双重预防体系建设达标评估表

风险分级管控和隐患排查治理体系负责评估表
企
业
：






















评
估
日
期
：

年

月

日
1
考核
指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
基本
要求
（80
分）
组织机构
（20 分）
1、建设应建立“双体系”建
设组织领导机构，组织领导
机构组成人员应包括建设主
要企业，分管企业及各
部门企业及重要岗位人
员，建设主要企业担任主
要领导职务，全面负责建设
“双体系”负责。
2、建设应明确建设主要负责
人，分管企业及各部门负
责人及重要岗位人员“双体
系”负责应履行的职责，并
在安全生产管理制度中增加
安委会、安全领导小组相关
职责。
3、建设应制定“双体系”建
设实施方案，明确工作分工、
工作目标、实施步骤、工作
任务、进度安排等。
1、未以正式文件明确建立建设“双体系”
负责组织领导机构的，扣 2 分。
2、建设“双体系”负责组织领导机构的
组成人员不全面，缺一个岗位扣 2 分；
建设主要企业未担任主要领导职务
的，扣 5 分。
3、未明确建设主要企业，分管企业
及各部门企业及重要岗位人员“双体
系”负责职责的，一项不符合扣 2 分。
4、未制定“双体系”负责实施方案的，
扣 5 分。“双体系”负责实施方案未明确
实施时间、责任人与分工、工作任务等，
一项不符合扣 2 分。
5、建设主要企业、分管企业及各岗
位人员未履行“双体系”负责职责的，
每人次扣 2 分。
否决项：
未建立“双体系”组织机构，明确建设
主要企业，分管企业及各部门负责
人及重要岗位人员相关职责的，评定验
查文件：
下发的正式文件、安
全生产责任制度。
查阅“双体系”负责
实施方案，并对照实
际实施情况。
询问：
建设主要企业、分
管企业及各层级、
各岗位人员是否掌握
“双体系”负责基本
要求及应履行的主要
职责。
0
风险分级管控和隐患排查治理体系负责评估表
企
业
：






















评
估
日
期
：

年

月

日
2
考核
指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
收不通过。
全员培训
（20 分）
1、建设应制定“双体系”建
设培训计划，明确培训学时、
培训内容、参加人员、考核
方式、相关奖惩等。
2、应分层次、分阶段组织进
行“双体系”负责的培训，
培训内容应符合相关地方标
准要求。
3、培训结束须进行闭卷考
试，考核结果应记入培训档
案。
1、建设未制定“双体系”负责培训计划
或计划不具体的，扣 5 分。
2、培训记录或档案不详实，无签到表，
无教材或课件、教师等相关记录的，扣 5
分
3、未对全员进行“双体系”负责培训，
缺少部门/岗位的一项扣 2 分。
4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣 5
分。
否决项：
抽查 10%的相关岗位人员，5 人及以上未
掌握建设“双体系”负责培训内容，验
收评定不予通过。
查资料：
1、 培训计划。
2、 培训教育记录与
档案。
抽查问询：
抽查、问询各层级、
各岗位人员是否掌握
“双体系”负责培训
内容，主要包括风险
分级管控的内容与标
准、工作程序、方法
等，隐患排查治理的
内容与标准、工作程
序、方法等。
5
体系文件
（20 分）
1、建设应制定符合“双体系”
负责标准要求的风险分级管
控和隐患排查治理制度、作
业指导书等体系文件。
2、体系文件应符合建设实
1、未制定风险分级管控制度、作业指导
书等体系文件的，扣 10 分。
2、未制定隐患排查治理制度、作业指导
书等体系文件的，扣 10 分。
3、制度、作业指导书等体系文件不符合
查资料：
1、风险分级管控制度
和隐患排查治理制度
或作业指导书等体系
文件文本。
12