非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-2、副矿长隐患排查清单

岗位隐患排查清单
年
季
月
周
日
1
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
组织制定本单位安全生产规章制
度和操作规程
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
2
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
督促、检查本单位的安全生产工
作，及时消除生产安全事故隐患
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
3
基础管理
安全生产教育培训
培训学时
要求
主要负责人和安全生产管理人员
安全资格培训时间不得少于48学
时；每年再培训时间不得少于16
学时
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
4
基础管理
应急救援 制定预案 根据本企业生产经营的特点，制
定生产安全事故应急救援预案
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
5
基础管理
应急救援 制定预案
风险种类多、可能发生多种事故
类型的，应编制本单位的综合应
急预案。综合应急预案应当包括
本单位的应急组织机构及其职责
、预案体系及响应程序、事故预
防及应急保障、应急培训及预案
演练等主要内容
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
6
基础管理
应急救援 制定预案
对于某一种类的风险，生产经营
单位应当根据存在的重大危险源
和可能发生的事故类型，制定相
应的专项应急预案。专项应急预
案应当包括危险性分析、可能发
生的事故特征、应急组织机构与
职责、预防措施、应急处置程序
和应急保障等内容
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
7
基础管理
应急救援 制定预案
对于危险性较大的重点岗位，生
产经营单位应当制定重点工作岗
位的现场处置方案。现场处置方
案应当包括危险性分析、可能发
生的事故特征、应急处置程序、
应急处置要点和注意事项等内容
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
8
基础管理
应急救援 制定预案
制定的应急预案，组织专家对应
急预案进行评审。应急预案应当
至少每三年修订一次
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
9
基础管理
应急救援 预案演练
安全生产应急救援队伍除参加本
企业组织的应急演练外，应另行
制定年度演练计划，开展专门的
应急演练。专职应急救援队伍每
月至少组织1次现场演练；兼职安
全生产应急救援队应每季度至少
组织1次应急救援处置技能专项演
练。安全生产应急救援队伍应对
每次演练进行总结，查找应急救
援工作中存在的问题并及时改进
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
10
基础管理
安全生产资金保障
安全投入 建立安全生产费用提取和使用管
理制度
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
11
基础管理
安全生产资金保障
安全投入
明确经费预算、设立帐户、经费
提取数量、管理与使用流程、台
帐管理等措施程序
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
12
基础管理
安全生产资金保障
安全投入 企业提取的安全生产经费纳入企
业财务预算
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
13
基础管理
安全生产资金保障
安全投入
企业提取的安全生产经费数量满
足《企业安全生产费用提取和使
用管理办法》规定要求。企业在
上述标准的基础上，根据安全生
产实际需要，可适当提高安全费
用提取标准
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
14
基础管理
安全生产资金保障
安全投入
金属地下矿山按每吨矿石10元足
额提取安全生产费用，基建矿山
建设工程施工企业以建筑安装工
程造价的2.5%为标准计提安全费
用，并按规定使用
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
15
基础管理
安全生产资金保障
安全投入 非煤矿山开采企业安全费用应当
按照以下范围使用：
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
16
基础管理
安全生产资金保障
安全投入
完善、改造和维护安全防护设施
设备（不含“三同时”要求初期
投入的安全设施）和重大安全隐
患治理支出，包括矿山综合防尘
、防灭火、防治水、危险气体监
测、通风系统、支护及防治边帮
滑坡设备、机电设备、供配电系
统、运输（提升）系统和尾矿库
等完善、改造和维护支出以及实
施地压监测监控、露天矿边坡治
理、采空区治理等支出
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
17
基础管理
安全生产资金保障
安全投入
完善非煤矿山监测监控、人员定
位、紧急避险、压风自救、供水
施救和通信联络等安全避险“六
大系统”支出，应急救援技术装
备、设施配置及维护保养支出，
事故逃生和紧急避难设施设备的
配置和应急演练支出
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
18
基础管理
安全生产资金保障
安全投入 开展事故隐患评估、监控和整改
支出
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
备注
排查项目
单位名称：               岗位（部门）：副矿长     排查日期：            排查人员：
排查频次
序号
类别
检查标准
隐患级别
隐患类型
排查结果
隐患描述
整改完成时间
1
岗位隐患排查清单
年
季
月
周
日
备注
排查项目
单位名称：               岗位（部门）：副矿长     排查日期：            排查人员：
排查频次
序号
类别
检查标准
隐患级别
隐患类型
排查结果
隐患描述
整改完成时间
19
基础管理
安全生产资金保障
安全投入
安全生产检查、评价（不包括新
建、改建、扩建项目安全评价）
、咨询、标准化建设支出
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
20
基础管理
安全生产资金保障
安全投入 配备和更新现场作业人员安全防
护用品支出
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
21
基础管理
安全生产资金保障
安全投入 安全生产宣传、教育、培训支出
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
22
基础管理
安全生产资金保障
安全投入
安全生产适用的新装备、新技术
、新工艺、新标准的推广应用支
出
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
23
基础管理
安全生产资金保障
安全投入 安全设施及特种设备检测检验支
出
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
24
基础管理
安全生产资金保障
安全投入 尾矿库闭库及闭库后维护费用支
出
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
25
基础管理
安全生产资金保障
安全投入 其他与安全生产直接相关的支出
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
26
基础管理
安全生产资金保障
相关保险 必须参加工伤保险或安全生产责
任险
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
27
基础管理
安全生产资金保障
相关保险 工伤保险或安全生产责任险不得
漏缴
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
28
基础管理
相关方管理相关方管
理
存在生产经营项目、场所、设备
发包、出租或承租的，应与相关
方签订专门的安全生产管理协
议，或者在合同中约定各自的安
全生产管理职责
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
29
基础管理
相关方管理相关方管
理
不得将生产经营项目、场所、设
备，发包、出租给不具备国家规
定的安全生产条件或者相应资质
的单位和个人
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
30
基础管理
相关方管理相关方管
理
生产经营单位对承包单位、承租
单位的安全生产工作统一协调、
管理，定期进行安全检查，发现
安全问题的，应当及时督促整改
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
31
基础管理
相关方管理相关方管
理
矿山企业与施工、监理单位签订
的工程施工与监理合同，不得与
承包单位施工队或项目部签订。
承包单位应当依法取得非煤矿山
安全生产许可证和相应等级的施
工资质，并在其资质范围内承包
工程
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
32
现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好，能感受到风向
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
33
现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
34
现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
35
现场管理
场所环境 矿道巡查
巷道路标和避灾指示牌，特别是
三岔口、四岔口处要齐全，方向
正确、醒目
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
36
现场管理
场所环境 矿道巡查
巷道保持清洁卫生，没有淤泥积
水，物料存放整齐，不得防碍运
输行人
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
37
现场管理
场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗
现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
38
现场管理
场所环境 矿道巡查 供电线路完好，无破损、老化现
象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
39
现场管理
场所环境 矿道巡查 供水线路完好，无漏水、渗水、
无水现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
40
现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
41
现场管理
场所环境 矿道巡查 报废的井巷和硐室的入口完全封
闭
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
42
现场管理
场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、
移位现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
43
现场管理
场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
44
现场管理
场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
45
现场管理
场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
46
现场管理
场所环境 报废井巷 报废的井巷和硐室的入口，应及
时封闭
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
47
现场管理
场所环境 水泵房
水压充足，水箱水量充足
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
48
现场管理
场所环境 运输道路
运输道路等级、道路参数应符合
批准的《安全专篇》要求和GBJ22
的规定
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
49
现场管理
场所环境 运输道路
山坡填方的弯道、坡度较大的填
方地段以及高堤路基路段，外侧
应设置护栏、挡车墙等
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
50
现场管理
场所环境 运输道路 道路的急弯、陡坡、危险地段应
设有警示标志
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
51
现场管理
场所环境 运输道路
主要运输道路及联络道的长大坡
道，应根据运行安全需要，设置
汽车避让道
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
52
现场管理
场所环境 运输道路
卸矿地点应设置牢固可靠的挡车
设施，并设专人指挥。挡车设施
的高度应不小于该卸矿点各种运
输车辆最大轮胎直径的2/5
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
2