双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-A.5表5-1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

附 录 A
(资料性附录)
分析记录表格
A.5 安全检查表分析（SCL）评价记录
表 5-1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录
（记录受控号）单位：设备维修队 岗位：泵房管理员 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：喷淋泵房 No：
现有控制措施
序
号
检查项
目
标准
不符合标准
情况及后果
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
L
E
C
D
评价
级别
管控
级别
建议新增（改进）措施
备注
1
对开关
分合闸
状态及
指示进
行检查
开关
分合
闸状
态及
指示
应正
常
开关分合闸
状态及指示
异常，造成
误操作
检修时对开关仔细检
查，必要时做开关试
验
每日巡检及周末巡
检
学习检修规程
相关部分
戴安全帽；穿
绝缘鞋
设备停运，对开
关进行更换
0.5
100
2
100
3 级
黄
2
设备运
行有无
异音、异
味、异常
发热
设备
运行
无异
音、异
味、异
常发
热
设备运行有
异音、异味、
异常发热，
造成设备损
坏
检修时对开关仔细检
查，必要时做开关试
验
每日巡检及周末巡
检
学习检修规程
相关部分
戴安全帽；穿
绝缘鞋
设备停运，对开
关进行更换
0.5
100
2
100
3 级
黄
3
电器柜
是否设
置防雷
击浪涌
器
防雷
击浪
涌器
设置
完好
电控柜未设
置防雷装
置，雷雨天
易造成雷击
造成电气室
损坏或或者
去熬
检修时对开关仔细检
查，必要时对浪涌器
进行试验
每周巡视
学习检修规程
相关部分
戴安全帽；穿
绝缘鞋
断电进行处理
更换
0.5
100
2
100
3 级
黄
4
电控柜
是否设
置防触
隔离
板设
置到
电控柜母排
未设置防触
电隔离板
检修时对隔离板进行
检查
每日巡检及周末巡
检
学习检修规程
相关部分
戴安全帽；穿
绝缘鞋
断电进行处理
更换
0.5
100
2
100
3 级
黄
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级 3、管控级别是指按照附录 A.7
风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识
电隔离
板
位无
缺失，
紧固
良好
5
泵房机
组电机
进线处
是否进
行防水
防潮处
理
电机
进线
处进
行防
水处
理
泵房机组及
电气线路元
件未做防水
防潮处理，
机组电机易
进入造成电
机短路
检修时对电机防水处
理进行检查
每日巡视防水处理
是否失效
学习检修规程
相关部分
戴安全帽；穿
绝缘鞋
断电进行处理
更换
0.5
100
2
100
3 级
黄
6
电控柜
内 线路
布置是
否清晰，
标识是
否明确
电控
柜内
线路
清晰，
表示
明确
电控柜线路
凌乱，线路
标示不清，
易造成误操
作引发触电
检修时对开关仔细检
查
每日巡视防水处理
是否失效
学习检修规程
相关部分
戴安全帽；穿
绝缘鞋
断电进行处理
更换
0.5
100
2
100
3 级
黄
7
电气室
电控柜
下是否
已设置
了绝缘
垫层
绝缘
垫层
设置
到位
电气室、电
控柜下未设
置绝缘垫层
检查是查看绝缘垫层
有无破损
检查是查看绝缘垫
层设置情况
学习检修规程
相关部分
戴安全帽；穿
绝缘鞋
发现及时更换
换
0.5
100
2
100
3 级
黄
8
是否进
行了维
护除尘
电器
元件
上整
洁无
尘
未定期对电
器元件除
尘，一造成
电控柜线路
短引发事故
检修时查看除尘情况
每周巡视巡检
学习检修规程
相关部分
戴安全帽；穿
绝缘鞋
发现及时更换
换
0.5
100
2
100
3 级
黄