预算、设立帐户、经费提取数量、管理与使用流程、台帐管理等措施程序 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理安全生产资金保障安全投入企业提取的安全生产经费纳入企业财务预算 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理安全生产资金保障安全投入企业提取的安全生产经费数量满足《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定要求。企业在上述标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理安全生产资金保障安全投入金属地下矿山按每吨矿石10元足额提取安全生产费用，基建矿山建设工程施工企业以建筑安装工程造价的2.5%为标准计提安全费用，并按规定使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理安全生产资金保障安全投入非煤矿山开采企业安全费用应当按照以下范围使用： □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理安全生产资金保障安全投入完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 17 基础管理安全生产资金保障安全投入完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险“六大系统”支出，应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 18 基础管理安全生产资金保障安全投入开展事故隐患评估、监控和整改支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：副矿长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：副矿长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 19 基础管理安全生产资金保障安全投入安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 20 基础管理安全生产资金保障安全投入配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 21 基础管理安全生产资金保障安全投入安全生产宣传、教育、培训支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 22 基础管理安全生产资金保障安全投入安全生产适用的新装备、新技术、新工艺、新标准的推广应用支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 23 基础管理安全生产资金保障安全投入安全设施及特种设备检测检验支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 24 基础管理安全生产资金保障安全投入尾矿库闭库及闭库后维护费用支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 25 基础管理安全生产资金保障安全投入其他与安全生产直接相关的支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 26 基础管理安全生产资金保障相关保险必须参加工伤保险或安全生产责任险 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 27 基础管理安全生产资金保障相关保险工伤保险或安全生产责任险不得漏缴 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 28 基础管理相关方管理相关方管理存在生产经营项目、场所、设备发包、出租或承租的，应与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 29 基础管理相关方管理相关方管理不得将生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 30 基础管理相关方管理相关方管理生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 31 基础管理相关方管理相关方管理矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。承包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在其资质范围内承包工程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理场所环境矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理场所环境矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理场所环境矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理场所环境矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理场所环境矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理场所环境矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理场所环境矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理场所环境支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理场所环境支柱巡查铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理场所环境支柱巡查顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理场所环境支柱巡查每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理场所环境报废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理场所环境水泵房水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理场所环境运输道路运输道路等级、道路参数应符合批准的《安全专篇》要求和GBJ22 的规定 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理场所环境运输道路山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理场所环境运输道路道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理场所环境运输道路主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理场所环境运输道路卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：采矿冶金行业文件类型：Excel 文件大小：38 KB 时间：2025-10-17 价格：¥2.00

非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-3、安全科科长隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理安全生产责任制责任制制度安全责任制中明确各岗位的责任人员 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理安全生产责任制责任制制度责任制要明确考核机制 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理安全生产责任制责任制制度有考核记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理安全生产责任制责任制制度建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责建立、健全本单位安全生产责任制 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责及时、如实报告生产安全事故 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织或者参与本单位应急救援演练 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人督促落实本单位安全生产整改措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 17 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人其事故隐患排查治理的职责至少应包括以下内容： □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 18 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 19 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 20 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 21 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 22 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 23 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 24 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定各项安全管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 25 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了隐患排查治理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 26 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 27 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全教育培训制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 28 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了生产安全事故管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 29 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了危险源监控和安全隐患排查制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：安全科科长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：安全科科长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 30 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了设备（指主提升机、绞车、主扇、局扇、水泵、电机车等）安全管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 31 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全生产档案管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 32 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全生产奖惩制度等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 33 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全活动日制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 34 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全目标管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 35 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全技术审批制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 36 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全办公会议制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 37 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了值班和交接班制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 38 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 39 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度及时修订各项安全管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 40 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度将各项安全管理制度以书面形式发放到各部门和车间（以便所有岗位职工能随时取阅） □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 41 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度安全生产培训和教育学习制度：一般包括与安全生产有关的培训内容的标识、培训计划制定、培训实施、培训效果考核、培训台账与档案管理等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 42 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度安全生产监督检查制度：一般应明确监督检查责任部门或责任人、检查频次或时间、检查方式、检查内容（相关职责、制度与规程等执行情况）、发现问题与跟踪处理、相应记录等要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 43 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度劳动防护用品配备和管理制度：一般包括劳动防护用品的采购、验收登记、日常维护保养、检测和检查、修理与更新报废等全过程的安全管理 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 44 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度安全生产奖励和惩罚制度：一般应明确安全生产奖或惩的对象、内容、标准、频次、责任部门或责任人等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 45 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度生产安全事故报告和调查处理制度：按相关规定，制定企业安全生产事故报告制度,明确事故报告的责任人、对象、程序、内容、时限、事故跟踪和后续报告等要求。报告的内容一般包括：事故发生概况、简要经过，人员伤亡和财产损失情况、水域环境污染情况、采取的措施、其他应当报告的情况等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 46 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程制定岗位安全生产操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 47 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 48 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 49 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应适时修订完善，保持最新有效 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 50 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 51 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程以书面形式及时下发到各部门和车间，以方便有关人员熟悉和掌握 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 52 基础管理安全生产教育培训培训计划企业各部门、各车间要根据管理实际情况将“年度培训计划和长期培训计划”进行细化和分解到季度、月、周 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 53 基础管理安全生产教育培训培训学时要求主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16 学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 54 基础管理安全生产教育培训培训学时要求新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于72学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 55 基础管理安全生产教育培训培训学时要求换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 56 基础管理安全生产教育培训培训学时要求每年要对从业人员开展不低于20 学时的岗位再培训教育，重点培训新法规、新举措、新要求，新技术新设备操作规程、岗位应急应变知识、安全生产注意事项等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：采矿冶金行业文件类型：Excel 文件大小：78 KB 时间：2025-10-20 价格：¥2.00

风险隐患表格清单-危险源辨识与评价表--建筑全集

L E C D 1 办公桌椅滑轮掉损、摆放位置不对碰伤、扭伤 1 6 1 6 5 2 裁纸刀使用不当伤手人体伤害 3 3 1 9 5 3 地面积水、有油污，路滑摔伤 3 1 3 9 5 4 夏季加班高温中暑影响健康 3 6 1 18 5 5 点钞钞票带菌影响健康 1 6 1 6 5 6 办公室吸烟未到专门吸烟区影响健康 3 3 1 9 5 7 瓶装水不卫生影响健康 3 6 1 18 5 8 办公场地不通风不开窗空气差影响健康 0.5 6 1 3 5 9 吊顶板未安装牢固、掉落物体打击 1 6 3 18 5 10 室内装饰材料不合格，产生异味影响健康 1 6 3 18 5 11 消防通道堵塞，不畅通火灾时不能及时疏散 3 1 15 45 4 12 灭火器数量不够，更换不及时，摆放位置不对救火不及时，造成伤 1 6 15 90 3 13 室内吸烟乱丢烟头引起火灾 1 6 1 6 5 14 节假日不关电源，电线过热起火引起火灾 3 3 3 27 4 15 电脑辐射影响健康 3 6 1 18 5 16 使用汽油影响健康 3 3 1 9 5 17 二次供水不清洁影响健康 1 6 1 6 5 18 购货食物不卫生中毒 3 1 40 120 3 19 炊事员未体检或体检不合格影响健康 3 6 7 126 3 20 熟食与生食相混存放影响健康 3 6 1 18 5 21 灶台、碗快等清洗不干净, 无消毒措施影响健康 3 1 7 21 4 22 无灭“四害”措施影响健康 3 6 7 126 3 23 食堂油烟太大影响健康 3 6 1 18 5 24 食堂烧木材烟灰影响健康 3 1 3 9 5 25 工人有传染病影响健康 3 6 1 18 5 26 使用煤产生煤尘影响健康 3 6 1 18 5 27 液化气泄漏中毒 3 6 7 126 3 28 灭火器数量不够，更换不及时，摆放位置不对救火不及时，造成伤 1 6 15 90 3 29 人意外接触高温开水和蒸汽烫伤 6 3 1 18 5 30 地面湿滑摔伤 3 1 3 9 5 31 气罐不合格,气管开裂爆炸 0.5 1 40 20 5 32 垃圾未日产日清影响人体健康 3 1 1 3 5 33 地面积水、有油污，路滑摔伤 3 3 1 9 5 危害等级潜在的危险因素作业活动办公区域食堂区域卫生间序号施工阶段工地生活区危险辨识及评价表作业条件危险性评价生活区域可能导致的事故 L E C D 危害等级潜在的危险因素作业活动序号施工阶段工地生活区危险辨识及评价表作业条件危险性评价可能导致的事故 34 晚上灯不亮摔伤 1 1 1 1 5 35 化粪池、下水道溢出沼气影响健康 3 1 1 3 5 36 违反规定饲养宠物影响健康 0.5 1 1 0.5 5 37 吸烟乱丢烟头火灾 1 3 15 45 4 38 节假日不关电源，电线过热起火火灾 1 0.5 15 7.5 5 39 灭火器数量不够，更换不及时，摆放位置不对,救火不及时火灾 1 6 15 90 3 40 走廊开关损坏影响健康 1 1 15 15 5 41 维修电线等登高作业，未设防护措施摔伤 1 2 1 2 5 42 使用煤气煮饭火灾 3 3 1 9 5 43 宿舍使用规定以外的电器或不合格电器触电 1 1 15 15 5 44 夏季高温引起中暑影响健康 3 6 1 18 5 45 开关损坏触电 1 1 15 15 5 46 地面太滑摔伤 3 1 3 9 5 47 二次供水不清洁影响健康 1 1 1 1 5 48 液化气泄漏中毒 3 6 1 18 5 49 晚上路灯不亮摔伤 3 3 1 9 5 50 未设机动车限速警示牌交通事故 1 6 3 18 5 51 登高做卫生未做防护摔伤 1 3 3 9 5 52 临时设施材料结构不安全倒塌 1 0.5 7 3.5 5 53 临时设施遭受台风暴雨损坏 3 1 3 9 5 54 屋面天窗未上锁高处坠落 1 1 15 15 5 评价人：许建宏卫生间宿舍区澡堂备注：辨识中字体加黑为重大危险源审核:黄瑞雪日期:2014年6月2日活区域其它

分类：风险评估行业：建筑加工行业文件类型：Excel 文件大小：222 KB 时间：2025-10-26 价格：¥2.00

非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-7、安全员隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案企业应建立健全安全生产记录档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案企业安全生产记录档案应包括： □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故记录管理档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产例会记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案危险化学品档案（出入库记录和 MSDS） □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案劳动防护用品发放记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产奖惩档案（应定期公示） □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案危险作业（如动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案风险识别清单 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患排查重点部位清单 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患分析和现状评估报告 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患治理验收报告 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患排查治理台账 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案特种设备档案（包含注册登记文件、定期检验报告和合格证、日常使用和维护保养记录等）； □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案及时对有关安全生产的文件、报告、记录等及时归档 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理场所环境矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理场所环境矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理场所环境矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理场所环境矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理场所环境矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理场所环境矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理场所环境矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理场所环境支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理场所环境支柱巡查铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理场所环境支柱巡查顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理场所环境支柱巡查每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理场所环境报废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理场所环境报废井巷封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员入内 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理场所环境报废井巷报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于 1.5m的栅栏 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境报废井巷标明原来井巷的名称 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理用电安全通用要求电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的试验绝缘周期为每半年一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理用电安全通用要求安全用具使用完毕后应妥善保管，存放在干燥通风的处所 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理用电安全配电箱配电箱（柜）上应张贴安全警示标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理用电安全配电箱配电箱（柜）内无积尘、积水或杂物 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理用电安全配电箱配电箱内张贴电气控制线路图，开关上张贴分路标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理用电安全配电箱线路相序、相色正确、标志齐全、清晰，接线压接规范： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：安全员排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：安全员排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 40 现场管理用电安全配电箱漏电保护器进行测试 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理用电安全配电箱配电箱前应留有足够的安全工作空间和通道，不得隐藏或遮挡配电箱的操作空间 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理用电安全配电箱落地安装的配电箱，室内应高出地面50mm以上，室外应高出地面 200mm以上，底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理用电安全配电箱落地安装的配电柜且有大面积带电体裸露时，配电柜前应铺设绝缘胶垫 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理消防安全消防设施和器材明显位置设有应急疏散图，疏散通道和区域应符合应急响应的需要 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材应定位存放，并在检验周期内使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材存放点设有编号、责任人 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理消防安全消防设施和器材重点防火区域消防设施应齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理消防安全消防设施和器材厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理消防安全安全出口安全出口、疏散用门不得上锁、封堵 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理消防安全疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理消防安全疏散标志在安全出口应设置消防安全疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理消防安全疏散标志在超过20m的通道、超过10m的袋形走道应设置消防安全疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理消防安全疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置应符合下列规定： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置在安全出口和疏散门的正上方 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置在疏散通道及其转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置在醒目位置，不应被遮挡 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 58 现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志不应设置在可开启的门、窗扇上或其它可移动的物体上 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 59 现场管理消防安全应急照明安全出口、疏散通道及重点部位应设置应急照明灯，并且连续照明时间不得少于30min □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 60 现场管理危险化学品管理基本要求危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 61 现场管理危险化学品管理基本要求贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 62 现场管理危险化学品管理基本要求采购危险化学品应采购具有安全生产许可证或经营许可证的有资质单位 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 63 现场管理危险化学品管理储存危险化学品应由专人负责管理。根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 64 现场管理危险化学品管理储存贮存易燃、易爆危险化学品的建筑，必须安装避雷设备 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 65 现场管理危险化学品管理储存贮存危险化学品的建筑必须安装通风设备 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 66 现场管理危险化学品管理储存危险化学品仓库应设置明显的标志，危险化学品存储容器上应张贴中文标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 67 现场管理危险化学品管理储存储存易燃气体、易燃液体的危险化学品仓库应设置可燃气体报警装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 68 现场管理危险化学品管理使用不得使用国家禁止使用的危险化学品 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 69 现场管理危险化学品管理使用车间内存放危险化学品的使用量，不宜超过一昼夜的需要量；工作岗位使用存放量不宜超过当班使用量 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 2

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-A6-1作业活动风险分级控制清单

表 6-1 作业活动风险分级控制清单单位：股份轮驳公司风险点作业步骤（危险源）管控措施编号类型名称序号名称危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注 1 作业活动拖轮靠离码头 1 拖轮靠码头人员预备带缆时站在舷外或者过于靠近船头危险部位，导致碰伤、挤伤、坠海；船舶靠码头速度过快或者贴码头角度不合适致船舶碰撞；靠码头时，船未靠稳人员上 4 低风险碰撞，挤伤，淹溺带缆人员站在舷墙内，抓牢风暴扶手、栏杆或船艏缆桩保持安全航速，过散粮码头速度不超过 5 节，离工作船码头 100 米时不能超过 3.5 节；高水位时，靠码头要小角度慢速贴靠或平贴将拖轮靠码头作业涉及到驾驶员、水手、轮机员、机工岗位的危险因素、关键控制措施等内容纳入到公司三级安全培训教材中；作业前带班负责人对当班人员进行班前教育，告知拖轮靠离码头作业过程安全注意事项，熟知关键控制措施，确认并签字人员穿戴救生衣、安全帽等劳保用品，并且作业前带班负责人对作业人员劳保穿戴及适岗情况进行确认。发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话；发生船舶碰撞码头时，立刻停止作业，考好码头后，按要求进行上报，班组船舶当班驾驶员下船，致跌倒或坠海 2 拖轮离码头离泊时，船尾缆绳、边缆或电缆未清爽，卷入螺旋桨致船舶操作困难发生碰撞；船舶外侧水域不清爽，有小渔船或者其他船舶 4 低风险碰撞，物体打击，淹溺离泊时驾驶台按要求鸣放声号离泊时，驾驶员要确认船尾清爽后再动车；解电缆后，机工及时收妥电缆；解缆后，水手及时收妥缆绳将拖轮离码头作业涉及到驾驶员、水手、轮机员、机工岗位的危险因素、关键控制措施等内容纳入到公司三级安全培训教材中；作业前带班负责人对当班人员进行班前教育，告知拖轮靠离码头作业过程安全注意事项，熟知关键控制措施，确认并签字人员穿戴救生衣、安全帽等劳保用品，并且作业前带班负责人对作业人员劳保穿戴及适岗情况进行确认。发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施，抢救落实人员，并对伤员进行救治，并打急救电话班组船舶当班驾驶员 3 码头带缆带缆时人员踩在缆绳上或站在缆圈内挤伤；收缆时缆绳突然受力断缆伤人 4 低风险物体打击，其他伤害（挤伤）设置隔离区，缆绳抽打范围严禁站人带缆人员站位避开缆绳，禁止站在缆圈内及受力方向；驾驶员谨慎操作，避免缆绳突受顿力将码头带缆作业涉及到驾驶员、水手、轮机员、机工岗位的危险因素、关键控制措施等内容纳入到公司三级安全培训教材中；作业人员穿戴救生衣、安全帽等劳保用品，并且作业前带班负责人对作业人员劳保穿戴及适岗情况进行确认。发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话班组船舶当班驾驶员

分类：风险评估行业：建筑加工行业文件类型：Word 文件大小：136 KB 时间：2025-11-20 价格：¥2.00

双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-火力发电行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南附件2：某企业设备设施清单4.28

附录 A （资料性附录）风险分析记录 A.2 设备设施清单（记录受控号）单位: №：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注 1 交流油泵汽机辅助设备 LDX168-36J 汽机房 6.3 米否 2 高备泵汽机辅助设备 ZCY-45/9-1 汽机房 6.3 米否 3 EH 油泵汽机辅助设备 PV29 2R5D 汽机房 6.3 米否 4 大机油箱汽机辅助设备 39m3 汽机房 6.3 米否 5 排烟风机汽机辅助设备 Y112M-2 汽机房 6.3 米否 6 密封油泵汽机辅助设备 HSNH440Q2- 46NZ 汽机房 0 米否 7 顶轴油泵汽机辅助设备 SCY14-1B 汽机房 6.3 米否 8 汽轮机汽轮机本体设备 C300- 16.7/0.89/5 38/538 汽机房 12.6 米否 9 小汽机汽机辅助设备 NF50/56/0 汽机房 12.6 米否 10 氢气干燥器汽机辅助设备 QLG-V11A 汽机房6.3、 0 米否 11 热网循泵汽轮机汽机辅助设备 B1.53- 0.685/0.2 热网首站 0 米否 12 热水泵汽机辅助设备 IS100-65- 315J 厂前区制冷加热站否 13 溴化锂冷水机组汽机辅助设备 16DE 厂前区制冷加热站否 14 机房行车汽机辅助设备 TS120T 桥式汽机房内是 15 工业泵房电动葫芦汽机辅助设备桥式 5T 工业泵房内否 16 汽—水换热器汽机辅助设备 F10-800-67 一期暖通加热站否 17 凝汽器汽机辅助设备 N-17000 汽机房 0- 12.6 米否 18 除氧器汽机辅助设备 GC-1080 汽机房 22 米是 19 高压加热器汽机辅助设备 JG-1025-1 汽机房6.3- 22 米是 20 热网加热器汽机辅助设备 RJBW-1010- 1.6-2 热网首站 6.3-12.6米是 21 旋转滤网汽机辅助设备 XKZ-4000 循泵房否 22 凝汽器循坑防护盖板汽机辅助设备汽机房 0 米否 23 开式泵汽机辅助设备 24SH—19A 汽机房 0 米否 24 汽动给水泵汽机辅助设备 DG600-240 汽机房 12.6 米否 25 凝结水泵汽机辅助设备 9LDTNB-5PJX 汽机房 0 米否 26 循环水泵汽机辅助设备 80LKXA— 18.5 海水泵房否 27 前置水泵汽机辅助设备 FAID56 汽机房 0 米否 28 主蒸汽管道汽机辅助设备 Ф534.5× 83.1（管道）汽机房 6.3 米否 29 回热抽汽管道汽机辅助设备 Ф219×10 （管道）汽机房 6.3 米否 30 热网首站外网回水除污器汽机辅助设备 JCG-I-1200 热网首站否 31 高加进口电动阀汽机辅助设备 fisher 汽机房 12.6 米否 32 抽汽电动门汽机辅助设备 Z941H-100 DN200 汽机房 6.3 米否 33 凝水再循环阀汽机辅助设备 fisher 汽机房 0 米否 34 辅汽电动阀汽机辅助设备 Z941H-25 DN350 汽机房 6.3 米否 35 LEV操作平台防护栏杆汽机辅助设备汽机房 6.3 米否 36 输粉机锅炉辅助设备 CS350 锅炉输粉机区域否 37 木屑分离器锅炉辅助设备 Dg-400 锅炉木屑分离器区域否 38 给粉机锅炉辅助设备 GF-12 锅炉给粉机小室区域否 39 给煤机锅炉辅助设备 MGB410×8、 CS2024-HP 锅炉12.6米给煤机区域否 40 一次风管道锅炉辅助设备 Ф377； DN350 锅炉一次风管弯头区域否 41 煤粉分离器锅炉辅助设备 HS-SAS-4700 锅炉煤粉分离器区域否 42 燃烧设备锅炉辅助设备 QD1-MB-1； QD2-MB-1； QD3-O1； QD4-MB-1； JYQ-4。锅炉炉四角喷燃器区域否 43 煤粉仓锅炉辅助设备 310 立方米锅炉煤粉仓区域否 44 锅炉设备保温安全设施锅炉区域否 45 磨煤机锅炉辅助设备 MTZ350/700； BBD4060C 锅炉房 0 米否 46 磨煤机油站锅炉辅助设备 S20857.200； GDZ-63 锅炉房 0 米否 47 排粉机锅炉辅助设备 6-30No20D 锅炉房 0 米否 48 磨煤机、排粉机锅炉辅助设备 Φ800、DN500 锅炉房 0 米否

分类：风险评估行业：建筑加工行业文件类型：Word 文件大小：370 KB 时间：2025-11-29 价格：¥2.00

双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-冶金企业风险点分级管控清单（轧钢）

18 — 1 冶金企业风险点分级管控清单（轧钢单元）一、原料.................................................................................................................2 二、加热（加热炉、退火炉、热处理）.......................................................................................2 三、轧制.................................................................................................................4 （一）热板（带）轧制....................................................................................................4 （二）冷板（带）轧制....................................................................................................5 （三）酸洗..............................................................................................................6 （四）酸再生............................................................................................................7 （五）焙烧炉............................................................................................................8 四、精整.................................................................................................................9 （一）矫直..............................................................................................................9 （二）剪切.............................................................................................................10 （三）成品.............................................................................................................10 （四）重分平整.........................................................................................................10 （五）发货.............................................................................................................11 五、公辅设施............................................................................................................12 （一）制氢站...........................................................................................................12 （二）化验室...........................................................................................................13 （三）废水处理.........................................................................................................14 （四）质检.............................................................................................................14 （五）轧辊装配.........................................................................................................14 （六）磨床.............................................................................................................15 （七）探伤.............................................................................................................16 六、公共部分............................................................................................................16 （一）起重机械.........................................................................................................16 （二）油库液压站.......................................................................................................17 （三）检维修作业.......................................................................................................18 18 — 2 冶金企业风险点分级管控清单单位：轧钢单元填表日期：2017 年 1 月 22 日风险点管控措施序号名称/类别风险等级可能事故类型及后果工程措施管理措施应急措施教育培训措施管控层级责任单位责任人备注一、原料 1. 原料四车辆伤害起重伤害物体打击 1、设置围栏，人与吊运钢坯的危险区域隔离操作。 1、使用夹具时不允许超过其最大夹起块数，起吊前必须确认好钢坯夹紧。 2、堆垛放高度不能超过 2.5 米。 3、吊运的钢坯严禁在操作室、易燃易爆气体管道及设施上方通过。 1、出现起重伤害、物体打击事故，如果轻微受伤，现场包扎处理；如发生重伤、骨折，现场询问病情，采取适当措施进行包扎送医院治疗。 2、出现车辆伤害事故，如果轻微受伤，现场包扎处理。如发生重伤、骨折，现场询问病情，采取适当措施进行包扎送医院治疗。 1、定期组织相关人员学习安全操作规程及相关规定 2、定期组织辨识危险源并进行学习相关危险源及控制措施。分厂二、加热（加热炉、退火炉、热处理） 2. 加热三中毒火灾灼烫窒息其他爆炸 1、加热炉、退火炉应设有可靠的隔热层，其外表面温度不得超过 100℃。 2、有各种安全回路的仪表装置和自动报警系统，以及使用低压燃气的防爆装置。 3、加热设备应配置安全水源或设置高位水源。 4、加热炉应符合下列规定： ①风机应设备用电源。炉内水冷却装置应有安全供水措施； ②空气管道应设置防爆设施、空气与煤气安全联锁装置及报警和自动切断装置；③装出料设备与装出料辊道之间应设置必要的安全联锁装置；④炉窑的冷却循环水的出水管禁止安装阀门。⑤炉窑应设置安全操作平台；高温段的操作平台应 1、在加热炉、退火炉作业必须遵守下列规定：第一类区域，应戴上呼吸器方可工作；第二类区域，应有监护人员在场，并备好呼吸器方可工作；第三类区域，可以工作，但应有人定期巡视检查。 2、加热炉、罩式炉煤气设施、安全报警设施、安全连锁设施齐全有效并定期点巡检、维护。 3、进入加热炉、退火炉内检查、检修必须切断煤气、氮气阀并堵盲板。 4、煤气作业人员必须持证上岗，严禁无证人员上岗作业。 6、确保加热炉煤气设施和安全报警设施点巡检到位，发现煤气泄漏，立即处置。 7、处理煤气泄漏必须至少两人以上佩戴空气呼吸器进行泄漏处置。 8、点炉前必须保证煤气压力正常，现场发生煤气事故时，通知调度，立即启动应急救援预案，同时拨打 119 和 120 进行救援。一、当发现人员中毒时： 1、操作人员应迅速戴好空气呼吸器将中毒者尽快脱离事故现场；同时通知出钢操作人员不准继续出钢，并查清煤气泄漏点，采取相应措施处理。 2、将中毒者安置在空气新鲜的地方，使中毒者能自由呼吸新鲜空气。当中毒者呼吸停止或呼吸微弱及心脏停止跳动时，应立即进行人工呼吸和体外心脏按摩，此时不宜搬动中毒者或进行转移。并立即拨打 120 进行急救。 1、定期组织相关人员学习安全操作规程。 2、定期学习相关危险源及控制措施。 3、煤气操作人员要按时进行煤气操作证的复审工作。 4、定期组织应急预案的培训及演练。分厂

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-附录2：作业活动清单

作业活动清单 №：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注 1 送原料车辆厂区东路运行车辆进入厂区、车辆上下地磅、车辆厂区东路行驶厂区东路每天 2 原料卸车车辆进入原料场、铲车卸料、铲车堆料铲车司机、石膏粉原料场每天 3 铲车上料铲车取料、铲车运料、铲车上料铲车司机、石膏粉原料场每班 4 上料篦子下料开启上料篦子振动器、处理上料口杂物、清理上料口周边卫生上料工、石膏粉上料区每班 5 石膏粉皮带机输送开启皮带输送机、巡检、上料地坑内作业、处理皮带机跑偏或滚筒挤料、清理设备卫生上料工、石膏粉上料区每班 6 石膏粉孰料制备开停机、巡检、异常处理、清理卫生工艺控制、制粉车间每班 7 清沸腾炉作业清理炉底杂物、检查手拉葫芦、吊炉底、叉车挑运炉底、清理石膏粉、作业完成制粉车间沸腾炉每月 8 清仓作业通风置换、清理出入口、进入仓内清理、清理下料口、作业完成制粉车间原料仓每年 9 热风炉操作开停机、点炉、观察炉膛、热风炉压火、巡检、放渣、清理卫生司炉工、热风炉每班 10 热风炉清炉作业通风置换降温、劳保用品穿戴、检查炉膛、进入炉膛作业、作业完成司炉工、热风炉每月 11 导热油炉操作开停机、点炉、观察炉膛、异常处理、巡检、放渣、清理卫生司炉工、导热油炉每班 12 SNCR 脱硝氨水接卸、氨水储存输送、开停机、清理卫生、巡检司炉工、脱硝脱硫系统每班 13 烟气脱硫开停机、巡检、加石灰液碱、清理卫生司炉工、脱硝脱硫系统每班 14 辅料吊运叉车挑运辅料、电动葫芦吊运辅料、解辅料袋口、上下梯台、清理卫生配料工、配料楼每班 15 石膏粉计量、混合开停机、巡检、异常处理、清理卫生配料工、配料楼每班 16 更换护面纸叉车运输护面纸、推纸、换纸、接纸配料工、配料楼每班 17 经纬线印刷领用运输油墨稀料、油墨稀料使用、擦拭印刷辊成型工、成型站每班 18 石膏板成型清理设备、开停机、开机引纸、巡检、异常处理、清理卫生成型工、成型站每班 19 石膏板湿板切断输送开停机、开机引板、清除切刀杂物、切除废板、废湿板进行纸膏分离、擦拭设备光电、翻板机处测量板材、翻板机处处理乱板、分配机底下作业、处理干燥机进端故障、清理卫生一号横向每班 20 干燥机控制开停机、板材检测、调整开关执行器、开干燥机门、巡检、清理卫生质检、干燥机每班 21 干燥机出端出板开停机、巡检干燥机出端、异常处理、清理卫生二号横向每班 22 输送辊道、皮带输送石膏板开停机、擦拭设备光电、巡检、清理卫生、异常处理二号横向每班 23 石膏板锯边、封边开停机、擦拭设备光电、巡检、清理卫生、调整推板装置、异常处理、调整封边、更换封边胶带二号横向每班 24 石膏板入垛开停机、擦拭设备光电、堆垛前作业、堆垛地坑内作业、清理卫生二号横向每班 25 石膏板叉车运输叉车检查、叉车运输、车辆加水叉车司机每班 26 石膏板打包带自动打包开停机、打包带穿带、异常处理、巡检、清理卫生打包工、打包区域每班 27 石膏板缠绕打包机自动打包开停机、抬包装板、整理输送机上的垫板、更换拉伸膜、异常处理、升降输送机地坑内作业、清理卫生打包工、打包区域每班 28 石膏板人工打包铺垫腿、打包、清理卫生打包工、打包区域每班 29 护面纸储存护面纸存放、纸库内巡检叉车司机、纸库每天 30 淀粉、减水剂储存淀粉、减水剂储存叉车司机、淀粉、减水剂储存场所每天 31 叉车作业叉车检查、出库、入库、石膏板装车、叉车停驶、电瓶叉车充电叉车司机、叉车作业场所每天 32 电焊作业焊接前检查设备、清理作业区域易燃物、焊接、作业完成机电修每月 33 砂轮机作业作业前检查设备、劳动防护用品佩戴、使用砂轮机打磨、作业完成机电修每月 34 手持电动工具作业作业前检查设备、劳动防护用品佩戴、使用手持电动工具作业、作业完成机电修每月 35 气割作业作业前检查设备、劳动防护用品佩戴、清理作业区域易燃物、气割、机电修每月

分类：安全管理制度行业：建筑加工行业文件类型：Word 文件大小：121 KB 时间：2025-12-08 价格：¥2.00

3烧成车间作业活动类隐患排查项目清单

序号名称二级烧成车间 1 设备停机设备未停电、停机、锁闭安全管理放空小仓及各下料斜槽内物料，关闭各下料斜槽风机、下料口阀门，落实停送电手续和两停两挂二级烧成车间 2 设备停机设备未停电、停机、锁闭培训教育培训停送电管理、检维修作业安全管理相关知识二级烧成车间 3 联接照明照明光线不足、未接 12V安全电压工程技术使用12V安全电压照明，电气线路绝缘性良好，照明灯予以固定二级烧成车间 4 联接照明照明光线不足、未接 12V安全电压安全管理电气人员负责接线二级烧成车间 5 联接照明照明光线不足、未接 12V安全电压培训教育电气人员经过专业培训考核合格后持证上岗二级烧成车间 6 试验通讯工具通讯联络不畅，遇突发事故不能及时处理工程技术作业人员每人配备一部对讲机二级烧成车间 7 试验通讯工具通讯联络不畅，遇突发事故不能及时处理安全管理作业前明确使用的频道，所有人员调至该频道后，进行试音；对讲机及时充电，确保电量充足二级烧成车间 8 打开仓顶人孔门检查仓内积料情况人员站位不当，开启人孔门动作不当安全管理设置监护人，对作业情况进行全程监护和提醒，人员选择合适地点站位，加强作业间的配合二级烧成车间 9 打开仓顶人孔门检查仓内积料情况人员站位不当，开启人孔门动作不当个体防护系好安全带、安全带高挂低用管控措施风险点生料均化库称重仓作业活 1 烧成车间作业活动类隐患排查项目清单作业步骤（检查项目）编号类型名称风险点等级责任单位排查内容与排查标准危险源或潜在事件(标准) 二级烧成车间 10 作业前通风、检测未执行有限空间作业“ 先通风、再检测、后作业”程序工程技术公司购置四合一复合式气体检测仪二级烧成车间 11 作业前通风、检测未执行有限空间作业“ 先通风、再检测、后作业”程序安全管理严格执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业 ”程序，作业前30分钟内进行气体检测，气体不合格时开启收尘器机械通风，再次检测合格后方可进入，作业期间定时检测；定期对复合式气体检测仪进行测试二级烧成车间 12 作业前通风、检测未执行有限空间作业“ 先通风、再检测、后作业”程序培训教育培训气体检测仪使用方法、有限空间作业相关制度和规定二级烧成车间 13 作业前通风、检测未执行有限空间作业“ 先通风、再检测、后作业”程序应急处置现场准备好正压式空气呼吸器，有人中毒或窒息昏迷后，必须穿戴好正压式呼吸器及面罩等方可下去救援二级烧成车间 14 进入仓内未正确使用安全带、安全绳、梯子等安全管理制定《高处作业安全管理制度》、《高空高处作业安全操作规程》，梯子底端放稳；外部设专人监护，作业人员出现不安全行为时，监护人有权拒绝作业人员作业、有权向上级领导汇报二级烧成车间 15 进入仓内未正确使用安全带、安全绳、梯子等培训教育培训《高处作业安全管理制度》、《高空高处作业安全操作规程》等二级烧成车间 16 进入仓内未正确使用安全带、安全绳、梯子等个体防护作业人员系好五点式双挂钩安全带、安全绳二级烧成车间 17 按清料程序清料站位不当、清料顺序不当安全管理从上至下清料，料面的绝对高度小于1m时，，人员要站在木板上作业；大于1m时，人员不能进仓作业，只能在仓外采取其他措施清理，如高压气管；作业前部门负责人亲自检查仓内积料情况，制定清仓方案，对作业人员进行安全交底二级烧成车间 18 按清料程序清料站位不当、清料顺序不当个体防护并佩戴好安全劳保用品，且安全绳的松紧度必须合适二级烧成车间 19 按清料程序清料站位不当、清料顺序不当应急处置发生坍塌掩埋人员时，救援人员系好安全带和安全绳，缓慢下放到仓内，将伤员与救援用安全带、安全绳连接后，缓慢提升至仓外生料均化库称重仓清小仓作业作业活动类 1

分类：安全管理制度行业：建筑加工行业文件类型：Excel 文件大小：87 KB 时间：2025-12-09 价格：¥2.00

1机电车间职业病危害风险分级管控清单

序号岗位接触危害因素种类区域工程技术措施管理措施 1 机电车间化水间盐酸、氢氧化钠化水间全面通风换气排除有毒物质设置职业病危害公告栏 2 机电车间锅炉工噪声锅炉选用低噪声设备，设置隔声操作室作业岗位设置职业病危害警示标识及告知 3 机电车间汽机工噪声汽机房选用低噪声设备，设置隔声操作室作业岗位设置职业病危害警示标识及告知 4 机电车间汽轮发电机工频电场发电机房按GB18871和环保部令〔2011〕第18 号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行作业岗位设置职业病危害警示标识及告知 5 配电站工频电场配电站按GB18871和环保部令〔2011〕第18 号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行作业岗位设置职业病危害警示标识及告知 6 南高压变频器工频电场南高压变频器按GB18871和环保部令〔2011〕第18 号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行作业岗位设置职业病危害警示标识及告知 7 北高压变频器工频电场北高压变频器按GB18871和环保部令〔2011〕第18 号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行作业岗位设置职业病危害警示标识及告知 8 高压柜工频电场高压柜按GB18871和环保部令〔2011〕第18 号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行作业岗位设置职业病危害警示标识及告知 9 SZ11- 20000/ 110 工频电场 SZ11- 20000/ 110 按GB18871和环保部令〔2011〕第18 号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行作业岗位设置职业病危害警示标识及告知 10 SZ11- 25000/ 110 工频电场 SZ11- 25000/ 110 按GB18871和环保部令〔2011〕第18 号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行作业岗位设置职业病危害警示标识及告知 11 机电车间AQC 锅炉1# 高温机电车间AQC 锅炉1# 高温作业地点采用局部送风降温、使劳动者尽量远离热源作业岗位设置职业病危害警示标识及告知 12 机电车间SP炉 1# 高温机电车间SP炉 1# 高温作业地点采用局部送风降温、使劳动者尽量远离热源作业岗位设置职业病危害警示标识及告知机电车间职业病危害风险分级管控清培训教育措施个体防护措施应急处置措施风险分级责任人学习职业卫生 管理制度与操作规程；佩戴防毒口罩、手套设置紧急救援站一般风险班组长学习职业卫生 管理制度与操作规程；佩戴耳塞配置急救箱及急救药品低风险岗位工学习职业卫生 管理制度与操作规程；佩戴耳塞配置急救箱及急救药品低风险岗位工学习职业卫生 管理制度与操作规程；穿屏蔽服配置急救箱及急救药品低风险岗位工学习职业卫生 管理制度与操作规程；穿屏蔽服配置急救箱及急救药品一般风险班组长学习职业卫生 管理制度与操作规程；穿屏蔽服配置急救箱及急救药品一般风险班组长学习职业卫生 管理制度与操作规程；穿屏蔽服配置急救箱及急救药品一般风险班组长学习职业卫生 管理制度与操作规程；穿屏蔽服配置急救箱及急救药品一般风险班组长学习职业卫生 管理制度与操作规程；穿屏蔽服配置急救箱及急救药品一般风险班组长学习职业卫生 管理制度与操作规程；穿屏蔽服配置急救箱及急救药品一般风险班组长学习职业病防治措施、个体防护用品使用穿保温服配置急救箱及急救药品低风险岗位工学习职业病防治措施、个体防护用品使用穿保温服配置急救箱及急救药品低风险岗位工危害风险分级管控清单

分类：风险评估行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：18 KB 时间：2025-12-10 价格：¥2.00

22制毯干整作业活动分级管控清单

编号类型名称序号名称工程技术措施 1 开机前检查安全防护装置是否齐全完好随意打开或拆下防护装置。四级机械伤害安全护栏牢固合格。 2 运行中处置发生的异常情况不停机挂牌，不找专人处理。四级机械伤害、触电安装漏电保护器和急停开关。 3 当班任务完成停机不切断电源，不清理卫生。四级火灾安装漏电保护器。自动烟感装置灵敏。 1 开机前检查刺棍针布、操作按钮和安全防护装置是否齐全完好不检查针布松动情况，不检查操作按钮和防护装置完好情况。三级机械伤害、触电 1、刺棍安全护栏齐全，针布质量合格无松动；2、安装漏电保护器，操作按钮完好。 2 运行中处置发生的异常情况及清理刺辊缠花不停机挂牌，不找专人处理，清理刺棍不用专用工具，无人监护四级机械伤害、触电安装防护栏，制作专用工具，安装漏电保护器和急停开关。 3 清理刺辊缠花清理刺棍不用专用工具，无人监护。四级机械伤害安装防护栏，制作专用工具。 4 接布、让刀缝布针使用不当。四级机械伤害发放质量合格的缝布针。 5 当班任务完成停机不切断电源，不清理卫生。四级火灾安装漏电保护器。自动烟感装置灵敏。 1 开机前检查刺棍针布、操作按钮和安全防护装置是否齐全完好不检查针布松动情况，不检查操作按钮和防护装置完好情况。三级机械伤害、触电 1、刺棍安全护栏齐全，针布质量合格无松动；2、安装漏电保护器，操作按钮完 2 运行中处置发生的异常情况及清理刺辊缠花不停机挂牌，不找专人处理，清理刺棍不用专用工具，无人监护。四级机械伤害、触电安装防护栏，制作专用工具，安装漏电保护器和急停开关。 2 设备与作业混合类刷毛工序干整车间作业活动类风风险点作业步骤人的不安全行为评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果 1 设备与作业混合类导布工序起毛工序设备与作业混 3 3 清理刺辊缠花清理刺棍不用专用工具，无人监护。三级机械伤害安装防护栏，制作专用工具。 4 接布、让刀缝布针使用不当。四级机械伤害发放质量合格的缝布针。 5 当班任务完成停机不切断电源，不清理卫生。四级火灾安装漏电保护器。自动烟感装置灵敏。 1 开机前检查安全防护装置、烫辊碳刷、操作按钮是否完好不检查情况防护装置松动、不检查碳刷磨损情况和操作按钮松动情况。三级机械伤害、火灾、触电 1、安全护栏牢固合格。2、碳刷防护罩完好，碳刷质量合格无磨损；3、安装漏电保护器，操作按 2 运行中处置发生的异常情况不停机挂牌，不找专人处理。四级机械伤害、触电安装漏电保护器和急停开关。 3 当班任务完成停机不切断电源，不清理卫生。四级火灾安装漏电保护器。自动烟感装置灵敏。 1 开机前检查安全防护装置、圆刀、烫辊碳刷、操作按钮是否完好不检查情况防护装置松动情况、不检查碳刷磨损情况和操作按钮松动情况。三级机械伤害、触电 1、刺棍安全护栏齐全，针布质量合格无松动；2、安装漏电保护器，操作按钮完好。 2 运行中处置发生的异常情况不停机挂牌，不找专人处理。四级机械伤害、触电安装防护栏，制作专用工具，安装漏电保护器和急停开关。 3 当班任务完成停机不切断电源，不清理卫生。四级火灾安装漏电保护器。自动烟感装置灵敏。 1 作业前，穿戴相应劳保用品不佩戴或佩戴不完好四级机械伤害使用质量合格的劳保用品。 2 悬挂作业标识未悬挂作业标识，他人误开车四级机械伤害使用合格的标识装置。 5 设备与作业混合类烫剪工序起毛工序设备与作业混合类 3 4 设备与作业混合类烫光工序

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：16.5 KB 时间：2025-12-14 价格：¥2.00

04转杯纺车间作业活动分级管控清单

不佩戴或佩戴不完好；开车前未进行设备检查及周边环境检查设备打手正常运行过程中或未停稳时，私自打开防护罩进行清洁、维修、调节等操作 1、高速运转的打手开松过程打击金属块、丝、石块、硬棉块等杂物，打击摩擦产生火花；2、硬棉块、缠花进入风机，与高速运转的风机页扇打击或与风机蜗壳之间摩擦产生火花；3、棉包内的绳子、石头、布条等杂物与打手或风机页扇设备运行过程中，员工维修、清洁碰触运转中或未停稳的齿轮、罗拉、链轮、皮带轮清洁作业使用冷气不当，吹身上花毛交接班、抓棉机换区时，不按时清洁轴头缠花开车时未发出开车信号或指令故意损坏、拆除或不用设备的安全防护装置、安全联锁装置用手代替工具作业私自打开电箱违规操作电器设施 1、设备高速运转部位与墙板、尘棒等部位塞花或摩擦打火；清花操作工巡回抓棉机包区时在抓棉机塔身前方行走清花车工推包、放包时棉包倒地清花车工推包、掀包时用力不当清花车工推包行走过快，未能及时避让行人和车辆棉包铁丝、扎带捆绑不牢绷开清花车工开包作业时防护不到位不佩戴或佩戴不完好；开车前未进行设备检查及周边环境检查设备运转过程中或未停稳情况下，用冷气吹车导致冷气管卷入设备打手正常运行过程中或未停稳时，私自打开防护罩进行清洁、维修、调节等操作设备运行过程中，员工维修、清洁碰触运转中或未停稳的齿轮、罗拉、链轮、皮带轮清洁作业使用冷气不当，吹身上花毛危险源或潜在事件操作前作业排包作业操作作业清洁作业推包作业 4 6 1 5 1 设备与作业混合类清洁作业作业步骤 2 操作前作业 1 2 3 巡回检查作业名称序号 2 风险点清花工序编号类型名称设备与作业混合类梳棉工序开车时未发出开车信号或指令故意损坏、拆除或不用设备的安全防护装置、安全联锁装置用手代替工具作业私自打开电箱违规操作电器设施梳棉机进入金属块、丝、石块、硬棉块等杂物，打击摩擦产生火花吸风管堵花、清洁辊缠花摩擦打火锡林墙板曲轨塞花、积花摩擦打火；梳棉滤尘压紧器缠花摩擦着火不佩戴或佩戴不完好；开车前未进行设备检查及周边环境检查 2 清洁作业设备运行过程中，员工维修、清洁碰触运转中或未停稳的齿轮、罗拉、链轮、皮带轮开车时未发出开车信号或指令故意损坏、拆除或不用设备的安全防护装置、安全联锁装置违章清理运转过程中或未停稳的风机、罗拉、皮辊积花、缠花用手代替工具作业私自打开电箱违规操作电器设施 4 巡回检查作业罗拉、皮辊、风机风扇缠花摩擦打火不佩戴或佩戴不完好；开车前未进行设备检查及周边环境检查 2 清洁作业设备运行过程中，员工维修、清洁碰触运转中或未停稳的齿轮、罗拉、链轮、皮带轮开车时未发出开车信号或指令故意损坏、拆除或不用设备的安全防护装置、安全联锁装置违章清理运转过程中或未停稳的风机、罗拉、皮辊积花、缠花用手代替工具作业私自打开电箱违规操作电器设施 4 巡回检查作业罗拉、皮辊、风机风扇缠花摩擦打火不佩戴或佩戴不完好；开车前未进行设备检查及周边环境检查 2 巡回检查作业检查不及时，造成棉箱堵塞或光电作用造成棉箱堵塞。开车时未发出开车信号或指令升降压板运转中或未停稳时进行打包作业私自打开电箱违规操作电器设施操作前作业巡回检查作业操作作业操作作业 1 操作前作业 1 3 3 操作作业 1 操作前作业并条工序 3 设备与作业混合类 5 设备与作业混合类 3 打包作业 4 设备与作业混合类操作作业 3 4 2 设备与作业混合类梳棉工序转杯纺工序

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：24.2 KB 时间：2025-12-15 价格：¥2.00

现场类隐患排查项目清单-建陶企业1

序号名称管理措施制定《铲车司机安全操作规程》；作业场所张贴限速标志，日常检查监督。培训教育措施定期对司机进行培训管理措施制定《铲车司机安全操作规程》；作业场所张贴限速标志，日常检查监督。培训教育措施定期对司机进行培训管理措施制定《铲车司机安全操作规程》；作业场所张贴限速标志，日常检查监督。培训教育措施定期对司机进行培训管理措施定期检维修车辆，开车前对车辆状况进行检查。培训教育措施定期对司机进行培训管理措施及时清理路面，非工作人员禁止进入料场。培训教育措施组织培训，操作人员注意躲避行人个体防护措施与车辆保持距离工程技术措施设置收尘装置管理措施制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确配戴。定期检查收尘装置完好性。个体防护措施正确佩戴防尘口罩工程技术措施在存在盲区点设置反光镜管理措施设置安全警示标志。工程技术措施皮带机机头机尾设置防护罩管理措施开机前及不定期检查防护罩的有效性管理措施制定操作规程，现场张贴警示标识，日常检查培训教育措施定期安全培训应急处置措施执行机械伤害现场处置方案 10 工程技术措施设置防护栏管理措施现场张贴警示标识。日常检查培训教育措施定期安全培训应急处置措施执行机械伤害现场处置方案管控措施料场设置不合理或存在盲区皮带机机头机尾未加防护罩或防护罩失效皮带机作业人员未停机纠正跑偏皮带皮带机作业违章跨越运行中的皮带危险源或潜在事件装载机超速行驶导致制动不及时装载机驾驶员疲劳驾驶装载机驾驶员酒后上岗装载机状况不良好车辆轮胎迸，溅料石伤人粉尘装料卸料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 责任单位配料风险点等级 C/3 级名称配料类型操作及作业活动作业步骤（检查项目编号 1 现场管理类隐患排查项目清单（作业风险点排查内容与排查标准工程技术措施设置急停开关管理措施定期检查维护急停开关管理措施制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确配戴。个体防护措施佩戴安全帽 13 喂料机刨料机内作业时上料管理措施专人现场监护，停止上料，控制柜挂牌、上锁操作。工程技术措施设置收尘装置管理措施制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确配戴。定期检查收尘装置完好性。个体防护措施正确佩戴防尘口罩管理措施制定《铲车司机安全操作规程》，作业场所张贴限速标志，日常检查监督培训教育措施定期对司机进行培训煤浆制备 2 装载机，方向盘失灵、刹车失灵管理措施定期检查维护煤浆制备 3 装载机，轮胎磨损严重制动不及时管理措施日常检查，发现严重磨损及时更换煤浆制备 4 装载机，转向灯损坏，他人法确认转向方向管理措施日常检查，发现严重损坏立即更换煤浆制备 5 装载机，液压系统故障管理措施定期检查维护管理措施制定《铲车司机安全操作规程》，日常检查监督培训教育措施定期对司机进行培训管理措施制定《铲车司机安全操作规程》，日常检查监督培训教育措施定期对司机进行培训管理措施作业审批，现场监督培训教育措施定期安全培训个体防护措施配备安全带、安全帽工程技术措施喂料机、皮带按要求安装除尘设备管理措施作业区域地面定时洒水煤浆制备 10 设备收尘装置失效管理措施日常巡检，定期维护保养管理措施公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督佩戴个体防护措施佩戴防尘口罩煤浆制备 12 皮带机机头机尾未加防护罩工程技术措施安装防护罩驾驶员或装载区域作业人员未佩戴防尘口罩作业区未安装除尘设备或设备收尘装置失效装载机，超速行驶导致制动不及时装载机驾驶员疲劳驾驶装载机驾驶员酒后上岗除尘设备，更换滤袋时高处作业人员不系安全带、不戴安作业区未安装除尘设备皮带机未设置急停装置或及停装置喂料机刨料喂料机内作业未戴安全帽卸料喂料装载机将煤粉装入喂料机煤浆制备开输送，把煤粉装 8 9 11 11 12 14 1 6 7 煤浆制备煤浆制备煤浆制备煤浆制备制粉车间煤浆制备

分类：安全管理制度行业：建筑加工行业文件类型：Excel 文件大小：260 KB 时间：2025-12-15 价格：¥2.00

附录A：生产现场类隐患排查项目清单-成果

名称名称序号名称交接班/ 班组级工艺/车间工程技术管理措施现场定期清扫，保持清洁 √ 培训教育新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训个体防护工作服、劳保鞋 √ 应急处置工程技术管理措施严格按照操作规程执行 √ 培训教育新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训个体防护劳保鞋、安全帽 √ 应急处置工程技术管理措施严格按照操作规程执行 √ 培训教育新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训个体防护劳保鞋、安全帽 √ 应急处置工程技术管理措施及时更换断裂的钢丝绳,按照操作规程执行，下方严禁通行 √ 培训教育新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训个体防护劳保鞋、安全帽 √ 应急处置工程技术管理措施悬挂注意高空坠物警示牌 √ 培训教育新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训个体防护劳保鞋、安全帽 √ 应急处置工程技术管理措施安排专人监护,填写登高作业票 √ 培训教育新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训个体防护劳保鞋、防护手套、安全带、安全帽 √ 应急处置工程技术管理措施现场定期清扫，保持清洁 √ 培训教育新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训个体防护工作服、劳保鞋 √ 应急处置工程技术管理措施班组加强检查，对于违反规定的进行考核 √ 培训教育新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训个体防护进入工作现场必须佩戴耳塞穿戴劳保鞋、防尘口罩 √ 名称风险点等级 1 作业活动起重机卸料作业四级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件 (标准) 3 4 管控措施地面或扶梯滑进入作业现场开启起重机 1 2 日常性检查排查内容与排查标准起重机突发制动故障起重机操作失误 7 6 检查行车道轨时不佩戴安全带、安全帽生产现场类隐患排查项目清单风险点编号类型地面或扶梯滑关停起重机离开作业现场行车抓斗钢丝绳断裂/存在其他缺陷员工在起吊物下行走/停留，吊物突然坠落或行车工因视线不好进行抓料作业设备机械性噪音大装载机将原料倒入破碎机 1 运输原料部 5 操作起重机卸料应急处置工程技术管理措施 1、现场设有禁止通行警示标识； 2、班组加强检查，对于违反规定的进行考核 √ 培训教育新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训个体防护穿戴劳保鞋、防尘口罩 √ 应急处置工程技术安全护栏齐全 √ 管理措施 1、严格执行操作规程； 2、严禁触碰转动设备 √ 培训教育新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训个体防护穿戴劳保鞋、防尘口罩、耳塞、防护手套 √ 应急处置工程技术 1、铁梯焊接需牢固； 2、防护栏齐全 √ 管理措施 1、严格按照看机工安全操作规程操作；2、加强个人防护 √ 培训教育新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训个体防护穿戴劳保鞋、防尘口罩 √ 应急处置工程技术人员和设备隔离 √ 管理措施 1、现场设有禁止通行警示标识； 2、班组加强检查，对于违反规定的进行考核 √ 培训教育新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训个体防护穿戴劳保鞋、防尘口罩 √ 应急处置工程技术人员和设备隔离 √ 管理措施班组加强检查，定期维护保养设备 √ 培训教育新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训个体防护佩戴耳塞 √ 应急处置工程技术及时更换破损或老化的电气设备和电源线 √ 管理措施悬挂警示牌非专业操作工不得操作 √ 培训教育新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训个体防护穿戴绝缘鞋、防护手套 √ 应急处置工程技术管理措施 1、操作室内配备灭火器； 2、严禁堆放易燃杂物； 3、悬挂禁止吸烟警示牌 √ 2 6 7 3 4 8 设备机械性噪音大人员接触操作室内漏电的电源柜设备机械性噪音大有人穿越车辆前后装载机将原料倒入破碎机转动部位无防护 5 开启破碎机破碎启动时现场有人停留或走动 1 作业活动石灰石、白云石、长石破碎作业四级运输原料部 2 破碎机铁梯焊接强度不够人员在操作室室内吸烟

分类：安全管理制度行业：建筑加工行业文件类型：Excel 文件大小：201 KB 时间：2025-12-21 价格：¥2.00

1机电车间职业健康类隐患排查清单

序号岗位接触危害因素种类区域工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施排查方法日常检查（班组、岗位）／每天专业检查（车间）／每半月 1 机电车间化水间盐酸、氢氧化钠化水间全面通风换气排除有毒物质设置职业病危害公告栏学习职业卫生 管理制度与操作规程；佩戴防毒口罩、手套设置紧急救援站现场查看 √ √ 2 机电车间锅炉工噪声锅炉选用低噪声设备，设置隔声操作室作业岗位设置职业病危害警示标识及告知学习职业卫生 管理制度与操作规程；佩戴耳塞配置急救箱及急救药品现场查看 √ √ 3 机电车间汽机工噪声汽机房选用低噪声设备，设置隔声操作室作业岗位设置职业病危害警示标识及告知学习职业卫生 管理制度与操作规程；佩戴耳塞配置急救箱及急救药品现场查看 √ √ 4 机电车间汽轮发电机工频电场发电机房按GB18871和环保部令〔2011〕第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行作业岗位设置职业病危害警示标识及告知学习职业卫生 管理制度与操作规程；穿屏蔽服配置急救箱及急救药品现场查看 √ √ 5 配电站工频电场配电站按GB18871和环保部令〔2011〕第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行作业岗位设置职业病危害警示标识及告知学习职业卫生 管理制度与操作规程；穿屏蔽服配置急救箱及急救药品现场查看 √ √ 6 南高压变频器工频电场南高压变频器按GB18871和环保部令〔2011〕第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行作业岗位设置职业病危害警示标识及告知学习职业卫生 管理制度与操作规程；穿屏蔽服配置急救箱及急救药品现场查看 √ √ 7 北高压变频器工频电场北高压变频器按GB18871和环保部令〔2011〕第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行作业岗位设置职业病危害警示标识及告知学习职业卫生 管理制度与操作规程；穿屏蔽服配置急救箱及急救药品现场查看 √ √ 8 高压柜工频电场高压柜按GB18871和环保部令〔2011〕第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行作业岗位设置职业病危害警示标识及告知学习职业卫生 管理制度与操作规程；穿屏蔽服配置急救箱及急救药品现场查看 √ √ 机电车间职业病隐患排查清单 9 SZ11- 20000/ 110 工频电场 SZ11- 20000/ 110 按GB18871和环保部令〔2011〕第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行作业岗位设置职业病危害警示标识及告知学习职业卫生 管理制度与操作规程；穿屏蔽服配置急救箱及急救药品现场查看 √ √ 10 SZ11- 25000/ 110 工频电场 SZ11- 25000/ 110 按GB18871和环保部令〔2011〕第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行作业岗位设置职业病危害警示标识及告知学习职业卫生 管理制度与操作规程；穿屏蔽服配置急救箱及急救药品现场查看 √ √ 11 机电车间AQC 锅炉1# 高温机电车间AQC 锅炉1# 高温作业地点采用局部送风降温、使劳动者尽量远离热源作业岗位设置职业病危害警示标识及告知学习职业病防治措施、个体防护用品使用穿保温服配置急救箱及急救药品现场查看 √ √ 12 机电车间SP炉 1# 高温机电车间SP炉 1# 高温作业地点采用局部送风降温、使劳动者尽量远离热源作业岗位设置职业病危害警示标识及告知学习职业病防治措施、个体防护用品使用穿保温服配置急救箱及急救药品现场查看 √ √

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：25.5 KB 时间：2025-12-25 价格：¥2.00

风险分级管控附录A1作业活动清单

作业活动清单序号所属风险点作业活动名称作业活动内容岗位/地点 1 作业前周边环境检查 1、检查采场内照明是否充足，不足及时增加照明或行变 2、检测采场内空气质量是否合格，不合格立即开启局扇通风。 3、对采场顶板以及围岩进行浮石排除。凿岩工/采场 2 设备启动前的检查维护 1、对设备仪表、各类紧固部件、油位、轮胎压力、大灯、制动、各类传动系统进行检查，发现故障立即修复 2、对润滑部位进行及时润滑。 3、对作业周边环境的路面进行清理，无关人员清场。凿岩工/采场 3 钻孔凿岩 1、进入采场选择安全位置停放车辆，接好电源、水管 2、钻孔期间，严禁人员靠近。 3、根据施工设计，切采/落矿/掘进在采场顶板布孔。 4、钻孔期间密切关注作业顶帮情况，发现异常立即停止作业。 5、副钻人员扒底，防止底板过高。凿岩工/采场 4 停车作业结束清理现场，将车停放至安全区域，作好记录。凿岩工/采场 5 领取支用爆破物品 1、到临时炸药库领取爆破物品，作好记录。 2、将炸药、导爆管分车运输至作业点临时存放箱爆破工/采场 6 作业前周边环境检查 1、检查采场内照明是否充足，不足及时增加照明或行变 2、检测采场内空气质量是否合格，不合格立即开启局扇通风。 3、对采场顶板以及围岩进行浮石排除。爆破工/采场 7 装药 1、根据布孔情况，进行装药。 2、装药期间注意顶板情况，发现异常立即停止作业。 3、装药期间严禁单人作业，必须一人监护一人装药。爆破工/采场 8 引爆 1、装配起爆药管、导爆管，连接好起爆器。 2、专人设好警戒，对现场以及周边作业区域清场。 3、引爆爆破工/采场 9 退库爆破结束，剩余爆破物品作好记录，立即退库。爆破工/采场 10 作业前周边环境检查 1、作业前，检查矿岩堆是否洒透水，距工作面15米内顶邦是否冲洗干净，不合格时，必须重洒水和冲洗顶邦。 2、检查采场内照明是否充足，不足及时增加照明或行变 3、检查通风是否合格，不合格开启局扇通风至少半小时 4、敲帮问顶，采场顶板以及围岩进行浮石排除。铲运机工/采场 11 设备启动前的检查维护 1、对设备仪表、各类紧固部件、油位、轮胎压力、大灯、制动、各类传动系统进行检查，发现故障立即修复 2、对润滑部位进行及时润滑。铲运机工/采场单位：凿岩爆破铲运 12 铲装矿石 1、观察车周围，确认无障碍物和人员。铲运机工/采场 13 运输矿石 1、根据路面情况随时变换行驶速度，注意前进方向等 2、在狭窄的路段，交叉路口和拐弯处要减速鸣笛，靠右行。 3、上、下斜坡道前，检查车闸，上坡时铲斗在后，下坡时铲斗在前。 铲运机工/采场 14 卸载矿石低速进入卸载区，机身对正卸载处，卸载必须刹车。铲运机工/采场 15 停车将车辆停放至安全区域，清理现场，作好记录铲运机工/采场 16 放矿前检查周边环境 1、在放矿前首先检查好放矿漏斗结构是否牢固，溜井口周围和格筛是否有损坏，工作地点周围顶板的安全情况，确认安全后才能进行作业。运输工/运输巷 17 放矿 1、放矿时人要站在漏斗的两边，时刻注意滚石伤人，撬大块要选择好位置，撬棍要灵活掌握，严禁撬棍棍尾对准胸部和头部，矿石下来要迅速抽出撬棍，人躲开，避免撬棍和落石伤人。运输工/运输巷 18 处理漏斗堵塞漏斗堵塞须用炸药时，在漏斗两旁观察好再进行，禁止爬进去，要用竹竿爆破处理。运输工/运输巷 19 开车前检查 1、拉下总开关，切断电源进行检查；检查控制器（手柄顺、逆转是否灵活）各部件是否良好，集电弓子磨损情况和有无歪斜，扭转等，信号铃是否好用，声响是否嘹亮。 2、检查机车前、后照明灯过电流保护装置是否有毛病 3、挂车车钩装置是否有损坏。 4、车闸是否灵敏，车轮是否牢固电机车/运输巷 20 运矿 1、松开手动闸，并发信号，行车手把必须在“0”位时方可接通电源。换向调位要准确，必须一档一档的推动手把，使机车慢慢地起动。电机车/运输巷铲运井下运输漏斗放矿井下运输电机车运矿

分类：风险评估行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：35.7 KB 时间：2025-12-26 价格：¥2.00

双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-A.2 作业活动清单

A.2 作业活动清单（记录受控号）单位: No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注 1 H 型钢装船作业 H 型钢装船作业是指从船舶靠泊开始，经过船方备工、上下船、舱口查验、出入舱、支取工属具、机械对位、开垛、理货、吊货装车、水平运输、吊装机械、舱内填杆、舱内加固、吊货入舱、完工确认等环节，到船舶离泊结束，实现 H 型钢从垛位移到船舱的整个作业过程。岗位：调度员系缆人员船员门机司机叉车司机装卸人员捆扎人员相关人员吊车司机汽车司机苫盖人员双方理货员地点：前沿，垛边生产调度中心海港装卸西港分公司船方设备一队设备二队捆扎公司相关方生产调度中心龙发公司库场队中理公司特定时间进行 2 煤炭卸船作业煤炭卸船作业是指从船舶靠泊开始，经过船方备工、上下船、舱口查验、出入舱、支取工属具、拆装抓斗、机械兑位、验看水尺、理货、卸船装车、水平运输、落垛堆高、捅舱、取样、吊装机械、清扒舱、清理现场、防尘苫盖等环节，到船舶离泊结束，实现煤炭从船舱移到垛位的整个作业过程。岗位：调度员带缆人员船员挖掘机司机装卸人员相关人员汽车司机叉车司机门机司机装载机司机自卸车司机商检人员理货员计数员直取车司机检斤员取样人员装卸人员地点：前沿、垛边生产调度中心海港装卸西港分公司船方设备一队设备二队捆扎公司相关方生产调度中心龙发公司库场队中理公司特定时间进行 3 化肥卸车皮人力抱袋作业活动化肥卸车皮人力抱袋作业是指从火车兑车作业环节开始，经过人力抱袋作业和拖拉机辅助作业等环节，到火车排车结岗位：车皮调度理货员装卸工拖拉机司机地点：道边生产调度中心拖拉机承包方装卸工承包方库场队特定时间进行束，实现袋装小袋化肥从车皮移到汽车的整个作业过程。海港劳务设备二队 4 纸浆板装船作业活动纸浆板装船作业是指从船舶靠泊作业环节开始，经过船方备工、上下船、舱口查验、出入舱、支取工属具、机械对位、开垛、理货、吊货装车、水平运输、吊装机械、舱内填杆、舱内加固、吊货入舱、完工确认等环节，到船舶离泊结束，实现纸浆板从垛位移到船舱的整个作业过程。岗位：叉车司机吊车司机门机司机理货员装卸人员倒运车辆司机现场调度地点：前沿、垛边设备一队设备二队海港劳务生产调度中心特定时间进行 5 吊机械作业活动吊机械作业是指从车况及机械配重检查作业环节开始，吊点检查、舱口查验、支取工属具、机械对位、机械入舱等环节，到吊装属具出舱结束，实现机械从前沿移到船舱的整个作业过程。岗位：装卸机械司机装卸人员现场调度地点：前沿设备一队设备二队设备三队海港劳务生产调度中心特定时间进行 6 H 型钢汽运集港卸车作业 H 型钢汽运集港卸车作业是指从重车入港开始，经辅助作业、机械对位、物流防备工、开盖垛、理货、卸车落垛等环节，到空车离港结束，实现 H 型钢从车辆位移到垛位的整个作业过程。岗位：集疏港值班员物流司机吊车司机装卸人员苫盖人员理货员地点：库场商务中心物流公司设备二队海港装卸库场队特定时间进行 7 焦炭汽运集港卸车作业焦炭汽运集港卸车作业是指从重车入港开始，经辅助作业、机械对位、物流防备工、理货、开挡板、固定挡板、卸车作业、对位推车、堆岗位：集疏港值班员检斤员物流司机装卸人员装载机司机理货员地点：商务中心物流公司海港装卸设备三队库场队特定时间进行

分类：安全管理制度行业：建筑加工行业文件类型：Word 文件大小：42 KB 时间：2025-12-31 价格：¥2.00

02细纱车间现场管理类隐患排查治理清单

序号名称工程技术措施管理措施四级 1 开车伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 2 飞摇手伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 3 车辆对人的撞击车辆伤害车辆伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 4 处理罗拉皮辊缠花伤手机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 5 拔穗子，飞钢丝圈伤手机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 6 情绪异常其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 7 清洁辊弹出伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定三级司公分 8 积花、打火伤人火灾、触电火灾、触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级间车 9 落纱机挂上导轨掉落伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定三级司公分 10 电源线破损伤人触电触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 11 吊锭失效粗纱脱落伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 12 落纱机碰撞清洁器导致清洁器掉机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 13 打水烫伤灼烫灼烫班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 14 照明灯、吊扇脱落高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 15 天窗玻璃坠落高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 16 皮辊、托座等机件掉落伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 17 开关按钮失效、脱落触电触电触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定二级 18 噪音其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定二级 19 棉尘吸入伤害其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 20 夏季温度高其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 21 灭火器、表、标语牌、报警器脱高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 1 开车伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 2 车辆对人的撞击车辆伤害车辆伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 3 处理罗拉皮辊缠花、处理坏纱伤机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 4 拔穗子，飞钢丝圈伤手机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 5 情绪异常其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 6 清洁辊弹出伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定二级 7 积花、打火伤人火灾、触电火灾、触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定车间车间总公司车间落纱作业值车作业名称风险点等级责任单位风险点排查内容与排查标准类型作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件/ 标准管控措施三级 8 电源线破损伤人触电触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 9 吊锭失效粗纱脱落伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 10 打水烫伤灼烫灼烫班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 11 照明灯、吊扇脱落高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 12 天窗玻璃坠落高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 13 皮辊、托座等机件掉落伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 14 开关按钮失效、脱落触电触电触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定二级 15 噪音其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定二级 16 棉尘吸入伤害其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 17 夏季温度高其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 18 灭火器、表、标语牌、报警器脱高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 1 门口、通道拐弯处撞人车辆伤害车辆伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 2 情绪异常其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定三级司公分 3 积花、打火伤人火灾、触电火灾、触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 4 吊锭失效粗纱脱落伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 5 打水烫伤灼烫灼烫班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 6 天窗玻璃坠落高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 7 纱、管掉落砸脚高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 8 皮辊、托座等机件掉落伤人机械伤害机械伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 9 开关按钮失效、脱落触电触电触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定二级 10 噪音其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定二级 11 棉尘吸入伤害其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 12 飞花其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 13 照明灯脱落、照明光线暗其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 14 夏季温度高其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 15 灭火器、表、标语牌、报警器脱高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 16 地面积水其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 1 门口、通道拐弯处撞人车辆伤害车辆伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 2 情绪异常其他伤害其他伤害班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定三级司公分 3 积花、打火伤人火灾、触电火灾、触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定五级 4 打水烫伤灼烫灼烫班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 5 天窗玻璃坠落高空坠落高空坠落班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定四级 6 开关按钮失效、脱落触电触电触电班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定总公司车间车间总公司车间车间车间设备与作业混合类值车作业挂纱作业摆管作业

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：74.3 KB 时间：2026-01-02 价格：¥2.00

01前纺车间设备设施风险分级管控清单

1 抓棉打手安全防护罩确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效，表面清洁无油污、花毛，固定螺丝三级 2 设备电器安全联锁装置确保光电、限位开关灯电器安全联锁装置灵敏有效。四级 3 轴头缠花检查轴头有无缠花。三级 4 金属火星探除器确保灵敏有效。三级 5 灭火箱灭火箱无堵塞。四级 6 电箱、电气线路、按钮开关等元件确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好，线路完好，按钮四级 7 机台安全防护罩确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效，表面清洁无油污、花毛，固定螺丝四级 8 风机风机无缠花四级 9 打手安全防护罩确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效，表面清洁无油污、花毛，固定螺丝四级 10 火星探除器确保灵敏有效三级 11 电箱、电气线路、按钮开关等元件确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好，线路完好，按钮四级 12 机台各运转部位安全防护罩确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效，表面清洁无油污、花毛，固定螺丝四级 13 风机风机无缠花四级 14 设备电器安全联锁装置确保光电、限位开关灯电器安全联锁装置灵敏有效。四级 15 电箱、电气线路、按钮开关等元件确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好，线路完好，按钮开关无缺、损、松动四级 16 棉箱打手、主刺辊、罗拉等运转部位安全防护罩确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效，表面清洁无油污、花毛，固定螺丝四级 17 金属火星探除器确保灵敏有效三级单位：风险点检查项目编号 1 2 3 4 名称抓棉机重物分离器单轴流开棉机多仓混棉机类型设备、设施设备、设施设备、设施设备、设施设备、设施 5 序号名称标准评价级别风险分级主除杂机 18 设备电器安全联锁装置确保光电、限位开关灯电器安全联锁装置四级 19 电箱、电气线路、按钮开关等元件确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好，线路完好，按钮四级 20 打手、罗拉等运转部位安全防护罩确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效，表面清洁无油污、花毛，固定螺丝四级 21 设备机械、电器安全联锁装置确保设备机械联锁装置、光电、自停、行程开关灵敏有效。四级 22 电箱、电气线路、按钮开关等元件确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好，线路完好，按钮四级 23 机台各安全防护罩确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效，表面清洁无油污、花毛，固定螺丝四级 24 风机风机无缠花四级 25 电箱、电气线路、按钮开关等元件确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好，线路完好，按钮开关无缺、损、松动四级 26 机台安全防护罩确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效，表面清洁无油污、花毛，固定螺丝四级 27 电箱、电气线路、按钮开关等元件确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好，线路完好，按钮开关无缺、损、松动四级 28 综合打手安全防护罩确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效，表面清洁无油污、花毛，固定螺丝三级 29 凝棉器凝棉器无积花四级 30 电箱、电气线路、按钮开关等元件确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好，线路完好，按钮四级 31 设备机械、电器安全联锁装置确保设备机械联锁装置、光电、自停、行程开关灵敏有效四级 32 锡林、道夫、刺辊、棉箱打手、罗拉等运转部位安全防护罩确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效，表面清洁无油污、花毛，固定螺丝三级 33 锡林道夫三角区锡林道夫三角区防护板牢固可靠四级 34 盖板清洁辊、后车肚盖板清洁辊、后车肚无堵花三级 35 电箱、电气线路、按钮开关等元件确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好，线路完好，按钮四级 36 设备机械、电器安全联锁装置确保设备机械联锁装置、光电、自停、行四级设备、设施设备、设施设备、设施设备、设施设备、设施设备、设施 5 6 7 8 9 10 主除杂机鼻型打手开棉机除微尘机异纤拣除机单打手成卷机梳棉机

分类：风险评估行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：19.2 KB 时间：2026-01-04 价格：¥2.00

12工二坯整设备实施分级管控清单

1 机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松动、缺损；五级机械伤害选用质量合格的紧固件；落实专门负责人定期检查；岗位级工二坯整员工 2 电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；四级触电选用质量合格的电气备件；落实专门负责人定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；班组级工二坯整班组长 3 割绒绒作业按章操作三级机械伤害安装连锁装置及急停开关；落实专门负责人定期检查；提高操作技能；车间级工二坯整车间主任 4 气管、气路无漏气、无破损；四级其他伤害选用质量合格的气动件；落实专门负责人定期检查；班组级工二坯整班组长 1 电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；五级触电选用质量合格的电气备件；落实专门负责人定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工班组级工二坯整班组长 2 运输车辆双手推拉车辆五级其他伤害选用质量合格的运输工具；落实专门负责人定期检查；发现问题立即维修；岗位级工二坯整员工 3 机针护指器、皮带护罩防护到位，表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松动、缺损；四级其他伤害加装合格的护指器班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改班组级工二坯整班组长 1 电气线路、开关固定牢固、无破损、线头无裸露；五级触电壳体接地，基础牢固；岗位每班检查，车间每天检查，发现问题及时处理岗位级工二坯整员工 2 风机外壳各部螺栓无松动、脱落；接口无漏风，焊口无开裂；无振动、无杂音。四级机械伤害安装牢固，精度达到使用要求岗位每班检查，车间每天检查，发现问题及时处理班组级工二坯整班组长 1 检查装卸、运输工具、叉车装卸、运输工具焊口无开裂，叉车制动灵敏有效五级高处坠落、物体打击、其他伤害更高工具安装护栏、刹车装置，选用质量合格的车辆配件。岗位级工二坯整员工 2 作业人员按章操作四级高处坠落、物体打击、其他伤害加强巡回检查班组级工二坯整班组长 3 火种带入吸烟人员控制三级火灾烟火控制车间级工二坯整车间主任发现异响、异味等异常情况，要立即关闭叉车电源、拔掉钥匙；发生火灾、伤害事故时，按专项应急预案处置；坯巾储存设备、设施 4 岗位每班检查，车间每天检查，发现问题及时处理 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安规范佩戴口罩机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置； 3 设备、设施风机对员工进行除尘机械知识培训；强化安全责任教育；法律法规教育。规范佩戴口罩风险分级管控措施管控层级不符合标准情况及后果机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置；规范佩戴口罩机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置； 1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好工作帽，长发固定好； 3、不佩戴不安全首饰；4 责任单位工程技术措施工二坯整车间设备施分级管控清单责任人管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施风险点检查项目标准评价级别编号类型名称序号名称割绒机设备、设施 1 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；缝纫机设备、设施 2 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；备注

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：27 KB 时间：2026-01-07 价格：¥2.00

附录3：设备设施清单

序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注 1 皮带输送机通用机械 B650*3500MM 热风炉否 2 破碎机通用机械 400*600MM 热风炉否 3 板链提升机通用机械 NE50*18.63M 热风炉否 4 进煤绞刀通用机械 ∮200*3.5M 热风炉否 5 平皮带通用机械 B500*8000MM 热风炉否 6 皮带输送机通用机械 B800*40M 石膏粉上料区否 7 热风炉炉类 2600万大卡/h 热风炉否 8 引风机通用机械 Y9-38 球磨机房否 9 鼓风机通用机械 GB-39 热风炉一楼否 10 回流风机通用机械 Y5-48-1500D 烘干机北否 11 锤式烘干机专用机械 ∮2400*2240MM 热风炉一楼否 12 沸腾炉专用机械 4M*2.5M*4M 烘干机东侧否 13 旋转筛通用机械 ∮1400*7M 沸腾炉三楼否 14 袋式收尘器通用机械 HMC64 沸腾炉三楼否 15 静电除尘器通用机械 GGAJ02（GH-V）沸腾炉二楼东否 16 FU输送机通用机械 FU350*35M 球磨机二楼否 17 球磨机专用机械 ∮2.2*7M 球磨机房否 18 氨水泵通用机械 CRIEX1-27 脱硝处否 19 清水泵通用机械 CDLF1-30FSUSC 脱硝处否 20 氧化风机通用机械 FSR-100 脱硫站否 21 脱硫泵通用机械 80TLD-30 脱硫站否 22 铲车通用机械 5T 上料区否 23 氨水罐储罐类 ∮3*4M 脱硝处否 24 热风炉炉类 RH-1700 制板热风炉否 25 离心式鼓风机通用设备 Y9-26 14D 制板热风炉否 26 离心式引风机通用设备 Y4-73 14D 制板热风炉否 27 回流风机通用设备 Y9-26 12.5D 制板热风炉否 28 送煤铰刀通用设备制板热风炉否 29 静电除尘器通用设备制板热风炉否 30 配电柜通用设备制板热风炉否附录3 设备设施清单 31 链式输送机通用设备 FU410X16.85M 制板配料楼否 32 上料提升机通用设备 NE150X19.42M 制板配料楼否 33 链式输送机通用设备 FU410X20.8M 制板配料楼否 34 大旋转筛通用设备 φ1400X4330 制板配料楼否 35 链式输送机通用设备 FU350X19M 制板配料楼否 36 旋转筛通用设备 φ800X1240 制板配料楼否 37 回料提升机通用设备 NE100X22.13M 制板配料楼否 38 回料铰刀通用设备 LS450X11.5M 制板配料楼否 39 仓顶除尘器通用设备 HMC-64B/112B 制板配料楼否 40 除尘器（熟粉）通用设备 HMC-64A/64B 制板配料楼否 41 螺旋铰刀通用设备制板配料楼否 42 除尘器（生粉）通用设备 FMPD32-4 制板配料楼否 43 球磨机通用设备制板配料楼否 44 球磨机出料铰刀通用设备 Φ108X800 制板配料楼否 45 进皮带秤斜管式铰刀制板配料楼否 46 皮带秤 DEL1035 制板配料楼否 47 双轴混料铰刀制板配料楼否 48 上纸、接纸机制板配料楼否 49 料浆螺杆泵制板配料楼否 50 刻痕机制板成型站否 51 搅拌机给料铰刀制板成型站否 52 立式搅拌机 φ1400X125 制板成型站否 53 除尘器（成型站） HMC-160A 制板成型站否 54 成型设备制板成型站否 55 成型皮带制板成型站否 56 输送辊道制板成型站否 57 切断机制板1#横向否 58 分配机制板1#横向否 59 废品皮带长13MX1.4M 制板1#横向否 60 配电柜 GGD 制板1#横向否 61 干燥机进端制板1#横向否 62 干燥机封闭端制板1#横向否

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：17.3 KB 时间：2026-01-09 价格：¥2.00

风险分级管控附录A2设备设施清单

单位：大尹格庄金矿 NO：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注 1 撬毛台车采矿设备/凿岩设备/撬毛台车 DS16/TB335 井下否 2 凿岩台车采矿设备/凿岩设备/凿岩台车 ROCKETBOOMER2 81 井下否 3 中深孔台车采矿设备/凿岩设备/中深孔台车 boomerK41X 井下否 4 电动铲运机采矿设备/装载设备/电动铲运机 CYE1.5 井下否 5 内燃铲运机采矿设备/装载设备/内燃铲运机 CYD1.5 井下否 6 坑内卡车采矿设备/运输类设备/坑内卡车 CA-8A 井下否 7 单螺杆空气压缩机通用设备/空气压缩设备/单螺杆空气压缩机 FHOG340G 井下是 8 直流架线式电机车采矿设备/运输类设备/架线电机车（＞3T） XK10-7/250 井下否 9 油罐通用设备/槽、罐类设备/油罐 50T 油库否 10 油罐通用设备/槽、罐类设备/油罐 40T 油库否 11 油罐通用设备/槽、罐类设备/油罐 47T 油库否 12 油罐通用设备/槽、罐类设备/油罐 8T 油库否 13 油罐通用设备/槽、罐类设备/油罐 8T 油库否 18 铲车工程车辆山工650B 车队否 19 铲车工程车辆临工LG968V 车队否 20 大客车服务车辆宇通车队否 21 大客车服务车辆金龙牌XMQ6129HYD3D 车队否 22 大客车服务车辆厦门金龙车队否 23 大客车服务车辆 DD6129k61 车队否 24 翻斗车工程车辆东风LGAX4DD33F3008497 车队否 25 翻斗车工程车辆 SDG3256GUMAIZZ 车队否 26 挖掘机采矿设备卡特彼勒336D 车队否 27 高空作业车工程车辆 EQ1044N58DJ3-724S 车队否 28 叉车特种设备 CPCD60BT 车队是 29 大加油车工程车辆东风福瑞卡车队否 30 单梁悬挂起重机特种设备 LX2-8-20 车队维修车间是 69 中心传动浓缩机选矿设备/固液分离设备/浓密机（单层） NZS-12 脱水否 70 液下泵泵类设备/泥浆类泵/液下泵 40PV-SP 浮选否 71 振动给料机通用设备/给料类设备/振动放 (给）矿机 GZG1506-AT 破碎否 72 振动给料机通用设备/给料类设备/振动放 (给）矿机 GZG1506-AT 破碎否 76 圆锥破碎机选矿设备/破碎设备/圆锥破碎机 HP500 破碎否 77 圆锥破碎机选矿设备/破碎设备/圆锥破碎机 HP300 破碎否 78 振动筛选矿设备/筛分设备/振动筛 MF3037DD 破碎否 79 球磨机选矿设备/磨矿分级设备/球磨机 4*6M 磨浮否 80 湿式球磨机选矿设备/磨矿分级设备/球磨机 MQG3660 磨浮否 81 旋流器组选矿设备/磨矿分级设备/旋流器（组） FG2500-PU*10 磨浮否 82 旋流器组选矿设备/磨矿分级设备/旋流器（组） FX500-GT*5 磨浮否 83 旋流器组选矿设备/磨矿分级设备/旋流器（组） 500*4 磨浮否 84 浮选机选矿设备/浮选设备/充气搅拌式浮选机 KYF-16M3(6槽) 浮选否 85 浮选机选矿设备/浮选设备/充气搅拌式浮选机 KYF-16（9组）浮选否 86 浮选机选矿设备/浮选设备/充气搅拌式浮选机 BSK-8 浮选否 87 浮选机选矿设备/浮选设备/充气搅拌式浮选机 XCK-8 浮选否 88 浮选机选矿设备/浮选设备/充气搅拌式浮选机 XCK-8 浮选否 89 吸入槽浮选槽体选矿设备/浮选设备/浮选机槽体 XCF16立方浮选否 90 中心传动浓缩机选矿设备/固液分离设备/浓密机（单层） 12M 脱水否 91 陶瓷过滤机选矿设备/固液分离设备/陶瓷过滤机 TT-30B 30M2 脱水否 92 陶瓷过滤机选矿设备/固液分离设备/陶瓷过滤机 TT-30B 30M2 脱水否 93 浓缩机槽体选矿设备/固液分离设备/其它 12M 脱水否

分类：风险评估行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：53 KB 时间：2026-01-12 价格：¥2.00

相关标签: 09工一整理二现场管理类隐患排查治理清单; 09工一整理二设备设施清单; 09工一整理二作业活动清单; 09工一整理二作业活动分级管控清单; 09工一整理二设备设施风险分级管控清单; 09户外游乐园安全管理方案