风险隐患表格清单-现场管理类隐患排查清单及台账

日常隐患排查
专业性隐患排查
专业性隐患排查
综合性隐患排查
（工程技术）
1、作业前通风至少15分钟。
2、作业前班组长检测有害气
体浓度。
3、风筒距迎头不超过10m，
无破口漏风。
（√）
（管理措施） 4、不得无风、微风作业。
（√）
（工程技术） 1、现场配备撬毛工具。
（√）
（管理措施）
2、检查顶帮危岩、浮石，及
时检撬。
3、检撬不掉时时，放顶或锚
杆支护。
（√）
（管理措施）
1、施工平台四脚固定牢固。
2、搭设平台材料坚固，完好
。
3、作业前班组长检查确认。
（√）
（个体防护） 4、施工时作业人员系好安全
带。
（√）
（工程技术） 1、配备充足照明。
（√）
（管理措施） 2、作业前检查，及时恢复充
足照明。
（√）
项目部
5
凿岩作业
站位不当 （管理措施） 1、站在不靠帮气腿一侧。
2、不得骑跨在气腿上。
（√）
（工程技术）
1、炮眼与残眼的间距不低于
300mm标定炮眼位置，且打平
行炮眼。
（√）
（管理措施） 2、班前检查有无残眼。
（√）
项目部
7
凿岩作业
边打眼边
装药
（管理措施）
1、炮眼全部打完，方可装药
。
2、炸药、雷管入箱，双锁分
别由班组长、爆破员保管钥
匙。
（√）
巡检
每旬/专业级
巡检
每月/公司级
作业步骤
（检查项目）
管控措施
交接班
每班/岗位（班组）级
巡检
每周/区队级
危险源或
潜在事件
(标准)
通风不良
、有害气
体超标
顶帮有危
岩、浮石
施工平台
不牢
无照明或
照明不足
在残眼中
打眼
名称
检测气体
检查顶板
搭设平台
检查照明
凿岩作业
序号
1
2
3
4
责任单位
项目部
项目部
项目部
项目部
项目部
风险点等
级
3
名称
平巷凿岩
类型
作业
活动
现场管理类隐患排查治理清单
风险点
排查内容与排查标准
编号
1
6
项目部
8
设置栅栏
临时停工
停风未设
置栅栏
（管理措施） 1、在入口设置栅栏，并悬挂
“禁止入内”警示牌。
（√）
（工程技术）
1、作业前通风至少15分钟。
2、作业前班组长检测有害气
体浓度。
3、风筒距迎头不超过10m，
无破口漏风。
（√）
（管理措施） 4、不得无风、微风作业。
（√）
（工程技术） 1、距溜井下口2m处安装防坠
网。
（√）
（管理措施）
2、人行爬梯安设牢固，边上
边检查。
3、爬梯、防坠网材质合格。
（√）
（工程技术） 1、在平台下方5～6米处安装
防坠网。
（√）
（管理措施） 2、平台搭设牢固，先检查后
使用。
（√）
（个体防护）
3、作业人员佩戴好安全带，
安全带高挂低用 、生根牢靠
。
（√）
（工程技术） 1、现场配备撬毛工具。
（√）
（管理措施） 2、作业前检撬。
（√）
（工程技术）
1、炮眼与残眼的间距不低于
300mm标定炮眼位置，且打平
行炮眼。
（√）
（管理措施） 2、班前检查有无残眼。
（√）
项目部
6
设置警戒
天井下口
未设警戒 （管理措施） 1、天井下口设置警戒。
2、设置专人看护。
（√）
项目部
1
检查信号
信号不畅
通
（管理措施）
1、作业前检查信号系统是否
畅通。
2、信号不畅通联系值班长处
理。
（√）
（工程技术）
1、作业前通风至少15分钟。
2、作业前班组长检测有害气
体浓度。
3、风筒距迎头不超过10m，
无破口漏风。
（√）
（管理措施） 4、不得无风、微风作业。
（√）
（工程技术） 1、现场配备撬毛工具。
（√）
（管理措施） 2、作业前检撬。
（√）
（工程技术）
1、炮眼与残眼的间距不低于
300mm标定炮眼位置，且打平
行炮眼。
（√）
在残眼中
打眼
爬梯不牢
固
平台不牢
顶帮有浮
石
在残眼中
打眼
通风不良
、有害气
体超标
顶帮有浮
石
通风不良
、有害气
体超标
掘进作业
检查爬梯
搭设平台
检查顶板
凿岩作业
检测气体
检查顶板
检测气体
4
2
3
4
5
2
3
项目部
项目部
项目部
项目部
项目部
项目部
3
3
天井凿岩
（普通）
天井凿岩
（吊罐）
作业
活动
作业
活动
3
2
项目部
项目部
1