双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-风险辨识清单

北京金星鸭业有限公司金星分公司
岗位/作业/工序:风险辨识清单
序号
岗位/作业/工
序
排查项目
风险描述
产生原
因
可 能 导
致 的 后
果
危险等
级
风险控
制措施
备注
1
1.已 取 得 营
业执照。
1.未 取 得
营业执照。
降低管
理成本
造 成 管
理 结 构
缺陷，可
能 导 致
事 故 隐
患
中度
落实专
人专项
管理
2
2.营 业 执 照
在有效期内。
2.营 业 执
照 未 在 有
效期内。
未落实
专人专
项管理
可 能 导
致 产 生
事 故 隐
患
中度
落实专
人专项
管理
3
3.公 司 经 营
范 围 与 营 业
执照相同。
3.公 司 经
营 范 围 与
营 业 执 照
不相同.
未落实
专人专
项管理
可 能 导
致 产 生
事 故 隐
患
中度
落实专
人专项
管理
4
4.公 司 营 业
执 照 未 发 生
变 化 或 者 发
生 变 化 全 部
办 理 了 变 更
手续。
4.公 司 营
业 执 照 未
发 生 变 化
或 者 发 生
变 化 没 有
办 理 了 变
更手续。
未落实
专人专
项管理
可 能 导
致 产 生
事 故 隐
患
中度
落实专
人专项
管理
5
企 业 每 年 按
时 向 工 商 行
政 管 理 机 关
报 送 年 度 报
告。
企 业 每 年
未 按 时 向
工 商 行 政
管 理 机 关
报 送 年 度
报告。
未落实
专人专
项管理
可 能 导
致 产 生
事 故 隐
患
中度
落实专
人专项
管理
6
1.取 得 定 点
屠宰许可证。
1.未 取 得
定 点 屠 宰
许可证。
未落实
专人专
项管理
可 能 导
致 产 生
事 故 隐
患
中度
落实专
人专项
管理
7
2.定 点 许 可
证有效。
2.定 点 许
可证无效。
未落实
专人专
项管理
可 能 导
致 产 生
事 故 隐
患
中度
落实专
人专项
管理
8
取 得 消 防 验
收 合 格 意 见
书 或 报 公 安
机 关 消 防 机
构备案。
未 取 得 消
防 验 收 合
格 意 见 书
或 报 公 安
机 关 消 防
机构备案。
未落实
专人专
项管理
可 能 导
致 产 生
事 故 隐
患
中度
落实专
人专项
管理
9
设 置 安 全 生
产 管 理 机 构
或 者 配 备 专
职 安 全 生 产
管理人员。
未 设 置 安
全 生 产 管
理 机 构 或
者 配 备 专
职 安 全 生
产 管 理 人
员。
未落实
专人专
项管理
可 能 导
致 产 生
事 故 隐
患
中度
落实专
人专项
管理
10
有 安 全 生 产
领导机构。
没 有 安 全
生 产 领 导
机构。
未落实
专人专
项管理
可 能 导
致 产 生
事 故 隐
患
中度
落实专
人专项
管理
11
1.建 立 安 全
生 产 目 标 的
管理制度，明
确 目 标 与 指
标的制定、分
解、实施、考
核 等 环 节 内
容。
1.未 建 立
安 全 生 产
目 标 的 管
理制度，明
确 目 标 与
指 标 的 制
定、分解、
实施、考核
等 环 节 内
容。
未落实
专人专
项管理
可 能 导
致 产 生
事 故 隐
患
中度
落实专
人专项
管理
12
2.按 照 安 全
生 产 目 标 管
理 制 度 的 规
定，制定文件
化 的 年 度 安
全 生 产 目 标
与指标。
2.未 按 照
安 全 生 产
目 标 管 理
制 度 的 规
定，制定文
件 化 的 年
度 安 全 生
产 目 标 与
指标。
未落实
专人专
项管理
可 能 导
致 产 生
事 故 隐
患
中度
落实专
人专项
管理
13
1.按 照 制 度
规定，对安全
生 产 目 标 和
指 标 实 施 计
划 的 执 行 情
况进行监测，
并 保 存 有 关
监 测 记 录 资
3.未 按 照
制度规定，
对 安 全 生
产 目 标 和
指 标 实 施
计 划 的 执
行 情 况 进
行监测，并
未落实
专人专
项管理
可 能 导
致 产 生
事 故 隐
患
中度
落实专
人专项
管理