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作成：文永杰审核人：批准人：分发部门：总务部、财务部、业务部、生产部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、制造部 0. 更改记录版本更新日期备件人更改简述 1.0 2013.6.1 赵甘霖新发行 1.1 2015.6.1 文永杰根据新《安全生产法》进行大范围修订 1.2 2017-9-21 文永杰安全生产标准化内容更新 1. 目的 2. 适用范围 3. 职责 4. 管理内容与方法 1. 目的为了强化公司生产班组岗位安全生产，进一步改进和加强生产现场安全管理，更好的落实安全生产主体责任，特制定本制度。 2. 适用范围 2.1 本制度适用于生产班组和岗位安全生产达标的考核。 2.2 本制度对班组岗位安全生产达标活动的内容、检查、考核作出了规定。 3. 职责 3.1 各部门、车间对本单位所属班组的安全管理工作全面负责，其中包括指导、督促、检查、考核等责任。 3.2 安全生产部负责督促各部门、车间做好班组安全管理工作，并组织其它职能管理部门开展对班组安全管理的检查、指导和考核工作。 3.3 办公室负责公司对班组安全培训工作的管理。 4. 管理内容与方法 4.1 班组安全组织标准 4.1.1 班（组）长是班组安全工作的第一负责人，对本班组安全工作负全责。 4.1.2 班组必须设 1 名兼职安全员，主要是协助班（组）长全面开展班组安全管理工作。安全员不在时，班（组）长必须制定能胜任的人员临时代替。班（组）长不在时，安全员有权安排人员处理与安全有关的工作。班组安全员必须经过培训，持证上岗。 4.1.3 班组分散作业时，每项工作的负责人即为安全责任人。 4.2 班组安全教育 4.2.1 教育内容 4.2.1.1 国家有关安全生产的法律法规，公司以及上级部门对班组安全生产工作的标准和要求。 4.2.1.2 公司及本单位安全简报和安全动态情况的信息。 4.2.1.3 本班组的概况和工作范围、本岗位、工种或其它对应岗位发生过的一些事故教训及预防措施。 4.2.1.4 本岗位、工种的安全规程、检修（运行）规程;电力系统安全规程、公司有关安全生产制度及公司安全禁令、通则。 4.2.1.5 本班组所面临和涉及的危险源及预控措施。 4.2.1.6 安全防护用品的正确适用方法，所操作的机械设备、各类工具、器具的安全使用要求。 4.2.1.7 各类事故的应急处理包括防火防爆、应急逃生、紧急救护等知识。 4.2.2 班组安全教育要求 4.2.2.1 在新技术、新工艺、新采料、新设备使用前，班组必须组织员工进行针对性的安全教育、培训和考核。 4.2.2.2 对休假 1 个月以上人员，工伤休假复工人员，事故（含未遂事故）责任者及以上处理人员必须经过安全教育后方可上岗，安全教育时间必须在 4 学时以上。 4.2.2.3 按规定考试85分为及格不及格者要复学复考，经考核合格后方可上岗独立工作或操作。教育内容、考核分数要记入“班组安全教育台帐”。 4.2.2.4 新入厂人员在受安全教育后，班组长必须检查教育效果，并签署是否同意上岗的意见，报部门安全员备案。 4.2.2.5 每个员工必须掌握事故应急处理的基本技能：会使用常用的灭火设施；触电现场急救方法；熟悉现场逃生通道；事故报警方法。 4.3 班组班前会 4.3.1 结合当日具体生产任务、作业环境和季节变化情况，按安全工作“五同时”的要求即：计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 4.3.2 根据每一时期班组安全情况，进行危险点分析和预控措施落实工作。 4.3.3 传达上级有关安全生产的指示和事故案例。 4.3.4 抽考和提问员工生产现场应具备的安全注意事项和措施如何落实的要求。 4.3.5 班前会情况应记入班组安全生产日志。 4.4 班组安全活动 4.4.1 每周一班组组织一次安全活动，原则上活动时间应不少于 1 小时。如有特殊情况不能按时组织活动，

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班组安全管理资料合集-企业班组管理指导手册

纺织企业班组管理纺织企业班组管理之生产管理之生产管理 2018.6 第一章：纺织企业班组管理概述 1、班组管理概念 1、1、班组定义 1、2、加强班组管理的必要性 1、3、我们班组管理中存在的问题 2、班组管理的内容和重要性 2、1、班组管理的主要内容： 1 生产管理 2 质量管理 3 优秀班组建设 2、2 班组管理的重要性 1、是企业各项生产活动的落脚点 2、是建设高素质员工的阵地 3、班组是企业管理的基础  （一）班组的定义  纺织企业班组是根据纺织企业的生产工艺流程及不同产品和岗位的要求，由一个相同或几个不同的工种的成员组成，是企业生产管理的基本单位。一般按照所承担的工作任务可分为生产型班组和非生产型班组两大类。生产型班组是一个有机结合的按同类型生产设备或同类型生产工艺而设立的，承担着繁重的生产任务。如：前纺乙班、络筒甲班等。非生产型班组是指为生产服务的辅助班组，它不承担直接的生产任务。如：机修班、后勤班等，现介绍主要为生产型班组。 二）加强班组管理的必要性  （１）纺织行业的竞争日益激烈，现已进入了微利时代，提高内部管理水平是当务之急。  （２）班组是企业的细胞，只有企业的每个细胞是健康的，企业才能健康发展。  （３）建设一流团队，培养高素质员工的需要。  （４）建立快应对市场变化的需要。  （５）纺织机械的自动化程度越来越高及新设备与新工艺的应用，要求必须提高相应的管理水平。 （三）班组管理中存在的问题  （１）企业整体基础管理水平有待提高。  （２）班组长的文化和技术水平不高。  （３）班组管理缺少现代化手段。  （４）面对社会的发展，班组建设缺少有效的新方法。  （５）应变市场发展的速度慢。  （６）班组工作繁重，忙乱无序。第二章：班组生产管理 班组生产管理是纺织企业管理的核心部分分为运转管理和操作管理两大部分 做好生产管理必须坚持以下 6 大原则： 1、上下道工序及轮班或为客户关系 2、必须完成生产计划 3、彻底排除浪费 4、作业标准化 5、有附加值的工作 6、积极应对变化第一节：运转管理 运转管理工作要求非常具体、细致，必须做到人人有责，事事有人管，做事有标准，工作有检查，检查有落实，落实有总结，总结有提升，实行运转管理作业标准化。 运转管理日常工作的主要内容包括：1、编制生产计划，做好机台安排、人力调配、品种翻改、加强前后工序协作配合，完成各项计划指标。 2、做好交接班工作。 3、抓好现场管理，提高产品质量，降低成本、实现高效生产、提供员工素养。 4、实行前后固定供应，确保生产平衡。一：运转管理的职责 １．公司职责 在生产副总的领导下，由技术部主管运转管理工作，对车间进行业务指导。 ①定期研究制定全公司运转管理工作计划，并贯彻实施，定期检查进行总结。 ②建立、健全有关运转管理的规章制度和质量体系文件，组织总结交流运转管理工作的先进经验，不断提高运转管理水平。 ③建立以生产副总为首的各级生产巡查制度，经常深入车间了解生产和产品质量情况，对轮班进行全面的生产检查，宣传安全生产，帮助和督促车间解决存在的问题，改进工作方法和工作作风。 ２．车间职责 由车间一名副主任分管运转工作。加强对班组长的领导，妥善安排各轮班工作，使管理工作正常化、作业标准化。 ①领导车间的质量管理、操作管理、生产调度、交接班、６S 管理(现场管理）、容器用具及运输等管理工作，加强检查，定期总结。 ②按公司生产计划，结合车间实际，制定车间计划，并贯彻实施，发现问题，及时解决。 ③组织制定和贯彻车间岗位责任制及有关规章制度。 ④贯彻公司的质量方针和目标及 ISO 体系标准，定期组织与上下工序的沟通。 ⑤做好劳动竞赛，树立先进，奖勤罚懒，调动运转工人的积极性。 ⑥做好人力资源调配，加强班组建设，关心员工生活，注意安全生产。 ３．轮班职责 值班长在车间主任领导下，负责轮班的管理工作，生产组长在值班长的领导下，负责抓好

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危险源辨识与评价清单-硅芯车间管理标准及管理措施手册（新）

1 适用范围硅芯拉制、硅加工、超纯水制备、硅料清洗作业所涉及的人员、设备及作业环境。 1.1 　管理标准与管理措施 1.1.1 管理对象（工种）：硅芯拉制任务开车前的准备、开车操车、正常停车管理部门本单位监管人员班组长、技安员、单位领导任务 1 开车前的准备所需工具活动扳手、管钳、洁净手套管理标准 1. 设备安装就位并清洗合格； 2. 硅芯炉保压已完成，设备具备使用条件； 3. 厂房内上下操作平台，地面处理等均已结束； 4. 清理炉室确保无异物及粉尘，保证炉内洁净； 5. 确认硅芯炉循环冷却水泵工作正常； 6. 确认板式换热器工作正常，冷冻水进水压力为 0.5MPa，脱盐水进水压力为 0.6MPa； 7. 打开硅芯炉循环冷却水出水开关，然后打开硅芯循环冷却水进水开关，并确认硅芯循环冷却水压力 0.13～0.2MPa，进水水温 23～28℃； 8. 确认氩气经二级减压阀组后进入硅芯炉的压力为 0.2～0.3MPa； 9. 确认真空泵能正常工作、真空泵排气管道通畅； 10. 控制电源、高频电源已送人硅芯厂房，设备具备带电条件； 11. 硅芯炉单独接地系统符合高频设备接地要求，接地电阻≤1Ω。任务 2 开车操车所需工具洁净手套管理标准 1. 打开高频及电控柜的总电源开关，启动高频灯丝，使灯丝预热 3 分钟； 2. 调节功率电位器调至”0”位,调节上下轴升降和下轴旋转电位器至”0”位并调至慢速； 3. 用脱脂纱布蘸上分析纯的乙醇擦净炉膛、上轴、籽晶转盘、籽晶夹头。 4. 用脱脂纱布沾上分析纯的乙醇擦拭炉膛,窥视孔,线圈,下轴和基座硅棒夹头； 5. 用润滑油脂均匀涂抹于下轴上,并开动下轴升降开关,使其在连接处充分润滑； 6. 带上洁净手套或用无尘纸取 4 个籽晶（长度为 50mm）分别装入 4 个籽晶夹头中,拧紧夹头后,其中 1 支直接装入上轴飞机翅膀自动夹头中,其余 3 支放在籽晶转盘中,取下手套,关闭并拧紧上炉门。 7. 带上洁净手套将硅芯料装入基座硅棒夹头中,将硅芯料的轴心和线圈中心同心，误差≤1.5mm，取下籽晶夹头，在籽晶上套上钼丝，装上籽晶夹头，将籽晶钼丝部位降到线圈中心，关闭并拧紧下炉门； 8. 装料时不应用力过大,以免造成下轴弯曲影响其稳定运行； 9. 关好炉门、关闭放空阀、真空球阀，打开真空泵、真空球阀将系统抽至 10Pa 以下； 10. 对设备进行保真空，泄漏率 10 分钟＜3Pa，设备真空度满足要求。 11. 打开仪表盘上的手动阀从 0 开始逐渐增大氩气流量至 2000～2500qnl/h，当压力表显示炉内压力为 0.04～0.08Mpa 时关闭氩气手动阀。 12. 并重复进行抽真空、保真空、充压操作，以便达到所要求的保护气的质量。 13. 启动高频：打开“灯丝开”预热 3 分钟→打开“高压开”→调节“功率调节旋钮”并观察电流及电压，正常后将板间电压调至 5kv 左右进入化料； 14. 启动高频时若不正常则将功率调为零，关闭“高压停”，请相关专业人员检测后方可重新启动“高压开”）； 15. 透过下窥视孔观察籽晶的亮度，当籽晶发红时用慢速电动调节上轴保持籽晶不黑不流至籽晶在线圈上方，调节下轴至线圈下方 2cm 左右； 16. 将电压调高 0.5kv 左右，将籽晶熔化的部分滴几滴在硅料上面进行预热，适当降低下轴防止加热过快及受热不均匀以致硅料受到应力炸裂； 17. 当硅料变红时调节“功率调节”旋钮至板压 6kv 左右再调节下轴至合适位置，调节“功率调节”旋钮时高频电压≤7.0KV； 18. 设置好上下轴上升速度，当料凸起的部分光滑时将功率调小，调节上下轴至

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班组安全管理资料合集-班组岗位达标管理制度

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危险源辨识与评价清单-CDI管理标准及管理措施手册（新）

1 适用范围尾气回收工段作业所涉及的人员、设备及作业环境。 1.1 　管理标准与管理措施 1.1.1 管理对象（工种）：装置开车前的准备任务管道、容器、换热器的氮气吹扫置换、管道、容器、换热器的氢气吹扫置换、检查管道、阀门状态、DCS 系统和公用资源状况（冷却水、冷冻盐水、7℃水、电力、蒸汽）管理部门本单位监管人员班组长、技安员、工段领导任务 1 管道、容器、换热器的氮气吹扫置换所需工具管钳、活动扳手、梅花扳手、一字刀、十字刀、钳子管理标准 1.吹扫调节阀时，气量过大，并且杂质多，容易造成调节阀堵住或者使阀芯磨损，使用不灵活和漏量，测量不准确。所以先吹扫旁路再吹扫调节阀，而且在吹扫调节阀时要把它卸下来才可以吹扫。 2.吹扫单个换热器或容器时要将换热器或容器与管道连接的法兰解开，用盲板堵住，不能使脏东西进入管道，吹扫完后再连接相关管道，不能让管道和换热器或容器暴露在空气中的时间太久，连接完成后还要对管路、换热器或容器进行吹扫。 3.吹扫中需用软管进行连接时，管箍处要夹紧，无适当管箍时用钳子将铁丝进行双层夹紧，避免出现脱管、爆管。 4.使用软管进行吹扫时，压力不能太高，要低于软管的所能承受的压力，用手捏感觉有点柔软为宜。 5.吹扫到装置、管道没有固体颗粒时将调节阀进行回装。 6.吹扫完成后要对吹扫质量进行检查，要求排出气体氧气含量小于0.1v%，露点小于-40 ℃。任务 2 管道、容器、换热器的氢气吹扫置换所需工具活动扳手、阀门手柄、检漏壶管理标准 1.只有在氮气吹扫合格以后才能对系统进行氢气吹扫。 2.对系统进行氢气吹扫前对设备和管道的焊缝、法兰、阀门、人孔、仪表连接点等进行保压检漏，只有在检漏合格后才能进行氢气吹扫。 3. 经多次吹扫后对吹扫质量进行检查，排出气体氢气含量大于99.9%，不能检出氮气。任务 3 检查管道、阀门状态、DCS系统和公用资源状况（冷却水、脱盐水、冷冻盐水、7℃水、电力、蒸汽、氮气、氢气、压缩空气）所需工具管钳、活动扳手、梅花扳手管理标准 1. 公用工程提供蒸汽压力为1.2 MPaG，蒸汽温度为190℃，冷却水进口压力为0.4 MPaG，脱盐水进口压力0.5MPaG、冷冻盐水压力0.3MPaG，氮气压力0.6MPaG、氢气压力1.0MPaG、压缩空气压力0.7MPaG，仪表空气接入运行正常。 2.各管道、容器低点排泄口、吹扫口和取样口回装盲板。 3.检查各手动阀处于正确的状态。 4.各气动开关阀工作正常，响应时间在设计范围内。 5.调节阀调节顺畅、准确且响应时间在设计范围内。 6.DCS系统运行正常，各联锁保护装置运行正常。 7. 冷却水、脱盐水、冷冻盐水都要通过低点排污、高点排气。 8.进蒸汽前要排除管道内的冷凝水，同时对管道进行暖管。管理措施 1.班组充分利用班前会，对本班次所进行的工作、安全操作注意事项进行重点强调和讲解。 2.各岗位人员正确穿戴好劳动保护用品。 3.严格巡检制度，班组成员对现场各个设备、各管线的吹扫置换情况充分的了解。 4.班组充分利用班后会，对本班次所进行的工作进行总结，对工作中出现的问题及时提出整改意见，避免同样问题的出现。安全操作注意事项进行重点强调和讲解。 5.严格班组交接班工作，交班班长对本班次所进行的工作、工作进展情况、设备情况、遗留工作跟接班班长进行交底。 6.工段领导、技安人员不定期的对岗位进行检查。 1.1.2 管理对象（工种）：开车过程任务填充氯硅烷建立系统液位、启动吸附系统、启动冷冻系统、启动压缩机、接收尾气、启动再生系统管理部门本单位监管人员班组长、技安员、单位领导任务 1 填充氯硅烷建立系统液位所需工具管钳、活动扳手、梯子、阀门手柄

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风险管理-1.安全检查及隐患管理制度

安全检查及隐患管理制度 1 目的为了及时发现和查明公司各种危险因素和各种安全、环保隐患，强化安全生产主体责任，加强现场安全隐患的检查和监督管理，防止和减少事故的发生，监督公司各项职业健康安全、环境规章制度的执行，制止违章指挥、违章作业，特制定公司安全检查及隐患整改管理制度。 2 适用范围本程序规定了各类安全检查的任务、形式、内容以及安全隐患整改的要求和程序。 3 职责 3.1 职业健康安全、环境检查作为生产过程中的一项重要工作，应贯彻领导与员工相结合的原则，除进行经常性的检查外，每年还应进行综合性检查、专业检查、季节性检查、节前检查和日常检查。 3.2 职业健康安全、环境检查活动，必须有明确的目的、要求、内容和具体计划，每次检查完毕后，安全环保部应立即向公司各部门下达检查通报，明确需要各部门整改的隐患、整改的期限及要求。 3.3 安全环保部作为公司职业健康安全、环境检查管理的职能部门，负责全公司职业健康安全、环境检查的监督、检查管理工作。各部门职业健康安全、环境检查工作由部门部长、工段长和专（兼）职安全员负责对本部门管辖范围内进行监督、检查。 3.4 检查的主要内容：查思想、查制度、查措施、查设备设施、查培训教育、查工作环境、查操作行为、查防护用品的使用、查各类事故的处理情况等。 4 制度内容 4.1 综合性职业健康安全、环境检查是以落实岗位职业健康、安全、环境责任制为重点，各专业共同参与的全面检查。 4.1.1 安全环保部组织各部门安全员、技术人员和设备管理人员每月 15 日（如遇节假日顺延），对安全、环保管理和生产现场进行定期系统的检查。 4.1.2 安全环保部组织的综合性检查频次每月一次。 4.1.3 检查内容：参阅职业健康安全检查表。 4.1.4 根据有关规范和管理制度的要求，对检查出的不符合项提交检查报告，并开具隐患整改通知单。 4.1.5 凡在春节、国庆等全国重大节日前，由安全环保部组织有关部门人员参加，进行全公司性职业健康安全、环境大检查。 4.2 公司每月 10 日对生产区域内的特种设备进行专项安全检查，由设备管理部组织，安全环保部配合，各相关部门按要求组织人员参加。对锅炉、压力容器、电气设备、机械设备、构建筑物、安全装置、监测仪器、防火防毒、防尘防毒、危险物品、仓储运输等系统分别进行的专业检查。对查出的隐患需建立隐患台帐并开具《隐患整改通知单》及时处理，影响特种设备安全运行的隐患，在隐患未处理前应做好相应的安全防护措施。 4.3 季节性职业健康安全、环境检查由安全环保部根据气候特点并结合公司生产的实际情况针对性进行的预防性检查。季节性职业健康安全、环境检查的内容如下： 4.3.1 春季职业健康安全、环境检查：春季安全检查以防雷、防静电为重点，由设备管理部负责； 4.3.2 夏季安全、环保职业健康检查，以防火、防爆、防汛、防污水溢流、防暑降温、防人身伤害为重点检查内容，由安全环保部及后勤部共同组织； 4.3.3 秋季职业健康安全、环境检查，以防火、防爆、防泄漏为重点检查内容，由安全环保部组织； 4.3.4 冬季职业健康安全、环境检查，以防火、防爆、防滑、防冻为重点检查内容，由安全环保部组织。季节性职业健康安全、环境检查时间由安全环保部根据生产和气候情况确定，每季最少进行一次。 4.4 节假日职业健康安全、环境检查：为保证节假日期间的安全生产，重要节假日（如：元旦、春节、五一、中秋、十一等）前，公司应进行职业健康安全、环境检查。此检查由安全环保部组织，指定各部门人员及各工段兼职安全员参加并做好记录。节日前安全检查主要包括以下内容： 4.4.1 生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况； 4.4.2 易燃易爆物品的存放保管情况； 4.4.3 贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和安全保卫情况； 4.4.4 假日职业健康安全、环境措施的安排落实及应急预案演练情况； 4.4.5 劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况；

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-17-化工企业安全风险管控实施指南—甲烷氯化物

1 甲烷氯化物企业主要风险分析点 1.主要风险分析点 1.1 设备设施清单 1.1.1 氢氯化单元氯甲烷压缩机、稀盐酸输送泵、硫酸干燥塔循环泵、导热油泵、硫酸计量泵、甲醇泵、稀硫酸泵、甲醇槽高位油槽、导热油槽、甲醇储槽、98%硫酸槽、88% 硫酸槽、盐酸槽、甲醇预热器、甲醇过热器、电加热器、导热油加热冷却器、氢氯化反应器、导热油槽放空冷凝器、甲醇过热器、氯化氢过热器、激冷塔、分离罐、激冷器、一级酸冷却器、二级酸冷却器、稀酸冷却器、碱洗塔、碱洗塔冷却器、一级硫酸干燥塔、一级硫酸干燥塔冷却器、二级硫酸干燥塔上塔、二级硫酸干燥塔、二级硫酸干燥塔冷却器、干燥后除沫器、氯甲烷压缩机进口缓冲罐、氯甲烷压缩机出口缓冲罐、氯甲烷冷却器、氯甲烷压缩机机体进口缓冲罐、氯甲烷压缩机机体出口缓冲罐、温度计、液位计、压力表、远传压变、远传液位计、有毒有害气体检测仪、压缩机厂房、设备框架、控制室、爬梯、护栏、手拉葫芦、水分分析仪、消防栓、灭火器、室内栓、防护器材。 1.1.2 热氯化单元循环塔进料泵、二级冷凝器进料泵、二级冷凝器进料泵、循环塔回流泵、循环塔回流泵、氯化反应器、氯化产物释放槽、氯甲烷蒸发器除沫器、氯甲烷蒸发器、二级冷凝器除沫器、二级冷凝器、三级冷凝器、一级冷凝器、一级冷凝器分离罐、二级冷凝器分离、三级冷凝器分离罐罐、循环塔顶冷凝器、循环塔再沸器、激冷塔、氯甲烷预热器、氯气预热器、干燥器、循环塔进料槽、循环塔储槽、热交换器进料槽、循环塔热交换器、循环塔底出料冷却器、激冷液收集 2 槽、激冷液冷凝器、温度计、液位计、有毒有害气体检测仪、设备框架、爬梯、护栏、手拉葫芦、消防栓、灭火器、防护器材。 1.1.3 精馏单元二氯甲烷进料泵、二氯甲烷塔回流泵、二氯甲烷碱洗泵、二氯甲烷共沸塔进料泵、二氯甲烷产品输送泵、氯仿塔进料泵、氯仿回流泵、氯仿碱洗泵、氯仿共沸塔进料泵、氯仿产品输送泵、二氯甲烷塔循环泵、氯仿塔循环泵、重组分检测槽泵、二氯精馏塔、氯仿精馏塔、二氯甲烷塔再沸器、二氯甲烷塔顶冷凝器、二氯甲烷塔底出料冷却器、二氯甲烷冷却器、二氯甲烷塔进料槽放空冷凝器、二氯甲烷塔回流罐放空冷凝器、二氯甲烷共沸塔塔顶冷凝器、二氯甲烷共沸塔再沸器、二氯甲烷碱洗分层器、二氯甲烷共沸塔塔底出料冷却器、二氯甲烷检测槽放空冷凝器、二氯甲烷分层器放空冷凝器、二氯甲烷放空冷凝器、氯仿塔顶冷凝器、氯仿塔再沸器、氯仿冷却器、氯仿塔回流罐放空冷凝器、粗四氯化碳冷却器、氯仿塔回流罐放空冷凝器、氯仿共沸塔顶冷凝器、氯仿共沸塔再沸器、氯仿产品冷却器、氯仿碱洗分层器放空冷凝器、氯仿产品检测槽放空冷凝器、重组分检测槽放空冷凝器、二氯甲烷产品检测槽、粗氯仿槽、氯仿检测槽、稳定剂添加罐、重组分检测槽、二氯甲烷塔回流罐、氯仿塔回流罐、粗产品储槽 1.1.4 盐酸吸收单元 32%盐酸输送泵、20%盐酸输送泵、有机物汽提塔进料泵、31％盐酸冷却器、有机物汽提塔再沸器、31％盐酸贮槽、22％盐酸贮槽、尾气塔、有机物气提塔 1.1.5 液氯气化单元热水泵、液氯汽化器、氯气缓冲罐、事故氯储槽、三氯化氮循环泵、次氯酸钠循环泵 1.1.6 公共系统

分类：风险评估行业：建筑加工行业文件类型：Word 文件大小：106 KB 时间：2025-11-20 价格：¥2.00

双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-重大隐患排查表

禹城亿和化工有限公司重大隐患排查表序号重大隐患认定标准公司实际情况认定结果整改措施备注 1 公司甲、乙类火灾危险性和产生有毒气体的生产装置、仓库、罐区与储存设施与周边居民区、人员密集场所、厂外道路、相邻企业生产设施安全间距不符合安全要求。安全间距符合要求符合 2 公司生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区安全间距不符合安全要求。安全间距符合要求符合 3 危险化学品生产车间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的。员工宿舍与生产储存区分别设置，且安全距离符合安全要求。符合 4 在有火灾爆炸的甲乙类厂房和有毒有害场所内设置休息室和非生产需要的办公室的。生产装置区未设置休息室和办公室符合 5 使用国家明令禁止和淘汰使用的危及生产安全的工艺、设备的。未使用符合 6 生产或使用甲类气体或甲、乙类液体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置可燃气体检测报警装置的；生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置有毒气体检测报警装置的。公司已在生产车间和糠醛储罐区设置了可燃气体泄漏检测报警仪。符合 7 易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施的；未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和和安全联锁装置的已在生产车间和储存场所设置了通风设施。符合 8 建构筑物的耐火等级、泄压面积、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散不符合有关标准、规定要求的。符合防火要求符合 9 危险化学品的贮存不符合《常用危险化学品贮存通则》等规定的公司危险化学品储存在专用储罐内，储存方式符合安全要求。符合 10 甲、乙类液体储罐区未按规定要求已在糠醛储罐区设符合设置防火堤，或防火堤容量、高度、强度以及与储罐间的安全距离不符合有关规定、标准要求的；罐区布置不符合要求的，罐区的专用泵布置在防火堤内，或专用泵和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、要求的。置了符合要求的防火堤，且专用泵布置在防火堤外，专用泵和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、要求的。 11 甲、乙类液体固定储罐未按要求设置呼吸阀或阻火器的，甲、乙类液体为喷溅式卸车方式或进液管伸至罐底的距离不够的。已在糠醛罐区上设置了阻火器，卸料方式符合要求。符合 12 甲醛储存和装卸区无泄漏后的吸收、破坏措施的，甲醛储罐未设置防护堤的。公司糠醛储存符合安全要求。符合 13 压力容器未按规定办理使用登记证，超期未检或未按检验要求检修的。已办理登记证，并进行了检验。符合 14 压力容器上的压力表、安全阀超期未检、防爆膜为定期更换的。公司对压力表、安全阀等安全附件定期进行了检验。符合 15 使用非法制造的压力容器等特种设备的。未涉及符合 16 爆炸和火灾危险区域内的电力装置不防爆或防爆等级及线路敷设不符合有关标准、要求的。符合要求符合 17 爆炸和火灾危险区域内生产装置的控制室、变配电室、化验室、车间办公室、更衣室等生产辅助车间的电器达不到防爆要求的。电气设置符合防爆要求符合 18 易燃易爆生产装置区、仓库装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并合格的。公司已在相应区域设置了防雷设施，并每年进行检验，并保证合格。符合 19 易燃易爆场所的设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施，或未定期检测的。公司已设置了静电接地设施，每年进行检测。符合 20 未按规定设置灭火系统的。公司消防设施、灭火系统设置符合防火要求，已通过消防验收。符合

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-A6-1作业活动风险分级控制清单

表 6-1 作业活动风险分级控制清单单位：股份轮驳公司风险点作业步骤（危险源）管控措施编号类型名称序号名称危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注 1 作业活动拖轮靠离码头 1 拖轮靠码头人员预备带缆时站在舷外或者过于靠近船头危险部位，导致碰伤、挤伤、坠海；船舶靠码头速度过快或者贴码头角度不合适致船舶碰撞；靠码头时，船未靠稳人员上 4 低风险碰撞，挤伤，淹溺带缆人员站在舷墙内，抓牢风暴扶手、栏杆或船艏缆桩保持安全航速，过散粮码头速度不超过 5 节，离工作船码头 100 米时不能超过 3.5 节；高水位时，靠码头要小角度慢速贴靠或平贴将拖轮靠码头作业涉及到驾驶员、水手、轮机员、机工岗位的危险因素、关键控制措施等内容纳入到公司三级安全培训教材中；作业前带班负责人对当班人员进行班前教育，告知拖轮靠离码头作业过程安全注意事项，熟知关键控制措施，确认并签字人员穿戴救生衣、安全帽等劳保用品，并且作业前带班负责人对作业人员劳保穿戴及适岗情况进行确认。发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话；发生船舶碰撞码头时，立刻停止作业，考好码头后，按要求进行上报，班组船舶当班驾驶员下船，致跌倒或坠海 2 拖轮离码头离泊时，船尾缆绳、边缆或电缆未清爽，卷入螺旋桨致船舶操作困难发生碰撞；船舶外侧水域不清爽，有小渔船或者其他船舶 4 低风险碰撞，物体打击，淹溺离泊时驾驶台按要求鸣放声号离泊时，驾驶员要确认船尾清爽后再动车；解电缆后，机工及时收妥电缆；解缆后，水手及时收妥缆绳将拖轮离码头作业涉及到驾驶员、水手、轮机员、机工岗位的危险因素、关键控制措施等内容纳入到公司三级安全培训教材中；作业前带班负责人对当班人员进行班前教育，告知拖轮靠离码头作业过程安全注意事项，熟知关键控制措施，确认并签字人员穿戴救生衣、安全帽等劳保用品，并且作业前带班负责人对作业人员劳保穿戴及适岗情况进行确认。发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施，抢救落实人员，并对伤员进行救治，并打急救电话班组船舶当班驾驶员 3 码头带缆带缆时人员踩在缆绳上或站在缆圈内挤伤；收缆时缆绳突然受力断缆伤人 4 低风险物体打击，其他伤害（挤伤）设置隔离区，缆绳抽打范围严禁站人带缆人员站位避开缆绳，禁止站在缆圈内及受力方向；驾驶员谨慎操作，避免缆绳突受顿力将码头带缆作业涉及到驾驶员、水手、轮机员、机工岗位的危险因素、关键控制措施等内容纳入到公司三级安全培训教材中；作业人员穿戴救生衣、安全帽等劳保用品，并且作业前带班负责人对作业人员劳保穿戴及适岗情况进行确认。发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话班组船舶当班驾驶员

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双重预防体系部分行业模板-小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作方案

小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作方案为了加强小微企业安全生产（含职业健康）风险管控和隐患排查治理体系建设，制定出台相关行业领域小微企业双重预防体系建设指南，指导规范同类小微企业双重预防体系的建设，全面提升小微企业本质安全水平，现就开展小微企业双重预防体系建设工作制定如下工作方案。一、工作目标按照分批建设、重点突破的原则，成熟一批、建设一批，有计划、有步骤的培育重点行业领域小微双重预防体系建设标杆企业，并以标杆企业为主、相关专家和当地县级安监部门共同制定小微企业双重预防体系建设指南，以指导同类小微企业的双重预防体系建设工作，推动小微企业本质安全水平不断提升。二、首批开展双重预防体系建设的标杆企业类别及责任分工第一批开展的小微企业双重预防体系建设类别共 10 个，其行业类别、拟培育的标杆企业名称、辅导专家、负责标杆培育的县（市、区）安监局、省安监局指导责任人等见附件《第一批小微企业双重预防体系建设工作责任分工明细表》。三、工作步骤和时间安排（一）标杆企业培育阶段（从现在至 11 月底）。按照“突出重点、简便易行”的原则，由县安监局、辅导专家和小微企业共同制定双重预防体系建设方案，并对小微标杆企业开展风险辨识和认定、管控措施和奖惩制度制定、全员培训、日常运行和考核奖惩等工作。期间，省安监局小微企业双重预防体系建设指导责任人要实地进行指导，确保建设沿着正确的轨道进行。（二）标杆企业认定阶段（12 月初至 12 月上旬）。培育完成后，由小微标杆企业、当地县（市、区）安监局和辅导专家提出，省安监局组织对小微企业标杆建设情况进行认定。符合要求的，省安监局确定为小微双重预防体系建设标杆企业。（三）指南编制阶段（12 月中下旬）。由当地县（市、区）安监局、辅导专家和小微双重预防体系建设标杆企业一起，共同制定双重预防体系建设工作指南。指南制定完成后，省安监局组织审查和发布。（四）对标建设阶段（2018 年第一季度）。1.在标杆企业现场召开县级及部分同类小微企业现场观摩学习会，对照指南进行贯标。2.同类小微企业进行对标建设，由当地县级安监部门负责推动和指导。四、工作要求（一）高度重视，加强领导。各级安监部门要高度重视小微企业双重预防体系建设工作，坚决遏制“小企业、大事故”多发频发的势头，把小微企业双重预防体系建设工作作为解决小微企业突出问题、避免事故发生的关键举措，摆在安全监管的突出位置，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，业务科室靠上抓，周密组织，顺利推进各项建设工作。省安监局小微企业建设相关人员要加强指导，密切跟进，全程参与，全力推进小微企业双重预防体系建设工作。（二）落实责任，倒排工期。各市、县（市、区）安监局要按照《第一批小微企业双重预防体系建设工作责任分工明细表》，细化措施，落实责任，明确本单位分管领导、承办科室和承办人员。要组织协调各有关单位、人员和专家共同做好小微企业双重预防体系建设的培育、指南编制和对标建设等各项工作。要按照方案要求和时间安排，倒排工期，确保按时完成建设工作。对推动不及时、不得力，不能按时完成各项建设任务的，要予以通报。（三）加强调度，强力推动。要建立定期调度制度，及时调度进展情况。发现问题，要及时研究解决。要经常深入标杆企业和小微企业聚集的区域进行调研，加强培育指导，确保建设工作符合实际需要。各单位、人员和专家要牢固树立大局意识和一盘棋思想，在工作中既要有分工，更要有协作，要积极对接，主动沟通，合力攻坚，统筹解决好建设中的各种问题。（四）政策引导，资金扶持。为鼓励推动小微企业双重预防体系建设工作，调动有关方面的积极性，考虑到小微企业的实际情况，对完成培育和指南编制工作的小微标杆企业，将给予奖补，用于小微企业双重预防体系培育和指南编制相关工作支出。

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-附录D：工作危害分析（JHA）评价记录

附录三：工作危害分析（JHA）评价记录一、氧化铝行业 1、公共部分现有控制措施风险评价序号风险点作业步骤主要的危险源可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 L E C D 评价分级风险分级管控分层新增措施备注操作高空阀门人员滑落高处坠落加设制作操作平台操作高处阀门时使用专用的操作平台，平台支撑要保证平稳、牢固 3 6 15 270 二橙分厂、车间、班组　　槽顶作业不系安全带或倚靠护栏高处坠落槽顶加装不低于 1、2 米的护栏，悬挂警示牌高空作业必须使用校验合格的安全带 3 6 6 108 三黄车间、班组　　高空作业人员抛掷工器具或工具、材料坠落物体打击高空作业将工器具放入工具袋内从高处往下投掷物品时，要限定警戒区，设置围栏，并设专人看管 3 6 3 54 四蓝班组岗位　　脚手架不按规定搭设或梯子摆放不稳高处坠落 1、脚手架的搭设要设定剪刀撑，每层绑两道护身栏，一道挡脚板，脚手板要铺严，结构构造必须牢固、可靠； 2、梯子增设防滑装置。 1、脚手架使用前严格按照现行的国家标准进行检查； 2、梯脚底部应牢固、坚实，不得垫高使用，梯子的上端有固定措施，折梯使用时上部夹角以 35°-45° 为宜。 3 6 7 126 三黄车间、班组　　 1 高空作业高空作业高空作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施高处坠落加设隔离板高空作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按指定路线上下，禁止上下垂直作业时，若必须垂直作业，应采取可靠的隔离措施定期组织作业人员进行安全教育及高处作业相关知识培训按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩 1、高空作业安全带要检验合格、高挂低用，系到牢固的构件上； 2、根据受伤人员情况对其进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时安排就医。 3 6 15 270 二橙分厂、车间、班组　　现有控制措施风险评价序号风险点作业步骤主要的危险源可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 L E C D 评价分级风险分级管控分层新增措施备注作业人员患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症或健康状况不良高处坠落定期组织人员体检患有高血压、心脏病、癫痫症及酒后、及其他健康状况不良者不准从事高处作业 1 6 15 90 三黄车间、班组　　未派监护人或未履行监护职责高处坠落高空作业必须专人监护，不得随意离开工作现场作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化 3 6 7 126 三黄车间、班组　　高空作业未佩戴安全带高处坠落高空作业系好安全带，安全带高挂低用超过 2 米的高空作业必须佩戴安全带，摘挂物件时必须站稳扶好；安全带必须悬挂在牢固的构件上，卡箍要连接可靠 3 6 15 270 二橙分厂、车间、班组　　 2 有限空间作业受限空间作业槽内检修作业通风不畅中毒窒息加装通风机进行强制通风 1、作业人员必须经安全教育及受限空间作业培训 2、进入受限空间必须坚持 “先通风、后检测、再作业”的原则，经化验、检测合格后再进入工作作业人员必须经安全教育及受限空间作业培训按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜 1、将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行人工呼吸和胸外按压,严重者送往医院； 2、编制中毒窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练。 3 6 15 270 二橙分厂、车间、班组　　

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-日常安全检查标准及记录

禹城亿和化工有限公司日常安全检查标准检查项目检查标准检查方法设备外壳接地 1、电气设备外壳及正常情况下不带电的设备金属外壳应进行接地，且接地良好，无锈蚀。现场检查防雷设施 1、危险区域是否在避雷针保护范围内。2、独立避雷针与构建筑物间的距离符合要求。3、避雷设施经过专业部门检测合格。现场检查、查看防雷检测报告消防设施 1、灭火器配置齐全，按规定摆放，外部无严重锈蚀，在有效期内，使用压力正常。2、按规定设消防栓，并保持完好；消防水带、消防扳手齐全完好。3、消防机组、管道完好。4、消防通道通畅，无杂物。现场检查警示标志及安全告知牌 1、各类警示标志和安全告知牌设置齐全，设置位置符合要求。2、设置位置显眼，符合要求。3、无随意拆除、丢弃现象。现场检查应急救援器材配备齐全完好。定期检查检验、维护保养。存放位置正确、方便，利于抢险查看应急救援器材台账劳动防护用品和器具 1、按照国家标准、行业标准配备劳动防护用品和器具。2、经常检查、维护保养，定期更换。3、定点存放，专人管理。4、员工正确佩戴和使用。现场检查、查看记录紧急个体处置 1、逃生线路已明确，无阻塞。2、淋洗管、洗眼器按要求设置，并保持完好。3、应急照明设施已设置，并保持完好现场检查其它安全设施 1、泄压、止逆装置：安全阀、止回阀、放空管等设施齐全完好。2、环境置换设施：引风机、机封、排风扇、吸收装置、通风橱齐全完好。3、监控报警设施齐全完好。4.安全附件（压力表、安全阀等）是否定期检验，完好使用查看安全设施台账、现场检查工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。岗位操作人员严格遵守操作规程，各项工艺指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。依安全操作规程检查现场和相关文件记录设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。现场检查仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。现场检查现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，防护用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查、记录作业证检查本车间员工在进行检维修作业、动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可手续

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-02设备设施评级标准（MES）

设备设施评级标准（MES） 1、风险的定义指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性 L 的大小和后果 S 的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度 R 的大小，即 R＝LS。 2 、事故发生的可能性 L 人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态 M 和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度 E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。 2.1 控制措施的状态 M 对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态 M 的赋值见表 1。表 1 控制措施的状态 M 分数值控制措施的状态 5 无控制措施 3 有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品 1 有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效 2.2 人体暴露或危险状态出现的频繁程度 E 人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次 E 的赋值见表 2。表 2 人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次 E 分数值 E1（人身伤害和职业相关病症）：人体暴露于危险状态的频繁程度 E2（财产损失和环境污染）：危险状态出现的频次 10 连续暴露常态 6 每天工作时间内暴露每天工作时间出现 3 每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出现 2 每月一次暴露每月一次出现 1 每年几次暴露每年几次出现 0.5 更少的暴露更少的出现注 1：8 小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”。注 2：8 小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。 3 事故的可能后果 S 表 3 表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。表 3 事故的可能后果 S 事故的可能后果分数值伤害职业相关病症财产损失（元）环境影响 10 有多人死亡＞1 千万有重大环境影响的不可控排放 8 有一人死亡或多人永久失能职业病（多人） 100 万—1000 万有中等环境影响的不可控排放 4 永久失能（一人）职业病（一人） 10 万—100 万有较轻环境影响的不可控排放 2 需医院治疗，缺工职业性多发病 1 万—10 万有局部环境影响的可控排放 1 轻微，仅需急救职业因素引起的身体不适＜1 万无环境影响注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。 4 根据可能性和后果确定风险程度 R=L·S=MES 将控制措施的状态 M、暴露的频繁程度 E（E1或 E2）、一旦发生事故会造成的损失后果 S 分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度 R 为三者的乘积。将 R 亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取 M、E、S 的值，根据相乘后的积确定风险程度 R 的级别。风险程度的分级见表 4。表 4 风险程度的分级 R=MES 风险程度（等级）＞180 90-150 50-80 20-48 ≤18 一级二级三级四级五级注：风险程度是可能性和后果的二元函数。当用两者的乘积反映风险程度的大小时，从数学上讲，

分类：安全管理制度行业：建筑加工行业文件类型：Word 文件大小：37.5 KB 时间：2025-11-28 价格：¥2.00

双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-风险辨识清单

北京金星鸭业有限公司金星分公司岗位/作业/工序:风险辨识清单序号岗位/作业/工序排查项目风险描述产生原因可能导致的后果危险等级风险控制措施备注 1 1.已取得营业执照。 1.未取得营业执照。降低管理成本造成管理结构缺陷，可能导致事故隐患中度落实专人专项管理 2 2.营业执照在有效期内。 2.营业执照未在有效期内。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理 3 3.公司经营范围与营业执照相同。 3.公司经营范围与营业执照不相同. 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理 4 4.公司营业执照未发生变化或者发生变化全部办理了变更手续。 4.公司营业执照未发生变化或者发生变化没有办理了变更手续。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理 5 企业每年按时向工商行政管理机关报送年度报告。企业每年未按时向工商行政管理机关报送年度报告。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理 6 1.取得定点屠宰许可证。 1.未取得定点屠宰许可证。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理 7 2.定点许可证有效。 2.定点许可证无效。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理 8 取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案。未取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理 9 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理 10 有安全生产领导机构。没有安全生产领导机构。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理 11 1.建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 1.未建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理 12 2.按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 2.未按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理 13 1.按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资 3.未按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-冶金企业风险点分级管控清单（轧钢）

18 — 1 冶金企业风险点分级管控清单（轧钢单元）一、原料.................................................................................................................2 二、加热（加热炉、退火炉、热处理）.......................................................................................2 三、轧制.................................................................................................................4 （一）热板（带）轧制....................................................................................................4 （二）冷板（带）轧制....................................................................................................5 （三）酸洗..............................................................................................................6 （四）酸再生............................................................................................................7 （五）焙烧炉............................................................................................................8 四、精整.................................................................................................................9 （一）矫直..............................................................................................................9 （二）剪切.............................................................................................................10 （三）成品.............................................................................................................10 （四）重分平整.........................................................................................................10 （五）发货.............................................................................................................11 五、公辅设施............................................................................................................12 （一）制氢站...........................................................................................................12 （二）化验室...........................................................................................................13 （三）废水处理.........................................................................................................14 （四）质检.............................................................................................................14 （五）轧辊装配.........................................................................................................14 （六）磨床.............................................................................................................15 （七）探伤.............................................................................................................16 六、公共部分............................................................................................................16 （一）起重机械.........................................................................................................16 （二）油库液压站.......................................................................................................17 （三）检维修作业.......................................................................................................18 18 — 2 冶金企业风险点分级管控清单单位：轧钢单元填表日期：2017 年 1 月 22 日风险点管控措施序号名称/类别风险等级可能事故类型及后果工程措施管理措施应急措施教育培训措施管控层级责任单位责任人备注一、原料 1. 原料四车辆伤害起重伤害物体打击 1、设置围栏，人与吊运钢坯的危险区域隔离操作。 1、使用夹具时不允许超过其最大夹起块数，起吊前必须确认好钢坯夹紧。 2、堆垛放高度不能超过 2.5 米。 3、吊运的钢坯严禁在操作室、易燃易爆气体管道及设施上方通过。 1、出现起重伤害、物体打击事故，如果轻微受伤，现场包扎处理；如发生重伤、骨折，现场询问病情，采取适当措施进行包扎送医院治疗。 2、出现车辆伤害事故，如果轻微受伤，现场包扎处理。如发生重伤、骨折，现场询问病情，采取适当措施进行包扎送医院治疗。 1、定期组织相关人员学习安全操作规程及相关规定 2、定期组织辨识危险源并进行学习相关危险源及控制措施。分厂二、加热（加热炉、退火炉、热处理） 2. 加热三中毒火灾灼烫窒息其他爆炸 1、加热炉、退火炉应设有可靠的隔热层，其外表面温度不得超过 100℃。 2、有各种安全回路的仪表装置和自动报警系统，以及使用低压燃气的防爆装置。 3、加热设备应配置安全水源或设置高位水源。 4、加热炉应符合下列规定： ①风机应设备用电源。炉内水冷却装置应有安全供水措施； ②空气管道应设置防爆设施、空气与煤气安全联锁装置及报警和自动切断装置；③装出料设备与装出料辊道之间应设置必要的安全联锁装置；④炉窑的冷却循环水的出水管禁止安装阀门。⑤炉窑应设置安全操作平台；高温段的操作平台应 1、在加热炉、退火炉作业必须遵守下列规定：第一类区域，应戴上呼吸器方可工作；第二类区域，应有监护人员在场，并备好呼吸器方可工作；第三类区域，可以工作，但应有人定期巡视检查。 2、加热炉、罩式炉煤气设施、安全报警设施、安全连锁设施齐全有效并定期点巡检、维护。 3、进入加热炉、退火炉内检查、检修必须切断煤气、氮气阀并堵盲板。 4、煤气作业人员必须持证上岗，严禁无证人员上岗作业。 6、确保加热炉煤气设施和安全报警设施点巡检到位，发现煤气泄漏，立即处置。 7、处理煤气泄漏必须至少两人以上佩戴空气呼吸器进行泄漏处置。 8、点炉前必须保证煤气压力正常，现场发生煤气事故时，通知调度，立即启动应急救援预案，同时拨打 119 和 120 进行救援。一、当发现人员中毒时： 1、操作人员应迅速戴好空气呼吸器将中毒者尽快脱离事故现场；同时通知出钢操作人员不准继续出钢，并查清煤气泄漏点，采取相应措施处理。 2、将中毒者安置在空气新鲜的地方，使中毒者能自由呼吸新鲜空气。当中毒者呼吸停止或呼吸微弱及心脏停止跳动时，应立即进行人工呼吸和体外心脏按摩，此时不宜搬动中毒者或进行转移。并立即拨打 120 进行急救。 1、定期组织相关人员学习安全操作规程。 2、定期学习相关危险源及控制措施。 3、煤气操作人员要按时进行煤气操作证的复审工作。 4、定期组织应急预案的培训及演练。分厂

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危险源辨识与评价清单-合成工段管理标准及管理措施手册

1 适用范围液氯储存及汽化工序、氯化氢合成工序、三氯氢硅合成工序、废气及残液处理工序作业所涉及的人员、设备及作业环境。 1.1 　管理标准与管理措施 1.1.1 管理对象（岗位）：液氯汽化任务运行、检修管理部门本单位监管人员班组长、兼职安全员、安全技术员、工段长任务 1 运行所需工具活动扳手、梅花扳手、双头呆扳手、钢丝钳、管钳、十字改刀、一字改刀、撬棍、对讲机管理标准 1、在液氯贮存、使用和汽化过程中，操作人员必须正确穿戴和使用劳动保护用品或用具，严格执行《氯气安全规程》（GB11984-2008）和《工业用液氯》GB 5138-2006的规定，严禁违章操作。 2、氯属于二级（高度危害）物质，直接接触氯气使用、贮存、运输和装卸等作业人员，必须经专业培训，考试合格，取得操作证后，方可上岗操作。 3、液氯贮存、使用和汽化作业场所，设置的气体检测报警装置，必须保证灵敏有效，并定期检查维护。 4、液氯贮存、使用和汽化的设备上设置的安全阀、压力表、温度计，以及开启关闭的安全联锁装置、液位计等安全附件要保证齐全有效。 5、液氯使用、贮存和汽化作业场所，应设置安全淋浴/洗眼器，并按规定配备抢修器材，配备防毒面罩、隔离式防毒面罩、橡胶或乙烯材料防护服（防护手套、防护靴）等劳动防护用具。 6、氯化设备和管道处的连接垫料应选用石棉板、石棉橡胶板、氟胶料、浸石墨的石棉绳等，严禁使用橡胶垫。 7、钢瓶与设备的连接应采用经过退火处理的紫铜管，紫铜管应经耐压试验合格。 8、液氯汽化系统管道必须完好，连接紧密，无泄漏。 9、钢瓶与反应器之间应设置逆止阀和足够容积的缓冲罐，防止物料倒灌，并定期检查以防失效。 10、液氯运输，必须执行国务院颁发的《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）有关规定。 11、正常运行时要保证氯汽化工序安全防护设备、消防防器材、淋浴设备、洗眼器等能正常使用。管理措施 1、液氯汽化器开车，应先通入热水，并保证氯气输出管路的畅通，再通入液氯。 2、严格控制汽化器液位在低的水平，禁止在汽化器内存有高液位的情况下通入加热水，以免液氯暴沸。 3、必须定时分析工作汽化器底部液氯中NCl3浓度，在达到规定值前，必须及时排出残氯，并加以处理。引出处理汽化器内NCl3液氯操作时，阀门动作务必缓慢，并应避免设备管道产生振动。 4、在液氯汽化器运行时，不得进行任何修理工作；液氯汽化器、蒸发器等装有的压力表、液面计、温度计等安全装置，严禁进行拆除。 5、液氯使用、贮存和汽化作业场所，必须保持自然通风条件良好。 6、对作业场所空气中的氯气浓度，应定期进行检测，并认真作好记录。 7、泄漏处理措施： 1）作业场所发生氯气泄漏时，现场负责人应立即组织进行堵漏处理，撤离无关人员，参加堵漏处理人员必须正确使用和佩带有效防护用品和用具。 2）在进行堵漏过程中，应利用作业场所的通风设施和尾气处理装置等，降低氯气污染程度。 3）液氯钢瓶泄漏时，转动钢瓶使泄漏部位位于氯的气态空间，严禁在泄漏的钢瓶上喷水。 4）易熔塞处泄漏时，应用竹签、木塞做堵漏处理，瓶阀泄漏时，拧紧六角螺母。 5）与液氯钢瓶连接的紫铜绕型管破裂，必须立即关闭液氯钢瓶阀和气液支管上的阀门，并对破裂处进行抽气处理，及时更换紫铜管。 6）液氯瓶阀损坏，应立即拧紧瓶阀上的六角螺母或用内衬橡胶垫片的铁箍箍紧，再进行处理。 7）液氯钢瓶焊缝泄漏，可将钢瓶转入事故钢瓶处理间，对正在供氯的钢瓶，开启钢瓶气相瓶嘴阀及气相支管阀，将瓶中氯气抽至废气处理塔，直至瓶中液氯保留最少5Kg。

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-附录2：作业活动清单

作业活动清单 №：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注 1 送原料车辆厂区东路运行车辆进入厂区、车辆上下地磅、车辆厂区东路行驶厂区东路每天 2 原料卸车车辆进入原料场、铲车卸料、铲车堆料铲车司机、石膏粉原料场每天 3 铲车上料铲车取料、铲车运料、铲车上料铲车司机、石膏粉原料场每班 4 上料篦子下料开启上料篦子振动器、处理上料口杂物、清理上料口周边卫生上料工、石膏粉上料区每班 5 石膏粉皮带机输送开启皮带输送机、巡检、上料地坑内作业、处理皮带机跑偏或滚筒挤料、清理设备卫生上料工、石膏粉上料区每班 6 石膏粉孰料制备开停机、巡检、异常处理、清理卫生工艺控制、制粉车间每班 7 清沸腾炉作业清理炉底杂物、检查手拉葫芦、吊炉底、叉车挑运炉底、清理石膏粉、作业完成制粉车间沸腾炉每月 8 清仓作业通风置换、清理出入口、进入仓内清理、清理下料口、作业完成制粉车间原料仓每年 9 热风炉操作开停机、点炉、观察炉膛、热风炉压火、巡检、放渣、清理卫生司炉工、热风炉每班 10 热风炉清炉作业通风置换降温、劳保用品穿戴、检查炉膛、进入炉膛作业、作业完成司炉工、热风炉每月 11 导热油炉操作开停机、点炉、观察炉膛、异常处理、巡检、放渣、清理卫生司炉工、导热油炉每班 12 SNCR 脱硝氨水接卸、氨水储存输送、开停机、清理卫生、巡检司炉工、脱硝脱硫系统每班 13 烟气脱硫开停机、巡检、加石灰液碱、清理卫生司炉工、脱硝脱硫系统每班 14 辅料吊运叉车挑运辅料、电动葫芦吊运辅料、解辅料袋口、上下梯台、清理卫生配料工、配料楼每班 15 石膏粉计量、混合开停机、巡检、异常处理、清理卫生配料工、配料楼每班 16 更换护面纸叉车运输护面纸、推纸、换纸、接纸配料工、配料楼每班 17 经纬线印刷领用运输油墨稀料、油墨稀料使用、擦拭印刷辊成型工、成型站每班 18 石膏板成型清理设备、开停机、开机引纸、巡检、异常处理、清理卫生成型工、成型站每班 19 石膏板湿板切断输送开停机、开机引板、清除切刀杂物、切除废板、废湿板进行纸膏分离、擦拭设备光电、翻板机处测量板材、翻板机处处理乱板、分配机底下作业、处理干燥机进端故障、清理卫生一号横向每班 20 干燥机控制开停机、板材检测、调整开关执行器、开干燥机门、巡检、清理卫生质检、干燥机每班 21 干燥机出端出板开停机、巡检干燥机出端、异常处理、清理卫生二号横向每班 22 输送辊道、皮带输送石膏板开停机、擦拭设备光电、巡检、清理卫生、异常处理二号横向每班 23 石膏板锯边、封边开停机、擦拭设备光电、巡检、清理卫生、调整推板装置、异常处理、调整封边、更换封边胶带二号横向每班 24 石膏板入垛开停机、擦拭设备光电、堆垛前作业、堆垛地坑内作业、清理卫生二号横向每班 25 石膏板叉车运输叉车检查、叉车运输、车辆加水叉车司机每班 26 石膏板打包带自动打包开停机、打包带穿带、异常处理、巡检、清理卫生打包工、打包区域每班 27 石膏板缠绕打包机自动打包开停机、抬包装板、整理输送机上的垫板、更换拉伸膜、异常处理、升降输送机地坑内作业、清理卫生打包工、打包区域每班 28 石膏板人工打包铺垫腿、打包、清理卫生打包工、打包区域每班 29 护面纸储存护面纸存放、纸库内巡检叉车司机、纸库每天 30 淀粉、减水剂储存淀粉、减水剂储存叉车司机、淀粉、减水剂储存场所每天 31 叉车作业叉车检查、出库、入库、石膏板装车、叉车停驶、电瓶叉车充电叉车司机、叉车作业场所每天 32 电焊作业焊接前检查设备、清理作业区域易燃物、焊接、作业完成机电修每月 33 砂轮机作业作业前检查设备、劳动防护用品佩戴、使用砂轮机打磨、作业完成机电修每月 34 手持电动工具作业作业前检查设备、劳动防护用品佩戴、使用手持电动工具作业、作业完成机电修每月 35 气割作业作业前检查设备、劳动防护用品佩戴、清理作业区域易燃物、气割、机电修每月

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-附录C .2：LEC判定准则

作业条件危险性分析法（LEC）判定准则作业条件危险性分析评价法（LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。表 C.2-1 事故事件发生的可能性（L）判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性 10 完全可以预料。 6 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差 3 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生 1 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差 0.5 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测 0.2 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程 0.1 实际不可能表 C.2-2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则分值频繁程度分值频繁程度 10 连续暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露 3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕见地暴露表 C.2-3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工环境影响 100 严重违反法律法规和标准 10 人以上死亡，或 50 人以上重伤 10000 以上公司停产有特备重大环境影响的不可控排放 40 违反法律法规和标准 3 人以上 10 人以下死亡，或 10 人以上 50 人以下重伤 5000 以上装置停工有重大环境影响的不可控排放 15 潜在违反法规和标准 3 人以下死亡，或 10 人以下重伤 1000 以上部分装置停工有中等环境影响的不可控排放 7 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病 100 万以上部分设备停工有较轻环境影响的不可控排放 2 不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服 10 万以上 1 套设备停工有局部环境影响的可控排放 1 完全符合无伤亡无损失没有停工无环境影响表 D.2-4 风险等级判定准则（D）及控制措施风险值风险等级应采取的行动 /控制措施实施期限 >320 A/1级极其危险在采取措施降低危害前 ,不能继续作业 , 对改进措施进行评估立刻 160～320 B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改 70～160 C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2 年内治理 20～70 D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理 <20 E/5级稍有危险无需采用控制措施，但需保存记录 /

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双体系系考核奖惩管理制度

\ 1 两体系考核奖惩管理制度 1 目的为认真贯彻执行安全生产方针、目标，落实风险分级管控和隐患排查治理两体系责任制，确保风险分级管控和隐患排查治理两体系工作安全文明进行，将风险分级管控和隐患排查治理两体系目标责任考核与奖励、惩罚有机地结合起来，促进两体系建设工作有效进行、快速完善，使两体系工作规范化、科学化、制度化、标准化，特制定本制度。 2 适用范围本制度适用于本公司所有部门和人员的两体系考核奖惩管理。 3 考核依据 3.1 总经理签署《两体系承诺》，定期进行绩效考核。 3.2 逐级签订《两体系目标责任书》,明确年度工作目标并予以考核。 3.3 每名员工与部门负责人、部门负责人与总经理签订《两体系目标责任书》。 3.4 员工调整工作岗位时《两体系目标责任书》的具体内容随之改变。 3.5 办公室负责执行公司级安全考核与奖惩，重大安全责任事项的考核报总经理审批。 3.6 各部门负责本部门两体系工作的绩效考核，安全员负责监督。 4 实施细则 4.1 一般规定 4.1.1 公司年终总结时，由各部门按照考核情况推荐，安全员按照奖惩细则审核，提出奖励建议，报总经理批准，给予奖励。 4.1.2 对两体系有特殊贡献者，由部门推荐，公司两体系领导小组审议，总经理批准给予奖励。 4.1.3 没有完成两体系任务，由安全科根据《两体系管理制度》明确责任，确定责任人，按照“四不放过”的原则处理，对责任部门、责任人、相关人员进行处罚。 4.1.4 所罚款项由企管部从被罚部门或个人奖金中扣除，不得摊入生产成本。对所罚款项，财务部应立专用户头，列入暂存款——两体系专款中，由财务部掌握用于两体系建设工作。 4.1.5 坚持公平、公正、公开的原则，实事求是的进行奖惩，并接受全员监督。 4.1.6 安全科负责编制、修订本制度，公司两体系领导小组审核，总经理批准后实施。 4.2 奖励 \ 2 凡具有下列情况之一者，按其功绩大小，分别给予精神表扬和/或物质奖励。 4.2.1 认真执行两体系方针、政策、法律和规定，在两体系工作中做出显著成绩，年终总结被评为优秀的部门和个人，各奖励 200 元和 100 元。 4.2.2 对于两体系规程执行得好，安全生产、文明生产有显著成绩的部门、车间和个人，各奖励 100 元。 4.2.3 为保证两体系良好发展，积极提出合理化建议，经有关部门审查，确有较大价值，实施后，经实践考核有效者，奖励 50 元到 500 元。 4.2.4 对改善劳动条件，消除尘、毒和噪音危害，预防职业病发生，对两体系贡献较大的技术改进项目的主要成员，奖 100 元。 4.2.5 对于每次两体系工作都能完美玩成着，奖励 20 元到 100 元。 4.2.6 及时制止违章和误操作并转危为安者，奖励 200 元到 1000 元。 4.2.7 举报事故经确认属实者，奖励 50 元。 4.3 处罚两体系处罚分为经济处罚和行政处罚。经济处罚:公司扣罚两体系责任者的奖金收入。行政处罚：警告、通报批评、责令检讨、停职检查、解除劳动合同等。 4.3.1 安全科下达各部门的任务没有按期完成的，对负责人警告、通报批评，并处以 100 元的罚款。 4.3.2 每月 1 号和 15 号将内部排查记录上交安全科，没有完成者，对负责人给予警告，并处以 50 元的罚款。 4.3.3 没有按规定时间给全员进行两体系培训教育，对负责人给予警告，并处以 50 元的罚款。 4.3.4 对于一般安全隐患，由安全员向责任部门下发隐患整改通知单，没按时间完成者，且无任何合理说明的，对负责人给予警告，并处以 100 元的罚款。 4.3.5 对于重大安全隐患，未能及时整改完成，且无董事长签署的延期整改申请单的，考核责任部门负责人 200 元。 4.3.6 对在生产作业中，不按规定穿戴好劳动防护用品的职工和管理人员，给予警告、通报批评、责令检讨，并处以 50 元的罚款。

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-A.2 作业活动清单

A.2 作业活动清单（记录受控号）单位: No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注 1 H 型钢装船作业 H 型钢装船作业是指从船舶靠泊开始，经过船方备工、上下船、舱口查验、出入舱、支取工属具、机械对位、开垛、理货、吊货装车、水平运输、吊装机械、舱内填杆、舱内加固、吊货入舱、完工确认等环节，到船舶离泊结束，实现 H 型钢从垛位移到船舱的整个作业过程。岗位：调度员系缆人员船员门机司机叉车司机装卸人员捆扎人员相关人员吊车司机汽车司机苫盖人员双方理货员地点：前沿，垛边生产调度中心海港装卸西港分公司船方设备一队设备二队捆扎公司相关方生产调度中心龙发公司库场队中理公司特定时间进行 2 煤炭卸船作业煤炭卸船作业是指从船舶靠泊开始，经过船方备工、上下船、舱口查验、出入舱、支取工属具、拆装抓斗、机械兑位、验看水尺、理货、卸船装车、水平运输、落垛堆高、捅舱、取样、吊装机械、清扒舱、清理现场、防尘苫盖等环节，到船舶离泊结束，实现煤炭从船舱移到垛位的整个作业过程。岗位：调度员带缆人员船员挖掘机司机装卸人员相关人员汽车司机叉车司机门机司机装载机司机自卸车司机商检人员理货员计数员直取车司机检斤员取样人员装卸人员地点：前沿、垛边生产调度中心海港装卸西港分公司船方设备一队设备二队捆扎公司相关方生产调度中心龙发公司库场队中理公司特定时间进行 3 化肥卸车皮人力抱袋作业活动化肥卸车皮人力抱袋作业是指从火车兑车作业环节开始，经过人力抱袋作业和拖拉机辅助作业等环节，到火车排车结岗位：车皮调度理货员装卸工拖拉机司机地点：道边生产调度中心拖拉机承包方装卸工承包方库场队特定时间进行束，实现袋装小袋化肥从车皮移到汽车的整个作业过程。海港劳务设备二队 4 纸浆板装船作业活动纸浆板装船作业是指从船舶靠泊作业环节开始，经过船方备工、上下船、舱口查验、出入舱、支取工属具、机械对位、开垛、理货、吊货装车、水平运输、吊装机械、舱内填杆、舱内加固、吊货入舱、完工确认等环节，到船舶离泊结束，实现纸浆板从垛位移到船舱的整个作业过程。岗位：叉车司机吊车司机门机司机理货员装卸人员倒运车辆司机现场调度地点：前沿、垛边设备一队设备二队海港劳务生产调度中心特定时间进行 5 吊机械作业活动吊机械作业是指从车况及机械配重检查作业环节开始，吊点检查、舱口查验、支取工属具、机械对位、机械入舱等环节，到吊装属具出舱结束，实现机械从前沿移到船舱的整个作业过程。岗位：装卸机械司机装卸人员现场调度地点：前沿设备一队设备二队设备三队海港劳务生产调度中心特定时间进行 6 H 型钢汽运集港卸车作业 H 型钢汽运集港卸车作业是指从重车入港开始，经辅助作业、机械对位、物流防备工、开盖垛、理货、卸车落垛等环节，到空车离港结束，实现 H 型钢从车辆位移到垛位的整个作业过程。岗位：集疏港值班员物流司机吊车司机装卸人员苫盖人员理货员地点：库场商务中心物流公司设备二队海港装卸库场队特定时间进行 7 焦炭汽运集港卸车作业焦炭汽运集港卸车作业是指从重车入港开始，经辅助作业、机械对位、物流防备工、理货、开挡板、固定挡板、卸车作业、对位推车、堆岗位：集疏港值班员检斤员物流司机装卸人员装载机司机理货员地点：商务中心物流公司海港装卸设备三队库场队特定时间进行

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生产管理知识-生产系统管理模式评价（DOC 7页）

生产系统管理模式评价赵忠华 (沈阳工业学院经贸分院，沈阳，辽宁， 110015) 摘要随着企业间由过去的产品竞争向能力竞争的转变，生产系统作为企业竞争之本, 出现了诸多的管理模式。本文在阐明生产系统管理模式评价目的和评价内容的基础上, 给出了生产系统技术经济评价、功能目标评价及多种模式选择性评价的方法，以为企业生产系统的构建、更新、改造及其创新与升级提供决策支持。关键词生产系统模式评价 1 引言随着国际、国内市场竞争的加剧、科学技术的迅猛发展、产品更新换代速度的加快及市场需求的持续多变，现代企业的经营观念、竞争方式和生产方式发生了相应的变化，企业间的竞争已由过去的产品竞争转向能力竞争，企业更加注重自身素质与核心能力的修炼和提高。为此，生产系统作为企业的竞争之本相继诞生了各种各样的管理模式，如基于“泰勒制”和“福特制”的大批大量流水式生产系统，基于成组技术(GT)的成组生产系统，面向零部件的生产系统(POPS)，基于优化生产技术(OPT)规划的生产系统，柔性制造系统 (FMS)，基于独立制造岛（IMI）的联合制造岛生产系统，计算机集成制造系统(CIMS)，准时生产制(JIT)与精益生产(LP) 体系，敏捷制造系统(AM)，以及新近提出的可重构的分散网络化生产系统，以 CIMS+ MRPII(生产资源计划系统)模式、 FMS+JIT+MRPII 模式、GT+TQC+JIT+CE(并行工程)模式、 FM+AM+LP(柔性制造)模式为代表的世界级生产制造系统 (WCM)等。面对诸多的生产系统管理模式，企业在进行生产系统的构建、更新、改造及其创新与升级时，应从哪个角度和哪些方面来评价生产系统，又应采取怎样的方法进行选择性评价？本文试图对此作些初步的研究。 2 评价目的和内容 2.1 评价目的评价的宗旨是促进企业由以往的产品竞争向能力竞争转变，提升企业迅速抓住变化着的市场机会，并据此开发生产新产品的能力，这也是企业在知识经济和新经济时代保持竞争优势和健康持续发展的首要一步。具体的评价目的是: (1)确保生产系统功能目标对企业经营战略、生产战略的一致性和贡献性； (2)确保生产系统所生产出的产品满足目标市场需求并获得竞争优势； (3)确保生产系统技术手段、管理方法、运行机制能可靠而经济的生产出预定的产品，实现生产要素质的组合与量的比例关系最佳化，以尽可能少的投入获得最大可能的产出，同时，在实现系统功能目标相同或相近的多种管理模式中作出最优选择； (4)为企业生产系统的构建，更新，改造及其创新与升级提供依据和决策支持。 2.2 评价内容评价范围划分为单个管理模式的纵向评价和在单个模式纵向评价基础上对多个管理模式的横向评价。纵向评价包括系统的技术经济评价和功能目标评价两个方面，横向评价侧重于多个管理模式间的比较选择性评价，如表 2—1 所列，各评价方面的主要评价指标（项目）如下：（1）生产系统技术经济评价项目：投资回收期，净现值，内部收益率。（2）生产系统功能目标评价指标：创新与柔性，保证质量，生产成本，生产弹性，按期交货，在这一部分评价中还应考虑绿色制造这一评价指标。（3）生产系统间选择性评价方法：加权评分法。 3 评价方法 3.1 生产系统技术经济评价 (1)投资回收期，又称投资偿还期或返本期，是从项目投建之日起，用项目各年的净收益将全部投资收回所需的年限。其中按是否考虑资金的时间价值又可分为静态投资回收期和动态投资回收期。表 2-1 生产系统管理模式评价内容生产系统管理模式评价范围评价方面 M1 M2 M3 M4 …… 纵向评价生产系统技术经济评价投资回收期净现值内部收益率

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生产管理知识-恒康乳业有限公司生产原料持续性采购日常管理程序

vip.aliqq.com.cn 海量免费资料尽在此文件号 HK-P-002 流程文件恒康乳业有限公司生产原料持续性采购日常管理程序版次 1 编制审核批准共 2 页第 1 页日期日期日期生效日期标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期更改记录更改记录 1 目的、范围及适用 1.1 为了规范恒康乳业有限公司生产原料持续性采购日常管理流程，提高生产原料持续性采购日常管理的效率和有序性，特制定本程序； 1.2 本程序的适用范围为恒康乳业有限公司原奶、生产辅料等生产原料持续性采购的日常管理工作； 1.3 本程序由恒康乳业有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司采购部。 1.4 本程序自 2001 年月日起执行。 2 职责 2.1 生产原料持续性采购日常管理的总责任人是采购部经理。 2.2 采购员负责确定供应商送货，处理不能及时送货等突发事件，编制《生产原料持续性采购合同计划/执行情况表》，通知品控部和库管相应情况，检查货物数量，接收货物。 2.3 品控部负责检查货物质量检验，协助采购员接收货物。 2.4 库管负责在采购员提交的《原料入库单》上签字，并将货物入库保管。 3 流程概要 3.1 采购部经理根据下阶段（月度或周度）生产计划，编写《生产原料持续性采购合同计划/执行表》，交给采购员按照计划执行采购。 3.2 采购员根据计划，在供应商送货前一天通过电话或其它方式与供应商确认次日送货事宜，。 3.3 采购员将《生产原料持续性采购合同计划/执行表》（副本）发送给品控部和库管。品控部和库管根据收到的《生产原料持续性采购合同计划/执行表》（副本）安排次日相关工作。 3.4 次日，采购员执《生产原料持续性采购合同计划/执行表》，接收生产原料。 3.5 供应商货物送到后，品控部职员进行采样检查，检查货物与所列名称是否一致，质量是否达标，有无包装残破等问题。 3.5.1 货物经检验合格后，品控部职员通知库管办理入库手续。 3.5.2 货物经检验不合格的，采购员将货物退回供应商。 3.5.3 双方对检验结果有争议的，应以采购合同相关条款为依据判断。 3.6 采购员清点生产原料数量，填写《原料入库单》（三联：采购联、财务联、库管联）。 3.6.1 经采购员清点，如果交付生产原料少于计划量，按实际数量入库及填写《原料入库单》。 3.6.1.1 采购员与供应商确认货物短缺的原因，要求供应商尽快补齐差额。 3.6.1.2 如果生产原料短缺情况频繁或短缺量巨大，采购员要及时通知采购部经理。 3.6.1.3 采购部经理在生产原料短缺情况严重情况下，要考虑更换供应商。 3.6.2 经采购员清点，交付生产原料多于计划量，按计划数量入库及填写《原料入库单》。采购员将多余部分退回供应商。 3.7 采购员将《原料入库单》交给库管签字后，将《原料入库单》（库管联）交给库管，留下采购联、财务联。采购员按照实际入库量填写收据并交给供应商。 3.8 采购员回到公司后，将《原料入库单》（采购联）交给采购部内勤存档，将《原料入库单》（财务联）交给财务部。 3.9 采购部内勤填写《采购工作日报》，并上报相关部门。 3.10 财务部核对《原料入库单》（财务联），按合同规定付款或挂应付帐款。 4 相关程序文件 HK-P-001 《恒康乳业有限公司生产原料持续性采购合同签定程序》 5 附录《生产原料持续性采购合同计划/执行情况表》《原料入库单》（三联：采购联、财务联、库管联）《采购工作日报》

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生产管理文件集合-第4讲 6s管理实战内容（一）

第 4 讲 6s 管理实战内容（一）【本讲重点】整理整顿概述整顿—形迹管理（上）整理整理的含义与流程 1.整理的含义整理是指区分需要与不需要的事、物，再对不需要的事、物加以处理。在现场工作环境中，区分需要的和不需要的工具及文件等物品对于提高工作效率是很有必要的。整理是改善生产现场的第一步。首先应对生产现场摆放和停置的各种物品进行分类，然后对于现场不需要的物品，诸如用剩的材料、多余的半成品、切下的料头、切屑、垃圾、废品、用完的工具、报废的设备、个人生活用品等，应坚决清理出现场。 2.整理的流程如图 3-1 所示，整理的流程大致可分为分类、归类、制定基准、判断要与不要、处理以及现场的改善 6 个步骤。对于 6S 管理来说，整理的流程中最为重要的步骤就是制定“要不要”、“留不留”的判断基准。如果判断基准没有可操作性，那么整理就无从下手。图 3-1 整理的流程整理的要点整理的实施要点就是对生产现场中摆放和停置的物品进行分类，然后按照判断基准区分出物品的使用等级。可见，整理的关键在于制定合理的判断基准。在整理中有三个非常重要的基准：第一、“要与不要”的基准；第二、“场所”的基准；第三、废弃处理的原则。 1.“要与不要”的判断基准 “要与不要”的判断基准应当非常的明确。例如，办公桌的玻璃板下面不允许放置私人照片。表 3-1 中列出了实施 6S 管理后办公桌上允许及不允许摆放的物品，通过目视管理，进行有效的标识，就能找出差距，这样才能有利于改正。表 3-1 办公桌上允许及不允许放置的物品要（允许放置）不要（不允许放置） 1．电话号码本 1 个 2．台历 1 个 3．三层文件架 1 个 4．电话机 5．笔筒 1 个 1．照片（如玻璃板下） 2．图片（如玻璃板下） 3．文件夹（工作时间除外） 4．工作服 5．工作帽 2.“场所”的基准所谓场所的基准，指的是到底在什么地方要与不要的判断。可以根据物品的使用次数、使用频率来判定物品应该放在什么地方才合适，如表 3-2 所示。明确场所的标准，不应当按照个人的经验来判断，否则无法体现出 6S 管理的科学性。表 3-2 明确场所的基准使用次数放置场所一年不用一次的物品废弃或特别处理平均 2 个月到 1 年使用 1 次的物品集中场所（如工具室、仓库）平均 1—2 个月使用 1 次的物品置于工作场所 1 周使用 1 次的物品置于使用地点附近 1 周内多次使用的物品置于工作区随手可得的地方 3.“废弃处理”的原则工作失误、市场变化等因素，是企业或个人无法控制的。因此，不要物是永远存在的。对于不要物的处理方法，通常要按照两个原则来执行：第一、区分申请部门与判定部门；第二，由一个统一的部门来处理不要物。例如，质检科负责不用物料的档案管理和判定；设备科负责不用设备、工具、仪表、计量器具的档案管理和判定；工厂办公室负责不用物品的审核、判定、申报；采运部、销售部负责不要物的处置；财务部负责不要物处置资金的管理。 “整理”强调使用价值，而不是原购买价值在 6S 管理活动的整理过程中，需要强调的重要意识之一就是：我们看重的是物品的使用价值，而不是原来的购买价值。物品的原购买价格再高，如果企业在相当长的时间没有使用该物品的需要，那么这件物品的使用价值就不高，应该处理的就要及时处理掉。很多企业认为有些物品几年以后可能还会用到，舍不得处理掉，结果导致无用品过多的堆积，既不利于现场的规范、整洁和高效率，又需要付出不菲的存储费用，最为重要的是妨碍了管理人员科学管理意识的树立。因此，现场管理者一定要认识到，规范的现场管理带来的效益远远大于物品的残值处理可能造成的损失。

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生产管理文件集合-第4讲 6s管理实战内容（一）(1)

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生产管理知识-EN企业生产管理解决方案标准版

企业生产管理解决方案广州后羿科技有限公司第 1 页共 35 页目录前言 ............................................................................4 第一章企航 MRP－Ⅱ/ERP 系统体系 .......................................................5 1.1 企航 MRP－II/ERP 版本体系结构 ..........................................................5 1.2 企航 MRP-Ⅱ/ERP 系统结构 ................................................................6 1.3 系统性能...............................................................................7 1.3.1 数据库 ............................................................................7 1.3.2 软件平台 ..........................................................................7 1.3.2.1 操作系统平台 ..............................................................8 1.3.2.2 数据库系统 ................................................................8 1.3.3 开发工具 ..........................................................................9 1.4 网络架构...............................................................................9 1.4.1 建网原则 .........................................................................10 1.4.2 网络管理 ..........................................................................10 1.4.2.1 故障管理..................................................................10 1.4.2.2 配置管理..................................................................10 1.4.2.3 性能管理..................................................................10 1.4.2.4 安全管理..................................................................11 1.5 系统安全性............................................................................11 1.5.1 数据存贮安全 ....................................................................11 1.5.2 数据存取安全 ......................................................................11 第二章企航 MRP－Ⅱ/ERP 标准版.........................................................14 2.1 企航 MRP－Ⅱ/ERP 标准版系统特点 ........................................................14 2.2 企航 MRP－Ⅱ/ERP 标准版的数据流程 ......................................................14 2.3 企航 MRP－Ⅱ/ERP 标准版主要功能介绍 ....................................................15 2.3.1 报价询价管理 ......................................................................15 2.3.2 销售/分销管理 .....................................................................15 2.3.2.1 客户订单合同管理..........................................................15 2.3.2.2 销售发货..................................................................16 2.3.2.3 销售退货..................................................................16 2.3.2.4 销售待发货日程............................................................17 2.3.2.5 业务跟踪..................................................................17 2.3.3 采购管理 ..........................................................................18 2.3.3.1 采购订单合同管理..........................................................18 2.3.3.2 收货日程安排 .............................................................18 2.3.3.3 采购收货..................................................................18 2.3.3.4 采购退货..................................................................18 2.3.3.5 采购跟踪..................................................................18 2.3.3 库存管理 ..........................................................................18 2.3.4.1 入库管理 .................................................................18 2.3.4.2 领用/发货出库.............................................................18 2.3.4.3 库存查询..................................................................19 2.3.4.4 库存调拨..................................................................19 2.3.4.5 库存盘点..................................................................19 2.3.5 生产计划管理 ......................................................................19 2.3.5.1 待产日程..................................................................19 2.3.6 物料需求管理 ......................................................................19 企业生产管理解决方案广州后羿科技有限公司第 2 页共 35 页 2.3.7 生产管理....................................................................19 2.3.7.1 作业分配..................................................................20 2.3.7.2 生产用料..................................................................20 2.3.7.3 外协加工..................................................................20 2.3.7.4 外协收货..................................................................20 2.3.7.5 车间库存..................................................................20 2.3.7.6 生产跟踪..................................................................20 2.3.8 产品结构 BOM ......................................................................20 2.3.8.1 标准 BOM ..................................................................20 2.3.8.2 模块化 BOM ................................................................20 2.3.8.3 虚拟 BOM ..................................................................20 2.3.9 财务管理 ..........................................................................22 2.3.9.1 应收管理..................................................................22 2.3.9.2 应付管理..................................................................22 2.3.9.3 成本核算..................................................................22 2.3.9.4 帐龄分析..................................................................22 2.3.9.5 单位往来帐................................................................22 2.3.10 综合分析 .........................................................................22 2.3.10.1 库存分析.................................................................22 2.3.10.2 利润分析.................................................................22 2.3.10.3 销售分析.................................................................22 2.3.11 基础信息 .........................................................................23 2.3.11.1 供应商信息...............................................................23 2.3.11.2 客户信息.................................................................23 2.3.11.3 部门信息.................................................................23 2.3.10.4 员工信息.................................................................23 2.3.10.5 仓库信息.................................................................25 2.3.10.6 材料信息.................................................................25 2.3.10.7 半成品信息...............................................................25 2.3.10.8 产品信息.................................................................25 2.3.10.1 币别信息.................................................................25 2.3.11 系统管理 .........................................................................25 2.3.11.1 系统设置.................................................................25 2.3.11.2 用户注册.................................................................25 2.3.11.3 操作员管理...............................................................25 2.3.11.4 系统初始化...............................................................26 2.4 系统运行环境 ..........................................................................26 2.4.1 单机环境 ..........................................................................26 2.4.2 网络环境 .........................................................................26 2.5 技术参数 ..............................................................................27 第三章企航 MRP－Ⅱ/ERP 的实施.........................................................28 3.1 企航 MRP-Ⅱ/ERP 的实施策略 .............................................................28 3.2 企航 MRP-Ⅱ/ERP 的实施.................................................................29 3.2.1 项目实施过程 ......................................................................29 3.2.2 项目实施准备 ......................................................................30 3.2.2.1 代码设计 .................................................................30 3.2.2.2 数据准备..................................................................31 3.3 企航 MRP-II/ERP 系统实施的成功关键 ....................................................31 3.4 企航 MRP-II/ERP 系统评估标准...........................................................33 3.4.1 检查生产计实现的指标 ..............................................................33 3.4.2 物料需求计划的可行性指标 ..........................................................33 3.4.3 能力需求计划可行性指标 ............................................................34 3.4.4 处理信息的精确度指标 ..............................................................34 3.4.5 软件性能评估 ......................................................................34

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