工贸生产企业安全制度全套-7. 自评报告

1
万美工贸有限制度安全生产标准化创建自评报告
南通市安全生产监督生产局、港闸区安全生产监督生产局：
根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕
23 号，关于全面开展企业安全达标的要求，我制度安排专人多次参加港
闸区安监局及幸福街道举办的安全生产及标准化创建工作等会议。每次
会后制度总经理及时组织相关人员认真学习、领会会议精神，并发布了
《全面开展安全生产达标创建实施工作》的通知，修改并完善了制度安
全生产体系方面的文件和资料，确定本制度安全标准化建设的组织领导
及具体的实施方案。
我制度对照《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》11
个大项 51 个子项的考评内容要求，根据制度生产实际情况逐项对照逐项
整改，查漏补缺、举一反三，目前已基本达到《冶金等工贸行业小微企
业安全生产标准化评定标准》各项要素要求，具体自评结果如下：
一、目标、组织机构和职责方面：
根据制度自身安全生产实际要求，设置安全生产（职业健康）生产
机构；配备了兼职安全生产（职业健康）生产人员；制订了年度安全生
产方针、目标和年度安全生产计划；制度主要负责人按照安全生产法律
法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，履行安全生产义务；建立健
全安全生产责任制，明确各部门和人员的安全生产职责，按照各部门在
生产经营中的职能，制订了安全生产指标和考核规定。
二、安全生产投入方面：
坚持为从业人员办理工伤保险和团体人身保险，加大、完善、改进
了安全生产条件的力度，制订了安全生产投入保障管理，按规定提取安
全费用，专项用于安全生产，进一步建立健全安全生产费用台账。
三、法律、法规与安全生产管理方面：
2
获取了最新的法律法规规范标准，将相关要求及时转化为本制度的
规章管理并贯彻到各项工作中，新修订和充实了安全生产生产管理 18
项，并发放到相关工作岗位；规范从业人员的生产作业行为，补充编制
了 2 个新岗位安全操作规程共计 22 项并张帖到相关岗位；对安全生产法
律法规、规章管理、操作规程执行情况检查评估并进行修订完善，保证
每个岗位所使用的为最新有效的版本。
四、教育培训方面：
已制订教育培训计划并在年度安全生产计划中有明确的内容，坚持
做好三项岗位人员的培训考核，三岗人员上岗的培训工作，并能做好纪
录及时归档。
五、生产设备设施方面：
对照本条 14 款基本符合标准要求，做到生产实施定置生产；生产场
所与仓库、消防设施布局合理；安全通道保持畅通。区域划分科学，流
水线衔接合理。不足之处就是对移动工作的气瓶动态生产和吊具使用的
动态生产上需进一步加强和提高使用部门及人员的安全意识。
六、作业安全方面：
对照本条 11 款内容，生产现场生产和过程控制及作业行为生产基本
符合要求，安全警示标志齐全，作业地面平整，劳护用品及时发放并能
正确穿戴。与承租制度内厂房的承租方签订了专门的安全生产生产协议，
明确了各自在安全生产的生产职责。
七、隐患排查和治理方面：
隐患排查范围与方法基本符合要求。修订了安全生产检查管理和隐
患整改管理，按照管理组织安全大检查，及时列出不合格项和整改部门，
并督促整改部门对隐患及时进行治理，如期进行再次复查并备案，形成
闭环，把事故隐患控制在萌芽状态。