基础管理隐患排查表-建筑卫生陶瓷企业

序号
内容
项目
检查内容
排查
周期
存在隐
患
隐患描述
隐患
级别
备注
制定安全生产目标管理制度
H
安全生产目标管理制度中明确目标与指标的制定
、分解、实施、考核等环节
H
相应环节明确责任部门或责任人
H
查年度安全生产目标与指标，以正式文件颁发
H
制定年度安全生产目标与指标分解办法
H
各基层部门制定年度安全生产目标分解实施办法
和考核办法
H
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核
F
根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指
标的实施计划。
F
调整后的目标与指标以及实施计划以文件形式发
布
F
4
建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管
理制度。
H
设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制
度以文件形式发布
H
按照安全生产法设置安全管理机构（含职业健
康）或配备安全管理人员。
H
有安全管理人员及职业卫生管理人员任命书
H
安全管理人员及职业卫生管理人员持证上岗
G
从业人员在1000人以上的生产经营单位，建立本
单位的安全生产委员会，以文件形式任命
H
安全生产委员会包括主要负责人、部门负责人等
相关人员
H
目标
监测与
考核
组织机
构和人
员
基础管理类隐患排查项目清单
排查主体： 排查人： 排查日期： 年 月 日
安全生产
目标
组织机构
和职责
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安委会或安全生产领导机构每季度至少召开一次
安全专题会
F
8
建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、
评审、修订及考核等环节内容的管理制度。
H
9
建立安全生产责任制
H
10
安全生产责任制覆盖公司各级人员，责任制内容
符合各级人员职责
H
11
逐级签订安全生产责任书
H
12
对安全生产责任制落实情况考核
E
13
对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训
G
14
定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新
G
18
建立安全生产费用提取和使用管理制度。
H
19
明确安全生产费用提取办法，建立安全生产费用
提取和使用台账
E
20
财务报表中有安全生产费用归类统计管理
E
21
制定安全生产费用使用计划，使用计划内容完
整，按照计划实施
H
22
建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制
度。
H
23
足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。
H
24
保障伤亡员工获取相应的保险与赔付，有关保险
评估、年费、返回资料、赔偿等资料齐全，受伤
员工进行伤残等级鉴定
H
25
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规
与其他要求的管理制度
H
26
各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门
适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口
部门汇总。
H
27
定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他
要求，并发布其清单
E
及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要
求融入到企业安全生产管理制度中。
E
职责
安全生
产费用
相关保
险
法律法
规、标
准规范
组织机构
和职责
安全投入
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