非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-1、矿长隐患排查清单

岗位隐患排查清单
年
季
月
周
日
1
基础管理
资质证照 营业执照 依法须经批准的项目，经相关部
门批准后开展经营活动
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
2
基础管理
资质证照 营业执照 企业营业执照记载的事项发生变
更，及时换发营业执照
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
3
基础管理
资质证照 采矿许可
证
有采矿许可证和施工单位、监理
单位的相关资质证明
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
4
基础管理
资质证照 采矿许可
证
采矿许可证和施工单位、监理单
位的相关资质证明在有效期内
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
5
基础管理
资质证照 安全生产
许可证
有安全生产许可证。安全生产许
可证有效期为3年
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
6
基础管理
资质证照 安全生产
许可证
安全生产许可证在有效期内
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
7
基础管理
资质证照 安全生产
许可证
单位名称、主要负责人、单位地
址、经济类型、许可范围发生变
化时，应办理安全生产许可证变
更手续
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
8
基础管理
安全管理机构或人员
安全管理
机构
矿山企业、施工单位应设置专门
从事安全生产管理的机构，配备
安全生产管理人员
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
9
基础管理
安全管理机构或人员
安全管理
机构
安全生产管理机构和人员以文件
形式进行设置或任命
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
10
基础管理
安全管理机构或人员
安全管理
机构
设置或配备符合国家、北京市的
要求
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
11
基础管理
安全管理机构或人员
安全管理
机构
企业内部应当设置事故隐患排查
治理的专业技术队伍
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
12
基础管理
安全管理机构或人员
安全管理
机构
在企业内部公布专业技术队伍名
单
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
13
基础管理
安全管理机构或人员
安全管理
机构
由专职安全生产管理人员及专业
技术人员担任事故隐患排查治理
的专业人员
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
14
基础管理
安全生产责任制
责任制制
度
责任制（含事故隐患排查治理责
任制）以正式文件在企业内部下
发安全生产责任中包含事故隐患
排查治理内容的，视同有事故隐
患排查治理责任制
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
15
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
建立、健全本单位安全生产责任
制
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
16
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
组织制定本单位安全生产规章制
度和操作规程
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
17
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
保证本单位安全生产投入的有效
实施
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
18
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
督促、检查本单位的安全生产工
作，及时消除生产安全事故隐患
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
19
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
组织制定并实施本单位的生产安
全事故应急救援预案
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
20
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
及时、如实报告生产安全事故
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
21
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
组织制定并实施本单位安全生产
教育和培训计划
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
22
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
企业主要负责人（实际控制人）
是安全生产第一责任人，事故隐
患排查治理职责至少应包括以下
内容：
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
23
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
建立、健全并督促落实事故隐患
排查治理责任制，包括确定职责
、批准责任制文本、对各级人员
责任制落实情况进行考核奖惩等
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
24
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
组织制定并督促落实事故隐患排
查治理的各项制度、组织制定事
故隐患排查判定标准和考核奖惩
标准
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
25
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
保障事故隐患排查治理的资金投
入，包括批准或向投资决策机构
、投资人申报事故隐患排查治理
费用等
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
26
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
定期组织并参加事故隐患排查
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
备注
排查项目
单位名称：                岗位（部门）：矿长     排查日期：            排查人员：
排查频次
序号
类别
检查标准
隐患级别
隐患类型
排查结果
隐患描述
整改完成时间
1
岗位隐患排查清单
年
季
月
周
日
备注
排查项目
单位名称：                岗位（部门）：矿长     排查日期：            排查人员：
排查频次
序号
类别
检查标准
隐患级别
隐患类型
排查结果
隐患描述
整改完成时间
27
基础管理
安全生产责任制
主要负责
人或实际
控制人安
全职责
组织企业事故隐患的治理，及时
事故消除事故隐患，包括组织重
大事故隐患上报、批准重要的事
故隐患治理方案、定期听取事故
隐患排查治理情况汇报，组织对
事故隐患治理效果进行评估等
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
28
基础管理
安全生产教育培训
培训学时
要求
主要负责人和安全生产管理人员
安全资格培训时间不得少于48学
时；每年再培训时间不得少于16
学时
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
29
基础管理
安全生产教育培训
相关人员
证件
主要负责人和安全生产管理人员
已接受专门的安全培训，经安全
生产监管监察部门对其安全生产
知识和管理能力考核合格，取得
安全资格证书
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
30
基础管理
应急救援 组织建立
从业人员1000人以上且年产量100
万吨以上的非煤矿山企业；根据
国务院、国家安全监管总局和本
市有关规定，市安全监管局组织
指导下列矿山企业开展专职安全
生产应急救援队伍建设工作。其
他需要建立专职安全生产应急救
援队伍的矿山企业
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
31
基础管理
应急救援 预案演练
安全生产应急救援队伍除参加本
企业组织的应急演练外，应另行
制定年度演练计划，开展专门的
应急演练。专职应急救援队伍每
月至少组织1次现场演练；兼职安
全生产应急救援队应每季度至少
组织1次应急救援处置技能专项演
练。安全生产应急救援队伍应对
每次演练进行总结，查找应急救
援工作中存在的问题并及时改进
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
32
基础管理
职业卫生基础管理
职业健康
监护与职
业卫生档
案
劳动者个人职业健康监护档案
□一般事故隐患
□重大事故隐患
管理因素
√
□合格
□不合格
33
现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好，能感受到风向
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
34
现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
35
现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
36
现场管理
场所环境 矿道巡查
巷道路标和避灾指示牌，特别是
三岔口、四岔口处要齐全，方向
正确、醒目
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
37
现场管理
场所环境 矿道巡查
巷道保持清洁卫生，没有淤泥积
水，物料存放整齐，不得防碍运
输行人
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
38
现场管理
场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗
现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
39
现场管理
场所环境 矿道巡查 供电线路完好，无破损、老化现
象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
40
现场管理
场所环境 矿道巡查 供水线路完好，无漏水、渗水、
无水现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
41
现场管理
场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
42
现场管理
场所环境 矿道巡查 报废的井巷和硐室的入口完全封
闭
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
43
现场管理
场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、
移位现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
44
现场管理
场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
45
现场管理
场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
46
现场管理
场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
47
现场管理
场所环境 报废井巷 报废的井巷和硐室的入口，应及
时封闭
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
48
现场管理
场所环境 水泵房
水压充足，水箱水量充足
□一般事故隐患
□重大事故隐患
环境因素
√
□合格
□不合格
49
现场管理
用电安全 通用要求 电线无私拉乱接，无绝缘破损现
象
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
50
现场管理
用电安全 通用要求 严禁将导线直接插入插座内使
用，不得在电线上悬挂物品
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
51
现场管理
用电安全 通用要求 严禁使用破损的插头、插座及电
线
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
52
现场管理
消防安全 消防设施
和器材
灭火器材应定位存放，并在检验
周期内使用
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
53
现场管理
消防安全 消防设施
和器材
灭火器材存放点设有编号、责任
人
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
54
现场管理
消防安全 消防设施
和器材
重点防火区域消防设施应齐全
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
55
现场管理
消防安全 消防设施
和器材
厂区消防栓保护范围内的水枪、
水带、扳手等附件应配备齐全
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
56
现场管理
消防安全 安全出口 安全出口、疏散用门不得上锁、
封堵
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
57
现场管理
消防安全 疏散标志 在散走道拐弯处应设置消防安全
疏散标志：
□一般事故隐患
□重大事故隐患
物的因素
√
□合格
□不合格
2