建筑施工项目危险源辨识与风险评估报告 一、危险源辨识与评估依据 1) XX 地铁四号线二期工程六标实施性施工组织设计； 2)《XX 轨道交通四号线二期工程 XX 站~XX 站~XX 站岩土工程勘察报告》； 3) 地铁结构施工及验收规范； 4）盾构法隧道施工及验收规范； 5)XX 地铁四号线 XX 站及 XX 站~XX 站区间平、纵断面设计图 二、工程项目信息 1、工程概况 XX 市轨道交通四号线二期工程土建第六标段的主要工程内容包含一站两区间，即： XX 站、XX 站～XX 站区间、XX 站～XX 站区间。 （1）XX 站 本站位于 XX 与 XX 交汇处，沿 XX 东西走向，车站结构型式采用双层双跨结构，局 部双层三跨。车站分二层布置，地下一层为设备层及公共区，地下二层为站台层。车站 总长 202.5 米，宽 20.9 米。车站底板埋深 18m 左右，顶板以上覆土在 3.5~4.0m。车站 两端均为盾构区间，本站两端为盾构始发。 本站设 4 个出入口，分别分布于城市道路交叉口 4 个象限位置。其中东北侧 4 号出 入口为战时出入口。本站设 2 个风井，分别布置于车站东西两端。本站附属结构均为单 层结构，明挖法施工。 （2）XX 站～XX 站区间 XX 站～XX 站区间出 XX 站沿 XX 向东至 XX 站，里程右 CK6+969.757～右 CK7+904.23， 区间左线长 935.962m，其中短链 1.489m，右线长 934.473m。并于右 CK7+500 处设置联络通道。 （3）XX 站～XX 站区间 XX 站～XX 站区间出 XX 车站沿 XX 向东至 XX 站，里程 CK6+090.00～CK6+787.357,区 间左线长 695.663m，其中短链 1.694m，右线长度 697.357m，并于右 CK6+410 处设置联 络通道。 2、工程数量 本标段的车站、区间工程主要工程数量详见表 2-1 所示。 表 2-1 本标段车站、区间工程主要工程数量表 工程名称 工程项目 单位 工程数量 φ1000 灌注桩 C30 成孔 m3 76518.0 旋喷桩止水帷幕 m3 9419.7 冠梁 C30 m3 860.0 钢支撑（含钢腰梁和钢围檩） t 907.7 混凝土支撑 m3 626.6 土方开挖外运 m3 78139.0 主 体 结 构 主体结构 C35 砼 m3 13429.6 钻孔灌注桩成孔 m3 3700.5 钢支撑（含钢腰梁和钢围檩） m3 614.3 土方开挖外运 m3 38381.8 XX 站 附 属 结 构 主体结构 C35 砼 m3 5839.5 隧道掘进 m 1870.4 同步注浆 m3 7855.8 二次注浆 m3 1309.3 土方开挖外运 m3 57907.1 预制 C50 钢筋混凝土管片 m3 10148.7 管片成环水平拼装、运输 组 13 XX ～ XX 盾构区间 联络通道及泵房 座 1 隧道掘进 m 1393.0 同步注浆 m3 5850.7 二次注浆 m3 975.1 土方开挖外运 m3 43148.6 预制 C50 钢筋混凝土管片 m3 7558.3 管片成环水平拼装、运输 组 10 XX ～ XX 盾构区间 联络通道及泵房 座 1 3、工程环境 3.1XX 站 车站区域目前为 XX 南北和东西向的交通要道交叉路口，现况路边场地较为宽阔， 道路下方地下管线密集，主要有：DN1200 给水管、DN800 给水管、DN1350 排水管、DN1000
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：4.09 MB 时间：2025-08-11 价格：¥2.00
重大危险源管理制度 编号：AQ-BZH-030-A 1 目的 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对重大危险源的监督管理， 防止重特大事故的发生，为本厂安全管理人员对重大危险源的辨识与管理提供依据， 制定本制度。 2 辨识与评估职责 2.1 安全办公室负责或者委托有资质的机构进行重大危险源的辨识，建立档案、向 安全生产监督管理部门备案及日常监管。 2.2 生产经营单位是本单位重大危险源安全管理的责任主体，主要负责人对相关的 重大危险源的安全负全面责任。 2.3 安全办公室负责制定重大危险源的应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急 情况下应当采取的应急措施。 2.4 安全办公室负责建立健全重大危险源安全管理规章制度，制定重大危险源安全 管理与监控的实施方案。 2.5 主要负责人负责重大危险源安全管理与检测监控必要的设备、设施资金投入。 3 规定内容 3.1 重大危险源辨识范围 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准，危险化学品重大危险 源是指长期地或者临时地生产、加工、使用或者储存危险化学品，且危险化学品的数 量等于或者超过临界量的单元。 ①贮罐区（贮罐）；②库区（库）；③生产场所；④压力管道；⑤锅炉；⑥压力容器；⑦ 煤矿（井工开采）；⑧金属非金属地下矿山；⑨尾矿库。 3.2 重大危险源辨识方法和流程 3.2.1 根据本厂的实际生产情况，本厂可能构成重大危险源的场所、装置如下：① 库区；②生产场所；③锅炉，其他场所、设施由于本厂生产过程中不涉及。 3.2.2 每年由安全办公室组织人员，根据国家标准对本厂的生产、储存设施是否构 成重大危险源进行辨识。 3.2.3 未构成重大危险源的场所、设施时，应编制重大危险源辨识报告，写出辨识 过程，得出未构成重大危险源的结论，由安全办公室存档，以备相关部门检查。 3.2.4 有构成重大危险源的场所、设施时，应编制重大危险源辨识报告，写出辨识 过程，得出已构成重大危险源的结论。 3.2.5 对于构成重大危险源的场所、设施填写“重大危险源申报表”，由安全办公 室报当地安监分局、东莞市安全生产监督管理局备案。 3.2.6 由于生产活动变化或重大危险源辨识的标准变化，重大危险源不存在时，应 及时向安全生产监督管理部门提出核消。 3.3 重大危险源评估 3.3.1 本厂的场所、设施构成重大危险源时，本厂会按安全生产监督管理部门的文 件要求及时委托有法定资格的中介机构对本单位的重大危险源进行安全评估，并将安 全评估报告存档。 3.3.2 重大危险源的生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重 大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，安全办公室需要对重大危险源重新进 行安全评估，并及时报告安全生产监督管理部门。 3.4 重大危险源档案建立 3.4.1 按照国家有关规定，各级安全生产监督管理部门负责重大危险源登记、建档 工作，实行分级报告制度。 ①一级重大危险源应当逐级上报至国家安全生产监督管理总局登记、建档； ②二级重大危险源应当逐级上报至省安全生产监督管理部门登记、建档； ③三级重大危险源应当逐级上报至地级以上市安全生产监督管理部门登记、建档； ④四级重大危险源由所在地县（市、区）安全生产监督管理部门登记、建档。 3.4.2 重大危险源档案的建立 由安全办公室负责重大危险源档案的建立及管理，本厂重大危险源档案的主要内 容有： 1)物质名称、数量、性质、存在位置、管理人员一览表 2）重大危险源相关安全设施一览表 3）重大危险源分布图 4）重大危险源管理规章制度 5）重大危险源评估报告 6）检测报告 7）重大危险源事故应急救援预案及演练记录
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：34 KB 时间：2025-08-12 价格：¥2.00
XX 建筑服务股份有限公司 重大危险源安全管理制度 一、总则 1、为贯彻国家《安全生产法》，落实“安全第一、预防为主”的方针，加强重大 危险源的管理，杜绝重特大事故发生，确保公司安全生产局面的稳定，特制定本办法。 2、本规定所指重大危险源分为国家规定的重大危险源、公司规定的重大危险源。 国家规定的重大危险源指：长期或者临时生产、搬运、使用、或者储存危险品， 且危险品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其它存在危险数量或超过临界 量的场所和设施。按照《重大危险源辩识》（GB18218-2009）的规定，以及国家安全生 产监督管理局安监管协调字[2004]56 号文件规定，属于申报登记范围内的特种设备、 设施、场所、危险品等。 公司规定的重大危险源指：除国家规定的危险源以外，可能造成重大人身伤亡和 公司财产损失的其他特种设备、设施、场所、危险品等。 3、本规定适用于公司各生产单位和部门。 二 、管理机构职责 1、公司的安全管理职责 1）组织全系统贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律、法规及国家标准； 2）制定公司重大危险源管理规定； 3）建立健全公司重大危险源管理系统，严格划分范围，不断完善预测、预警、预 案工作； 4）部署、组织制定重大事故应急预案及开展演练，组织重大事故的应急救援； 5）组织或参加重大危险源造成事故的调查和处理； 6）对直接监督管理的重大危险源做到可控备案。 2、各生产单位的安全管理职责 1）组织所属单位认真贯彻落实国家重大危险源管理的法律、法规和公司的规章制 度； 2）根据公司规定，利用公司重大危险源管理体系，督促所属分公司、区域项目做 好预测、预警、预案工作，建立重大危险源的档案登记、检测评估、监控管理，对存 在的问题落实技术方案和资金，并限期整改； 3）完善本单位重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援工 作； 4）协助或参加重大事故的调查和处理； 5）重大危险源管理必须责任到人，完善规章制度，规范日常管理，对本单位的重 大危险源做到可控在控。 三、登记、评估和备案 1、公司、各生产单位按二级安全责任主体，分别建立重大危险源档案，各生产单 位应定期或及时审核所属车间重大危险源台帐，并负责上报公司安全生产委员会。 2、各生产单位要按照国家、公司的要求，认真完成国家规定的重大危险源普查登记， 按规定至少每两年进行一次重大危险源的安全评估工作。 3、每年由公司组织开展定期重大危险源的检查工作，各生产单位不定期自查，对 检查中发现的问题，公司将以《安全检查通报》形式及时通报，要求限期整改。重大 危险源安全检查重点为：重大危险源基本情况、从业人员安全教育和技术培训、重大 危险源设备维修保养和检测情况、可能发生的事故类型和严重程度、重大危险源等级、 安全对策措施、应急救援措施等内容。 4、重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化， 或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估，并 及时上报公司。 5、对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按当地行政主管部门的规定，到当 地行政主管部门备案，并上报国投集团公司。对已不构成重大危险源的，应及时报告 注销。 四、人员培训与应急救援 1、对涉及重大危险源运行、检修、维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安 全生产相关法律、法规、国家标准以及《安全操作规程》、防火防爆、机械和电气、紧 急应急救援等安全知识的培训。 2、健全和完善现场应急救援预案，主要包括以下内容： 1）应急救援机构及其职责； 2）危险辨识与评价； 3）报警系统；
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：29.5 KB 时间：2025-08-12 价格：¥2.00
重大危险源管理制度 一、 目的 加强对重大危险源的安全管理，以保证其安全经济运行，预防事故发生，保 护公司财产和员工生命安全。 二、引用规范： 《中华人民共和国安全生产法》、《压力容器安全监察规程》、《危险化学品安全管 理条例》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的规定》及国家安监总局《关于 开展重大危险源监督管理工作的指导意见》等法律法规，特制订本管理制度。 三、定义：（安全生产法第九十六条） 重大危险源：是指长期或临时的生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质且 危险物质的数量等于或超过临界的单元（包括场所和设施）。 二、 适用范围： 本制度适用于公司所有生产装置中的各类压力容器和贮罐属重大危险源的 场所。 三、 内容 1、 重大危险源安全责任制 2、 重大危险源档案建立、更新和维护管理制度 3、 重大危险源安全监管巡查制度 4、 重大危险源检测制度 5、 安全监控设备设施使用、维护、保养制度 6、 重大危险源从业人员安全培训教育制度 7、 重大危险源报告、备案制度 8、 应急救援物资、器材管理制度 9、 重大危险源事故应急救援预案 10、 重大危险源事故隐患排查治理制度 11、 安全制度执行情况考核奖惩办法 四、 成立重大危险源安全管理领导小组 1、 领导小组： 组长： 成员： 职责： 组长：组织全场员工认真贯彻安全生产方针、政策、法律法规和公司各项安全规 章制度，对重大危险源的安全管理负全面领导责任。 副组长：协助组长认真执行安全生产方针、政策、法律法规和公司各项安全规章 制度，协助领导检查班组对重大危险源的日常安全管理，对安全管理负监督责任。 成员：负责对重大危险源的日常安全管理，带领员工严格按照安全技术操作规程 作业，做好重大危险源的日常巡检工作，确保设备的安全使用。 重大危险源安全责任制 1、 总经理是重大危险源安全管理第一责任人，对重大危险源工作全面负责，认 真贯彻、落实、执行相关法律法规和标准。 2、 总经理助理对重大危险源负直接责任，在总经理领导下负责安全生产工作， 对动火作业、设备内作业应严格审批，组织编制重大危险源应急预案并实施 演练。 3、 总工程师组织制定、修订重大危险源安全操作规程及应急预案，审批重大危 险源工艺处理、检修、施工安全技术方案，负责对员工的安全教育和考核工作。 4、 安全科负责对重大危险源动火审批，参与修订应急预案与演练，对重大危险 源日常检查并做好防雷、防静电消防设施的检测。 5、 生产部负责特种设备的检测工作。 6、 各重大危险源使用部门主管对本部门的重大危险源日常管理为第一负责人， 明确要求员工遵守安全操作规程，对相关部件每日检查。 7、 重大危险源运行时，操作人员应认真执行相关安全运行的规章制度，做好运 行值班记录和交接班记录，严格遵守劳动纪律，不得擅离职守，不得做与工 作无关的事。 重大危险源档案建立、更新和维护管理制度 1、 由安全科负责重大危险源的档案建立，生产部负责设备的管理和维护，正确 记载安全设施运转情况、检测检验、维修情况。 2、 按国务院令第 373 号规定，建立特种设备技术档案。 3、 按规定，生产部于每年的 2 月份编制出重大危险源设备大、中维修计划和当
分类：安全管理制度 行业：化工行业 文件类型：Word 文件大小：49 KB 时间：2025-09-04 价格：¥2.00
督查组： 形象进度 业主代表姓名 与联系电话 项目经理姓名 与联系电话 项目总监姓名 与联系电话 设计单位 检测单位 项目经理本次 记分 序号 本次检 查项 行为主 体 检查项目 主要内容 督查意见 □未办理安全监督手续 □办理安全监督手续滞后 □未办理施工许可 □施工许可办理滞后 □建设范围超出施工许可允许范围 □未在施工合同中单列安全文明施 工费； □未在开工前将安全文明施工费拨 付给施工单位 □未检查安全文明施工费使用情况 并督促落实安全文明施工措施。 □未参与对危大工程的安全管理 □接到安全隐患报告后，未督促施 工单位立即整改 □应实行第三方监测的未按规定进 行监测 □应组织相关评估、论证而未组织 的 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 安全报监资料 施工许可证 支付凭证、检查记 录 相关审查、检查资 料与工作记录 办理安全监督手 续情况 施工许可办理 安全文明施工费 危大工程安全管 理 建 设 单 位 □ □ □ □ 一、建设单位安全生产重点行为 检查情况 □符合 □符合 □符合 □符合 1 2 3 4 分包单位 监测单位 监理单位 重庆市建新建设监理咨询有限公司 乔守江 勘察单位 建设单位 重庆市宏安房地产开发有限公司 杨义彬 施工单位 重庆市荣昌区华兴建筑工程有限公司 刘杰 附件 建筑施工安全生产大督查大执法重点行为检查清单 督查时间： 年 月 日 督查地区： 工程名称 广顺虹杉园 1#楼主体、2#楼主体 第 1 页，共 6 页 □未收集并提供施工现场、毗邻区 域地下管线和建（构）筑物准确、 完整的现状资料 □应督促制定安全保护措施方案而 未督促的 □不符合 □未按照《关于进一步加强城市轨 道交通工程关键节点风险管控工作 的通知》（渝建〔2017〕639号）， 开展正式核查工作。 序号 本次检 查项 行为主 体 检查项目 主要内容 督查意见 □超出资质许可范围承担业务 □资质证书不在有效期内 □施工企业未取得或因故被吊销安 全生产许可证 □安全生产许可证不在有效期内 □不符合 □存在违法分包行为 □不符合 □存在转包行为 □人员变更未办理相关手续 □变更人员资格不满足相关规定 □施工单位变更后未重新办理或变 更施工许可证 □变更后的施工单位资质、人员资 格或数量不满足相关规定 □符合 □未建立安全文明施工费使用管理 制度 □未建立安全文明施工费使用计划 □未单独建立安全文明施工费使用 台账 □未专款专用，将安全文明施工费 挪作他用。 □未建立、落实项目安全生产责任 制 □未确保项目安全生产费用有效使 用 □未有效监控项目危大工程管理 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 施工许可证、单位 资质证书、人员资 格证书 相关制度、计划、 台账等资料 安全生产责任制、 安全生产带班记录 、安全考核记录等 安全台账与现场 核查资料 施工单位资质证书 安全生产许可证 人员变更手续和变 更人员资格 相关审查、检查资 料与工作记录 安全文明施工费 项目经理安管职 责履行 施工单位资质 安全生产许可 违法分包 转包 施工单位人员变 更 施工单位变更 既有建（构）筑 物或管线安全管 理 轨道工程关键节 点风险管控 施 工 单 位 （一） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 9 10 11 12 13 14 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 二、施工单位安全生产重点行为 检查情况 □符合 □符合 5 6 7 8 第 2 页，共 6 页
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Excel 文件大小：43.5 KB 时间：2025-10-02 价格：¥2.00
不安全行为辨识表 不安全行为 可能后果 采取的措施 备注 在有毒有害作业场所进食或 喝水 中毒、职业危害 加强管理和安全教育，严禁在作业 场所进食或喝水，应另辟茶水间 作业中未穿戴符合安全标准 的劳动保护用品 职业病、中毒窒 息、其他伤害 工作时按要求着装劳保用品，加强 安全意识及规范性活动培训； 作业现场穿拖鞋作业； 扎伤、绊倒 工作时按要求劳保着装，加强安全 意识及规范性活动培训；工作中相 互纠正 作业中头发、袖口及裤脚、 鞋带未扎好； 机械伤害 工作时按要求劳保着装，加强安全 意识及规范性活动培训；工作中相 互纠正 登高作业不系安全带； 坠落 加强安全教育和自我保护意识 装配作业中不戴手套； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 操作旋转机械时戴手套； 卷入事故 加强安全教育和自我保护意识 严格安规定操作 对有害光线、射线及噪音未 采取防护； 职业病 加强安全教育和自我保护意识 采取必要的防护用品 改善工作条件 与正在作业中的人交谈； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 严格按照规章制度执行 酒后进入施工现场或上岗作 业； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 严格按照规章制度执行 吸游烟或未在指定处吸烟； 火灾、爆炸 加强安全教育和自我保护意识 严格按照规章制度执行 作业时间内在作业场所打 闹、嬉戏； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 严格按照规章制度执行 站在道路中间交谈； 车辆伤害 加强安全教育和自我保护意识 在照明不足的情况下作业； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 改善工作条件 操作机械设备时精力不集 中； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 不按时参加安全教育或培训； 人身伤害 严格按照规章制度执行 不对作业环境进行安全确认； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 交接工作不明确； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 在没有防坠措施的高处边缘 逗留； 坠落 加强安全教育和自我保护意识 不妥善放置高处作业中使用 的工具、工件； 物体打击 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 不听他人劝阻进入危险区域； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 严格按照规章制度执行 无视危险标识进入危险区域； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 严格按照规章制度执行 随便进入其它作业场所； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 严格按照规章制度执行 随意触摸不熟悉的机械、器 具及控制开关； 人身伤害 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 未经许可擅自拆除安全警示 标识； 人身伤害 严格按照规章制度执行 无上岗证件从事特种作业； 人身伤害 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 作业前不对所用器具进行安 全检查； 人身伤害 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 使用不属于自己使用的工 具、设备； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 不按指挥人员的指挥吊运作 业 人身伤害 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 私自拆卸所用工具上的安全 装置； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 随便摆放施工辅料和生产 成品； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 施工条件不成熟时勉强施 工； 人身伤害 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 作业姿势勉强； 人身伤害、职业 病 加强安全教育和自我保护意识 改善工作条件 以投掷方式接送工具、工件； 物体打击事故 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 装配或调整大型工件时固定 不牢； 人身伤害 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 高处作业收工后，在吊板上 存放物件； 物体打击事故 加强安全教育和自我保护意识 交叉作业时，不与其他作业 人员进行沟通； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：77 KB 时间：2025-10-03 价格：¥2.00
隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查 Ⅲ级要素 隐患自查 Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 营业执照 营业执照 依法设立的企业，由企业登记机关发给企业营业执照。企业营业执照签发日期为企业成立日期。企 业营业执照应当载明企业的名称、住所、注册资本、实收资本、生产范围、法定代表人姓名等事项 。企业营业执照记载的事项发生变更的，企业应当依法办理变更登记，由企业登记机关换发营业执 照。 《公司法》 烟花爆竹 生产许可 证 烟花爆竹 生产许可 证 依法取得烟花爆竹生产许可证，许可证有效期为3年 《烟花爆竹经营许可实 施办法》 消防验收 报告 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头应取得消防验收合格报告。 《消防法》 《建设工程消防监督管 理规定》 安全设施 验收报告 危险品建设项目的安全设施有验收合格报告。 《河南省安全管理条例 》 主要负责 人 主要负责 人 主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培 训规定》 安全生产 管理机构 及人员设 置 安全生产 管理机构 及人员设 置 从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在 100人以下的其他生产经营单位，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家 规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。 《河南省安全生产条例 》 《安全生产法》 安全生产 管理人员 安全生产 管理人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期 内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培 训规定》 验收报告 基础管理 资质证照 安全生产 管理机构 及人员 —1— 隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查 Ⅲ级要素 隐患自查 Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 安全生产 责任制 责任落实 情况 责任落实 情况 （1）建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组、职工签订安 全生产目标责任状。其中生产经营单位的主要负责人（法人单位为法定代表人）是本单位安全生产 第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面责任。（2）建立了企业主要负责人，分管负责人、 各部门负责人“一岗双责”的全员安全生产责任制，并落实了企业负责人带班值班制度。 《安全生产法》 《河南省安全生产条例 》 企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：（1）药物存储管理、领取管理和余（废）药处理制 度；（2）企业负责人及涉裸药生产线负责人值（带）班制度；（3）特种作业人员管理制度； （4）从业人员安全教育培训制度；（5）安全检查和隐患排查治理制度；（6）产品购销合同和销 售流向登记管理制度；（7）新产品、新药物研发管理制度；（8）安全设施设备维护管理制度； （9）原材料购买、检验、储存及使用管理制度；（10）职工出入厂（库）区登记制度； （11）厂（库）区门卫值班（守卫）制度；（12）重大危险源（重点危险部位）监控管理制度； （12）安全生产费用提取和使用制度；（14）劳动防护用品配备、使用和管理制度；（15）工作场 所职业病危害防治制度。 操作规程 操作规程 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制符合《烟花 爆竹作业安全技术规程》（GB11652）等国家标准、行业标准规定的岗位安全操作规程,并发放到相 关岗位。 《烟花爆竹生产企业安 全生产许可证实施办法 》 管理人员 培训 管理人员 培训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时。企业主要负责人 、分管负责人、安全生产管理人员、危险工序及特种作业人员经过专门培训并取得相应资格证书。 每年再培训时间不得少于16学时。 《生产经营单位安全培 训规定》 特种作业 人员 特种作业 人员 危险工序及特种作业人员(另包括电工、焊工、搬运工、守护工等)应经过培训取得安监部门核发的 特种作业操作证，且在有效期内。 《河南省安全生产条例 》 安全教育 安全教育 新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行安全生产强制 培训，培训时间不得少于72学时 《生产经营单位安全培 训规定》 日常教育 日常教育 企业职工每年接受再培训的时间不得少于20学时。 《生产经营单位安全培 训规定》 转岗、复 工教育 转岗、复 工教育 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训。 《生产经营单位安全培 训规定》 规章制度 《烟花爆竹生产企业安 全生产许可证实施办法 》 规章制度 基础管理 安全生产 管理制度 和操作规 程 安全生产 教育培训 —2—
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：41 KB 时间：2025-10-04 价格：¥2.00
隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查Ⅲ 级要素 隐患自查 Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 验收报告 消防验收报 告 建筑总面积大于二千五百平方米的劳动密集型企业的生产加工车间应取 得消防验收合格报告。 《消防法》 《建设工程消防监督管 理规定》 安全生产管 理人员 安全生产管 理人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核 合格证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培 训规定》 《公司法》 《烟草专卖法》 《烟草专卖法》 《安全生产法》 《生产经营单位安全培 训规定》 《河南省安全生产条例 》 《安全生产法》 《河南省安全生产条例 》 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签 发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注 册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照 记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关 换发营业执照。 开办烟草制品生产企业，必须经国务院烟草专卖行政主管部门批准，取 得烟草专卖生产企业许可证，并经工商行政管理部门核准登记。 卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝必须申请商标注册，未经核准注册的，不 得生产、销售。 主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格 证，且合格证在有效期内。 从业人员在三百人以上的生产经营单位，必须设置专门从事安全生产管 理的机构，配备安全生产管理人员。安全生产管理机构的专职安全生产 管理人员不得少于三人。从业人员在三百人以下的生产经营单位，应当 配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关 专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。 建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门 、班组、职工签订安全生产目标责任状。其中生产经营单位的主要负责 人（法人单位为法定代表人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位 的安全生产工作负全面责任。 营业执照 烟草专卖生 产企业许可 证 商标注册证 书 主要负责人 安全生产管 理机构及人 员设置 责任落实情 况 营业执照 生产许可证 商标注册证 书 主要负责人 安全生产管 理机构及人 员设置 责任落实情 况 资质证照 安全生产管 理机构及人 员 安全生产责 任制 管理人员培 训 管理人员培 训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少 于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 《生产经营单位安全培 训规定》 特种设备作 业人员 特种设备作 业人员资质 证书 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门 考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作 业或者管理工作。 《特种设备安全监察条 例》 “三级”安 全教育 “三级”安 全教育 新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工 等）都必须进行厂级、车间（工段、区、队）、班组级安全生产强制培 训，培训时间不得少于24学时。 《生产经营单位安全培 训规定》 转岗、复工 教育 转岗、复工 教育 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗 时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。 《生产经营单位安全培 训规定》 “四新”教 育 “四新”教 育 生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对 有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 《生产经营单位安全培 训规定》 《河南省安全生产条例 》 《河南省安全生产条例 》 《安全生产法》 《河南省安全生产条例 》 《企业安全生产标准化 基本规范》 企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业 人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生 产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育 培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三 同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和 检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方 及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等 。 企业应根据生产工艺、技术、设备设施（包括职业卫生相关设备和特种 设备）特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发 放到相关岗位。 特种作业人员(包括电工、焊工、高处作业工等)应经过培训取得安监部 门核发的特种作业操作证，且在有效期内。 建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门 、班组、职工签订安全生产目标责任状。其中生产经营单位的主要负责 人（法人单位为法定代表人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位 的安全生产工作负全面责任。 责任落实情 况 规章制度 操作规程 特种作业人 员资质证书 特种作业人 员 责任落实情 况 规章制度 安全生产责 任制 安全生产管 理制度和操 作规程 安全生产教 育培训 操作规程
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隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查 Ⅲ级要素 隐患自查 Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 安全生产管 理人员 安全生产管 理人员 安全生产管理人员应当取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格 证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安 全培训规定》 《公司法》 《安全生产法》 《生产经营单位安 全培训规定》 《河南省安全生产 条例》 《安全生产法》 《河南省安全生产 条例》 《河南省安全生产 条例》 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期 为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收 资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更 的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。 主要负责人应当取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且 合格证在有效期内。 从业人员在三百人以上的生产经营单位，必须设置专门从事安全生产管理的机 构，配备安全生产管理人员。安全生产管理机构的专职安全生产管理人员不得 少于三人。从业人员在三百人以下的生产经营单位，应当配备专职或者兼职的 安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人 员提供安全生产管理服务。 建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组 、职工签订安全生产目标责任状。其中生产经营单位的主要负责人（法人单位 为法定代表人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全 面责任。 企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的 生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全 生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员 管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、危险物品及重 大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用 品管理、应急管理、事故管理等。 营业执照 主要负责人 安全生产管 理机构及人 员设置 责任落实情 况 规章制度 营业执照 主要负责人 安全生产管 理机构及人 员设置 责任落实情 况 规章制度 资质证照 安全生产管 理机构及人 员 安全生产责 任制 安全生产管 理制度和操 作规程 管理人员培 训 管理人员培 训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学 时。每年再培训时间不得少于12学时。 《生产经营单位安 全培训规定》 “三级”安 全教育 “三级”安 全教育 新上岗的所有职工安全生产强制培训，培训时间不得少于24学时。 《生产经营单位安 全培训规定》 “四新”教 育 “四新”教 育 生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从 业人员重新进行有针对性的安全培训。 《生产经营单位安 全培训规定》 培训内容 培训内容 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全生产的教育 和培训主要包括下列内容：1）安全生产法律、法规和规章；2）本单位安全生 产规章制度和操作规程；3）岗位安全操作技能；4）安全设备、设施、工具、 劳动防护用品的使用、维护和保管知识；5）作业场所和工作岗位存在的危险因 素、防范措施及事故应急措施；6）生产安全事故的防范和应急措施、自救互救 知识；7）生产安全事故案例；8）其他需要掌握的安全生产知识。 《河南省安全生产 条例》 《河南省安全生产 条例》 《河南省安全生产 条例》 《安全生产法》 《生产经营单位安 全培训规定》 《河南省安全生产 条例》 生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性的 安全检查，检查及隐患处理情况应当记录在案。 生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情 况。 企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的 生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全 生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员 管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、危险物品及重 大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用 品管理、应急管理、事故管理等。 企业应根据生产工艺、技术、设备设施（包括职业卫生相关设备和特种设备） 特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。 特种作业人员(包括电工、焊工、高处作业工等)应经过培训取得安监部门核发 的特种作业操作证，且在有效期内。 操作规程 特种作业人 员资质证书 安全生产检 查和隐患排 查记录档案 安全培训档 案 规章制度 规章制度 操作规程 特种作业人 员 安全生产检 查和隐患排 查记录档案 安全培训档 案 安全生产管 理制度和操 作规程 安全生产教 育培训 安全生产管 理档案
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：46 KB 时间：2025-10-13 价格：¥2.00
隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查 Ⅲ级要素 隐患自查Ⅳ 级要素 自查标准项具体描述 参考依据 监管部门 验收报告 消防验收报 告 建筑总面积大于二千五百平方米的劳动密集型企业的生产加工车间应 取得消防验收合格报告。 《消防法》 《建设工程消防监督管 理规定》 公安 安全生产管 理人员 安全生产管 理人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考 核合格证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培 训规定》 安监局 安监局 资质证照 安全生产 管理机构 及人员 安全生产 责任制 营业执照 食品生产许 可证 主要负责人 安全生产管 理机构及人 员设置 责任落实情 况 营业执照 食品生产许 可证 主要负责人 安全生产管 理机构及人 员设置 责任落实情 况 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照 签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所 、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营 业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司 登记机关换发营业执照。 取得食品生产许可证并在有效期内。 主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格 证，且合格证在有效期内。 从业人员超过300人的食品生产企业，应当设置安全生产管理机构，配 备3名以上专职安全生产管理人员，并至少配备1名注册安全工程师。 其他食品生产企业，应当配备注册安全工程师、专职或者兼职安全生 产管理人员，或者委托安全生产中介机构提供安全生产服务。 建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部 门、班组、职工签订安全生产目标责任状。其中生产经营单位的主要 负责人（法人单位为法定代表人）是本单位安全生产第一责任人，对 本单位的安全生产工作负全面责任。 《公司法》 《工业产品生产许可证 管理条例》 《安全生产法》 《生产经营单位安全培 训规定》 《食品生产企业安全生 产监督管理暂行规定》 《安全生产法》 《河南省安全生产条例 》 工商 食品药品监 督管理局 管理人员培 训 管理人员培 训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得 少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 《生产经营单位安全培 训规定》 特种设备作 业人员 特种设备作 业人员资质 证书 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部 门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应 的作业或者管理工作。 《特种设备安全监察条 例》 质监局 “三级”安 全教育 “三级”安 全教育 新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工 等）都必须进行厂级、车间（工段、区、队）、班组级安全生产强制 培训，培训时间不得少于24学时。 《生产经营单位安全培 训规定》 转岗、复工 教育 转岗、复工 教育 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗 时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。 《生产经营单位安全培 训规定》 操作规程 评估修订 安全生产 管理制度 和操作规 程 安全生产 教育培训 规章制度 特种作业人 员 规章制度 操作规程 评估修订 特种作业人 员资质证书 企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从 业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安 全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安 全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全 设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管 理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、危险作业 的作业安全管理制度（包括1.危险区域动火作业。2.进入受限空间作 业。3.高处作业。4.大型吊装作业。5.临时用电作业。6.其他危险作 业）、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管 理，事故管理等。 企业应根据生产工艺、技术、设备设施（包括职业卫生相关设备和特 种设备）特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并 发放到相关岗位。 每年至少一次对安全生产规章制度、操作规程的执行情况和适用情况 进行检查、评估 特种作业人员(包括电工、焊工、高处作业工等)应经过培训取得安监 部门核发的特种作业操作证，且在有效期内。 《企业安全生产标准化 基本规范》 《食品生产企业安全生 产标准化评定标准》 《河南省安全生产条例 》 《食品生产企业安全生 产标准化评定标准》 《河南省安全生产条例 》
分类：安全管理制度 行业：食品医药行业 文件类型：Excel 文件大小：91 KB 时间：2025-10-16 价格：¥2.00
岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 认真学习及严格遵守有关安全生 产法律、法规、公司、部门及组 别的安全规章制度、安全程作规 程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 积极参加公司安全生产教育培 训，掌握本岗位所需职业安全/健 康、消防知识，提高安全技能， 增强事故预防和处理能力 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 细心操作，做好各项记录，交接 班时必须交接安全生产情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 参加班前、班后会，认真落实安 全注意事项及安全措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 认真做好安全检查，发现事故隐 患或其他不安全情况，应及时制 止并立即向现场管理人员汇报 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 不违章作业，对于违章指挥和强 令冒险作业有权拒绝执行 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 发生事故必须保护好现场，及时 报告，并配合相关部门的调查处 理 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 切实做到不伤害自己、不伤害他 人、不被他人伤害 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 正确使用或穿戴劳保用品、职业 病防护设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 对公司安全生产工作中的不足提 出合理化建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 现场管理 场所环境 运输道路 卸矿地点应设置牢固可靠的挡车 设施，并设专人指挥。挡车设施 的高度应不小于该卸矿点各种运 输车辆最大轮胎直径的2/5 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 12 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章作 业 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 13 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章指 挥 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 14 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章操 作 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 15 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁监护失 误 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁进行其 他行为性危险和有害因素造成的 隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理 从业人员操作行为 劳动防护 用品使用 从业人员应正确佩戴和使用符合 国家、行业标准要求的劳动防护 用品 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：装卸工 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1
分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：24.5 KB 时间：2025-10-18 价格：¥2.00
河南省农药生产行业事故隐患自查清单----工业和信息化委 I 级隐患 II 级隐患 III 级隐患 IV 级隐患 自查标准项具体描述 参考依据 监管部门 营业执照 企业应依法依规取得有关部门核发的危险化学品生产、储存、 经营、运输企业营业许可。 工商 危险化学品生产企业进行生产前，应当依照《安全生产许可证 条例》的规定，取得危险化学品安全生产许可证。 使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企 业，应当依照本条例的规定取得危险化学品安全使用许可证。 《危险化学品安全管理 条例》（国务院令第 591 号） 安监 企业涉及使用有毒物品的，除安全生产许可证外，还应当依法 取得职业卫生安全许可证。 《危险化学品生产企业安 全生产许可证实施办法》 (安监总局令第 41 号) 安监 危险化学品安全许 可证 国家对非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可制度。对 第一类非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可证管理，对第 二类、第三类易制毒化学品的生产、经营实行备案证明管理。 《非药品类易制毒化学 品生产、经营许可办法》 开办农药生产企业（包括联营、设立分厂和非农药生产企业设 立农药生产车间），应当经企业所在地的省、自治区、直辖市工业 产品许可管理部门审核同意后，报国务院工业产品许可管理部门批 准。 农药生产企业经批准后，方可依法向工商行政管理机关申请领 取营业执照。 国家实行农药生产许可制度。生产有国家标准或者行业标准的 农药的，应当向国务院工业产品许可管理部门申请农药生产许可 证。生产尚未制定国家标准、行业标准但已有企业标准的农药的， 应当经省、自治区、直辖市工业产品许可管理部门审核同意后，报 国务院工业产品许可管理部门批准，发给农药生产批准文件。 《农药管理条例》（国务院 令第 326 号） 开办农药生产企业（包括联营、设立分厂和非农药生产企业设 立农药生产车间），应当经省级主管部门初审后，向国家发展改革 委申报核准，核准后方可依法向工商行政管理机关申请领取营业执 照或变更工商营业执照的营业范围。 《农药生产管理办法》（中 华人民共和国国家发展和 改革委员会令第 23 号） 安全基础管理 资质证照 农药生产许可证 生产尚未制定国家标准和行业标准的农药产品的，应当经省级 主管部门初审后，报国家发展改革委批准，发给农药生产批准证书。 企业获得生产批准证书后，方可生产所批准的产品。 《农药生产管理办法》（中 华人民共和国国家发展和 改革委员会令第 23 号） 发改委 I 级隐患 II 级隐患 III 级隐患 IV 级隐患 自查标准项具体描述 参考依据 监管部门 企业必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。 工伤社会保险 企业不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对 从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 《安全生产法》 保险 风险抵押金 安全生产责任保险 企业应当按照有关规定存储安全生产风险抵押金或者参加安 全生产责任保险。 危险物品的经营企业，应当设置安全生产管理机构或者配备专 职安全生产管理人员。 管理机构 生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位，应当设置 治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。 《安全生产法》 《危险化学品安全管理 条例》（国务院令第 591 号） 企业主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： 1.建立、健全本单位安全生产责任制； 2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3.保证本单位安全生产投入的有效实施； 4.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故 隐患； 5.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 6.及时、如实报告生产安全事故。 《安全生产法》 单位主要负责人 企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本 单位安全生产主体责任全面负责。 应当建立健全本单位安全生产责任体系，实行全员安全生产责 任制，明确各岗位的责任人、责任内容和考核奖惩等事项。 安全生产责任制 部门、岗位职责 企业是安全生产的责任主体，必须依法加强安全生产管理，建 立健全安全生产责任制度。主要包括： 1.主要负责人、其他负责人的安全生产责任； 2.职能部门及其负责人的安全生产责任； 3.车间、班组及其负责人的安全生产责任； 4.其他各岗位及从业人员的安全生产责任。 《河南省安全生产条例》 安全基础管理 安全管理制度 岗位安全操作规程 安全生产规章制度 安全生产规章制度和操作规程应当涵盖生产经营的各岗位、各 环节和全体从业人员，并适时修订完善。并保障有效落实。至少包 括：1.安全生产职责；
分类：安全管理制度 行业：食品医药行业 文件类型：Word 文件大小：1021 KB 时间：2025-10-18 价格：¥2.00
Ⅰ级目录 Ⅱ级目录 Ⅲ级目录 Ⅳ级目录 自查标准项具体描述 资质证照 证照缺失 未按国家相关要求取得合法的营业执照、消防验收 （备案）文件、涉及危险化学品的企业需要的安全生 产许可证等资质证照。 安全管理机构及 人员 安全生产管理机构缺 失 未按国家相关要求建立安全生产管理机构（含职业健 康管理机构）。 安全生产责任制 安全管理人员缺失 未按要求配备安全管理人员（含职业健康管理人 员），人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。 安全生产责任制缺陷 未按规定建立、健全安全生产责任制。 安全管理制度缺陷 未按规定建立、健全所需的安全管理制度，如建设项 目安全设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理 、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全教育培 训、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作 业安全管理等。 制度文件管理缺陷 制度编制、发布、修订等过程不规范，或记录（台账 、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等 。 主要负责人、安全管 理人员教育培训缺陷 未按规定取证或年度教育培训不足等。 特种作业人员、特种 设备作业人员教育培 训缺陷 未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。 一般从业人员教育培 训缺陷 缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗 、重新上岗等安全培训教育，或安全培训教育达不到 规定时间，或内容不符合要求等。 安全投入提取问题 未按国家相关规定提取安全投入或不足 安全投入使用问题 安全投入使用不符合要求 工伤保险问题 未按规定缴纳工伤保险 政府及监管部门监督检查隐患通用清单 安全规章制度 安全教育培训 安全投入 相关方资质缺陷 未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不具 备合格资质。 基础管理 安全职责约定缺陷 未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约 定各自的安全生产管理职责等。 安全教育、监督管理 缺陷 未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 重大危险源辨识与评 估缺陷 未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等。 登记建档备案缺陷 未按规定进行登记、建档、备案等。 重大危险源监控缺陷 未按规定对重大危险源进行监控。 个体防护装备配备问 题 未按国家相关规定选用、配备企业所需的个体防护装 备或不足。 个体防护装备管理问 题 未按规定对个体防护装备实施有效管理。 职业危害项目申报缺 陷 未按规定申报危害因素岗位，申报内容不全，未申请 变更等。 职业病危害因素检测 评价缺陷 未按规定对危害因素进行检测评价，或检测评价因素 不全等。 职业病危害因素告知 缺陷 未按规定在劳动合同中写明，检测结果未公示等。 职业健康检查问题 未按规定开展职业健康体检，未建立职业健康档案， 未通知劳动者等。 应急组织机构和队伍 问题 未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管 理人员，未按规定建立专兼职应急救援队伍。 应急预案制定及管理 问题 未按规定制定各类应急预案，未按规定对预案进行有 效管理（论证、评审、修订、备案等）。 应急演练实施及评估 总结问题 未按规定进行应急演练，或未对应急演练进行评估和 总结等。 应急设施、装备、物 资设置配备、维修保 养和管理问题 未建立应急设施，未配备应急装备、物资，未按规定 进行经常性的检查、维护、保养和管理等。 隐患排查治理制度缺 陷 无制度或制度不完善 个体防护装备 职业健康 应急管理 隐患排查治理 相关方管理 重大危险源管理
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：34.5 KB 时间：2025-10-23 价格：¥2.00
日常隐患排查 专业性隐患排查 专业性隐患排查 综合性隐患排查 （工程技术） 1、作业前通风至少15分钟。 2、作业前班组长检测有害气 体浓度。 3、风筒距迎头不超过10m， 无破口漏风。 （√） （管理措施） 4、不得无风、微风作业。 （√） （工程技术） 1、现场配备撬毛工具。 （√） （管理措施） 2、检查顶帮危岩、浮石，及 时检撬。 3、检撬不掉时时，放顶或锚 杆支护。 （√） （管理措施） 1、施工平台四脚固定牢固。 2、搭设平台材料坚固，完好 。 3、作业前班组长检查确认。 （√） （个体防护） 4、施工时作业人员系好安全 带。 （√） （工程技术） 1、配备充足照明。 （√） （管理措施） 2、作业前检查，及时恢复充 足照明。 （√） 项目部 5 凿岩作业 站位不当 （管理措施） 1、站在不靠帮气腿一侧。 2、不得骑跨在气腿上。 （√） （工程技术） 1、炮眼与残眼的间距不低于 300mm标定炮眼位置，且打平 行炮眼。 （√） （管理措施） 2、班前检查有无残眼。 （√） 项目部 7 凿岩作业 边打眼边 装药 （管理措施） 1、炮眼全部打完，方可装药 。 2、炸药、雷管入箱，双锁分 别由班组长、爆破员保管钥 匙。 （√） 巡检 每旬/专业级 巡检 每月/公司级 作业步骤 （检查项目） 管控措施 交接班 每班/岗位（班组）级 巡检 每周/区队级 危险源或 潜在事件 (标准) 通风不良 、有害气 体超标 顶帮有危 岩、浮石 施工平台 不牢 无照明或 照明不足 在残眼中 打眼 名称 检测气体 检查顶板 搭设平台 检查照明 凿岩作业 序号 1 2 3 4 责任单位 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 风险点等 级 3 名称 平巷凿岩 类型 作业 活动 现场管理类隐患排查治理清单 风险点 排查内容与排查标准 编号 1 6 项目部 8 设置栅栏 临时停工 停风未设 置栅栏 （管理措施） 1、在入口设置栅栏，并悬挂 “禁止入内”警示牌。 （√） （工程技术） 1、作业前通风至少15分钟。 2、作业前班组长检测有害气 体浓度。 3、风筒距迎头不超过10m， 无破口漏风。 （√） （管理措施） 4、不得无风、微风作业。 （√） （工程技术） 1、距溜井下口2m处安装防坠 网。 （√） （管理措施） 2、人行爬梯安设牢固，边上 边检查。 3、爬梯、防坠网材质合格。 （√） （工程技术） 1、在平台下方5～6米处安装 防坠网。 （√） （管理措施） 2、平台搭设牢固，先检查后 使用。 （√） （个体防护） 3、作业人员佩戴好安全带， 安全带高挂低用 、生根牢靠 。 （√） （工程技术） 1、现场配备撬毛工具。 （√） （管理措施） 2、作业前检撬。 （√） （工程技术） 1、炮眼与残眼的间距不低于 300mm标定炮眼位置，且打平 行炮眼。 （√） （管理措施） 2、班前检查有无残眼。 （√） 项目部 6 设置警戒 天井下口 未设警戒 （管理措施） 1、天井下口设置警戒。 2、设置专人看护。 （√） 项目部 1 检查信号 信号不畅 通 （管理措施） 1、作业前检查信号系统是否 畅通。 2、信号不畅通联系值班长处 理。 （√） （工程技术） 1、作业前通风至少15分钟。 2、作业前班组长检测有害气 体浓度。 3、风筒距迎头不超过10m， 无破口漏风。 （√） （管理措施） 4、不得无风、微风作业。 （√） （工程技术） 1、现场配备撬毛工具。 （√） （管理措施） 2、作业前检撬。 （√） （工程技术） 1、炮眼与残眼的间距不低于 300mm标定炮眼位置，且打平 行炮眼。 （√） 在残眼中 打眼 爬梯不牢 固 平台不牢 顶帮有浮 石 在残眼中 打眼 通风不良 、有害气 体超标 顶帮有浮 石 通风不良 、有害气 体超标 掘进作业 检查爬梯 搭设平台 检查顶板 凿岩作业 检测气体 检查顶板 检测气体 4 2 3 4 5 2 3 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 3 3 天井凿岩 （普通） 天井凿岩 （吊罐） 作业 活动 作业 活动 3 2 项目部 项目部 1
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：354 KB 时间：2025-10-31 价格：¥2.00
不安全行为辨识表 不安全行为 可能后果 采取的措施 备注 在有毒有害作业场所进食或 喝水 中毒、职业危害 加强管理和安全教育，严禁在作业 场所进食或喝水，应另辟茶水间 作业中未穿戴符合安全标准 的劳动保护用品 职业病、中毒窒 息、其他伤害 工作时按要求着装劳保用品，加强 安全意识及规范性活动培训； 作业现场穿拖鞋作业； 扎伤、绊倒 工作时按要求劳保着装，加强安全 意识及规范性活动培训；工作中相 互纠正 作业中头发、袖口及裤脚、 鞋带未扎好； 机械伤害 工作时按要求劳保着装，加强安全 意识及规范性活动培训；工作中相 互纠正 登高作业不系安全带； 坠落 加强安全教育和自我保护意识 装配作业中不戴手套； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 操作旋转机械时戴手套； 卷入事故 加强安全教育和自我保护意识 严格安规定操作 对有害光线、射线及噪音未 采取防护； 职业病 加强安全教育和自我保护意识 采取必要的防护用品 改善工作条件 与正在作业中的人交谈； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 严格按照规章制度执行 酒后进入施工现场或上岗作 业； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 严格按照规章制度执行 吸游烟或未在指定处吸烟； 火灾、爆炸 加强安全教育和自我保护意识 严格按照规章制度执行 作业时间内在作业场所打 闹、嬉戏； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 严格按照规章制度执行 站在道路中间交谈； 车辆伤害 加强安全教育和自我保护意识 在照明不足的情况下作业； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 改善工作条件 操作机械设备时精力不集 中； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 不按时参加安全教育或培训； 人身伤害 严格按照规章制度执行 不对作业环境进行安全确认； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 交接工作不明确； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 在没有防坠措施的高处边缘 逗留； 坠落 加强安全教育和自我保护意识 不妥善放置高处作业中使用 的工具、工件； 物体打击 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 不听他人劝阻进入危险区域； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 严格按照规章制度执行 无视危险标识进入危险区域； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 严格按照规章制度执行 随便进入其它作业场所； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 严格按照规章制度执行 随意触摸不熟悉的机械、器 具及控制开关； 人身伤害 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 未经许可擅自拆除安全警示 标识； 人身伤害 严格按照规章制度执行 无上岗证件从事特种作业； 人身伤害 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 作业前不对所用器具进行安 全检查； 人身伤害 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 使用不属于自己使用的工 具、设备； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 不按指挥人员的指挥吊运作 业 人身伤害 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 私自拆卸所用工具上的安全 装置； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 随便摆放施工辅料和生产 成品； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识 施工条件不成熟时勉强施 工； 人身伤害 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 作业姿势勉强； 人身伤害、职业 病 加强安全教育和自我保护意识 改善工作条件 以投掷方式接送工具、工件； 物体打击事故 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 装配或调整大型工件时固定 不牢； 人身伤害 加强安全教育，工作中合理执行保 证安全的组织措施，加强监护作用 高处作业收工后，在吊板上 存放物件； 物体打击事故 加强安全教育和自我保护意识 交叉作业时，不与其他作业 人员进行沟通； 人身伤害 加强安全教育和自我保护意识
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：77 KB 时间：2025-11-01 价格：¥2.00
Ⅰ级隐患 自查标准 Ⅱ级隐患 自查标准 Ⅲ级隐患自查 标准 Ⅳ级隐患自查标准 自查标准项具体描述 参考依据 监管部门 营业执照 营业执照 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执 照签发日期为公司成立日期。 公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、 经营范围、法定代表人姓名等事项。 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登 记，由公司登记机关换发营业执照。 《公司法》 工商 消防验收报告 消防验收报告 建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。 《消防法》 公安厅、省 消防总队 《安全生产法》 《安全生产法》 《河南省安全生产条例 》 从业人员在三百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全 生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安 全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技 术人员提供安全生产管理服务。 （一）建立、健全本单位安全生产责任制； （二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； （三）保证本单位安全生产投入的有效实施； （四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐 患； （五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （六）及时、如实报告生产安全事故。 （一）必须明确安全生产主管领导责任 （二）组织制订并落实安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术 操作规程 （三）落实安全管理网络、安全管理机构和安全管理人员 （四）定期召开安全生产会议，布置和总结安全生产工作 （五）组织制订事故应急救援预案，落实应急救援队伍、应急救援物 资，组织应急救援演练 （六）组织安全生产大检查，组织力量整改各项事故隐患 （七）组织事故和职业病的调查、处理和上报工作。 （一）必须明确是车间安全生产第一负责人，对车间的安全生产负全责 （二）保证企业安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程在车间 的贯彻执行。 （三）定期召开安全生产会议，布置和总结安全生产工作。 （四）合理组织生产，做到必须安全，杜绝违章指挥和违章作业。 （五）落实安全生产措施 设置安全生产管理机构或 配备专职或者兼职的安全 生产管理人员 单位主要负责人 安全负责人 设置安全生产管 理机构或配备专 职或者兼职的安 全生产管理人员 单位主要负责人 安全负责人 资质证照 安全管理机 构及人员 班组长职责 班组长职责 （一）必须明确班组长是班组安全生产第一负责人。 （二）负责把企业的各项安全生产制度和规定落实到班组。 （三）严格要求职工遵守安全技术操作规程，制止违章作业。 （四）组织车间员工经常开展安全生产教育活动。 （五）坚持班前讲安全、班中查安全，班后总结安全。 （六）组织班组安全检查或班组安全活动，对发现的事故隐患及时向上 级报告，并督促有关人员解决。 （七）发生事故立即报告，组织人员抢救，采取措施防止事故扩大，保 护好现场，并做好记录。 《河南省安全生产条例 》 员工职责 员工职责 （一）严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，严禁违章作业 。 （二）按规定正确穿戴劳动防护用品，安全使用劳动防护用品及装置。 （三）保持作业环境整洁，做到文明生产。 （四）了解岗位中存在的危险因素及、防范措施以及事故应急措施。 （五）发现事故隐患立即停止作业，立即向有关人员反映。 （六）积极参加安全生产教育培训和安全生产检查活动 （七）有权对安全生产工作提出建议，有权拒绝违章作业或冒险蛮干， 发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业或采取可能的应急措 施后，撤离作业场所。 《河南省安全生产条例 》 《河南省安全生产条例 》 《河南省安全生产条例 》 （一）必须明确是车间安全生产第一负责人，对车间的安全生产负全责 （二）保证企业安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程在车间 的贯彻执行。 （三）定期召开安全生产会议，布置和总结安全生产工作。 （四）合理组织生产，做到必须安全，杜绝违章指挥和违章作业。 （五）落实安全生产措施。 （六）建立车间安全生产管理网络，配备车间和班组两级安全管理人员 。 （七）组织车间员工经常开展安全生产教育活动。 （八）每月组织安全生产大检查，对查出的事故隐患及时排除，或报请 上级进行解决。 （九）一旦发生事故，采取措施防止事故扩大，及时向上级或有关部门 报告，并注意保护现场和做好记录。 （一）明确安全生产教育培训的目的；（二）明确负责安全生产培训考 核的责任部门和责任人员；（三）明确培训的周期和时间安排；（四） 明确参加安全生产教育和培训的人员；（五）明确教育和培训的主要内 容；（六）明确教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训） （七）明确教育和培训工作要求。 车间主任（分厂厂长）职 责 安全生产教育培训制度 车间主任（分厂 厂长）职责 安全生产教育培 训制度 各级安全生 产责任制
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：90.5 KB 时间：2025-11-15 价格：¥2.00
重大危险源（点）情况调查表 填表单位：**********有限责任公司 数 量 所在场所及 名称 危险性简要描述 危险品名称及数 量 危险源（点） 现状 作 业 人 员 数 量 及工作时间 主要监控措施 应急管理 情况 液氯贮存库 （重大危险源） 在常压下即气化成气体，吸入 人体能严重中毒，有剧烈刺激 作用和腐蚀性，在日光下与其 它易燃气体混合时发生燃烧 和爆炸，氯是很活泼的元素， 可以和大多数元素(或化合物) 起反应。 液氯 数量：50 吨 现处于有效控 制范围内 8小时/班，每班2 名操作人员 1、视频监控装置 2、在线有毒气体检测 仪 3、人员每小时进行巡 检，并配戴便携式检 测仪器 启动《液氯泄漏事故专 项应急救援预案》，按相 关程序进行处理。 氯硅烷贮存区 （重大危险源） 在 贮 存 过 程 中 可 能 会 造 成 氯 硅泄漏，氯硅烷能与含活泼氢 的化合物进行激烈反应，放出 氯化氢。对人体有刺激性，遇 火会发生燃烧、爆炸的可能。 氯硅烷 数量：2058 吨 现处于有效控 制范围内 8小时/班，每班2 名操作人员 1、视频监控装置 2、在线有毒气体检测 仪 3、人员定时进行巡检 启动《氯硅烷泄漏事故 专项应急救援预案》，按 相关程序进行处理。 合成气干法分离 工序 CDI-1（重 大危险源） 在生产过程中可能会发生氯硅 烷泄漏，氯硅烷能与含活泼氢 的化合物进行激烈反应，放出 氯化氢。对人体有刺激性，遇 火会发生燃烧、爆炸的可能。 氯硅烷 数量：10 吨 现处于有效控 制范围内 1、视频监控装置 2、在线有毒气体检测 仪 3、人员每小时进行巡 检，并配戴便携式检 测仪器 启动《氯硅烷泄漏事故 专项应急救援预案》，按 相关程序进行处理。 1 还原尾气干法分 离工序 CDI-2A/B 在生产过程中可能会发生氯硅 烷泄漏，氯硅烷能与含活泼氢 氯硅烷 数量：15 吨 现处于有效控 制范围内 1、视频监控装置 2、在线有毒气体检测 启动《氯硅烷泄漏事故 专项应急救援预案》，按 （重大危险源） 的化合物进行激烈反应，放出 氯化氢。对人体有刺激性，遇 火会发生燃烧、爆炸的可能。 仪 3、人员每小时进行巡 检，并配戴便携式检 测仪器 相关程序进行处理。 氢化尾气干法分 离工序 CDI-3A/B （重大危险源） 在生产过程中可能会发生氯硅 烷泄漏，氯硅烷能与含活泼氢 的化合物进行激烈反应，放出 氯化氢。对人体有刺激性，遇 火会发生燃烧、爆炸的可能。 氯硅烷 数量：15 吨 现处于有效控 制范围内 8小时/班，每班7 名操作人员 1、视频监控装置 2、在线有毒气体检测 仪 3、人员每小时进行巡 检，并配戴便携式检 测仪器 启动《氯硅烷泄漏事故 专项应急救援预案》，按 相关程序进行处理。 氯硅烷提纯工序 （重大危险源） 在生产过程中可能会发生氯硅 烷泄漏，氯硅烷能与含活泼氢 的化合物进行激烈反应，放出 氯化氢。对人体有刺激性，遇 火会发生燃烧、爆炸的可能。 氯硅烷 数量：150 吨 现处于有效控 制范围内 8小时/班，每班3 名操作人员 1、视频监控装置 2、在线有毒气体检测 仪 启动《氯硅烷泄漏事故 专项应急救援预案》，按 相关程序进行处理。 化学品库（重大危 险源） 对呼吸道粘膜及皮肤有强烈的 刺激和腐蚀作用；吸入高浓度的 氟化氢可引起支气管炎和肺炎； 吸收后可产生全身的毒作用，还 可导致氟骨症。如操作不当造成 泄漏，会造成人员中毒。 氢氟酸 数量：2 吨 现处于有效控 制范围内 每日有 1 人定时 进行检查 人员定时进行巡检， 排风 做好人员防护措施后对 泄漏物及时进行清理， 防止进入雨水排水系 统。
分类：风险评估 行业：化工行业 文件类型：Word 文件大小：41.5 KB 时间：2025-11-23 价格：¥2.00
重大危险源的监控、评价及管理制度 1 目的 为加强对公司区域内重大危险源的监控、评价及管理，保障员工生命和企业财产的 安全及区域社会的稳定，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《危险化学品安 全管理条例》等法律、法规中的相关规定 ，结合公司实际情况，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于成都市XXX化工有限责任公司内生产场所和储存区的重大危险源的辨 识、监控、评价和管理。 3 定义 3.1 危险物质 一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导 致火灾、爆炸或中毒的危险。 3.2 单元 指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个公司的且边缘距离小于 500m 的几 个(套)生产装置、设施或场所。 3.3 临界量 指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量， 则该单元为重大危险源。 3.4 重大事故 工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重 危害，或对财产造成重大损失，对环境造成严重污染。 3.5 重大危险源 长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于 或超过临界量的单元。 3.6 重大危险源的辨识 根据 GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》中危险物质的界定，我公司液氯 贮存库、氯硅烷贮存区、化学品库的储存量超过临界量，构成重大危险源。生产区的合 成气干法分离工序、还原尾气干法分离工序、氢化尾气干法分离工序及氯硅烷提纯工序 构成重大危险源。公司装车平台在车辆较多时也构成重大危险源，在管理上按重大危险 源进行管理。 4.职责 4.1 公司安全环保部组织相关部门、工段对重大危险源及一般危险源进行辨识、建档。 4.2 安全环保部负责组织各部门、工段对重大危险源及一般危险源进行管理、评估、定 期检测、监控。 4.3 安全环保部、工段负责组织按《事故应急救援预案》进行培训和演练。 4.4 安全环保部负责将重大危险源形成报告，报送安全生产监督管理部门和有关部门备 案。 5.工作程序 5.1 重大危险源的监控管理 按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，结合公司 实际情况重大危险源分为以下三级控制点： 5.1.1 一级控制点：可能造成重特大事故的是氯硅烷贮存区及液氯贮存库； a) 控制目标：无超压、无超过贮罐安全贮量、无泄漏。 b) 需要控制的风险：火灾、爆炸、中毒及人身伤害事故。 c) 事故处理措施：按《氯硅烷泄漏事故专项应急救援预案》和《液氯泄漏事故专项 应急救援预案》执行应急处理。 d) 方案有效期限：氯硅烷贮存罐区有氯硅烷或液氯贮存库区有液氯期间。 5.1.2 二级控制点：可能造成较大事故的是合成气干法分离工序、还原尾气干法分离工 序、氢化尾气干法分离工序及氯硅烷提纯工序、精馏氯硅烷装车平台。 a) 控制目标：无超压、无泄漏。 b) 需要控制的风险：火灾、爆炸、中毒及人身伤害事故。 c) 事故处理措施：按《氯硅烷泄漏事故专项应急救援预案》执行应急处理。 d) 方案有效期限：装置区内有氯硅烷及氢气期间。 5.1.3 三级控制点：可能造成一般事故的是化学品库； a) 控制目标：贮存容器无破损、泄漏。 b) 需要控制的风险：人员中毒及人身伤害事故。 c) 事故处理措施：做好人员防护措施后对泄漏物及时进行清理，防止进入雨水排水 系统。 d) 方案有效期限：化学品库区氢氟酸贮存期间。
分类：安全管理制度 行业：化工行业 文件类型：Word 文件大小：38.5 KB 时间：2025-11-29 价格：¥2.00
全省粮食仓储行业安全生产检查表 项目 检查内容 检查 方法 检查依据 1.当地政府、职能部门及粮食行政管理部门部署的安 全生产工作文件贯彻落实情况。 查看文件 资料 2.当地政府、职能部门及粮食行政管理部门的安全生 产会议精神贯彻落实情况。 查看文件 资料 3.上报的安全生产信息、工作总结等材料。 查看文件 资料 一、 贯彻 落实 政府 安全 生产 工作 部署 4.重点时段安全生产检查情况。 查看检查 记录 1.落实“党政同责”，党、政一把手对本企业安全生 产工作共同承担领导责任；落实安全生产“一岗双 责”，领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担 相应职责。 查看文件 资料 《企业安全生产责任 体系五落实五到位规 定》 2.落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员 会，企业主要负责人担任主任。 查看文件 资料 《企业安全生产责任 体系五落实五到位规 定》 3.落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构， 配齐专兼职安全管理人员。 查看文件 资料 《企业安全生产责任 体系五落实五到位规 定》 二、 健全 企业 安全 生产 责任 体系 4.落实安全生产报告制度，定期向当地粮食行政管理 部门报告安全生产情况。 查看报告 《企业安全生产责任 体系五落实五到位规 定》 1.建立、健全本单位安全生产责任制，明确各岗位的 责任人员、责任范围和考核标准等内容。 查看安全 生产责任 制度 《安全生产法》第十 八条第一项、第十九 条 三、 安全 生产 责任 制 2.逐级签订安全生产责任书，安全生产工作实行重大 安全生产责任事故一票否决制度。 查看安全 生产责任 书 1.安全生产与本单位经济活动必须同时计划、部署、 检查、考核、总结。 查看安全 生产工作 文件 2.企业负责人将安全生产列入本单位重要议事日程， 定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产工作问 题，依法组织开展检查。 查看会 议、检查 记录 《安全生产法》第十 八条 3.建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训制 度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全管理 制度；危险作业管理（审批）制度；特种作业管理制 度；劳动防护用品管理制度；危险化学品（剧毒、易 制毒、制暴）安全管理制度安全；承发包安全管理制 度；应急管理制度；事故报告制度；安全奖惩制度。 查看文件 《安全生产法》第十 八条 四、 基础 管理 4．具备安全生产条件所必需的资金投入。 查看文件 《安全生产法》第二 现场检查 十条第一款 5．新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与 主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 安全设施投资应当纳入建设项目概算。 查看资料 现场检查 《安全生产法》第二 十八条 6．应为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则 佩戴、使用。 现场检查 《安全生产法》第四 十二条 7．不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租 给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个 人。 现场检查 查看资质 《安全生产法》第四 十一条第一款 8．与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理 协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全 生产管理职责；企业对承包单位、承租单位的安全生 产工作统一协调、管理。 查看协议 《安全生产法》第四 十六条第二款 9．不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者 减轻对其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担 的责任。 查看协议 《安全生产法》第四 十九条第二款 1. 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档 案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参 加人员等情况。 查看档案 《安全生产法》第二 十五条 2.对季节性临时雇工人员、被派遣劳动者、实习学生 等从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全教育 和培训的从业人员或经安全生产教育和培训但不合 格的从业人员，不得上岗作业。 查看培训 记录 《安全生产法》第二 十五条 五、 教育 培训 3.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安 全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 查看证书 《安全生产法》第二 十七条 1.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技 术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患 排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 查看制度 现场检查 《安全生产法》第二 十七条 2.对不能及时排除的重大隐患，企业应停产整改，制 定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应 急预案，消除安全隐患后方可恢复生产。 查看整改 方案 《河南省安全生产条 例》 六、隐 患排 查治 理 3.治理安全隐患前应采取安全防范措施；当危及人员 安全时，应暂时停止生产经营活动，防止事故发生。 《河南省安全生产条 例》 七、安 全生 产标 准化 应开展安全生产标准化建设（达到“安全生产标准化 三级企业”以上标准）。 查看资料 现场检查 1.《安全生产法》第 四条 1.在粮食收购期间，企业应通过板报、广播、宣传栏、 宣传单等形式向卖粮人员宣传粮食收购程序及卖粮 应遵守的安全规定。 现场检查 八、粮 食收 购现 场管 理 2．在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全 警示标志。 现场检查 《安全生产法》第三 十二条
分类：安全管理制度 行业：物流仓储行业 文件类型：Word 文件大小：32.7 KB 时间：2025-12-02 价格：¥2.00
一、危险评价的方法 危险性分值D=A(发生事故的可能性)*B（事故后果的严重性） 二、危险源评价对照表格 1） A（发生事故的可能性）数值对照表 分数值 分数值 1 4 2 5 3 6 2） B（事故后果的严重性）数值对照表 分数值 1 2 3 4 5 3） D（危险性分值）- 危险等级划分对照表 D值 1—5 6—12 15—20 24—30 危 险 源 评 价 准 则 危险程度 措 施 忽略 不需要进一步措施 发生事故的可能性 高 非常高 一定 发生事故的可能性 实际绝不可能发生 小 中 后 果 无影响或轻微影响 举 例 轻微擦伤、碰伤 轻伤需救助 工时损失伤害需要报告的 割破手指、皮肤发炎 四肢骨折 丧失能力、残疾 死亡 失明、四肢缺失、瘫痪 一人或多人死亡 可接受但要注意 不需要进一步措施 需降低 需要采取进一步控制措施，直至把风险 降至可接受范围 立即整改 立即停止作业进行整改，直至把风险降 至可接受范围 青岛胜代机械有限公司 承 认 确 认 作 成 版 本 号：VER1.0 管理编号：KMQ-EQR1401-2014 △ 变 更 履 历 变更版本 变更日期 变更内容 吕清盛 作成日期：2014.02.27 △ 修订日期： △ 1 2 3 4 5 6 容器爆炸 空 气 压 缩 机 爆 炸 伤 害 瓦 斯 房 、 氧 气 罐 爆 炸 伤 害 柴 油 库 爆 炸 伤 害 瓦 斯 回 火 爆 炸 伤 害 瓦 斯 漏 气 爆 炸 伤 害 自 喷 压 力 容 器 爆 炸 伤 害 烫灼 火灾 高处坠落 瓦 斯 切 割 机 软 管 爆 炸 伤 害 瓦斯爆炸 焊 接 件 、 熔 渣 高 温 伤 害 电 线 短 路 发 热 伤 害 电 幅 光 伤 害 淹溺 热 水 器 开 水 伤 害 瓦 斯 气 、 化 学 品 火 灾 伤 害 烟 头 引 发 火 灾 伤 害 电 器 设 备 老 化 、 异 常 火 灾 伤 害 涂 装 线 静 电 火 灾 伤 害 梯 子 、 升 降 平 台 坠 落 伤 害 使 用 简 易 垫 块 坠 落 伤 害 攀 爬 工 装 、 货 架 、 设 备 坠 落 伤 害 岗位安全因素识别 古 力 盖 侧 翻 掉 落 伤 害 序 号 部门/场所 活动 产品 服务 职业健康 安全风险 因素 导致的事件类型 滑 倒 跌 入 水 池 伤 害 起 重 机 构 损 坏 掉 落 伤 害 起重伤害 洗 浴 时 摔 倒 伤 害 维 修 时 电 击 伤 害 漏 电 保 护 装 置 缺 失 、 损 坏 伤 害 无 保 险 触 电 、 电 击 伤 害 触电 车辆伤害 机械伤害 起 重 方 法 不 正 确 掉 落 伤 害 潮 湿 环 境 漏 电 伤 害 起 重 物 晃 动 撞 击 伤 害 私 接 线 路 伤 害 起 重 物 超 载 掉 落 伤 害 物体打击 工 具 脱 手 、 脱 落 伤 害 砂 轮 片 、 工 装 飞 出 伤 害 手 工 搬 运 1 5 K g 以 上 的 物 体 挤 压 伤 害 走 路 碰 撞 、 滑 倒 伤 害 铁 屑 、 钢 砂 飞 出 伤 害 厂 内 叉 车 伤 害 厂 内 外 来 材 料 运 输 车 辆 伤 害 厂 内 外 来 库 区 车 辆 伤 害 厂 外 交 通 事 故 伤 害 自 动 设 备 挤 压 、 撞 击 伤 害 涂 装 线 水 循 环 伤 害 电 线 裸 露 、 打 结 、 老 化 漏 电 伤 害 旋 转 设 备 卷 入 、 挤 压 伤 害 打 磨 机 摩 擦 、 撞 击 伤 害 组 队 工 装 伤 害 管理编号：KMQ-EQR1402-2014 变 更 履 历 变更版本 变更日期 作成日期：2014.02.27 △ 变更内容 版 本 号：VER1.0 △ 修订日期： △
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：57 KB 时间：2025-12-19 价格：¥2.00
岗 位 班 组 车 间 安 全 处 室 特 种 设 备 电 气 消 防 每 班3 次 每 班1 次 每 天1 次 每 天1 次 每 月1 次 每 月1 次 每 月1 次 1 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定 、分解、实施、考核等环节内容。 2 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度 安全生产目标与指标。 3 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年 度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。 4 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行 情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 5 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据 考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计 划。 6 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加 以保存。 7 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 8 根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。 9 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会， 协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保 存。 10 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 11 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责， 全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 12 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 13 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 14 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费 用使用台账。 15 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 16 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 17 2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 18 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐 患排查和治理。 19 4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康 体检。 20 5.设备设施安全性能检测检验。 21 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 22 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 23 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 安全生产目标 组织机构和职责 安全投入 序号 排查项目 排查内容与排查标准 隐患排查类型 日常性排查 专业性排查 24 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。 25 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 26 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准 规范与其他要求的管理制度。 27 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门 适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归 口部门汇总，并发布清单。 28 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其 他要求融入到企业安全生产管理制度中。 29 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求 传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 30 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至 少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标 准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教 育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、 建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收 管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理 、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方 及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备 管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急 管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 31 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握 相关内容。 32 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规 程。 33 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。 34 员工操作要严格按照操作规程执行。 35 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制 度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 36 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案 例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作 规程进行修订，确保其有效和适用。 37 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、 权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 38 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订 的效力。 39 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产 文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、 资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、 安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相 关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统 评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 40 建立安全教育培训的管理制度。 41 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需 求，制定各类人员的培训计划。 42 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和 改进。做好培训记录，并建立档案。 43 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所 从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力， 须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。 44 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核， 考核不合格的人员，不得上岗。 法律法规与安全管 理制度 教育培训
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Excel 文件大小：26.4 KB 时间：2025-12-23 价格：¥2.00
附录二：基础管理类隐患排查清单 专业性检查 综合性检查 序号 排查项目 排查内容与排查标准 排查周期 组织级别 排查周期 组织级别 1、公司应设专门安全管理机构； 1 安全管理机构及人员 2、公司应配备专职安全管理人员。 每年 公司 1、公司、分厂、车间每月召开一次安全生产例会； 2 安全例会制度 2、安全生产例会要有会议纪要、参会人员签到表并做好存档。 每月 分厂 每月 公司 1、公司建立消防安全管理机构； 每年 公司 2、建立消防设施档案台账； 3、建立消防系统图； 4、重要防火部位配置相应的消防设施； 3 消防安全管理制度 5、定期对消防设施进行安全检查，形成闭环管理，并存档。 季度 分厂 半年 公司 1、对于因季节性所引发的安全隐患，应有针对性的专项检查，对于检查的隐患以书面形式下发各责任单位； 4 安全检查制度与隐患排查制度 2、检查的隐患应形成闭环，并做好存档。 每月 分厂 每月 公司 1、应建立健全职业病危害管理台账； 2、应定期发放防止职业病危害的劳保用品，并做好记录； 5 职业病危害防治制度 3、应定期组织职业卫生知识培训。 每年 分厂 每年 公司 1、发生事故后，应严格按照汇报程序进行汇报，不得出现迟报、瞒报的情况； 6 事故管理制度 2、事故发生后，应成立事故调查组。 每年 分厂 每年 公司 1、建立健全重要危险源领导小组； 2、建立重要危险源清单、重要危险源辨识与风险评价表、重要危险源登记表，并存档，定期更新； 3、建立重要危险源分布图，并执行上墙管理； 4、定期对重要危险源进行事故演练，并存档； 每年 分厂 每年 公司 7 重大危险源监控制度 5、定期对重要危险源进行安全检查，形成闭环管理，并存档。 季度 分厂 半年 公司 1、危险品储存是否满足双锁管理要求； 2、危险品使用是否严格按照领用要求执行； 8 危险品管理制度 3、危险品处理是否严格执行资质审核制度。 每年 分厂 每年 公司 1、重要作业制定作业计划书,执行逐级审批程序； 9 许可作业审批制度 2、重要操作执行逐项确认程序。 季度 分厂 季度 公司 1、建立特种作业人员人员管理台账； 10 特殊工种管理制度 2、特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。 每年 分厂 每年 公司 1、制订有限空间作业管理规定； 2、制订受限空间作业管理标准； 每年 分厂 每年 公司 3、执行受限空间作业检查确认程序； 11 受限空间作业管理制度 4、定期对受限空间作业安全检查，形成闭环管理，并存档。 季度 分厂 季度 公司 1、公司要建立健全各类安全技术规程、操作规程； 12 规程 2、如采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应及时更新相关安全技术规程、操作规程，并对有关人员进行专门培训。 每年 公司 专业性检查 综合性检查 序号 排查项目 排查内容与排查标准 排查周期 组织级别 排查周期 组织级别 13 安全生产记录文件 公司应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、安全检查与隐患整改记录、安全装置校验记录、 应急预案及演练记录、职工三级安全档案、交接班记录。 每月 分厂 每月 公司 1、建立健全安全生产培训管理制度； 2、公司应制定年度安全培训计划； 3、特种作业人员必须经培训持证上岗，建立特种作业人员档案； 4、新进公司的职工上岗前，必须接受三级安全教育，每级培训时间不得少于 7 天，考试合格后，方可上岗作业； 5、所有生产作业人员每年接受安全教育、培训，并进行考试合格； 6、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训； 14 安全教育培训 7、作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。 每年 公司 1、公司应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定 相应的应急预案； 2、各级建立应急救援领导小组，人员变更的及时更新； 15 应急救援 3、公司各部门根据本单位的事故预防重点，每月组织一次应急预案演练，演练记录存档。 每年 分厂 每年 公司 1、建立安全生产提取费用使用明细，每月汇总； 2、建立安全活动费用使用明细，每月汇总； 16 安全投入 3、应有安全生产提取费用使用记录，并存档。 每年 分厂 每年 公司 1、外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相关的承包资质，应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章制 度和操作规程； 每年 公司 2、安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内； 17 外包单位 3、发包单位与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。 每月 分厂 季度 公司 1、公司应制定劳动保护用品配备标准； 每年 公司 2、按照劳保配备标准定期发放劳保用品； 每月 分厂 18 劳动防护用品 3、应有劳保用品发放清单，并存档。 每年 分厂 每年 公司 1、公司应保存完整以下图纸：各工艺车间工艺流程图纸、防排水系统图。 19 综合技术资料 2、特种设备、设施应有具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内，超过检验检测 有效期应重新检测检验。 每年 公司
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：125 KB 时间：2025-12-26 价格：¥2.00
序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 摇臂钻床 金属切削设备 Z3040×16I 车架部纵梁线 否 6 2 气动标记机 其他设备设施 IPC-180MG 车架部纵梁线 否 2 3 液压机 锻压机械设备 TDY31-3500T 车架部纵梁线 否 3 4 数控冲床 其他金属加工设 备 SPTB120-10 车架部纵梁线 否 3 5 冲床 其他金属加工设 备 JC23-80 车架部纵梁线 否 1 6 压力机 锻压机械设备 JB21-100 车架部纵梁线 否 1 7 卧式铆接机 液压机械 HX-63B 车架部铆接线 否 22 8 悬挂式铆接机 液压机械 AX-30B 车架部铆接线 否 4 9 剪板机 锻压机械设备 QC12Y/10*6500 车架部纵梁线 否 3 10 液压调校机 液压机械 15T 车架部铆接线 否 2 11 焊接机器人系统 工业机器人 FD-B4 车架部铆接线 否 2 12 CO2焊机 金属焊接设备 NBC-350 车架部铆接线 否 22 13 等离子切割机 金属切割设备 LGK-100 车架部纵梁线 否 2 14 烘干及强冷室 涂装类 非标 车架部涂装线 否 1 15 电动葫芦 起重设备 CD1-1T 车架部铆接线 否 12 16 环链电动葫芦 起重设备 PK5 车架部涂装线 否 2 17 行车 起重设备 LX2-14.5 车架部涂装线 是 4 18 行车 起重设备 LDA5t-16.5m 车架部铆接线 是 3 19 行车 起重设备 QD32/10-22.5m 车架部纵梁线 是 2 20 剪板机上料起重 设备 起重设备 1T 车架部纵梁线 否 2 21 门式起重机 起重设备 MH3-10A3 车架部纵梁线 否 1 22 升降平台 起重设备 SJPT05-12 车架部维修班 否 1 23 纵梁举升机 起重设备 HYJS250 车架部铆接线 否 2 24 车架翻转机 起重设备 4.5m 车架部铆接线 否 2 25 机械化输送系统 起重设备 非标 车架部铆接线 否 2 26 电动转运车 运输类 非标 车架部涂装线 否 2 27 冷水机组 涂装类 YCAE61RMC-3B 车架部涂装线 否 1 28 等离子切割除尘 设备 其他设备设施 XC360 车架部纵梁线 否 1 29 叉车 运输类 CPC30E(05) 车架部涂装线 是 2 30 RTO 涂装类 非标 车架部涂装线 否 1 31 变配电系统 变配电设备 非标 车架部 否 2 32 压缩空气系统 管道类 非标 车架部 否 1 33 消防栓 其他设备设施 非标 车架部 否 37 34 灭火器 其他设备设施 非标 车架部 否 92 序号 名称 类型 型号 所在部门 是否特种设 备 1 汽机油加注机 加注设备 JRJZ-N02P 总装作业部 否 2 税控燃油加注机 加注设备 JTA000GC 总装作业部 否 3 冷媒真空加注机 加注设备 JRJZ-V08P-01 总装作业部 否 4 防冻液加注机 加注设备 EQC-D-17-1 总装作业部 否 5 动力转向真空加 注 加注设备 JZ-ZK-DZ 总装作业部 否 6 齿轮油加注机 加注设备 JRJZ-N02P 总装作业部 否 7 吊装线 输送设备 非标 总装作业部 否 8 驾驶室升降机 起重设备 QJY4-4B 总装作业部 否 9 风窗玻璃打胶系 统 其他类 NXT70:1 总装作业部 否 10 KBK葫芦 起重设备 250KG 总装作业部 否 11 轮胎拧紧机 电气机械设备 InsijhtICS-3 总装作业部 否 12 平衡吊 起重设备 PJ20-28 总装作业部 否 CD13-9D/3t CD-1T 14 驾驶室自行葫芦 起重设备 非标 总装作业部 否 15 发动机自行葫芦 起重设备 非标 总装作业部 否 16 行车 起重设备 LX1T-5.5m 总装作业部 否 17 发动机分装线 输送设备 非标 总装作业部 否 18 驾驶室内饰线 输送设备 非标 总装作业部 否 19 总装装配线 输送设备 非标 总装作业部 否 20 叉车 运输类 333301-000123 总装作业部 是 21 智能气动标记机 标记机类 IPC-110G 总装作业部 否 22 尾气收排系统 风机 非标 总装作业部 否 23 气动助力机械手 电气物理设备 NYS091614AL 总装作业部 否 24 电热恒温干燥箱 干燥机械 402 总装作业部 否 25 货箱举升机 起重设备 非标 总装作业部 否 26 双柱举升机 起重设备 087900-00038 总装作业部 否 27 维修举升平台 起重设备 非标 总装作业部 否 28 压缩供气系统 空气分离设备 BK-006 总装作业部 否 29 灭火器 消防设备 非标 总装作业部 否 30 电控柜、箱 电器设备 非标 总装作业部 否 总装工艺设备清单 13 电动葫芦 起重设备 总装作业部 否
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：25.5 KB 时间：2026-01-02 价格：¥2.00
- 1 - 附录六：设备设施风险分级管控清单 一、氧化铝行业 风险点 检查项目 管控措施 编 号 类型 名称 序 号 名称 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 工程技术措施 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 管控 层级 责任 单位 责任人 备注 1、公共部分 1 吊钩 1、吊钩颈部无塑性 变形、无裂纹，挡板 无松动，螺母紧固销 轴无断裂； 2、弹性良好，无断 裂。 四 蓝 起重 伤害 选用合格的材质符 合要求的吊钩，安装 止脱器 定期检测，使用 前检查吊钩完好 可用 班组 岗位 各车 间 班长 2 滑轮 1、无裂纹、滑轮动 作灵活； 2、无变形、无开焊； 3、滑轮轴固定紧固 牢靠，无松动。 四 蓝 起重 伤害 选用合格的材质符 合要求的滑轮 定期检测，使用 前检查滑轮运行 良好 班组 岗位 各车 间 班长 3 钢丝 绳 无断丝、断股，磨损 <7%，紧固件无松动， 润滑良好 三 黄 起重 伤害 选用合格的符合要 求的钢丝绳，安装超 限限位 1、作业前检查钢 丝绳无弯曲、变 形、腐蚀、开叉、 断裂； 2、定期对钢丝绳 完好情况进行检 查，严禁超负荷 使用。 车 间、 班组 各车 间 车间主 任、班 长 4 卷筒 螺栓无松动，轴承无 异常发热 四 蓝 起重 伤害 安装牢固 定期检测，使用 前检查卷筒完好 可用 班组 岗位 各车 间 班长 5 轨道 1、轨道完好无弯曲、 变形； 2、压板螺栓无松动 现象； 3、轨道连接处预留 间隙。 三 黄 起重 伤害 选用材质合格的轨 道、螺栓，安装符合 使用要求 定期检查维护、 紧固轨道螺栓 车 间、 班组 各车 间 车间主 任、班 长 1 起重 吊装 起重 设备 6 行程 限位 行程限位开关灵活， 动作灵敏有效，无卡 阻 四 蓝 起重 伤害 选用合格的符合要 求的行程限位 定期进行点检、 试验，确保完好 有效 定期 对职 工进 行起 重设 备基 础知 识、 检修 维护 知 识、 相关 法律 法规 知识 培训 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 耐高 温面 罩 1、停止行车作业，修理或更换 损坏部件，故障排除后恢复使 用； 2、对伤员进行止血包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医。 班组 岗位 各车 间 班长 - 2 - 风险点 检查项目 管控措施 编 号 类型 名称 序 号 名称 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 工程技术措施 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 管控 层级 责任 单位 责任人 备注 7 制动 装置 推动器无漏油，动作 顺畅到位，螺栓无松 动，刹车架无摆动， 刹车轮无轴向窜动， 开闭灵活，制动平稳 可靠 二 橙 起重 伤害 选用合格的制动器 定期检测，使用 前检查测试制动 装置完好灵敏有 效 分 厂、 车 间、 班组 各车 间 厂长、 车间主 任、班 长 8 电控 系统 1、绝缘层无老化、 破损； 2、各控制按钮灵敏 有效； 3、各元件连接线牢 固可靠； 4、支撑轮牢固可靠、 滑行顺畅。 四 蓝 触 电、 火灾 采用材质、质量可靠 的电缆及电气元件 落实专门负责人 定期检查紧固接 线，更换老化线 路 1、停止设备运行，及时处理绝 缘不良部位，排除故障后恢复使 用； 2、发生触电事故，立即切断电 源，根据人员受伤情况对伤者进 行人工呼吸和心肺复苏法抢救， 立即送医； 3、编制触电、火灾事故现场处 置方案，定期组织事故演练。 班组 岗位 各车 间 班长 1 罐体 罐体无裂纹，变形、 泄漏。焊缝无裂纹。 安全附件接口良好。 疏水装置良好。 三 黄 物体 打击 年检符合特种设备 使用要求 定期检查罐体表 面有无变形开 裂。检查附件是 否正常。 发现泄漏及时关闭进气阀，联系 维检处置。 车 间、 班组 各车 间 车间主 任、班 长 2 疏水 阀 疏水阀开关灵活，疏 水正常无堵塞 三 黄 物体 打击 班组每 2 小时疏 水一次，异常情 况及时处理 阀门损坏及时更换，堵塞情况及 时处理 车 间、 班组 各车 间 车间主 任、班 长 2 压力 容器 储气 罐 3 安全 阀 安全阀超压大时泄 爆正常。 四 蓝 物体 打击 年检符合特种设备 使用要求 班组每天检查一 次；特种设备车 间每月检查一次 压力 容器 安全 培训 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼镜 发现安全阀不起作用，及时关闭 进气阀，停用储气罐，放散储气， 更换安全阀。 班组 岗位 各车 间 班长 1 吊装 带 吊装带外部护套无 破损，内芯无断裂 二 橙 高处 坠 落、 物体 打击 以 2 倍允许工作荷重 进行 12min 的静力试 验，不应有断裂现象 外观检查 1 个月， 试验 1 年 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 安全 帽、 防护 手套 1、对伤员进行止血包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医； 2、编制高处坠落及物体打击应 急预案并定期组织演练。 分 厂、 车 间、 班组 各车 间 分厂、 车间、 班组 3 安全 工器 具 安全 工器 具 2 安全 带 1、绳索无脆裂断股 现象； 2、皮带接头完整功 能良好； 3、附件无断裂损伤； 4、挂钩无变形，闭 锁可靠； 三 黄 高处 坠落 单钩安全带试验静 拉力 2205N，载荷时 间5min；双钩安全带 试验静拉力 4412N， 载荷时间 5min； 外观检查 1 个月， 试验 1 年 使用 人员 必须 经安 全工 器具 相关 知识 培训 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 安全 1、对伤员进行止血包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医； 2 、编制高处坠落应急预案并定 期组织演练 公 司、 分 厂、 车 间、 班组 各车 间 车间、 班组
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：1.98 MB 时间：2026-01-04 价格：¥2.00
危险源监控措施 在对全公司的每个危险源进行辩识和评价后，通过一定的安全技术措施，及有计划 的安全检查等，再通过一定的安全生产组织措施，如对操作人员的安全知识培训和安全 技能指导，提供保证其安全运行的设备、工作人员的安全素质、工作时间的安排、安全 职责的确定，以及对外部用工和现场临时用工的安全管理等，对危险源进行严格的监控 和管理。 一、危险源：火灾 监控措施： 1、认真做好防火知识教育，提员工的防火意识。 2、春秋两季防火为重中之重。 3、在工作场所和库房严禁烟火。 4、在易燃易爆区域动火严格执行动火审批。 5、定期进行火灾事故应急演练。 6、正确选择自动断路器或熔丝的额定电流，要和导线的安全载流量相匹配，不允 许用铜线代替熔丝。对旧式的胶盖闸刀开关，大电流熔丝的连接处往往难以拧紧，而产 生电弧或火花，很不安全。 7、铝导线与电气设备的出线与连接，要用铜铝过渡接头，电流很小的也要接触良好， 要防止由于铝表面的氧化而引起接触不良。 8、对裸导线之间及带电部分与接地部分之间要有足够的安全距离。导线架空悬挂 时不宜过松，以免在刮风时导线短路。 9、根据不同用电场合选择不同的用电灯具。易燃易爆的场所应选用防爆型的灯具。 10、灯泡与可燃物之间应保持一定的安全距离，不可贴近可燃物。 二、危险源：触电 监控措施： 1、生产场所所用电气设备绝缘必须良好，凡有裸露带电的电气设备和易发生电击 的危险区，都要设围栏、护网、箱、闸等屏护设栏设施。 2、生产场所用电的线路及设备，包括临时用电，必须规范铺设。 3、严禁将电线线路搭靠或固定在机械、栏杆、钢管、扒钉等金属件上。 4、手持电动工具应由专人管理，手柄绝缘良好，凡不符合要求的机具严禁使用。 5、变、配电室严禁使用易燃的材料建筑，建筑结构应符合防火、水、漏、盗、防 小动物串入及通风良好的要求； 6、生产现场和生活用电要统一规范，布局合理，并保持接地装置可靠。 7、装接与撤除接地线必须戴绝缘手套，穿绝缘靴和设监护人。 8、加强劳动保护用品的使用管理和用电知识的宣传教育。 9、经常开展电气安全检查工作，对电线老化或绝缘降低的机电设备进行更换和维 修。 10、选择合适的漏电保护器，并定期检验，手持电动工具应增设漏电保护装置。 三、危险源：机械伤害 监控措施： 1、检修机械必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和设专人监护的制度。机械断电 后，必须确认其惯性运转已彻底消除后才可进行工作。机械检修完毕，试运转前，必须 对现场进行细致检查，确认机械部位人员全部彻底撤离才可取牌合闸。检修试车时，严 禁有人留在设备内进行点车。 2、人手直接频繁接触的机械，必须有完好紧急制动装置，该制动按钮位置必须使 操作者在机械作业活动范围内随时可触及到；机械设备各传动部位必须有可靠防护装 置。 3、各机械开关布局必须合理，必须符合两条标准：一是便于操作者紧急停车；二 是避免误开动其他设备。 4、对机械进行清理积料、捅卡料等作业，应遵守停机断电挂警示牌制度。 5、严禁无关人员进入危险因素大的机械作业现场，非本机械作业人员因事必须进 入的，要先与当班机械作者取得联系，有安全措施才可同意进入。 6、操作各种机械人员必须经过专业培训，能掌握该设备性能的基础知识，经考试 合格，方能上岗。上岗作业中，必须精力集中，严格执行有关规章制度，正确使用劳动 防护用品。 编制：安全管理员签名 审核：副总（或总经理）签名
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：30 KB 时间：2026-02-22 价格：¥2.00