双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-A.5表5-2 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录

附 录 A
(资料性附录)
分析记录表格
表 5-2 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录
（记录受控号）单位：设备维修队 岗位：泵房管理员 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：喷淋泵房 No：
现有控制措施
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
L
S
R
评
价
级
别
管
控
级
别
建议新增（改进）措施
备注
1
对开关分合闸状态及指示
进行检查
开关分合闸状
态及指示应正
常
开关分合闸状
态及指示异常，
造成误操作
检修时对开关仔
细检查，必要时做
开关试验
每日巡检及周
末巡检
学习检修规
程相关部分
戴安全帽；穿绝
缘鞋
设备停运，对
开关进行更换
2
5
10 3
级
黄
2
设备运行有无异音、异味、
异常发热
设备运行无异
音、异味、异
常发热
设备运行有异
音、异味、异常
发热，造成设备
损坏
检修时对开关仔
细检查，必要时做
开关试验
每日巡检及周
末巡检
学习检修规
程相关部分
戴安全帽；穿绝
缘鞋
设备停运，对
开关进行更换
2
5
10 3
级
黄
3
电器柜是否设置防雷击浪
涌器
防雷击浪涌器
设置完好
电控柜.html" target="_blank">电控柜未设置
防雷装置，雷雨
天易造成雷击
造成电气室损
坏或或者去熬
检修时对开关仔
细检查，必要时对
浪涌器进行试验
每周巡视
学习检修规
程相关部分
戴安全帽；穿绝
缘鞋
断电进行处理
更换
2
5
10 3
级
黄
4
电控柜.html" target="_blank">电控柜是否设置防触电隔
离板
隔离板设置到
位无缺失，紧
固良好
电控柜.html" target="_blank">电控柜母排未
设置防触电隔
离板
检修时对隔离板
进行检查
每日巡检及周
末巡检
学习检修规
程相关部分
戴安全帽；穿绝
缘鞋
断电进行处理
更换
2
5
10 3
级
黄
5
泵房机组电机进线处是否
进行防水防潮处理
电机进线处进
行防水处理
泵房机组及电
气线路元件未
做防水防潮处
理，机组电机易
进入造成电机
短路
检修时对电机防
水处理进行检查
每日巡视防水
处理是否失效
学习检修规
程相关部分
戴安全帽；穿绝
缘鞋
断电进行处理
更换
2
5
10 3
级
黄
6
电控柜.html" target="_blank">电控柜内 线路布置是否清
晰，标识是否明确
电控柜.html" target="_blank">电控柜内线路
清晰，表示明
确
电控柜.html" target="_blank">电控柜线路凌
乱，线路标示不
清，易造成误操
作引发触电
检修时对开关仔
细检查
每日巡视防水
处理是否失效
学习检修规
程相关部分
戴安全帽；穿绝
缘鞋
断电进行处理
更换
2
5
10 3
级
黄
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级 3、管控级别是指按照附录 A.7
风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识
7
电气室电控柜.html" target="_blank">电控柜下是否已设
置了绝缘垫层
绝缘垫层设置
到位
电气室、电控柜.html" target="_blank">电控柜
下未设置绝缘
垫层
检查是查看绝缘
垫层有无破损
检查是查看绝
缘垫层设置情
况
学习检修规
程相关部分
戴安全帽；穿绝
缘鞋
发现及时更换
换
2
5
10 3
级
黄
8
是否进行了维护除尘
电器元件上整
洁无尘
未定期对电器
元件除尘，一造
成电控柜.html" target="_blank">电控柜线路
短引发事故
检修时查看除尘
情况
每周巡视巡检 学习检修规
程相关部分
戴安全帽；穿绝
缘鞋
发现及时更换
换
2
5
10 3
级
黄