双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-附录G：设备设施风险分级管控清单

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附录六：设备设施风险分级管控清单
一、氧化铝行业
风险点
检查项目
管控措施
编
号
类型
名称
序
号
名称
标准
评价
级别
风险
分级
不符
合标
准情
况及
后果
工程技术措施
管理措施
培训
教育
措施
个体
防护
措施
应急处置措施
管控
层级
责任
单位
责任人
备注
1、公共部分
1
吊钩
1、吊钩颈部无塑性
变形、无裂纹，挡板
无松动，螺母紧固销
轴无断裂；
2、弹性良好，无断
裂。
四
蓝
起重
伤害
选用合格的材质符
合要求的吊钩，安装
止脱器
定期检测，使用
前检查吊钩完好
可用
班组
岗位
各车
间
班长
　
2
滑轮
1、无裂纹、滑轮动
作灵活；
2、无变形、无开焊；
3、滑轮轴固定紧固
牢靠，无松动。
四
蓝
起重
伤害
选用合格的材质符
合要求的滑轮
定期检测，使用
前检查滑轮运行
良好
班组
岗位
各车
间
班长
　
3
钢丝
绳
无断丝、断股，磨损
<7%，紧固件无松动，
润滑良好
三
黄
起重
伤害
选用合格的符合要
求的钢丝绳，安装超
限限位
1、作业前检查钢
丝绳无弯曲、变
形、腐蚀、开叉、
断裂；
2、定期对钢丝绳
完好情况进行检
查，严禁超负荷
使用。
车
间、
班组
各车
间
车间主
任、班
长
　
4
卷筒
螺栓无松动，轴承无
异常发热
四
蓝
起重
伤害
安装牢固
定期检测，使用
前检查卷筒完好
可用
班组
岗位
各车
间
班长
　
5
轨道
1、轨道完好无弯曲、
变形；
2、压板螺栓无松动
现象；
3、轨道连接处预留
间隙。
三
黄
起重
伤害
选用材质合格的轨
道、螺栓，安装符合
使用要求
定期检查维护、
紧固轨道螺栓
车
间、
班组
各车
间
车间主
任、班
长
　
1
起重
吊装
起重
设备
6
行程
限位
行程限位开关灵活，
动作灵敏有效，无卡
阻
四
蓝
起重
伤害
选用合格的符合要
求的行程限位
定期进行点检、
试验，确保完好
有效
定期
对职
工进
行起
重设
备基
础知
识、
检修
维护
知
识、
相关
法律
法规
知识
培训
按劳
保用
品穿
戴要
求，
佩戴
防护
眼
镜、
耐高
温面
罩
1、停止行车作业，修理或更换
损坏部件，故障排除后恢复使
用；
2、对伤员进行止血包扎，出现
骨折用夹板固定后及时就医。
班组
岗位
各车
间
班长
　
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风险点
检查项目
管控措施
编
号
类型
名称
序
号
名称
标准
评价
级别
风险
分级
不符
合标
准情
况及
后果
工程技术措施
管理措施
培训
教育
措施
个体
防护
措施
应急处置措施
管控
层级
责任
单位
责任人
备注
7
制动
装置
推动器无漏油，动作
顺畅到位，螺栓无松
动，刹车架无摆动，
刹车轮无轴向窜动，
开闭灵活，制动平稳
可靠
二
橙
起重
伤害
选用合格的制动器
定期检测，使用
前检查测试制动
装置完好灵敏有
效
分
厂、
车
间、
班组
各车
间
厂长、
车间主
任、班
长
　
8
电控
系统
1、绝缘层无老化、
破损；
2、各控制按钮灵敏
有效；
3、各元件连接线牢
固可靠；
4、支撑轮牢固可靠、
滑行顺畅。
四
蓝
触
电、
火灾
采用材质、质量可靠
的电缆及电气元件
落实专门负责人
定期检查紧固接
线，更换老化线
路
1、停止设备运行，及时处理绝
缘不良部位，排除故障后恢复使
用；
2、发生触电事故，立即切断电
源，根据人员受伤情况对伤者进
行人工呼吸和心肺复苏法抢救，
立即送医；
3、编制触电、火灾事故现场处
置方案，定期组织事故演练。
班组
岗位
各车
间
班长
　
1
罐体
罐体无裂纹，变形、
泄漏。焊缝无裂纹。
安全附件接口良好。
疏水装置良好。
三
黄
物体
打击
年检符合特种设备
使用要求
定期检查罐体表
面有无变形开
裂。检查附件是
否正常。
发现泄漏及时关闭进气阀，联系
维检处置。
车
间、
班组
各车
间
车间主
任、班
长
　
2
疏水
阀
疏水阀开关灵活，疏
水正常无堵塞
三
黄
物体
打击
　
班组每 2 小时疏
水一次，异常情
况及时处理
阀门损坏及时更换，堵塞情况及
时处理
车
间、
班组
各车
间
车间主
任、班
长
　
2
压力
容器
储气
罐
3
安全
阀
安全阀超压大时泄
爆正常。
四
蓝
物体
打击
年检符合特种设备
使用要求
班组每天检查一
次；特种设备车
间每月检查一次
压力
容器
安全
培训
按劳
保用
品穿
戴要
求，
佩戴
防护
眼镜
发现安全阀不起作用，及时关闭
进气阀，停用储气罐，放散储气，
更换安全阀。
班组
岗位
各车
间
班长
　
1
吊装
带
吊装带外部护套无
破损，内芯无断裂
二
橙
高处
坠
落、
物体
打击
以 2 倍允许工作荷重
进行 12min 的静力试
验，不应有断裂现象
外观检查 1 个月，
试验 1 年
按劳
保用
品穿
戴要
求，
佩戴
安全
帽、
防护
手套
1、对伤员进行止血包扎，出现
骨折用夹板固定后及时就医；
2、编制高处坠落及物体打击应
急预案并定期组织演练。
分
厂、
车
间、
班组
各车
间
分厂、
车间、
班组
　
3
安全
工器
具
安全
工器
具
2
安全
带
1、绳索无脆裂断股
现象；
2、皮带接头完整功
能良好；
3、附件无断裂损伤；
4、挂钩无变形，闭
锁可靠；
三
黄
高处
坠落
单钩安全带试验静
拉力 2205N，载荷时
间5min；双钩安全带
试验静拉力 4412N，
载荷时间 5min；
外观检查 1 个月，
试验 1 年
使用
人员
必须
经安
全工
器具
相关
知识
培训
按劳
保用
品穿
戴要
求，
佩戴
安全
1、对伤员进行止血包扎，出现
骨折用夹板固定后及时就医；
2 、编制高处坠落应急预案并定
期组织演练
公
司、
分
厂、
车
间、
班组
各车
间
车间、
班组