风险管理-1.安全检查及隐患管理制度

安全检查及隐患管理制度
1 目的
为了及时发现和查明公司各种危险因素和各种安全、环保隐患，强化安全生产主
体责任，加强现场安全隐患的检查和监督管理，防止和减少事故的发生，监督公司各项
职业健康安全、环境规章制度的执行，制止违章指挥、违章作业，特制定公司安全检查
及隐患整改管理制度。
2 适用范围
本程序规定了各类安全检查的任务、形式、内容以及安全隐患整改的要求和程序。
3 职责
3.1 职业健康安全、环境检查作为生产过程中的一项重要工作，应贯彻领导与员工相结
合的原则，除进行经常性的检查外，每年还应进行综合性检查、专业检查、季节性检查、
节前检查和日常检查。
3.2 职业健康安全、环境检查活动，必须有明确的目的、要求、内容和具体计划，每次
检查完毕后，安全环保部应立即向公司各部门下达检查通报，明确需要各部门整改的隐
患、整改的期限及要求。
3.3 安全环保部作为公司职业健康安全、环境检查管理的职能部门，负责全公司职业健
康安全、环境检查的监督、检查管理工作。各部门职业健康安全、环境检查工作由部门
部长、工段长和专（兼）职安全员负责对本部门管辖范围内进行监督、检查。
3.4 检查的主要内容：查思想、查制度、查措施、查设备设施、查培训教育、查工作环境、
查操作行为、查防护用品的使用、查各类事故的处理情况等。
4 制度内容
4.1 综合性职业健康安全、环境检查是以落实岗位职业健康、安全、环境责任制为重点，
各专业共同参与的全面检查。
4.1.1 安全环保部组织各部门安全员、技术人员和设备管理人员每月 15 日（如遇节假日
顺延），对安全、环保管理和生产现场进行定期系统的检查。
4.1.2 安全环保部组织的综合性检查频次每月一次。
4.1.3 检查内容：参阅职业健康安全检查表。
4.1.4 根据有关规范和管理制度的要求，对检查出的不符合项提交检查报告，并开具隐
患整改通知单。
4.1.5 凡在春节、国庆等全国重大节日前，由安全环保部组织有关部门人员参加，进行
全公司性职业健康安全、环境大检查。
4.2 公司每月 10 日对生产区域内的特种设备进行专项安全检查，由设备管理部组织，安
全环保部配合，各相关部门按要求组织人员参加。对锅炉、压力容器、电气设备、机械
设备、构建筑物、安全装置、监测仪器、防火防毒、防尘防毒、危险物品、仓储运输等
系统分别进行的专业检查。
对查出的隐患需建立隐患台帐并开具《隐患整改通知单》及时处理，影响特种设备
安全运行的隐患，在隐患未处理前应做好相应的安全防护措施。
4.3 季节性职业健康安全、环境检查由安全环保部根据气候特点并结合公司生产的实际
情况针对性进行的预防性检查。季节性职业健康安全、环境检查的内容如下：
4.3.1 春季职业健康安全、环境检查：春季安全检查以防雷、防静电为重点，由设备管
理部负责；
4.3.2 夏季安全、环保职业健康检查，以防火、防爆、防汛、防污水溢流、防暑降温、
防人身伤害为重点检查内容，由安全环保部及后勤部共同组织；
4.3.3 秋季职业健康安全、环境检查，以防火、防爆、防泄漏为重点检查内容，由安全
环保部组织；
4.3.4 冬季职业健康安全、环境检查，以防火、防爆、防滑、防冻为重点检查内容，由
安全环保部组织。
季节性职业健康安全、环境检查时间由安全环保部根据生产和气候情况确定，每季最少
进行一次。
4.4 节假日职业健康安全、环境检查：
为保证节假日期间的安全生产，重要节假日（如：元旦、春节、五一、中秋、十一
等）前，公司应进行职业健康安全、环境检查。此检查由安全环保部组织，指定各部门
人员及各工段兼职安全员参加并做好记录。节日前安全检查主要包括以下内容：
4.4.1 生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况；
4.4.2 易燃易爆物品的存放保管情况；
4.4.3 贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和安全保卫情况；
4.4.4 假日职业健康安全、环境措施的安排落实及应急预案演练情况；
4.4.5 劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况；