07-双控体系管理制度

风险控制和风险控制和事故隐患排查治理制度
1.目的
为了建立安全生产风险控制和事故隐患排查治理长效机制，保证
风险控制和隐患治理信息系统的正常运行，强化安全生产主体责
任，加强事故隐患监督管理，有效防止和减少各类事故的发生，保障
员工生命财产安全，根据安全生产相关法律法规，特制定本制度
2.使用范围
适用于本公司风险控制、安全生产事故隐患排查治理和实施监督
检查。
3.职责
各部门及负责人严格履行《风险控制和事故隐患排查治理和建档
监控责任制制度》的职责。
4.术语和定义
4.1 风险控制
风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险
事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时造成的损
失。
4.2 风险点
风险点亦称风险源,是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、
区域等的物理实体、作业环境或空间。
5.风险防控程序
5.1 风险辨识
5.5.1 风险辨识工作方案
5.5.2 风险辨识培训
5.5.3 开展风险辨识
风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提，也是安全管理的必
要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。企业各部
门、车间、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环
境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨
识过程中，要对风险点进行分析，确定其危害因素，并根据各区域、
场所的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防控措施，便于及
时发现事故隐患，防止事故发生。
5.2 形成风险点库
企业完成风险辨识工作后，将识别出的风险点纳入系统，形成企
业自己的风险点源库。风险点库主要包括：风险点名称、危害因素、
防控要求。
5.3 制定风险清单
企业建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身的实际情
况制定厂矿、车间（部门）、班组、岗位的风险清单。每一层级的清
单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合企业实际情况。
5.4 风险信息更新
要对风险防控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的风险
信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施
进行修订、更新。