双重预防体系材料明细

双重预防体系材料明细
（红色为否决项内容）
1“两个体系”建设组织领导机构（企业主要负责人，分管负责人及
各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责）
2“两个体系”建设实施方案的（明确实施时间、责任人与分工、工
作任务）
3“两个体系”建设培训计划
4 培训记录或档案（签到表，教材或课件、教师、闭卷考试、抽查 10%
的相关岗位人员，5 人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容）
5 风险分级管控制度、作业指导书（传达记录）
6 隐患排查治理制度、作业指导书（传达记录）
7“两个体系”考核奖惩制度
8 作业活动清单
9 设备设施清单
10 职业病危害风险清单
11 作业活动分析评价记录（抽查 10%相关岗位人员进行询问,5 人及
以上未参与相关危险源辨识、分析）
12 设备设施分析评价记录
13 职业病危害风险清单
14 职业病危害因素检测报告
15 风险评价准则
16 重大风险判定（应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三
项的）
17 职业病危害风险分级
18 控制措施制定过程全员参与并经过评审
19 作业活动类风险分级管控清单（30%及以上控制措施与实际不相符
或不具有可操作性，或未有效落实）(主要作业活动，活动存在的风险，
风险等级，管控措施)
20 设备设施类风险分级管控清单（10%相关岗位人员,5 人及以上未掌
握本岗位应管控风险及相关控制措施的）(主要设备，设备存在的风
险，风险等级，管控措施)
21 职业病危害风险分级管控清单（职业病，风险，等级。管控措施）
22 主要负责人审定发布记录
23 风险告知相关文件
24 安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志
25 生产现场类隐患排查清单（30%及以上的风险分级管控清单中各风
险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内
容及标准的）
26 基础管理类隐患排查清单（无内容）
27 职业卫生基础管理排查清单
28 隐患排查计划
29 隐患排查表
30 排查记录（30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的，验收评定
不予通过）