全生产标准化八要素-13.文件和文档管理制度(4-3)

作成：
文永杰
审核人：
       
批准人：
分发部门：
总务部、财务部、业务部、生产部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、
制造部
0. 更改记录
版  本
更新日期
备件人
更  改  简  述
1.0
2013.6.1
赵甘霖
新发行
1.1
2015.5.6
文永杰
根据新《安全生产法》进行大范围修订
1.2
2017-9-21
文永杰
安全生产标准化项目更新
1. 目的
2. 范围
3. 职责
4. 程序内容
5. 相关文件
6. 相关记录
1.
目的
为规范安全管理体系文件的管理，安全生产标准化的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制，以确
保各过程、环节、场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性，与体系运行相关的部门均使用有效
的现行版本文件，防止误用作废文件。
对安全记录档案进行有效控制，以证实符合规定要求，为安全管理体系有效运行提供客观证据，在必要时
实现可追溯性。
2.
范围
本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用
于各过程管理体系文件的控制。
本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的安全生产标准化管理体系运行
中形成的所有记录的控制。
3.
职责
3.1 安全生产主要负责人组织安全生产标准化运行文件的编制，安全生产办公室协助
3.2 安全生产办公室负责符合性评审、相关培训。
3.3 安全生产主要负责人负责提供相关资源支持。
3.4 安全生产办公室负责安全生产法律、法规、标准的培训计划和制定实施。
4.
程序内容
4.1 确定文件种类
4.1.1
为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。
4.1.2
外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识
别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。
4.1.3
综合管理体系文件 
a.方针、目标和指标；
b.实现方针、目标和指标的策划；
c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。
4.1.4资料和记录
相关的资料包括但不限于：
a.各类分析/评价/统计数据（如 OSHA 统计分析数据）；
b.特种设备（如压力容器等）及其附件的安全技术监察（检测）资料；
c.建设（工程）项目可行性研究报告、HSE 预评价报告、设计方案和图纸、HSE 专篇、竣工验收报告及
相关审查结论和批复意见；
d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录；
e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告；
f.化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南；
g.危化品应建立一栏三卡（职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、异常工况处置卡）
h.设施的设计、运行技术资料；