东岳汽车基础管理排查清单与台账4.18

排查级别
工厂级
1次/年
制定文件化的总体和年度安全生产与职业
卫生目标，并纳入企业总体生产经营目标
√
目标的制定、分解、实施、检查、考核等
环节要求，并按照所属基层单位和部门在
生产经营活动中所承担的职能，将目标分
解为指标，确保落实
√
定期对安全生产与职业卫生目标、指标实
施情况进行评估和考核，并结合实际及时
进行调整
√
成立安全生产委员会，并应按照有关规定
设置安全生产和职业卫生管理机构
√
企业主要负责人全面负责安全生产和职业
卫生工作，并履行相应责任和义务
分管负责人应对各自职责范围内的安全生
产和职业卫生工作负责
各级管理人员应按照安全生产和职业卫生
责任制的相关要求，履行其安全生产和职
业卫生职责
√
3
安全生产
投入
按照有关规定提取和使用安全生产费
用
√
4
安全文化
建设
开展安全文化建设，确立本企业的安
全生产和职业病危害防治理念及行为
准则，并教育、引导全体人员贯彻执
行
√
建立、健全安全生产责任制度，实行全员
安全生产责任制。
√
安全标准化要求的27项安全生产规章制度
完善。
√
每个生产操作岗位均建立安全操作规程
√
6
安全生产
记录文件
安全生产记录文件：培训记录、安全生产
会议记录、法定检测记录、安全检查与隐
患整改记录、安全设备、安全设备设施和
装置维护和校验记录、应急预案及演练记
录、职工健康档案、交接班记录等。
√
建立安全生产培训管理制度
√
制定年度安全培训计划。
√
特种作业人员必须经培训持证上岗。建立
特种作业人员档案
√
新员工三级安全教育不少于不得少于24小
时，考试合格后，方可上岗作业
√
采用新工艺、新技术、新设备、新材料
时，应对有关人员进行专门培训。
√
序号
2
排查内容与排查标准
7
排查项目
安全管理
机构及人
员
安全管理
程序文件
基础管理类隐患排查清单
安全教育
培训
5
目标
1
作业人员的安全教育培训情况和考核结
果，应记录存档。
√
根据有关法律、法规和技术标准，结合本
单位的危险源状况、危险性分析情况和可
能发生的事故特点，制定相应的应急预案
√
组织专家对本单位编制的应急预案进行评
审，评审应当形成书面纪要并附有专家名
单。
√
根据本单位的事故预防重点，每年至少组
织一次综合应急预案演练或者专项应急预
案演练，每半年至少组织一次现场处置方
案演练。
√
9
外包
发包单位应当与外包单位应签订安全生产
管理协议，明确各自的安全生产管理职责
√
11
劳动防护
用品
制定劳动防护用品配备标准，并按照标准
为从业人员配备劳防用品
√
特种设备台账
特种设备日常维护检查记录
特种设备年度检验
作业环境年度检验
作业环境超标点整改计划
职业健康年度监护
离岗离职体检情况
风险管控落实情况
隐患排查治理落实情况
14
风险管控
和隐患排
查治理
7
8
应急救援
12
特种设备
管理
13
职业健康
管理
安全教育
培训